06.4. Preliminärt budgetförslag 2017 (S)

(1)

i

PRELIMINÄR BUDGET

MED VERKSAMHETSPLAN 2017 OCH EKONOMISK

PLAN 2017-2019

Sollentuna kommun

2016-03-21 (S)

(2)

ii

Förslag till beslut

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1) Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 i enlighet med förslag från

Socialdemokraterna, bilaga 1

2) Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder

3) Av nämndernas remissvar ska framgå bland annat nämndens syn på och en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndens verksamhet och hur nämnden planerar att hantera detta 4) Av remissen ska vidare framgå en övergripande beskrivning av förslag till

utvecklingsinsatser kopplat till de övergripande målen

5) Vissa nämnder ska utredningsuppdrag. Uppdrag och tidpunkt framgår av bilaga 1

6) Nämndens remissvar ska vara kommunstyrelsen tillahnda senast den 28 april 2016. Justerat protokoll lämnas senast den 9 maj. Remissvar enligt anvistningar i bilaga 2 från kommunledningskontoret

(3)

iii

Innehållsförteckning

1 Politisk inriktning för 2017... 1

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik ... 1

1.2 Fler i arbete ... 1

1.3 Lära för livet ... 2

1.4 Stöd och omsorg ... 2

1.5 Boende och byggande ... 3

1.6 Miljö och klimat ... 3

1.7 Tryggare Sollentuna ... 3

1.8 Öppet Sollentuna ... 4

2 Förutsättningar för budgeten... 5

3 Finansiering ... 6

3.1 Skattesats ... 6

4 Utdelning från kommunala bolag ... 6

5 Finansiella mål ... 6

6 Driftbudget... 7

6.1 Kommunstyrelsens oförutsedda ... 8

7 Investeringsbudget ... 9

8 Nämnderna ... 10

8.1 Kommunstyrelsen ... 11

8.2 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet ... 12

8.4 Barn- och ungdomsnämnden ... 13

8.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden... 14

8.7 Vård- och omsorgsnämnden ... 15

8.8 Socialnämnden ... 16

8.10 Kultur- och fritidsnämnden ... 17

8.11 Miljö – och byggnadsnämnden ... 18

8.12 Trafik – och fastighetsnämnden ... 19

8.13 Överförmyndarnämnden ... 20

(4)

1

1 Politisk inriktning för 2017

Sollentuna kommun ska vara en öppen och välkomnande kommun i ständig utveckling. Vi vågar granska, ta intryck av andra och pröva nya vägar för att nå en jämlik och jämställd kommun där alla Sollentunabor ges möjlighet till ett gott liv. Vi ska ta vår del av ansvaret för att ta emot och integrera de nyanlända som kommer till vår kommun.

Det är bra att bo i Sollentuna. Det är många kommuninvånare som har höga inkomster Det finns också stora utmaningar. De ekonomiska och sociala klyftorna mellan Sollentunabor växer. Bostadspriserna stiger.

Sollentunabornas bilåkande ökar vilket ytterligare ökar påverkan på miljön.

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik där fler kommer i arbete skapar vi ett tryggt och öppet Sollentuna.

Ett Sollentuna där du lär för livet och ges stöd och omsorg när du behöver. Vi kombinerar ett ambitiöst bostadsbyggande, i alltmer stadslik form, med att vi prioriterar miljö och klimatfrågor. Då blir Sollentuna en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun.

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

I en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna till Sollentunabornas bästa grundläggande och hållbarhetsaspekterna är ledstjärnan i utvecklingen av kommunen. Kommunen prioriterar miljösatsningar som bidrar till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är öppen för innovationer i hur servicen ges till kommuninvånarna, exempelvis genom IT-tekniken.

Sollentuna kommun har i grunden en god ekonomi. Det finns dock utmaningar på kort sikt i form av en osäker världskonjunktur, kostnader i form av bl a stort investeringsbehov genom den kraftiga

befolkningsökningen samt ett större åtagande för att ta emot nyanlända. För att möta dessa utmaningar och för att säkerställa en god kvalitet i välfärden kan det bli aktuellt att justera skattesatsen kommande år.

Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och

förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett vem som bedriver den. Sollentuna kommun ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor.

Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Många skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler behöver byggas för att möta befolkningsökningen i kommunen.

Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens

initiativkraft, samtidigt som personalen ges chans att utvecklas. Kommunens personalpolicy ska gälla även för de kommunala bolagen, vilket inte minst är viktigt nu när kommunens utförare av äldre- och

handikappomsorg har bolagiserats. De kommunanställda ska ha rätt att jobba heltid. Andelen

visstidsanställda ska minskas. För att garantera en god arbetsmiljö så behöver kommunen alltid vara beredd att anställa ny personal inom sektorer där det finns högt tryck på de anställda.

1.2 Fler i arbete

Att ha ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv. Ju fler Sollentunabor som arbetar desto högre blir dessutom de skatteintäkter som ska finansiera vår välfärd.

Vi bejakar ett livskraftigt näringsliv i Sollentuna. Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att utveckla företagsklimatet i Sollentuna ska fortsätta.. En viktig del i detta är att kommunens service förbättras till exempel genom handläggningstider vid myndighetsutövning kortas. Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för små företag i

(5)

2

Sollentuna. Det är viktigt med fler bostäder, särskilt hyreslägenheter, för att underlätta för företag att rekrytera medarbetare lokalt.

Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar, nyanlända och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov. Ingen som kan jobba ska behöva gå på försörjningsstöd.

Rätten till en ny eller kompletterande utbildning är en central del i det livslånga lärandet.

Vuxenutbildningen är därför ett viktigt verktyg att få ut fler på arbetsmarknaden. Några andra verktyg är samarbete med arbetsförmedlingen och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska erbjuda fler sommarjobb i den egna verksamheten och bidra till sommarjobb i näringslivet på samma sätt som tidigare.

1.3 Lära för livet

Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden. Pedagogisk mångfald ska stimuleras. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter.

Hög kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor från förskola till

vuxenutbildning, så att alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Det ökande antalet nyanlända kommer att ge nya behov av utbildning att tillgodose. Läsförmågan ska vara utvecklad i årskurs 1 och alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek. Avgiftfri läxläsning ska erbjudas till alla. Mindre klasstorlekar ska eftersträvas. Tillgången till jämlik elevhälsovård ska öka. Specialpedagoger behövs för att säkerställa att alla lär sig läsa och skriva. Barn i behov av särskilt stöd ska ges det stöd de behöver. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status, genom till exempel högre lön och ökade möjligheter till karriärvägar. Arbetsmiljön, så väl inom- som utomhus, ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker i tid.

Barngruppernas storlek i förskolan ska bygga på vetenskaplig grund. Miljön ska vara giftfri. Barnomsorg ska erbjudas på kvällar, nätter och helger.

Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler och mer personal. Det ska finna fritidsgårdar strategiskt utplacerade över hela kommunen öppna både på eftermiddagar och på kvällar för ungdomar i olika åldrar.

Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar.

1.4 Stöd och omsorg

De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Här spelar seniorträffarna en stor roll. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Vi lever allt längre och antalet äldre ökar. Detta ställer ändrade krav på omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen.

Individen ska få kunskap och redskap samt rättighet och möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin äldreomsorg. Boenden ska finnas i alla kommundelar så att man kan fortsätta bo kvar i sin kommundel om man så önskar. Välfärdsteknologins möjligheter ska tillvaratas. Kommunens ersättning till

hemtjänstutförarna behöver sannolikt höjas.

När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett äldreboende ska tillgången till detta avgöras utifrån individens behov av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara ett av skälen till plats på äldreboende. Det ska arbeta välutbildad personal i tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen.

Inom såväl hemtjänst som äldreboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.

Tillsyn och uppföljning är viktiga redskap för att förbättra kvalitén i de valfrihetssystem som finns i Sollentuna idag.

Kommunen ska tillgodose att det finns tillräckligt med boendeplatser för personer med

funktionsnedsättning inom LSS-området. Personalen ska vara välutbildad. Bemanningen ska fylla de behov som uppstår i hemtjänst, boendestöd, serviceboende och gruppboende

(6)

3

1.5 Boende och byggande

En egen bostad är en social rättighet. Vägen till ett sammanhållet Sollentuna kräver en social bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen. Vi vill ha variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. Då blir det lättare att hitta en första egen bostad och att byta bostad efter livets olika skeden.

Nya bostäder gör att bostadsbristen minskar. Det behöver i synnerhet byggas fler hyresrätter i Sollentuna, inte minst för att antalet hyresrätter har minskat de senaste åren. Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt inplanerade för varje år i olika kommundelar. En stor andel av de bostäder som byggs på kommunens mark i Väsjöområdet bör bli hyresrätter. Behovet av nya bostadslösningar ökar ytterligare i takt med antalet nyanlända som behöver en bostad.

Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun med god boendemiljö. Renhållning och skötsel av grönområden, parker, bostadsområden, centrumområden med mera behöver därför förbättras så att de är attraktiva för Sollentunaborna. Utemiljön vid de äldres och funktionshindrades boenden ska vara god och säker.

Naturreservaten ska tillgängliggöras genom skyltar, tavlor med mera.

1.6 Miljö och klimat

Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och vara något kommunen aktivt arbetar med. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet och stärka kommunens förmåga att hantera klimatutmaningarna tas nya steg för att följa den nyantagna miljöpolicyn. Kommunen ska tillvarata de kunskaper som samlats in under de senaste åren. Kommunen har även ett stort informationsansvar gentemot kommuninvånarna.

Arbetet med grön IT, samt val av transporter och produkter som är bra både för hälsa och miljö innebär att kommunen tar ett helhetsgrepp för att minska klimatpåverkan.

Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga.

Många av de åtgärder som krävs för att minska växthusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva.

Andra åtgärder kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information. Det är angeläget att mätning och påverkan av energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter fortsätter.

Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt miljöarbete.

Det är viktigt att kommunen agerar mot utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar för en god vattenkvalitet. Kommunen ska fortsätta verka för att tvärspårväg ansluts till Sollentuna Centrum. Vi vill att kommunen, tillsammans med trafikverket, ska ta fram alternativ till att bygga ytterligare 1-2

järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.

1.7 Tryggare Sollentuna

Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges lika möjligheter att mötas och vara delaktiga i samhället. Segregation och diskriminering ska bekämpas med utbildning, arbete och stöd till föreningslivet. Vi kan aldrig acceptera att man gör skillnad på människor.

Förebyggande insatser ska prägla socialtjänstens arbete. Barnperspektivet ska vara i fokus. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Tidiga insatser med stöd, råd och behandling ska prioriteras för utsatta barn och unga, samt deras föräldrar. En egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Kommunens arbete mot hemlöshet och med de hemlösa ska intensifieras. Arbetet för att stödja och hjälpa de fattiga EU-migranter som vistas i kommunen måste intensifieras.

Kommunens arbete med att ta emot och integrera nyanlända ska bli bättre. Flyktingströmmarna ökar och Sollentunas ansvar växer med det. Kommunen behöver skyndsamt lösa bostadsfrågan för denna grupp i lägenheter och tillfälliga bostäder. En individuell kartläggning över behoven för att de ska komma i arbete ska göras. Ensamkommande barns behov av trygghet, psykosocialt stöd, utbildning och meningsfull fritid medför ett särskilt ansvar för kommunen.

(7)

4

Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Trygghetsskapande åtgärder i utemiljöerna som till exempel bättre belysning ska prioriteras.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och barnmisshandeln likaså. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras. Kvinno- och tjejjouren ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete. Nyckelområden för politiken är en egen bostad för de utsatta kvinnorna och barnen, samt förskole- och skolplats för barnen.

1.8 Öppet Sollentuna

I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Föreningslivet är en viktig mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska öka stödet till föreningslivet i kommunen för att främja deras verksamhet. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Kommunens ska stödja lokalt förankrade eldsjälar.

Sollentuna ska vara en levande kulturkommun för alla som vill utöva och uppleva kultur. Biblioteken är en viktig samlingsplats mellan generationer. Kultur för barn bör stimuleras. Barn ska ges ökade

möjligheter att möta kultur i förskola och skola. Kulturskolan ska ges utökade resurser. Arbetet med att utveckla Edsviksområdet ska fortsätta.

Sollentunaborna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling. Tillgänglighet och dialog ska prägla medborgarnas kontakter med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på medborgardialog i form av t ex dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas.

För respektive parti

Freddie Lundqvist (S) Peter Godlund (MP)

Barkat Hussain (V)

(8)

5

2 Förutsättningar för budgeten

Vi har valt att i nuläget använda oss av samma ekonomiska ramar som den politiska majoriteten har gjort i deras förslag till preliminär budget. Vi kommer att till vårt budgetförslag för 2017, som presenteras i juni 2016, att presentera ett mer genomarbetat budgetförslag som då innehåller våra förslag till kommande år.

Kommunfullmäktige kommer sedan att behandla budget och skattesats vid två tillfällen under året, d v s i juni och november.

Nu när detta preliminära budgetförslag remissbehandlas i nämnderna är det viktigt att nämnderna redovisar de behov och förutsättningar som nämnden ser samt lämna förslag till förändringar så väl vad gäller anslag som uppdrag.

(9)

6

3 Finansiering

3.1 Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2016 till 18,12 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,52 respektive 20,75.

Kommunal skattesats 2015, kronor

Riket Länet Sollentuna

Kommun 20,75 18,52 18,12

Landsting 11,35 12,08 12,08

Summa 32,10 30,60 30,20

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 18 miljoner kronor. Kommunens skattekraft för 2014 uppgår till 248 411 kronor per invånare. Motsvarande värde i riket som helhet uppgår till 196 651 kronor per invånare.

4 Utdelning från kommunala bolag

Utdelningen från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2016 beräknas uppgå till 30 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. För 2017 och 2018 beräknas utdelningen till 26 miljoner kronor för respektive år. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2016 beräknas uppgå till 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor finansiering för boendesamordnare, tryggt och snyggt samt sociala projekt enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. ”Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”:

Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna.

5 Finansiella mål

De finansiella målen har ännu inte varit föremål för något politiskt ställningstagande.

I budgetarbetet har dock ambitionen varit att skapa ett långsiktigt resultatmål på 2,5 procent.

(10)

7

6 Driftbudget

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2017 avser budget medan hela treårsperioden utgör verksamhetsplan. Angivna belopp avser de nettoanslag som fullmäktige beviljar. Internräntan uppgår oförändrat till 2,0 procent.

Driftbudget per nämnd 2017-2019, miljoner kronor

Budget

2016 Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Kommunstyrelsen -173,7 -171,5 -169,8 -169,8

Barn- och ungdomsnämnden -1 563,0 -1 575,8 -1 575,8 -1 575,8

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -316,3 -323,6 -323,6 -323,6

Vård- och omsorgsnämnden -879,8 -889,2 -889,2 -889,2

Socialnämnden -261,2 -263,1 -263,1 -263,1

Kultur- och fritidsnämnden -128,6 -144,4 -145,7 -148,1

Miljö- och byggnadsnämnden -21,1 -22,1 -21,9 -21,9

Trafik- och fastighetsnämnden -93,6 -56,4 -60,4 -64,4

Överförmyndarnämnden -5,8 -5,9 -5,9 -5,9

Summa -3 442,9 -3 452,1 -3 455,4 -3 461,9

Pensionskostnader -72,0 -87,0 -89,0 -92,6

Avgår internränta 41,0 45,0 47,0 49,0

Kommungemensamma poster* -35,6 -62,2 -166,1 -226,6

Totalt -3 509,5 -3 556,3 -3 663,6 -3 732,1

*) Specifikation av kommungemensamma poster

Pris- och lönereserv 0,0 -69,1 -86,4

Volymer -26,3 -92,5 -133,7

Effektivisering i enlighet med nulägesanalys 0,0 22,6 20,6

Effektivisering inköpshantering 0,0 6,0 6,0

Effektivisering from 2017

Buffert 0,0 0,0 0,0

KS oförutsedda, bundna medel -19,9 -19,9 -19,9

KS oförutsedda, ospecificerade

medel/osäkerhetsfaktorer -16,0 -13,2 -13,2

(11)

8

6.1 Kommunstyrelsens oförutsedda

Under benämningen kommunstyrelsens oförutsedda har medel avsatts i två kategorier, bundna och

ospecificerade. I kommunstyrelsens anslag för oförutsedda bundna medel finns preliminärt anslaget riktade medel avsatta för specifika satsningar för vissa nämnder. Medlen kan fördelas löpande av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret.

Kommunstyrelsens oförutsedda 2017-2019, tusental kronor

KS-oförutsedda Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Bundna medel

- UAN, Yrkesvux -1 000 -1 000 -1 000

- UAN, Länsprislistan 2017 -6 000 -6 000 -6 000

- UAN, Volymökning -2 700 -2 700 -2 700

- UAN, Modersmålsundervisning -1 200 -1 200 -1 200

- UAN, Särskilt stöd och övrigt -500 -500 -500

- VON, OPI -8 500 -8 500 -8 500

Summa bundna medel -19 900 -19 900 -19 900

Ospecificerade medel/osäkerhetsfaktorer -16 000 -13 200 -13 200

Summa KS-oförutsedda -35 900 -33 100 -33 100

(12)

9

7 Investeringsbudget

Avser investeringar för samtliga berörda nämnder. För investeringsprojekt för fastigheter, anläggningar, gata och park anger fullmäktige i budget- och verksamhetsplan ett ramanslag. Större projekt ska specificeras.

Särskilda medel anslås årligen av fullmäktige i form av ett ramanslag (så kallad limit). Fullmäktige uppdrar åt varje nämnd att löpande besluta om investeringar för nämndernas resultatenheter. Investeringar får endast göras i inventarier, datorer, fordon, maskiner och smärre ombyggnationer i förhyrda lokaler.

Utöver detta bedriver kommunen en omfattande exploateringsverksamhet – vilken avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta, iordningsställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga gator, grönområden, anläggningar med mera. För 2019 förväntas stora inkomster avseende gatukostnadsersättning vilket gör att exploateringsverksamheten uppvisar överskott.

En fördröjningsfaktor har lagts till för åren 2017 och 2018 motsvarande 15 respektive 5 procent.

Investeringsbudget per nämnd 2017–2019, miljoner kronor

Budget Plan Plan

2017 2018 2019

Kommunstyrelsen 5 200 2 200 2 200

Barn- och ungdomsnämnden 8 000 8 000 8 000

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1 400 1 400 1 400

Vård- och omsorgsnämnden 3 700 3 700 3 700

Socialnämnden 500 500 500

Kultur- och fritidsnämnden 1 700 1 700 1 700

M iljö- och byggnadsnämnden 2 000 2 000 2 000

Trafik- och fastighetsnämnden 868 450 1 035 000 528 200

Delsumma 890 950 1 054 500 547 700

Exploatering exklusive markförsäljning 157 630 254 424 -211 657

Summa 1 048 580 1 308 924 336 043

Avgår fördröjning investeringar -157 287 -65 446 0

TOTALT 891 293 1 243 478 336 043

(13)

10

8 Nämnderna

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2017-2019 samt de förändringar av 2016 års budgetram som föreslås.

I budget för respektive nämnd finns ett avsnitt om uppdrag. En del av uppdragen ska genomföras och redovisas i samband med remissberedningen av preliminär budget 2017. Resterande uppdrag ska redovisas i samband med nämndernas inlämning av verksamhetsplaner i november 2016.

Budgetförslaget följer samma struktur för samtliga nämnder och förändringarna kategoriseras i enlighet med nedanstående tabell.

Förändring av nämndernas budgetramar efter budgetbeslut för 2016 (2015-06-11)

2017 2018 2019

Tidigare fattade beslut för perioden -5 020 -4 320 -4 320

Effektivisering inköpshantering 2016 6 000 6 000 6 000

Ombudgetering 2016 mm -14 220 -14 220 -14 220

Övrigt 3 200 3 900 3 900

Summa volymer 0 0 0

Summa pris- och lönekompensation 2% -68 859 -68 859 -68 859

Summa effektiviseringar 52 181 52 181 52 181

Generell effektivisering 1% 34 429 34 429 34 429

Effektivisering inköpshantering 2017 6 000 6 000 6 000

Effektiviseringsprogrammet 11 809 11 809 11 809

Summa Tillägg/avdrag 12 550 8 500 2 070

Nivåpåverkande förändringar 13 750 8 500 2 070

Tillfälliga satsningar -1 200 0 0

Summa -9 148 -12 498 -18 928

(14)

11

8.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag, tkr -173 672 -171 467 -169 767 -169 767

Investeringslimit, tkr 0 -5 200 -2 200 -2 200

8.1.1 Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av

kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens ekonomiska

förvaltning, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter, kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden. Kommunstyrelsens

tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

8.1.2 Nämndens uppdrag redovisas i samband med preliminär budget

Översyn av konsultkostnader för att kunna minska dessa (konsultstöd och effekterna på respektive förvaltning) trafik- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret

Se över bilinnehav och möjlighet för samordning

Redovisa kostnader och målgrupper samt utvärdera effekterna gällande de större marknadsförings- och kommunikationsinsatserna på KLK som införts under denna mandatperiod, exempelvis bussturer och Fokus Sollentuna

Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende

Genomföra en förutsättningslös ”gluggutredning” av mark som är lämplig för bostadsbyggande Redovisa vilka arbetsuppgifter som kan läggas på en byggsamordnare kan ges i syfte att förverkliga bostadsbyggande på antagna detaljplaner och för att snabba på planläggning av ytterligare tomter i syfte att minska bostadsbristen

Ansöka om att bli en ”Fair Trade City”

Implementera sociala krav vid upphandlingar utifrån de nya EU-direktiven om bl a rätt att kräva kollektivavtal

Genomföra en kartläggning av omfattningen av visstidsanställningar och delade turer bland kommunens anställda

Redovisa effekterna av kommunens arbete med Grön IT

8.1.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november

Verka för alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna

Inleda förhandlingar med landstinget om att öppna en sydlig entré vid Helenelunds station

(15)

12

8.2 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Budget 2016 Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Inkomster 79 737 247 687 289 168 698 012

Utgifter -366 024 -309 965 -457 473 -386 092

Netto -286 287 -62 278 -168 305 311 919

8.2.1 Allmänt

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads- och/eller industriändamål. Med industriändamål avses arbetsområden.

Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter.

För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsavstånd mellan utgifter och inkomster.

Exploateringsverksamheten prövas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget.

8.2.2 Budget 2017 samt investeringsplan 2018–2019

I budget 2017 har tagits höjd för Väsjöprojektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, framför allt inom etappen för Väsjö Torg och Frestavägen. Väsjön (sjön) ska restaureras under 2018. Markförsäljningar inom etappen Södersätra kommer att generera inkomster under 2017, etappen Norr om Ribbingsväg under 2018 och etappen Väsjö Torg under 2019.

Under 2017 fortsätter program och förstudier för Västra Tureberg inklusive Mässområdet, Rotebro samt för Helenelunds centrum med anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.

Stora genomföranden som planeras till 2017 är till exempel kvarteret Tidskriften, och kvarteter Tårpilen där ny gatustruktur föreslås. För kvarteret Tabellen planeras för upprustning av cykelvägar och parken.

Markinkomster som prognosticeras till 2017 avser t.ex. Kappetorp, Tårpilen och Tabellen.

8.2.3 Förändringar

Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår gör att variationen är stor över tid. Avsikten är att budgeten ska balansera över tid. Den här preliminära exploateringsbudgeten kommer att ses över innan fullmäktige fastställer den definitiva budgeten i juni.

(16)

13

8.4 Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag, tkr -1 562 980 -1 575 830 -1 575 830 -1 575 830

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidsgårdar.

8.4.2 Nämndens uppdrag redovisas i samband med preliminär budget Utvärdera nuvarande "nattismodell"

Utvärdering av fritidsgårdsverksamheten

8.4.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov

Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet

Redovisa ett nytt sätt att fördela resurser till förskolor och skolor som strävar efter att ge en likvärdighetsgaranti till alla elever och barn

Ta fram en handlingsplan för hur förvaltningen i samarbete med rektorerna ska jobba systematiskt med för att öka kunskapen och arbetet med genus

Redovisa hur en jämlik studie- och yrkesvägledning utformas och säkerställas i syfte att undvika avhopp högre upp i utbildningskedjan

(17)

14

8.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag, tkr -316 284 -323 647 -323 647 -323 647

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för utbildningen av ungdomar och vuxna i form av gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskola för gymnasie- och vuxenelever, samt för arbetsmarknadsfrågor och det kommunala aktivitetsansvaret. Nämnden hat även ansvar för vissa operativa näringslivsfrågor.

8.5.2 Nämndens uppdrag redovisas i samband med preliminär budget

Redovisa hur språkintroduktionen på Rudbecksskolan kan erbjudas tillräckligt med ändamålsenliga lokaler

Redovisa en handlingsplan på hur bristen på idrottslokaler för Rudbecksskolan kan lösas på kort och lång sikt

8.5.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november Redovisa hur Rudbecksskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov Redovisa en handlingsplan för hur fler sociala företag kan starta

Fortsätt utveckla studie- och yrkesvägledningen

(18)

15

8.7 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag -879 761 -889 173 -889 173 -889 173

Investeringslimit 0 -3 700 -3 700 -3 700

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

8.7.2 Nämndens uppdrag redovisas i samband med preliminär budget

Redovisa hur kommunen arbetar för att hur hemtjänstpersonal kan utvecklas för att känna igen tecken på våld i nära relationer

8.7.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån

Redovisa en handlingsplan för hur fler sociala företag kan starta

Genomföra nödvändiga revideringar i riktlinjer för biståndsbedömning så att personer över 85 år garanteras en plats på äldreboende om de så önskar

(19)

16

8.8 Socialnämnden

Socialnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag, tkr -261 249 -263 111 -263 111 -263 111

varav ekonomiskt bistånd -59 763 -59 763 -59 763

Investeringslimit, tkr 0 -500 -500 -500

Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och skuldrådgivning.

Nämnden är huvudman för kommunens flykting- och invandrarverksamhet.

8.8.2 Nämndens uppdrag redovisas i samband med preliminär budget För närvarande har inte några uppdrag fastställts.

8.8.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november Se över hur den förebyggande verksamheten kan utvecklas för att bli mer effektiv och uppnå bättre resultat.

Redovisa möjligheterna att etablera ytterligare ett ”utredningshus” i syfte att förkorta utredningstider och minska kostnaderna

(20)

17

8.10 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag -128 584 -144 415 -145 665 -148 095

8.10.1 Nämndens ansvar

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 16 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer.

8.10.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever

Redovisa en handlingsplan för hur Arena Satelliten kan bli en mötesplats för en större andel av Sollentunas unga

Redovisa en plan för skapa fler fotbollsplaner som kan användas hela året

(21)

18

8.11 Miljö – och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag -21 052 -22 137 -21 937 -21 937

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för: tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet, bygglov, tillsyn inom plan- och byggområdet, mät- och kartteknisk verksamhet samt energirådgivning.

8.11.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november

Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska genomföra informationsinsatser inom nämndens bevakningsområde.

(22)

19

8.12 Trafik – och fastighetsnämnden

Trafik- och fastighetsnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag, tkr -93 595 -56 431 -60 431 -64 431

Investeringslimit, tkr -587 800 -868 450 -1 035 000 -528 200

Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens mark, inklusive naturreservat, och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens lokaler och anläggningar inkluderande tecknande av hyresavtal.

8.12.2 Nämndens uppdrag redovisas i samband med preliminär budget Ta fram prioriteringsordning för underhåll utemiljöer

Utred omförhandling av hyresavtal med Sollentunahem och ta ett samlat grepp Ta fram vad som är avtalsbundet

Redovisa hur kommunen säkerställer tillträdet till Järvafältet för gående och cyklister under tiden Förbifart Stockholm byggs

8.12.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november Redovisa förslag till sträckning och kostnader för en ny sträckning för cykelbanan

(23)

20

8.13 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Nettoanslag -5 767 -5 882 -5 882 -5 882

Investeringslimit 0 0 0 0

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Överförmyndarnämnden är gemensam mellan kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden.

8.13.2 Nämndens uppdrag redovisas i samband med preliminär budget För närvarande har inte några uppdrag fastställts

8.13.3 Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november För närvarande har inte några uppdrag fastställts

För den Socialdemokratiska gruppen

Freddie Lundqvist Gunilla Hultman