SOLLENTUNA KOMMUN
Kommunledningskontoret
E k o n o m i - o c h v e r k s a m h e t s s t y r n i n g s a v d e l n i n g e n 2 0 1 3 - 0 2 - 1 9 Rev 2013-02-25
Preliminär Information
Årsredovisning 2012
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-579 216 44 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Bokslut 2012
Ett preliminärt bokslut är framtaget för att snabbt få information om resultatet för 2012.
Syftet är att det ska vara ett underlag till budgetarbetet för budget 2014, plan 2015-2016, som startade med resultatanalysdag den 31 januari 2013. Det är viktigt att resultatet för 2012 finns med som en del i arbetet.
Ett annat syfte är att fastställa eventuella bokslutsdispositioner. Ett bra resultat gör att bokslutsdispositioner är möjliga, exempelvis avsättning till pensionsreserv.
Årets resultat
Årets preliminära resultat uppgår till 83 mkr. Exklusive reavinster är resultatet 59 mkr. Årets resultat är 6 mkr sämre än delårsrapporten efter augusti och exklusive reavinster är det 27 mkr sämre. De stora förändringarna är skatteintäkter, pensionskostnader och reavinster.
Sollentuna kommuns beslutade finansiella mål för 2012 är:
1. Årets resultat före extraordinära intäkter ska vara så stort att det egna kapitalet värdesäkras.
Målet är 30 mkr. Målet är uppfyllt.
2. Likviditeten (exkl kapitalförvaltning) bör inte understiga fyra procent av de externa utgifterna.
Likviditeten är 9 %. Målet är uppfyllt
3. Soliditeten bör inte understiga 75 procent exklusive
pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse.
Soliditeten är 83,4 %. Målet är uppfyllt
Balanskravsresultatet
Enligt lagen om God ekonomisk hushållning ska ett balanskravs- resultat tas fram. Det innebär att om resultatet är negativt måste det återställas inom en treårsperiod och en åtgärdsplan ska beslutas av kommunfullmäktige. Realisationsvinster (ej exploatering) ska räknas bort när balanskravsresultatet fastställs.
Balanskravsresultatet för 2012 blir 78,1 mkr.
Årets resultat enligt resultaträkningen 82,7 mkr
Realisationsvinster (exkl exploatering) 4,6 mkr
Summa balanskravsresultat 78,1 mkr
Preliminär resultaträkning (mkr) Delår
aug Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader Avskrivningar
Reavinster
653 3 580
95 21
- 2 9 1 0 - 95
3 Summa verksamhetens nettokostnader 3 001 -3 002 Skatteintäkter
Kommunal fastighetsavgift
Generella statsbidrag och utjämning
2 822 94 100
2 838 94 100 Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
84 - 17
59
Årets resultat 83 89
Årets resultat exkl reavinster 59 86
Kommentarer till finansiella poster
Skatteintäkterna har minska med 16 mkr sedan delårsrapporten och beror på sämre prognos från S K L .
Finansiella poster har förbättrats med 8 mkr
Pensionerna har jämfört med delårsrapporten försämrats med 25 mkr och beror till stora delar på att förtroendevaldas pensioner redovisas fullt ut.
Internationaliseringsbidrag har använts med 236 tkr
KS-oförutsedda (inkl buffert) har ett överskott 5,3 mkr. Budget 2012 v a r p å 69,7 mkr
Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 82 mkr. Av dessa investeringar är 65 mkr på T F N och 12 mkr på K F N
Exploateringsverksamheten har ett överskott på 14 mkr
Nämndsresultat Avvikelse Avvikelse mot budget delår aug Kommunstyrelsen
Trafik- och fastighetsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Kommunala grund- och förskolor Utbildnings- och arbetsmarknadN Rudbecksskolan
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Solom
Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Rösjöstyrelsen
Summa
0,8 - 4,7
5,2 - 3,3
5,6 - 5,5 - 8,2 - 13,6 - 10,1 -0,1
0,7 - 1,3 -34,5
- 5,3 - 0,2 0,0 0,0 2,9 - 8,0 - 5,0 -11,9 -10,3 - 0,7
0,6 - 0,7 -38,6 Jämfört med delårsrapporten är det en förbättring med 4,1 mkr.
Kommunstyrelsen
Överskott på personalavdelningen (4,4 mkr) och plane- och exploatering (2,2 mkr). Underskott på IT-avdelningen (-5,6 mkr).
Trafik- och fastighetsnämnden
Vinterväghållning en bidragande orsak till underskott samt ej budgeterade kapitaltjänstkostnader
Barn- och ungdomsnämnden/ Kommunala grundskolor och förskolor
Överskott på grundsärskolan. Färre elever som en följd av ny skollag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Överskott på gymnasiesärskolan och arbetsmarknadsåtgärder Rudbecksskolan
Underskott med anledning av ny gymnasiereform samt minskat elevantal. Ingående buffert 2012 på 12,7 mkr
Socialnämnden
Underskott på placering av barn och unga, ekonomiskt bistånd samt högre dygnskostnad på familjehem.
Vård- och omsorgsnämnden/Solom
Volymen högre än budget i ordinärt boende. Solom har ingående buffert 2012 på 18,5 mkr
Kultur- och fritidsnämnden
Utveckling av Edsvik har startat senare än planerat.
Miljö- och byggnadsnämnden
Lägre personalkostnader på verksamheterna Rösjöstyrelsen
Nybyggda lokaler, ej tillräckligt många elever. Ing buffert på 3,2 mkr
Sammandrag måluppfyllelse enligt målstyrningsmodellen
M å l u p p f y l l e l s e är 55 % vilket är lägre än prognosen f b r 2012 men bättre än 2011 (39 %).
För några mål a n v ä n d s flera olika mått/indikatorer. V i d b e d ö m n i n g av m å l u p p f y l l e l s e n i tabellen nedan ska samtliga delar vara uppfyllda. I de fall man tydligt kan avläsa att det är vissa indikatorer som gör att ett mål inte är uppfyllt har detta indikerats i tabellen.
K S - m å l som markerats med *) ska betraktas som generella mål (se vidare m å l s t y r n i n g s m o d e l l e n ) som omfattar samtliga n ä m n d e r . Arbetet leds av K S .
Mål
Nämnd
1 Mål-u p p f y l l e l s e2012
Ansvarsfull ekonomisk politik
1 2012 ska Sollentuna kommun ha bibehållit eller förbättrat sin placering i Svenskt näringslivs kommunranking j ä m f ö r t med 2011.
K S U p p f y l l t
2 Lönespridningen ska öka. *) K S U p p f y l l t
3 A l l a arbetsplatser ska genomsyras av Sollentuna kommuns personalidé.
*)
K S U p p f y l l t
4 S j u k f r å n v a r o n ska minska.*) K S Ej uppfyllt
5 Andelen elever i kommunens egna gymnasieskolor som n å r målen i alla kurser ska öka med 3 procentenheter samtidigt som buffertkravet uppfylls.
U A N Ej uppfyllt
Ut bildning
6 Andelen elever som når målen i grundskolan ska öka. B U N U p p f y l l t
7 Det genomsnittliga meritvärdet ska öka. B U N U p p f y l l t
8 Andelen elever som anser sig vara mobbade ska minska till dess ingen anser sig vara mobbad.
B U N U p p f y l l t
9 Andelen personal med pedagogisk h ö g s k o l e u t b i l d n i n g f ö r förskola ska öka.
B U N Ej uppfyllt
10 Andelen gymnasieelever som upplever sig vara mobbade ska minska. U A N Ej uppfyllt 11 Eleverna på de kommunala gymnasieskolornas nationella och
specialutformade program ska öka sitt genomsnittliga m e r i t v ä r d e sedan f ö r e g å e n d e år.
U A N Ej uppfyllt
12 Andelen elever på yrkesprogrammen i kommunens egna
gymnasieskolor som är i arbete ett år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka.
U A N G å r inte att b e d ö m a2
13 Andelen studerande som når godkänt inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI ska öka sedan föregående år.
U A N Ej uppfyllt3
Omsorg
14 Antalet klienter som uppnått målen för den beviljade insatsen ska öka. S N B e d ö m s bli uppfyllt4 15 Kvaliteten i vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s verksamheter ska öka enligt
n ä m n d e n s indikatorer.
V O N Ej u p p f y l l t
16 Vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s handläggning ska öka i effektivitet och rättssäkerhet vad gäller nyprövningar och ö v e r k l a g a n d e n .
V O N U p p f y l l t
' T F N har inga mål fastställda enligt kommunens målstyrningsmodell för 2012.
2 Nytt mål för 2012 och första gången det mäts varför en ökning inte kan påvisas.
3 SFI har förbättrat, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning försämrat.
4 Uppföljning av 2012 ej klar. De klienter som hittills följts upp pekar på en ökning av måluppfyllelse.
5 Här är 4 av 5 indikatorer uppfyllda
Integration och kommunikation
17 Andelen elever med utländsk bakgrund som kommit till Sverige efter 7 års ålder och som har godkänt i alla ä m n e n ska öka.
B U N E j uppfyllt
18 Sollentunas invånare ska i ökad utsträckning besöka o m r å d e t Edsvik år 2014 j ä m f ö r t med år 2012.
Delmål 2012: G e n o m f ö r a en n u l ä g e s m ä t n i n g av besöksantalet, utifrån m ä t n i n g e n anta strategi och ambitionsnivå inför 2013 och 2014.
K F N Ej uppfyllt
19 Kultur- och f r i t i d s n ä m n d e n ska bidra till en ökad integration genom att engagera fler invandrarföreningar i kultur- och f r i t i d s n ä m n d e n s
v e r k s a m h e t s o m r å d e .
D e l m å l 2012: Kultur- och f r i t i d s n ä m n d e n ska besöka minst fem i n v a n d r a r f ö r e n i n g a r i Sollentuna kommun i syfte att informera om kultur- och f r i t i d s n ä m n d e n s verksamhet och bli informerade om i n v a n d r a r f ö r e n i n g a r n a s verksamhet med syfte att hitta
s a m a r b e t s m ö j l i g h e t e r .
K F N U p p f y l l t
20 M o t bakgrund av e-visionen ska Sollentuna kommun senast 2013 ha infört minst fem nya e-tjänster som f ö l j e r kommunens gemensamma plattform f ö r e-tjänster. *)
D e l m å l 2012: Tillräckliga förutsättningar f ö r utveckling av e-tjänster ska vara klara och f ö r a n k r a d e i organisationen. Minst en befintlig e- t j ä n s t ska vara omarbetad så att den följer den nya plattformen.
K S Inte uppfyllt
21 85 procent av de som besöker www.sollentuna.se ska helt, eller delvis, hitta den information de söker *)
K S U p p f y l l t
22 K o m m u n i n v å n a r e och andra som fått del av beslut om bygglov ska, i h ö g r e utsträckning 2013 än 2012, uppleva att beslutet och övrig information som har samband med beslutet är tydlig och relevant.
M B N B e d ö m s bli uppfyllt
23 Utveckla arbetssätt och metoder i arbetet med att stödja arbetslösa till egen f ö r s ö r j n i n g samt sammanställa mätetal f ö r 2012.
U A N U p p f y l l t
24 V å r d - och o m s o r g s n ä m n d e n s verksamheter ska öka integrationen mellan personer med f u n k t i o n s n e d s ä t t n i n g och ordinarie
arbetsmarknad.
V O N Ej uppfyllt
25 Vård- och o m s o r g s n ä m n d e n ska ge god tillgänglighet till information. V O N U p p f y l l t 26 V å r d - och o m s o r g s n ä m n d e n ska ha god tillgänglighet till lokaler och
bostäder.
V O N U p p f y l l t
Mi j ö och klimat
27 Kultur- och f r i t i d s n ä m n d e n ska öka användningen av kommunens motionsspår.
K F N U p p f y l l t7
28 R a d o n m ä t n i n g a r ska ha g e n o m f ö r t s i samtliga hyres- och b o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g a r senast år 2012.
M B N B e d ö m s bli uppfyllt 29 År 2012 ska m ä n g d e n mat som kasseras inom kommunens
verksamheter ha minskat med 25 procent jämfört med 2009.
M B N Inte uppfyllt
6 Edsbergsparken, Edsbergs Slott, Edsvik Konsthall och M C Collection
7 De delar som pekats ut i strategin har g e n o m f ö r t s men det finns inte en m ä t n i n g som kan visa på ökad a n v ä n d n i n g .
