Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret
2017-10-06
Cornelia Schroeder Lundberg Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/1480 BUN-2
Diariekod: Diariekod: 101
Verksamhetsplan 2018 för barn- och ungdomsnämnden
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
Barn- och ungdomsnämnden antar och överlämnar till
kommunstyrelsen bifogat förslag till ”Verksamhetsplan 2018” samt tillhörande bilaga 1 till barn- och utbildningskontorte
tjänsteutlåtande.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar en ny taxa för den kommunalt finansierade
baronomsorgsverksamheten i enlighet med bilaga 1 tjänsteutlåtande.
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2018-01-01.
Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till check och pengbelopp 2018 i enlighet med bilaga 2
Barn- och ungdomsnämnden antar tilläggsbelopp för lovskola i enlighet med bilaga 2
Sammanfattning
Enligt Sollentuna kommuns budgetprocess ska nämnderna årligen planera sin verksamhet med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade budget.
Verksamhetsplaneringen omfattar både nämndens arbete för att bidra till de kommunövergripande målen och arbetet med att bryta ner rambudgeten.
Verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 1 utveckar vilka nämndmål samt indikatorer som föreslås mot de kommunövergripande målen. Även insatser för att arbeta mot kommunövergripande styrdokument samt internkontroll fastställs i bilag1.
Barn- och ungdomsnämndens budgetram 2018 har räknats upp totalt med 35,5 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor avser volymuppräkning.
Nämnd samt kontorets budget har räkas upp med 0,6 mnkr.
Förskolan har fått en uppräkning på 12,1 miljoner kronor som består av:
volymuppräkning
3 procentenheter förskole pengen varav 0,2 procentenheter avser ersättning för extra öppettider
ersättning för extra öppettider
2017-10-06
Dnr. 2017/1480 BUN-2 Sidan 2 av 2
1,5 procentenheters uppräkning av fasta anslaget
3,5 procentenheters uppräkning för allmän förskola
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar en ny taxa för den kommunalt finansierade
barnomsorgsverksamheten. Den nuvarande taxan ska uppdateras årligen med hänvisning till skollagen (2010:800) samt förordningen (2001:160) om maxtaxa.
Den nuvarande taxan fastställdes 2017-07-01. Taxeförändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2018.
Grundskolan har räknats upp med totalt 21,9 miljoner kronor som består av:
volymuppräkning
2,5 procentenheters uppräkning av skolpeng varav 0,3 procentenheter avser extra ersättning för skolpsykolog
2,0 procentenheter uppräkning av fritidscheck varv 0,2 procentenheter för ersättning för extra öppettider
1,5 procentenheters uppräkning av fasta anslaget
2,5 procentenheters uppräkning av kommungemensamma grupper Grundsärskolan räknas upp med totalt 0,9 miljoner kronor som består av:
volymuppräkning
2,5 procentenheters uppräkning av skolpeng varav 0,3 procentenheter avser extra ersättning för skolpsykolog
2,0 procentenheter uppräkning av fritidscheck varv 0,2 procentenheter för ersättning för extra öppettider
1,5 procentenheters uppräkning av fasta anslaget
2,5 procentenheters uppräkning av kommungemensamma grupper I bilaga 2 redovisas check och peng för år 2018. För elever som slutat årskurs 8 och som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet i årskurs 9 samt de elever som avslutat årskurs 9 utan gymnasiebehörighet fastställs ett individinriktat tilläggsbelopp för lovskola på 4 000 kronor per elev per år.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås anta detta nya tilläggsbelopp.
Ingen förändring av verksamhetsnivåer mot föregående års verksamhetsplan har gjorts.
Lee Orberson Förvaltningschef
Bilaga 1: Verksamhetsplan 2017 Bilaga 2: Check och pengbelopp 2017
