Socialdemokraterna
F R A M T I D S P A R T I E T I S O L L E N T U N A
Förslag till beslut
Preliminär budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta f ö l j a n d e :
1) Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-17 enligt förslag f r å n Socialdemokraterna (bilaga 1)
2) Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder
3) A v nämndernas remissvar ska framgå bl a en nämndernas syn på volymer samt en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på n ä m n d e n s verksamhet och hur n ä m n d e n planerar att hantera detta
4) A v remissvaren ska vidare framgå en övergripande beskrivning av förslag till utvecklingsinsatser kopplat till de föreslagna kommunövergripande målen 5) Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag enligt förteckningen i bilaga 2.
Utredningsuppdragen ska i vissa fall återredovisas samtidigt som nämndens remissvar och vissa fall senare under 2014. Tidpunkter framgår av bilagan.
6) N ä m n d e r n a s remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 april 2014.
Remissvaren ska lämnas i f o r m av justerat protokoll inklusive remissvar enligt särskilda anvisningar samt eventuella övriga bilagor
7) Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fas tighets nämndens reviderade förslag till investeringsbudget 2014 enligt bilaga 4
PRELIMINÄR B U D G E T
M E D V E R K S A M H E T S P L A N 2015
Sollentuna kommun
2014-04-02
(S)
Socialdemokraterna
F R A M T I D S P A R T I E T I S O L L E N T U N A
i
Innehållsförteckning
1 Politisk inriktning för budgetåret 2015 1
1.1 V å r a politiska f o k u s o m r å d e n 1
2 Förutsättningar för budgeten. 5
3 Finansiering... 6
3.1 Skattesats , 6
3.2 U t j ä m n i n g o c h fastighetsavgift 6
4 Utdelning från kommunala bolag 6
5 Driftbudget 7 6 Investeringsbudget... 8
7 Nämnderna... 9
7.1 K o m m u n s t y r e l s e n 10 7.2 K o m m u n s t y r e l s e n — exploateringsverksamhet 11
7.3 B a r n - o c h u n g d o m s n ä m n d e n 12 7.4 U t b i l d n i n g s - o c h a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n 13
7.5 V å r d - o c h o m s o r g s n ä m n d e n 14
7.6 S o c i a l n ä m n d e n 15 7.7 K u l t u r - o c h f r i t i d s n ä m n d e n 16
7.8 M i l j ö — o c h b y g g n a d s n ä m n d e n 17 7.9 T r a f i k - o c h f a s t i g h e t s n ä m n d e n 18
7.10 R ö s j ö s t y r e l s e n 19 7.11 O v e r f ö r m y n d a r n ä m n d e n 20
1 Politisk inriktning för budgetåret 2015
Sollentuna kommun ska verka f ö r ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vårt arbete ska styras mot jämlikhet, jämställdhet, mångfald och öppenhet. Med dessa utgångspunkter f ö r ögonen synas de
kommunala verksamheterna. V i synHggör miljö- och klimatproblem och kommer med lösningar. V i ser över de hinder, som finns f ö r att skapa fler jobb och underlätta de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder som finns f ö r näringslivet att utvecklas. V i redovisar de klyftor som finns mellan olika sociala grupper, mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. V i lyfter fram de hinder som i dag finns för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna. V i synar möjligheterna till ett fullgott liv f ö r dem med stora hjälp- och vårdbehov.
V i tar de utmaningar som vår kommun står f ö r i framtiden på allvar. Världsekonomin är fortsatt inne i ett osäkert läge där v i inte vet hur effekten blir för vår kommun. E n annan osäker post är att arbetslösheten fortsatt är högre an vad v i varit vana med. E n tredje utmaning är att kommunen har viss svårighet att rekrytera personal inom vissa sektorer. F ö r det fjärde är 2014 ett valår och det gör att v i i nuläget inte vet vilken politik som den regering som sitter när 2015 inleds kommer att driva.
1.1 Våra politiska fokusområden
1.1.1 A n s v a r s f u l l e k o n o m i s k p o l i t i k
I en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna till Sollentunabornas bästa grundläggande. F ö r att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är öppen f ö r innovationer i hur servicen ges till kommuninvånarna.
Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och
förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett vem som bedriver den. Kommunen ska ställa krav på svenska kollektivavtal.
Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Mänga skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna. Trafik- och fastighetsnämnden behöver ha en bättre framförhållning för att kunna ombudgetera under året. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler behöver byggas f ö r att möta befolkningsökningen i kommunen. Provisoriska lokaler ska snarast ersättas med permanenta.
Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens
initiativkraft. Kommunens personalpolicy ska gälla f ö r hela koncernen, det är inte minst viktigt nu när delar av S O L O M har bolagiserats. De kommunans tällda ska ha rätt att jobba heltid. Andelen viss tids ans tällda ska minskas. Chefer och medarbetare ska utvecklas i sitt arbete och till att utveckla kommunens verksamheter.
1.1.2 Fler i arbete
A t t ha ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv. Det betyder delaktighet i samhällets utveckling, delaktighet i en gemenskap och friheten att forma sitt liv. Varje människa i arbetsför ålder ska beredas möjlighet att efter förmåga delta i arbetslivet. Ju fler Sollentunabor som arbetar desto högre skatteintäkter kommer i n som kan finansiera välfärden.
Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Sollentuna ska vidareutvecklas. E t t gott samspel mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga förståelsen f ö r varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. E n viktig del i detta är att kommunens service förbättras t ex genom handläggnings tider v i d myndighetsutövning kortas. Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler f ö r småföretagare i
1
Sollentuna. Det är viktigt med fler bostäder, särskilt hyreslägenheter, för att underlätta f ö r företag att rekrytera medarbetare.
Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit i n på arbetsmarknaden. Kommunen ska aktivt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov. Vuxenutbildningen är en central del i det livslånga lärandet. Några andra verktyg är samarbete med arbets fönnedlingen och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en v ä g i n där individen är i fokus. Ingen som kan jobba ska behöva gå på försörjningsstöd.
1.1.3 U t b i l d n i n g
Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar f ö r och bejaka lärandet i livets alla skeden. Pedagogisk mångfald ska stimuleras. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter. Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. H ö g kvalitet och
likvärdiga villkor ska garanteras i samdiga Sollentunas skolor från förskola till vuxenutbildning, så att alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Läxläsning ska erbjudas, så att fler når godkänt i alla ämnen.
Specialpedagoger behövs för att säkerställa att alla lär sig läsa och skriva senast i år 3.
Allas rätt till kunskap är grundläggande. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö.
Mindre klasstorlekar ska prioriteras. Tillgången till jämlik elevhälsovård ska öka. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status för att höja lärarnas status, genom t ex högre lön och karriärvägar. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker.
Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler rymligare lokaler och mer personal. D e t ska finna fritidsgårdar över hela kommunen öppna både på eftermiddagar och på kvällar.
Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka f ö r ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar.
1.1.4 O m s o r g
Förebyggande insatser ska prägla omsorgsarbetet. Barnperspektivet ska vara i fokus. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Förebyggande insatser, inte minst mot missbruk, leder till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. E n egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot hemlöshet och med de hemlösa ska intensifieras.
De äldre invånarna sia erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och v i lever allt längre. Detta ställer höga krav på omsorgsarbetet.
Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen. Individen ska få kunskap, redskap och möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin äldreomsorg. Närståendes insatser fyller en viktig
funktion i vårdprocessen. D e ska mötas med respekt, stöd och avlastning. Mobilitet och digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas. Sollentuna ska ha Sveriges bästa äldreomsorg.
N ä r en äldre behöver h e m t j ä n s t eller behöver flytta till ett äldreboende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Ä v e n den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på äldreboende. Det ska vara möjligt även för äldre med låg pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå. Det ska finnas välutbildad personal i tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen. I n o m såväl hemtjänst som äldreboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.
Uppföljning och tillsyn ska fortsätta förbättras. Det gäller inte minst om lagen om val frihetssys tern tillämpas inom särskilt boende och antalet utförare i n o m hemtjänsten ökat.
Kommunen ska tillgodose att det finns tillräckligt med boendeplatser f ö r personer med funktionsnedsättning i n o m LSS-området.
1.1.5 Boende och byggande
E n egen bostad är en social rättighet. Vägen till ett sammanhållet Sollentuna kräver en social bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen. V i vill ha variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. D å blir det lättare att hitta en första egen bostad och att byta bostad efter livets olika skeden.
Nya bostäder g ö r att bostadsbristen minskar. Det behöver i synnerhet byggas fler hyresrätter i Sollentuna, inte minst f ö r att antalet hyresrätter har minskat de senaste åren. Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt inplanerade f ö r varje år i olika kommundelar. E n stor andel av de bostäder som byggs på kommunens mark i VäsjÖområdet bor bli hyresrätter.
Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun med god boendemiljö. Renhållning i och skötsel av grönområden, parker, bostadsområden, c e n t r u m o m r å d e n m m behöver därför förbättras så att de är attraktiva f ö r Sollentunaborna.
1.1.6 Miljö och klimat
Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och vara något kommunen aktivt arbetar med. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet, inte minst utifrån miljö- och
klimatberedningens slutsatser, och stärka kommunens förmåga att hantera klimatutmaningarna tas nya steg.
Arbetet med G r ö n - I T innebär att man tar ett grepp f ö r att minska kommunens miljöpåverkan. Kommunen har också ett stort informationsansvar gentemot k o m m u n i n v å n a r n a
E n kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan har genomförts. Det ar angeläget att mätning och påverkan av energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter
fortsätter. De brister som har framkommit v i d kartläggningen ska åtgärdas.
Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för k o m m u n i n v å n a r n a att bli mer miljövänliga.
Många av de åtgärder som krävs f ö r att minska växtiiusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva.
Andra åtgärder är lättare att g e n o m f ö r a om kommunen hjälper till. Detta kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats f ö r källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information.
Det är viktigt att kommunen agerar mot utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar f ö r en god vattenkvalitet. Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt f ö r ett framgångsrikt miljöarbete. Kommunen ska fortsätta verka f ö r att tvärspårväg ansluts till Sollentuna
Centrum. V i vill att kommunen, tillsammans med trafikverket, ska ta fram alternativ till att bygga ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.
1.1.7 Tryggare Sollentuna
V i ska fortsätta att arbeta f ö r Ökad ö p p e n h e t och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges lika möjligheter att mötas och vara delaktiga i samhället. Segregation och disla-iminering ska bekämpas med utbildning, arbete och stöd till föreningslivet. V i kan aldrig acceptera att man gör skillnad på människor.
V i vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Kvinnomisshandel är ett allvarligt samhällsproblem och barnmisshandeln likaså. Kommunens arbete f ö r jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras. Kvinno- och tjejjouren ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete.
Nyckelområden f ö r politiken är en egen bostad f ö r de utsatta kvinnorna och barnen och skolgång f ö r barnen. V i stödjer bildandet av en mansjour.
I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Föreningslivet är en central mötesplats f ö r Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska aktivt stödja föreningslivet i kommunen genom att öka det ekonomiska stödet efter den mångåriga neddragningen.
D e n sociala ekonomin ska stimuleras med föreningsUvet som motor. Biblioteken är en viktig
samlingsplats mellan generationer. Kultur f ö r mindre barn b ö r stimuleras. Sollentuna ska vara en levande kulturkommun både f ö r den som vill utöva kultur och f ö r kulturkonsumenter.
Tillgänglighet och dialog ska prägla kontakterna med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas.
3
Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen så att t ex politiskt fattade beslut sprids i organisationen. Sollentunaborna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling.
För respektive parti
Freddie Lundqvist (S) Peter Godlund (MP)
Barkat Hussain (V)
2 Förutsättningar för budgeten
V i har valt att i nuläget använda oss av samma ekonomiska ramar som den politiska majoriteten har gjort i deras förslag till preliminär budget. V i kommer att till vårt budgetförslag f ö r 2015, som presenteras i maj 2014, att presentera ett mer genomarbetat budgetförslag som då innehåller våra förslag till kommande år.
K o m m u n f u l l m ä k t i g e kommer sedan att behandla budget och skattesats v i d två tillfällen under året, d v s i juni och november.
N u när detta preliminära budgetförslag remissbehandlas i nämnderna ar det viktigt att nämnderna redovisar de behov och förutsättningar som n ä m n d e n ser samt lämna förslag till förändringar så väl vad gäller anslag som uppdrag.
5
3 Finansiering
3.1 Skattesats
Skattesatsen för Sollentuna kommuns uppgår för 2014 på 18,10 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,27 respektive 20,65.
Kommunal skattesats 2014, kronor
Riket Länet Sollentuna
Kommun 20,65 18,27 18,10
Landsting 11,20 12,10 12,10
Summa 31,85 30,37 30,20
F ö r Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 17 miljoner kronor. Kommunens skattekraft för taxeringsåret 2013 beräknas uppgå till 236 795 kronor per invånare. Motsvarande värde i riket som helhet uppgår ull 185 792 kronor per invånare.
3.2 Utjämning och fastighetsavgift
Kommunernas skatteintäkter räcker inte till f ö r att finansiera hela det kommunal uppdraget. D ä r f ö r skjuter staten till pengar via det generella statsbidraget. Kommunerna erhåller även sedan 2008 intäkterna från den kommunala fas tighets avgiften. Utöver detta sker det en omfördelning av resurser mellan kommunerna i ramen för den kommunalekonomiska utjämningen.
B e d ö m n i n g e n av dessa poster för Sollentuna för perioden 2015 till 2017 tar sin utgångspunkt i beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Intäkter från kommunal fas tighets avgift, statsbidrag och utjämning, miljoner kronor
Budget 2015
Plan 2016 Plan 2017
Kommunal fastighetsavgift 98,5 98,5 98,5
Statsbidrag och utjämning 28,2 -21,0 -66,5
Totalt 126,7 77,5 32,0
4 Utdelning från kommunala bolag
Utdelningen från Sollentuna Energi A B avseende räkenskapsåret 2014 beräknas bli uppgå till 24 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning.
Utdelning från A B Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 beräknas uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas till 24 miljoner kronor. A v beloppet avser 8 miljoner kronor
finansiering för boendesamordnare, tryggt och snyggt samt social projekt enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. "Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av överskott som uppkommit underföregående räkenskapsår om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar":
D e n föreslagna utdelningen ingår de budgeterade finansiella intäkterna.
5 Driftbudget
A v driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. Å r 2015 avser budget medan hela treårsperioden utgör verksamhetsplan. Angivna belopp avser de nettoanslag som kommunfullmäktige beviljar. Fullmäktige beviljar inte anslag till Rösjöstyrelsen, vars budget i stor utsträckning utgörs av check, peng samt
beställningar från nämnder. Beloppen avser i stället det avkastningskrav som styrelsen har.
Driftbudget per nämnd 2014-2017, miljoner kronor
Budget Budget Budget Budget
2014 2015 2016 2017
Kommunstyrelsen -164,3 -163,3 -162,3 -161,3
Barn- och ungdomsnämnden -1 419,2 -1 504,1 -1 530,3 -1 557,4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -295,1 -302,5 -308,0 -315,7
Vård- och omsorgsnämnden -820,4 -845,0 -857,1 -870,9
Socialnämnden -246,7 -251,7 -251,7 -251,7
Kultur- och fritidsnämnden -117,6 -122,0 -124,4 -124,2
Miljö- och byggnadsnämnden -18,8 -18,2 -18,2 -18,2
Trafik- och fastighetsnämnden -74,9 -85,7 -85,7 -85,7
Rösjöstyrelsen 0,1 0,1 0,1 0,1
Överförmyndarnämnden -5,3 -5,4 -5,4 -5,4
Summa -3 162,2 -3 297,7 -3 342,9 -3 390,3
Pensionskostnader -59,0 -59,5 -62,7 -62,5
Avgår internränta 44,0 45,0 45,0 45,0
Kommungemensamma poster* -77,0 -33,1 -108,9 -207,2
Totalt -3 254,2 -3 345,3 -3 469,5 -3 615,0
*1 Specifikation av kommunpemensamma poster
Pris- och lönereserv 0,0 -67,1 -138,7
Volymer 0,0 0,0 0,0
Osäkerhetsfaktorer 0,0 0,0 -25,0
Buffert -15,0 0,0 0,0 0,0
KS oförutsedda, bundna medel -39,7 -31,1 -41,8 -43,5
KS oförutsedda, ospecificerade -22,3 -2,0 0,0 0,0
6 Investeringsbudget
Avser investeringar för samtliga berörda nämnder. F ö r investeringsprojekt för fastigheter, anläggningar, gata och park anger fullmäktige i budget- och verksamhetsplan ett ramanslag. Större projekt ska specificeras.
Särskilda medel anslås årligen av kommunfullmäktige i f o r m av ett ramanslag (så kallad limit). Fullmäktige uppdrar åt varje n ä m n d att löpande besluta om investeringar f ö r nämndernas resultatenheter. Investeringar får endast göras i inventarier, datorer, fordon, maskiner och smärre ombyggnationer i förhyrda lokaler.
Investeringsbudget per nämnd 2014-2017, miljoner kronor
Budget 2014
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Kommuns tyrelsen -2,2 -2,2 -2,2 -2,2
Exploate rings ve rksamhe ten -68,6 -143,9 -161,1 101,5
Barn- och ungdomsnämnden -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Vård- och omsorgsnämnden -6,3 -3,7 -3,7 -3,7
Socialnämnden -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Kultur- och fritidsnämnden -2,9 -1,7 -1,7 -1,7
Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Trafik- och fastighets nämnden -412,2 -308,9 -407,2 -314,3
Rö sjöstyrelsen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa -504,6 -472,8 -588,3 -232,8
7 Nämnderna
Nedan följer en sammanställning av respektive nämnds budgetförutsättningar f ö r åren 2015-2017.
F ö r respektive n ä m n d redovisas ett nettoanslag och för vissa n ä m n d e r ett anslag f ö r ett antal utpekade verksamhetsområden. Budgeterade kostnader och intäkter p å övrig verksamhetsnivå återfinns i respektive n ä m n d s verksamhetsplan.
F ö r varje n ä m n d redovisas även en investeringslimit för perioden.
I budget f ö r respektive n ä m n d finns ett avsnitt om uppdrag från kommunfallmäktige. Uppdragen ska g e n o m f ö r a s och redovisas till kommunfallmäktige under 2015. F ö r närvarande har inte några uppdrag fastställts.
I kommunstyrelsens anslag f ö r oförutsedda bundna medel finns preliminärt anslaget riktade medel avsatta för specifika satsningar f ö r v i s s a nämnder. Medlen kan fördelas löpande av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret. I avsnittet, "Kommentarer till resultatbudget", finns tabell 2 som anger n ä m n d samt preliminärt belopp f ö r aktuell satsning.
Internräntan uppgår fr.o.m. Budget 2014 till 2,0 procent.
9
7.1 Kommunstyrelsen
Kommu nsty felsen Budget 2014 Budget Budget Budget
2015 2016 2017
Nettoanslag, tkr -164 321 -163 296 -162 296 -161 296
InvesteiiiTgslimit, tkr -2 200 -2 200 -2 200 -2 200
7.1.1 N ä m n d e n s ansvar
Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Styrelsen ansvarar även f ö r kommunens plan- och exploaterings verksamhet samt är
arkivmyndighet och krislednings nämnd.
7.1.2 Större forändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget
Kommunstyrelsens budgetram 2015 minskas med 1,0 miljoner kronor netto. Nettominskningen beror p å att medel f ö r IT-satsningar minskar samt att medel f ö r g e n o m f ö r a n d e av allmänna val 2014 tas bort.
Medel avseende tjänster för sttategiska funktioner v i d kommunlednings kontoret motsvarande 4,0 miljoner kronor tillförs 2015. Beloppet minskas med 1,0 miljoner kronor per år f ö r 2016 och 2017 när en tjänst vardera året övergår till att finansieras av pensionsavgångar. Plan- och exploaterings-avdelningen tillförs 1,6 miljoner kronor motsvarande två tjänster. Upphandlingsverksamheten tillförs 0,8 miljoner kronor
motsvarande en tjänst. I övrigt tillförs 0,2 miljoner kronor f ö r ökning av bidraget till nyföretagarcentrum och 0,2 miljoner kronor för i n f ö r a n d e av tjänstecyklar. Medel f ö r tjänstecyklar beviljades från
kommunstyrelsens oförutsedda 2014 och blir fr.o.m. 2015 en permanent nivåhöjning.
I kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel har för 2016 och 2017 avsatts 1,6 respektive 0,8 miljoner kronor per år f ö r förebyggande insatser (social oro).
Ingen generell pris- och lönekompensation för 2015 ingår i nämndens nettoanslag.
7.1.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras f ö r framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende
• G e n o m f ö r a en förutsättningslös "gluggutredning" av mark som är lämplig f ö r bostadsbyggande
• Verka för alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna
• Redovisa vilka åtgärder, t ex personal förstärkning, som kan bidra till att fler detaljplaner kan antas och med kortare handläggnings tid
• Ta initiativ till förhandling med SL och eventuellt behov av planändring f ö r att skapa en väntsal på busstorget i Sollentuna centrum
• Ta förstärkt initiativ till förhandling med SL och andra berörda aktörer f ö r att få till en sydlig entré v i d Häggviks station
• Ansöka om att bli en "Fair Trade City"
• Redovisa en plan f ö r hur ett n ä t snabbcykelvägar kan skapas genom kommunen
• Redovisa hur antagna detaljplaner kan redovisas på kommunens webbplats
• Implementera sociala krav v i d upphandlingar utifrån de nya EU-direktiven om bl a rätt att kräva kollektivavtal
• Redovisa vad kommunen gjort f ö r att minska det ofrivilliga deltidsarbetet bland kommunens anställda
• Redovisa insatser f ö r att öka medarbetarnas nöjdhet
7.2 Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet
Inkomster 156 040 194 560 120 893 316 283
Utgifter -224 663 -338 492 -281 990 -214 737
Netto -68 623 -143 932 461 097 101 546
7.2.1 A l l m ä n t
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder f ö r att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads- och/eller industriändamål. Med industriändamål avses arbetsområden.
Kommunens budget och investeringsplan f ö r exploaterings verksamheten berör kommunstyrelsen som ansvarig för exploateringsverksamheten och tillhörande investeringar.
Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter samt svarar för program, översiktsplaner och detaljplaner.
F ö r de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsavstånd mellan utgifter och inkomster.
Exploaterings verksamheten prövas och antas årHgen för en treårsperiod där första året utgör budget.
7.2.2 Budget 2015 samt investeringsplan 2016-2017
I budget 2015 har tagits höjd för Väsjö-projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, framför allt inom etappen f ö r Väsjön Mellersta och Väsjön Norra. Markförsäljningar inom etapperna Väsjön Mellersta och Väsjön Norra planeras till 2015 och f r a m å t
Under 2015 fortsätter program och förstudier f ö r Västra Tureberg inklusive Mässområdet, Rotebro samt f ö r Helenelunds centrum med anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.
Stora g e n o m f ö r a n d e n som planeras till 2015 är till exempel Tabellen där studentbostäder ska färdigställas, Ritsalen där studentbostäder och en idrottshall ska anläggas i en sammanhållande parkmiljö och Tidskriften där ny gatustruktur föreslås. Utbyggnaden av bostäder kring Sollentuna Centrum fortsätter under 2015.
7.2.3 Förändringar
Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploaterings verksamheten u p p s t å r gör att variationen är stor över tid. Avsikten är att budgeten ska balansera Över tiden.
11
7.3 Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017
Nettoanslag, tkr -1 419 226 -1 504 069 -1 530 253 -1 557 435
Investerir^slimit, tkr -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
7.3.1 N ä m n d e n s ansvar
Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola och särskola.
7.3.2 Större förändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget
Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n s budgetram 2015 har räknas upp med totalt 84,8 miljoner kronor.
Totalt 28,0 miljoner kronor avser volymuppräkning inom förskola, skola och särskola. Lärarlönesatsningen som påbörjades under 2014 får helårseffekt fr.o.m. genom att 12,7 miljoner kronor tillförs. Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskola minskades från 2014. F ö r att kompensera för detta tillförs 8,0 miljoner kronor. F ö r 2014 anslogs kompensationen i samband med reviderad budget. I övrigt avsätts 37,0 miljoner kronor som förstärkning för en bibehållen verksamhetsnivå. Från det beloppet överförs 0,9 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden för ökade driftkostnader för idrottssalar i skolorna.
Ingen generell pris- och lönekompensation för 2015 ingår i nämndens nettoanslag.
7.3.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov
• Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och h ö g kvalitet
• Redovisa ett nytt sätt att fördela resurser till förskolor och skolor som strävar efter att ge en likvärdighetsgaranti till alla elever och barn
• Redovisa åtgärder för att minska sjuktalen och sjukskrivningar inom förskola och skola
• Redovisa informations säkra IT-stöd för elever och personal vilket inkluderar att ersätta Google Apps helt eller delvis.
7.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Nettoanslag, tkr -295 099 -302 496 -308 003 -315 665
varav gymnasieutbildning -226 087 -231 215 -238 350
Investetingslimit, tkr -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
7.4.1 N ä m n d e n s ansvar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux, sfi samt arbetsmarknadsåtgärder.
7.4.2 Större förändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2015 har räknas upp med 7,4 miljoner.
Totalt 1,3 miljoner kronor avser volymuppräkning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. F ö r 2014 anslogs 5,2 miljoner kronor från kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel som kompensation f ö r ö k a d programpris ersättning enligt länsprislistan för gymnasieutbildningar. Beloppet är nivåhöjande och tillförs därför n ä m n d e n s budgetram fr.o.m. 2015.1 samband med reviderad budget 2014 tillfördes knappt 1,0 miljoner kronor för ökade administradonskostnader p.g.a. ny förvaltningsorganisation. De medlen är nivåhöjande och tillförs därför nämndens budgetram fr.o.m. 2015.
I kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel avsätts totalt 13,5 miljoner kronor för eventuella tillkommande kostnader f ö r nämnden. Programprisuppräkning 2015 (6,0 mkr), yrkesvux (4,0 mkr), unga u t a n f ö r (2,0 mkr) och migrationscenter 20 platser (1,5 mkr).
Ingen generell pris- och lönekompensation f ö r 2015 ingår i n ä m n d e n s nettoanslag.
7.4.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov
• Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om gymnasieexamen
• Redovisa utfallet av vuxenutbildningen avseende hur många som sökt, tagits i n samt slutfört sina utbildningar
• Redovisa en handlingsplan f ö r hur fler sociala företag kan starta i kommunen
• Redovisa informations säkra it-stÖd för elever och personal vilket inkluderar att ersätta Google Apps helt eller delvis.
13
7.5 Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget Budget 2017 2016
Nettoanslag -820 375 -844 979 -857 105 -870 875
Investenngslirnit -6 300 -3 700 -3 700 -3 700
7.5.1 N ä m n d e n s ansvar
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar f ö r stöd till personer med funktionsliinder samt till personer som är äldre än 65 år. N ä m n d e n svarar även f ö r kommunens bostadsanpassnings bidrag samt för riks färdtjänst.
7.5.2 Större förändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget
Vård- och omsorgs nämndens budgetram har räknas upp med totalt 24,6 miljoner kronor. Totalt 13,8 miljoner kronor avser volymuppräkning inom äldreomsorgen.
I samband med reviderad budget 2014 utökades n ä m n d e n s ram med totalt 10,8 miljoner kronor. Medlen avsåg ökat anslag för äldreboenden (6,3 mkr), ökat anslag LSS och Torsbacke (4,5 mkr), borttag av avkastningskrav för Solom (2,0 mkr) samt lokaleffekdvisering (-2,0 mkr). Tillskottet är nivåhöjande och tillförs därför budgetramen fr.o.m. 2015.
Ingen generell pris- och lönekompensation för 2015 ingår i n ä m n d e n s nettoanslag.
7.5.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts f ö r att höja utbildningsnivån
• Redovisa vilka initiativ som n ä m n d e n gjort för att höja kvaliteten på särskilt boende inom de delar som enligt den under 2013 presenterade Kvalitets barometern låg under 1,0
• Redovisa vilka effekter som bolagiseringen av S O L O M har fått på nämndens verksamhet såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt
7.6 Socialnämnden
Socialnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016
Budget 2017
Nettoanslag, tkr -246 683 -251 683 -251 683 -251 683
varav ekonomiskt bistånd -58 591 -58 591 -58 591
Investenngslimit, tkr -500 -500 -500 -500
7.6.1 N ä m n d e n s ansvar
Socialnämnden ansvarar f ö r stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänsdagen, u t o m vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. N ä m n d e n utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. N ä m n d e n svarar även f ö r kommunens konsumentvägledning och hjälp med
skuldsanering. N ä m n d e n är huvudman för kommunens invandrarverksamhet.
7.6.2 Större förändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget
Socialnämndens budgetram 2015 har räknas upp med 5,0 miljoner kronor netto. Uppräkningen avser främst en generell förstärkning av budgetramen men inkluderar även boende- och lokalsamordnare.
Förvaltarenhetens verksamhet avvecklas fr.o.m. 2015. Verksamhetens budgetram på 1 miljon kronor får n ä m n d e n behålla som allmän förstärkning av den totala budgetramen.
Ingen generell pris- och l ö n e k o m p e n s a d o n för 2015 ingår i n ä m n d e n s nettoanslag.
7.6.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden redovisas. Uppdragen ska g e n o m f ö r a s och redovisas till k o m m u n f u l l m ä k u g e under 2015.
• Redovisa insatser och effekter av insatser f ö r att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak
• Redovisa möjligheterna att etablera ytterligare ett "utredningshus" i syfte att förkorta utredningstider och minska kostnaderna
15
7.7 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget Budget 2017 2016
Nettoanslag -117 584 -121 959 -124 359 -124 159
Investeringslimit -8 900 -1 700 -1 700 -1 700
7.7.1 N ä m n d e n s ansvar
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet och fritidsverksamhet. N ä m n d e n ansvarar för kommunens bibliotek samt ger lotteritillstånd. T i l l nämndens ansvarsområde hör även turism.
7.7.2 Större förändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget N ä m n d e n s budgetram 2015 tillförs 4,4 miljoner kronor netto.
A v totalbeloppet avser 1,5 miljoner kronor en allmän förstärkning. F ö r uthyrning av lokaler i skolan u t a n f ö r ordinarie verksamhetstid anslås 0,7 miljoner kronor. F ö r ökad hyreskostnad av Häggvikshallens
omklädningsmm anslås 0,3 miljoner kronor. N ä m n d e n s ram utökas med 0,9 miljoner kronor som överförts från barn- och u n g d o m s n ä m n d e n för ökade driftkostnader av idrottssalar i skolorna. För medlemskap i Filmregion Stockholm till 0,3 miljoner kronor. Beloppet är nivåhöjande och tillfördes ursprungligen under 2014 från kommunstyrelsens oförutsedda.
F ö r Drive i n Fotboll anslås 0,2 miljoner kronor per år för 2015 och 2016. Medel (0,5 mkr) för tillfällig idrottshall tillförs 2015. Budgeterat belopp för friidrotts hallen på 3,2 miljoner kronor tas bort p.g.a. att hallen inte kommer att vara i drift 2015.
F ö r u t o m medel inom nämndens budgetram tillförs ytterligare medel i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel. F ö r 2016 avsätts 10,0 miljon kronor för att finansiera driften av friidrottshallen. F ö r ny idrottshall i Rotebro avsätts 1,0 miljoner kronor 2015. För 2016 och 2017 avsätts 2,5 respektive 5,0 miljoner kronor för hallen i Rotebro samt en andra ny hall som beräknas vara klar 2016/2017.
Ingen generell pris- och lönekompensation för 2015 ingår i nämndens nettoanslag.
7.7.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska g e n o m f ö r a s och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever
7.8 Miljö - och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget Budget 2017 2016
Nettoanslag -18 817 -18 227 -18 227 -18 227
Investeringslirnit -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
7.8.1 N ä m n d e n s ansvar
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt utövar tillsyn över r ö k f ö r b u d i restauranger. N ä m n d e n har därutöver ansvar f ö r bygglovsverksamheten samt de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen.
7.8.2 Större förändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2015 tillförs 1,0 miljoner kronor. Beloppet avser driftkostnader för partikelmätare och förstärkning med bland annat miljöinspektör. Samtidigt utgår öronmärkta medel (1,6 mkr) f ö r nya e-tjänster som enbart avsåg budget 2014.
Ingen generell pris- och lönekompensation f ö r 2015 ingår i nämndens nettoanslag.
7.8.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska g e n o m f ö r a informationsinsatser om förbättring av luftkvaliteten i kommunen
17
7.9 Trafik - och fastighetsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget Budget 2017 2016
Nettoanslag, tkr -74 858 -85 698 -85 698 -85 698
Investenngslimit, tkr -412 200 -308 900 -407 200 -314 300
7.9.1 N ä m n d e n s ansvar
Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar f ö r skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. N ä m n d e n svarar även för kommunens parkeringsövervakning. N ä m n d e n är tillika trafiknämnd.
N ä m n d e n förvaltar kommunens mark och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter.
7.9.2 Större förändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget
Trafik- och fas tighets nämndens budgetram har höjts med 10,8 miljoner kronor. Största delen (10,4 mkr) av ökningen avser förstärkningar för bland annat gator och vägar, naturreservat samt trafiltingenjör.
Internräntan i Budget 2014 sänktes från 2,5 till 2,0 procent, vilket innebar att n ä m n d e n s ram reducerades med 9,8 miljoner kronor 2014. Internräntesänkningen påverkar de kommande åren fr.o.m. 2015 något mindre vilket gör att drygt 0,4 miljoner kronor per år återförs till nämndens ram.
Ingen generell pris- och lönekompensation f ö r 2015 ingår i nämndens nettoanslag.
Investeringsramen 2015 har minskat med 103 miljoner kronor jämfört med 2014.
Det finns ett antal stora projekt där beräkningen av totala investeringsbeloppet är svårt eftersom projekten är i väldigt tidiga skeden, exempel på detta är "campus Edsvik", Silverdal skola och förskola,
Eriks bergs skolan. Dessa ingår f ö r närvarande inte i nämndens investeringsram f ö r 2015-2017.
F ö r u t o m ovan nämnda projekt har barn- och utbildningsnämnden flera stora nybyggnationer som ska genomföras under den närmaste perioden, såsom Töjnaskolan, Skälbyskolan, Tegelhagsskolan och förskola i Tureberg. Kultur- och fritidsnämndens enskilt största investering är friidrottshallen. Utöver det planeras ett antal idrottshallar, exempelvis i Rotebro och i samband med ny- och ombyggnad av skolorna. F ö r vård- och o m s o r g s n ä m n d e n ligger det i plan att bygga LSS-boenden samt hyra eller köpa bostadsrätter f ö r samma ändamål. Socialnämnden har i planen inköp av bostadsrätter. Trafik- och fas tighets n ä m n d e n har bland annat energieffektiviseringar i kommunens fastigheter, vindkraftverk samt trafiksäkra gång och cykelvägar.
7.9.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• Redovisa hur det g e n o m f ö r d a underhållet och investeringar i skolfastigheter stämmer med uppgjorda planer och prioriteringar
7.10 Rösjöstyrelsen
et 2014 Budget 2015 Budget Budget 2017 2016
Nettoanslag 80
Investenngslimit -500 -500 -500 -500
7.10.1 N ä m n d e n s ansvar
Rösjöstyrelsen bedriver förskola, förskoleklass- och grunds kol eundervis ning samt särskola v i d Rösjöskolan.
7.10.2 Större forändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget Inga förslag till förändringar
7.10.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• F ö r närvarande har inte några uppdrag fastställts.
7.10.4 V o l y m m å t t
Nedan redovisas relevanta volymmått f ö r perioden 2014—2017.
19
7.11 Överförmyndarnämnden
Overfö rmyndarnämnden Budget 2014 Budget Budget Budget
2015 2016 2017
Nettoanslag -5 287 -5 367 -5 367 -5 367
Investenngslimit 0 0 0 0
7.11.1 N ä m n d e n s ansvar
N ä m n d e n ansvarar f ö r överförmyndarverksamheten i kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Sollentuna är v ä r d k o m m u n f ö r den gemensamma nämnden.
7.11.2 Större forändringar inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget N ä m n d e n får en uppräkning (1,5 % ) med 0,08 miljoner kronor f ö r perioden 2015 - 2017.
I övrigt ingår ingen generell pris- och lönekompensation f ö r 2015 i nämndens nettoanslag.
7.11.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2015
Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till n ä m n d e n redovisas. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015.
• F ö r närvarande har inte några uppdrag fastställts.
F R A M T I D S P A R T I E T I S O L L E N T U N A
