Larslunda - övergripande projektplanFörslag till beslut

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2021:324-250

2021-05-28

Mark- och exploateringsenheten

1/4

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare Stina Norrbom 0152-33 12 09

Kommunstyrelsen

Larslunda - övergripande projektplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna föreslagen projektplan,

2. ge kommundirektören mandat att godkänna nödvändiga revideringar av projektplanen i det fall markköp av golfklubben ej genomförs i närtid.

Beskrivning av ärendet

Larslunda ska i samverkan med närings- och föreningslivet, bli framtidens frilufts- och idrottsområde med ett brett utbud och mötesplats för hela kommunens invånare och besökare i alla åldrar.

Inom området är idag redan vissa anläggningar färdigställda och i bruk, såsom gymnastikhall och fotbollsplaner. Padelhallen invigs under 2021 och Friskis och Svettis står i antågande att byggstarta sommaren 2021. Projektering av simhall och arena är påbörjad. Samtidigt ska en ny detaljplan för området tas fram som kommer att ge en utökad byggrätt. Men utredningarna inom detaljplanearbetet kommer också innebära förutsättningar att förhålla sig till i utformningen av området och kan påverka simhall/arena. Den framtagna visionsbilden ska användas som utgångspunkt men kan komma att justeras om behov uppstår.

Syftet med projektplanen är att samla förvaltningen och politiken inom kommunen kring en gemensam vision, konkreta mål, tydlig organisation och arbetssätt samt gemensam tidplan och sammanställd budget. Genom en tydligare organisation och samordning av delprojekten i området kommer uppföljning av budget och projektmål kunna följas upp lättare. Området kan utvecklas med mer långsiktiga lösningar till ett bättre resultat kvalitetsmässigt, ekonomiskt och tidsmässigt.

Definition av projekt och organisation

I arbetet med projektplanen har ett antal delprojekt identifierats:

investeringsprojekt (t ex simhall, sporthall och allmänna anläggningar),

exploateringsprojekt (tomträtter samt eventuella markköp) och detaljplan. Dessa delprojekt pågår parallellt och påverkar varandra i en helhet som behöver

samordnas. Helheten bildar ett övergripande samhällsbyggnadsprojekt och samordningsansvaret ska därför ligga under Samhällsbyggnadskontoret.

2/4

För varje delprojekt ansvarar delprojektledaren för att driva, samordna, följa upp tidplan och budget etc. för delprojektet. Samordning av pågående och planerade delprojekt inom området behöver ske med en övergripande projektledare som håller återkommande samordningsmöten med alla delprojektledare och driver övergripande frågor. Detaljplanearbetet berör alla delprojekt och blir en central utgångspunkt i arbetet. Där görs de gemensamma utredningarna och

avvägningarna för att området ska bli en fungerande helhet.

Övergripande mål för området

1. I planeringen ska framtida behov av idrotts- och motionsanläggningar prioriteras framför annan typ av verksamhet.

2. Skapa ett område som är väl planerat och disponerat vad gäller placering och omfattning av byggrätter, idrottsbanor och andra

utomhusanläggningar samt flöden av människor och trafik inom området.

3. Låta entréområdet för simhall och idrottshall med anslutande torg bli en central och naturlig mötesplats inom området där föräldrar, barn eller vänner kan mötas eller spendera tid exempelvis i väntan på att en match ska börja eller att ett barn ska ha tränat klart. Detta kan skapas genom exempelvis gestaltning av platsen, tillgång till en servering och möblering för att uppehålla sig här.

4. Skapa goda möjligheter att på ett tryggt och enkelt sätt ta sig till området gående, med cykel eller med buss.

5. Tillhandahålla parkeringsplatser för cykel och bil som motsvarar anläggningarnas behov.

6. Göra det möjligt att angöra området med buss, både linjetrafik och busslaster med skolklasser, idrottslag etc.

7. Ge området en sammanhängande och god gestaltning både vad gäller byggnader och den yttre miljön, som blir en välkomnande del längs infarten till staden.

8. Göra området familjevänligt och tryggt genom god trafiksäkerhet och belysning samt möjlighet att aktivera hela familjen inom området.

9. Genom att frigöra yta möjliggöra för en variation av aktiviteter och idrotter på utomhusytorna.

10. Ha en tydlig och proaktiv kommunikation till medborgare om det pågående arbetet.

11. Området ska, där så är möjligt, planeras för en framtida flexibilitet på grund av t ex utbyggnadsbehov eller ändrad efterfrågan.

12. Utreda om bilväg är möjlig att ansluta mot Golfbanans anläggning.

13. Lyfta fram platsens värden såsom dess historia/arkeologiska värden samt göra den bäck som rinner genom området till en tillgång.

3/4

Risker

Det finns ett antal risker, bland annat angående arkeologiska slutundersökningar, bäcken/diket som måste ledas om för genomförande av badhuset, tajt tidplan och översvämningsproblematik.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Tomträtterna ger en årlig intäkt till kommunen som efterhand kan finansiera de arkeologiska undersökningarna, detaljplanearbetet och hittills utförda

markarbeten med vägar och parkeringar till tomträtterna Strängnäs 3:66 och 3:67.

Simhall och idrottshall finns med i den beslutade investeringsplanen för kommunen med en investeringsram på 220-265 miljoner kronor, liksom skatepark med 4 miljoner kronor.

I investeringsplanen finns också 15 miljoner kronor avsatt för finansiering av allmänna anläggningar, dock beräknas ytterligare 6 miljoner kronor behövas för att färdigställa de allmänna anläggningarna som behövs på östra delen av området.

Inom området visar visionsbilden på ytterligare tänkbara investeringsprojekt som ännu inte är beslutade men kräver beslut och budget för genomförande.

Exempelvis motionsspår, lekplats etc. i västra delen av området.

Övriga konsekvenser

Inom detaljplanearbetet kommer en barnkonsekvensanalys tas fram.

Justering av linjedragning för stadsbussarna förbättrar tillgängligheten till området.

Uppföljning

Denna projektplan följs upp av projektledare på Mark- och exploateringsenheten samt av respektive delprojektledare inom området.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Visionsbild, 2021-05-28

Projektdokumentation, Övergripande projektplan för Larslunda idrottsområde, 2021-05-28

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom Mark- och exploateringsenheten

4/4

Marie Jonsson Stina Norrbom

Kontorschef Mark- och exploateringsingenjör

HB HI

STR0MPIL STR0MPIL

Fårhusvägen

15 15

17 18 11

16

12

14

9 10

14 16

14 18 16

15

10.8

10.38

10.44

10.30

10.18

9.97 9.97

10.99 12.05

11.64

11.35 12.83

10.43

12 13

14 14

15

14 15 16

16

15

16 17

12.33

11.87

11.89

11.50 11.86 11.86

12.95

11.58

11.61

9

9.94 9.66

10.01

25 24

23 22 21 20 19 18 17

28 27 26 25 24

23 22 21 20

19.6 20.3

20 21 22

23

22 20

19 18

20

24

21

20

20

22

20

20

19

17 18 18

18

16 18 19

17 21

20

20 20 21

21

E

e3 300 m1

a1

FG +10,57

INFART

3440m2 EVENT

KONSTGRÄS

LEKPLATS

AMFITEATER

"SINNENAS- PARK"

TORG

LÄKTARE

PADEL- HALL

UTE- BANOR

1620m2 FRISKIS

STUGOR

STUGOR

ARENA/

Husvagnar/

Husbilar Husvagnar/

Husbilar Husvagnar/

Husbilar

uteplats

GYMNASTIK HALL

UTVECKLINGSOMRÅDE FRAMTIDA

UTVECKLINGSOMRÅDE FRAMTIDA

SKIDSPÅR MOTIONSSPÅR

BADHUS 3800m2 + teknikrum

5000m2 BYGGNAD FRAMTIDA

servering

Jan Rundbom

ARKITEKT

Rundbom

Arkitektur

www.rundbom-arkitektur.se

FÖRKLARINGAR

ESKILSTUNAVÄGEN 34, 645 34 STRÄNGNÄS

TEL: 0152-185 95

RUNDBOM ARKITEKTUR

MOBIL: 0733.414351

1

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2021:324

2021-05-28

Mark- och exploateringsenheten

1/16

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-33 12 09

PROJEKTPLAN FÖR LARSLUNDA

Projektnamn: ”Larslunda idrottsområde”, Strängnäs 3:1 m fl.

Beslutad av: Kommunstyrelsen

Projektplan

2/16

Dokumenthistorik

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 2021-06-

10 SN 2.0 Förtydliganden

Projektplan

3/16

Innehållsförteckning

1. Projektets syfte, mål och effektmål ...4

1.1. Vision och syfte ...4

1.1.1. Dagsläget...4

1.2. Övergripande mål för området ...4

1.3. Projektidé...5

1.4. Avgränsningar ...7

1.5. Förutsättningar ...7

1.6. Parter ...8

2. Projektorganisation...8

2.1. Samhällsbyggnadsprojektet Larslunda...8

2.2. Projektorganisation för delprojekt...9

Detaljplan ...9

Simhall/Idrottshall ...9

Utomhusanläggningar för idrott, lek och motion ...10

Gata och park ...10

2.3. Beskrivning av ansvar...11

2.3.1. Projektägarens ansvar...11

2.3.2. Styrgruppens ansvar...11

2.3.3. Beställarens ansvar...11

2.3.4. Projektledarens ansvar ...11

2.3.5. Projektgruppens ansvar...11

3. Tidplan...12

4. Projektbudget Larslunda ...13

4.1. Plan för hur och när budgeten ska stämmas av...14

5. Försäljning...15

6. Risker och beroenden ...15

7. Plan för löpande avrapportering...15

8. Plan för hur avvikelser ska hanteras ...16

9. Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas ...16

10. Plan för uppföljning efter projektavslut...16

Projektplan

4/16

1. Projektets syfte, mål och effektmål

1.1. Vision och syfte

Visionen är att i samverkan med närings- och föreningslivet skapa framtidens frilufts- och idrottsområde med ett brett utbud samt mötesplats för hela kommunens invånare och besökare i alla åldrar. Planområdet ska tillsammans med Drottning Kristinas Trädgårdar och övriga gröna omgivningar, bilda ett sammanhängande rekreationsområde med kulturell och idrottslig inriktning som för lång tid framåt ska främja folkhälsan och fungera som besöksmål samt

annonspelare för Strängnäs kommun. Omgivande grönområden ska utvecklas med aktiviteter såsom skidåkning, cykling, vandring etc.

Kommunen har ett tidsbegränsat avtal för den nuvarande simhallen och Thomas arena vilket innebär ett krav på frånträde under 2024, vilket i sin tur innebär att en ny simhall på Larslunda behöver börja byggas under 2022.

1.1.1.Dagsläget

Inom området är idag redan vissa anläggningar färdigställda och i bruk, såsom gymnastikhall och fotbollsplaner. Padelhallen invigs under 2021 och Friskis och Svettis står i antågande att byggstarta sommaren 2021. Projektering av simhall och arena är påbörjad. Samtidigt ska en ny detaljplan för området tas fram som kommer att ge en utökad byggrätt. Men utredningarna inom detaljplanearbetet kommer också innebära förutsättningar att förhålla sig till i utformningen av området och kan påverka simhall/arena. Den framtagna visionsbilden ska användas som utgångspunkt men kan komma att justeras om behov uppstår.

Det finns ett behov av att definiera innehållet och avgränsningen av delprojekten inom området, att samordna dem med varandra och att en tydlig projektstruktur skapas. Genom en tydligare organisation och samordning av delprojekten i området kommer uppföljning av budget och projektmål för varje del kunna följas upp lättare. Området kan också utvecklas med mer långsiktiga lösningar till ett bättre resultat kvalitetsmässigt, ekonomiskt och tidsmässigt.

1.2. Övergripande mål för området

1. I planeringen ska framtida behov av idrotts- och motionsanläggningar prioriteras framför annan typ av verksamhet.

2. Skapa ett område som är väl planerat och disponerat vad gäller placering och omfattning av byggrätter, idrottsbanor och andra

utomhusanläggningar samt flöden av människor och trafik inom området.

3. Låta entréområdet för simhall och idrottshall med anslutande torg bli en central och naturlig mötesplats inom området där föräldrar, barn eller vänner kan mötas eller spendera tid exempelvis i väntan på att en match ska börja eller att ett barn ska ha tränat klart. Detta kan skapas genom exempelvis gestaltning av platsen, tillgång till en servering och möblering för att uppehålla sig här.

Projektplan

5/16

4. Skapa goda möjligheter att på ett tryggt och enkelt sätt ta sig till området gående, med cykel eller med buss.

5. Tillhandahålla parkeringsplatser för cykel och bil som motsvarar anläggningarnas behov.

6. Göra det möjligt att angöra området med buss, både linjetrafik och busslaster med skolklasser, idrottslag etc.

7. Ge området en sammanhängande, god och samtidigt lättskött gestaltning både vad gäller byggnader och den yttre miljön som blir en välkomnande del längs infarten till staden.

8. Göra området familjevänligt och tryggt genom god trafiksäkerhet och belysning samt möjlighet att aktivera hela familjen inom området.

9. Genom att frigöra yta möjliggöra för en variation av aktiviteter och idrotter på utomhusytorna.

10. Ha en tydlig och proaktiv kommunikation till medborgare om det pågående arbetet.

11. Området ska, där så är möjligt, planeras för en framtida flexibilitet på grund av t ex utbyggnadsbehov eller ändrad efterfrågan.

12. Utreda om bilväg är möjlig att ansluta mot Golfbanans anläggning.

13. Lyfta fram platsens värden såsom dess historia/arkeologiska värden samt göra den bäck som rinner genom området till en tillgång.

1.3. Projektidé

Samla förvaltningen och politiken inom kommunen kring en gemensam vision, konkreta mål, tydlig organisation och arbetssätt, gemensam tidplan och

sammanställd budget. Genom en tydlig projektstruktur och arbetsgång kommer frågor så långt som möjligt hanteras i rätt ordning och under rätt förutsättningar.

Gemensam samordning och planering minimerar risker och omtag vilket i slutänden ger bättre resultat som dessutom blir mer resurs- och tidseffektivt.

Larslunda är ett övergripande samhällsbyggnadsprojekt och bör därför ligga under SBK. Hela Larslundaområdet benämns här som

”samhällsbyggnadsprojektet”. Samhällsbyggnadsprojektet är ett strategiskt utvecklingsprojekt på kommunal mark och är därmed ett projekt som bör ägas av KS med MEX som beställare. Inom samhällsbyggnadsprojektet finns det

delprojekt i form av:

 investeringsprojekt

 exploateringsprojekt

 detaljplan

Delprojekten är egna projekt som kräver separata beslut, men varje delprojekt ska också följa denna projektplan med exempelvis målformuleringar och

Projektplan

6/16

organisation. Delprojektledaren ansvarar för att driva, samordna, följa upp tidplan och budget etc. för delprojektet.

Samhällsbyggnadsprojektet Larslunda består av flera delprojekt som till stor del binds samman av detaljplanearbetet. Detaljplanearbetet berör alla delprojekt och blir en central utgångspunkt i arbetet. Här görs de gemensamma utredningarna och avvägningarna för att området ska bli en fungerande helhet. En övergripande planering för att placera de fysiska byggnaderna utifrån dess funktion och för att samverka med den yttre miljön på bästa sätt. Viktiga parametrar är fungerande flöden för människor och trafik, en utemiljö som är tilltalande och trygg, placering av anläggningar som hindrar bullerproblem samt en samordnad

höjdsättning som skapar fungerande utomhusytor, tillgängliga entréer, avrinning och ytor som tar hand om dagvatten. Den framtagna visionsbilden ska användas som utgångspunkt men kan komma att justeras om behov uppstår.

Samordning av pågående och planerade delprojekt inom området behöver ske med en övergripande projektledare som håller återkommande

samordningsmöten med alla delprojektledare.

Obesvarade frågor som detaljplanen måste hantera är att planera in

tillkommande framtida byggrätter i norra delen av området mot Fårhusvägen samt i den södra änden mellan driving rangen och Kilenvägen.

Byggrätter för maskiner/redskap/utrustning behöver planeras in i området liksom lekplats, motionsspår, en ”sinnenas park”, åskådarplatser, gångstråk och skatepark samt möjliggöra plats för andra aktivitetsytor i framtiden med mera.

En viktig aspekt är att binda samman idrottsområdet med gångväg till golfbanan och att möjliggöra att anslutande grönområden blir en tillgång. Om möjligt även bilväg till golfbanan. Golfanläggningen ska uppfattas som en del av

sammanhanget med Larslunda idrottsområde. För att säkerställa att aktiviteter såsom skidspår, tillgång till grönområden med mera genomförs inom

golfklubbens fastighet föreslås att ett samverkansavtal tecknas mellan Golfklubben och kommunen.

Områdets historia och arkeologiska värden bör lyftas fram genom skyltning och röjning. Låta bäcken i området bli en tillgång genom att t ex anlägga gångvägar i naturområdet och broar över bäcken.

Delprojekt inom området som omfattas:

1. Detaljplan

o MEX är beställare 2. Exploateringsprojekt

o Markanvisningar av tomträtter (genomförda):

 Padelhall inkl. utomhusbanor

 Friskis & Svettis

Projektplan

7/16

o Utveckling av fler verksamheter på kommunal och privat mark vilket kan omfatta markköp, markanvisningar, marknads- /lönsamhetsanalys med mera.

3. Investeringsprojekt

Med beslutade investeringsmedel o Sporthall och simhall

o Skatepark (placering på Larslunda eller annan plats)

o Genomförande gata, park, gc-vägar, parkeringar, belysning osv.

OBS, beslutad summa investeringsmedel räcker endast delvis.

Utan beslutade investeringsmedel

Nedanstående investeringar kräver ytterligare dialog samt beslut om genomförande och budget, antingen via driftmedel eller

investeringsmedel.

o Fotbollsplaner o Lekplats o Åskådarplatser o Sinnenas park o Motionsspår

o Andra utomhusanläggningar för idrott, rörelse och kulturella upplevelser

o Ytterligare byggnader för idrott som skulle kunna vara ishall, bollhall, restaurang, övernattningsmöjlighet etc.

1.4. Avgränsningar

Avgränsningen är primärt detaljplaneområdet, men analys av t ex väganslutningar, flöden och stråk samt barnkonsekvensanalys behöver sträcka sig utanför planområdet.

1.5. Förutsättningar

 Planuppdrag beslutat 29 april 2021.

 Visionsbild daterad 2020-12-22 används som inriktning och vision för området, men kan komma att justeras utifrån utredningar och mer detaljerad projektering. Bilaga 1.

 Eventuellt markköp Golfklubben, förhandling pågår i skrivande stund.

 Preliminära budgetramar för arena och simhall, beslutat den 15 juni 2020 av kommunfullmäktige.

 Projektdirektiv för projektering av simhall och arena, finns som är beslutat av styrgruppen för detta projekt.

Projektplan

8/16

 Kontrakt för befintlig simhall och arena löper ut i augusti 2024 och då bör de nya byggnaderna vara färdigställda.

 Affärsplan och utredning för framtida ägande simhall/arena tas fram parallellt med projekteringen.

 Utredningar kan påverka visionsbilden. Dagvattenutredning för området ger förutsättningar för markhöjder och lutningar i området samt behov av ytor för fördröjning och infiltration. Bullerproblematik kan påverka placering av byggrätter etc.

 Arkeologisk slutundersökning måste vara påbörjad innan detaljplanen kan antas. Den/de arkeologiska undersökningarna kan påverka tidplanen.

 Omledning av dike/bäck är vattenverksamhet och kräver beslut av länsstyrelsen.

1.6. Parter

Tomträttsavtal finns tecknat med:

o Strängnäs 3:66: Stallarholmens trivselboende AB/Byggnadsfirma G Insulander AB för Friskis och Svettis.

o Strängnäs 3:67: Ormvråken Strängnäs AB/Ellfolk för Padelhallen Andra fastighetsägare inom området:

o Strängnäs golfklubb Andra berörda:

o Bågskytteklubben

o Boende på norr om Fårhusvägen

2. Projektorganisation

Varje delprojekt har egen projektorganisation.

2.1. Samhällsbyggnadsprojektet Larslunda

Tillhörighet: Kommunstyrelsen

Projektägare: Lars Ekström, kommundirektör

Beställare: Marie Jonsson, Samhällsbyggnadsdirektör Styrgrupp samhällsbyggnadsprojektet:

Lars Ekström Kommundirektör, Per Malmqvist Ekonomichef, Marie Jonsson Samhällsbyggnadsdirektör, Tarja Bergqvist VD SFAB, Anna Werner chef Teknik- och servicekontoret

Projektledare: Stina Norrbom, MEX Delprojektledare: se nedan

Projektgrupp: projektledare, delprojektledare, kommunikatör

Referensgrupp: Näringslivschef + Mark- och exploateringschef + Lokalstrateg +

Samhällsbyggnadsstrateg (Anders Jonsson) SBK

Projektplan

9/16

Övrigt: Exploateringsfrågor utöver projektledaren, Magnus Nyström

Exploateringsprojekt

Projektägare: Marie Jonsson, Samhällsbyggnadsdirektör

Beställare: KS genom Katrina Zettervall, Mark- och exploateringschef Projektledare: Stina Norrbom

 Markanvisning av tomträtter (genomförd)

 Tillkommande byggrätter för markanvisning/försäljning av mark

Projektägare: Marie Jonsson

Beställare: KS genom Katrina Zettervall, Mark- och exploateringschef Projektledare: Isabell Eberkvist

Projektgrupp:

 Stina Norrbom, MEX

 Bo Nordebrink, Fritid

 Manhal Muwaffak, Stadsmiljö Referensgrupp:

 Anders Jonsson, Strategi

 Jonathan Löfstaf, SEVAB

 Beatrice Svensson Lindius, Strategi

 Linda Landin/Jens Doverberg, Miljö

 Sofie Sjögren, Bygglov

 David Hultman, Brandingenjör

 Gunilla Malm, Strategi

 Jimmy Lindholm, Renhållning

 Ragnar Linden, Kollektivtrafiksamordnare

 Johan Carlsson, ESEM

 Helena Edvinsson, Lokal barnombudsman

Projektering och framtagande av underlag för upphandling av entreprenad.

Projektägare: Lars Ekström

Beställare: Teknik- och fritidsnämnden genom Anna Werner, chef Teknik och servicekontoret

Projektledare: Bo Nordebrink, Fritidsenheten, Teknik- och servicekontoret Styrgrupp: Lars Ekström Kommundirektör, Per Malmqvist Ekonomichef, Marie Jonsson SBK, Tarja Bergqvist SFAB, Anna Werner TSK

Projektgrupp:

 Bo Nordebrink, ordf.

 Christoffer Zander, lokalstrateg

 Representant från SFAB, förvaltar kunskap efterfrågas

Projektplan

10/16

 Representant från SBK och MEX

 Kristina Svinhufvud, VA- och återvinningsstrateg

 Kommunikation, Sofia Adlestorm, kommunikatör.

 Projekteringsledning, arkitekt, el, VVS, konstruktion: We-group

Framtagande av affärsplan och utredning av framtida ägande:

Affärsplan: Tas fram gemensamt mellan Stadsmiljö och Fritid TSK Utredning om framtida ägande: Tarja Bergqvist, SFAB

Under byggnation. Byggledare och/eller projektledare, KA, besiktningsman:

Byggmöten, hantering av ÄTA, ekonomiuppföljning, projektfrågor.

Ny bemanning beslutas av styrgrupp efter förslag från arbetsgruppen.

Utomhusanläggningar för idrott, lek och motion

Placering och översiktlig planering: görs inom detaljplanarbetet. Sakkunnig är Bo Nordebrink, TSK, Anders Lexell, TSK, samt Marie Ollman, TSK.

Samordning med föreningar: Bo Nordebrink, TSK

Projektering och genomförande: projektledning inom TSK.

Gata och park

Placering och översiktlig planering: görs inom detaljplanarbetet, sakkunniga är Manhal Muwaffak och Marie Ollman, TSK.

Projektering och genomförande

 Chef projekt/projektledare: Manhal Muwaffak, TSK

 Byggledare: Roland Åkesson, TSK

Byggrätter planeras in i detaljplanarbetet.

Projektledare projektering och genomförande: TSK

 Miljöhus för gemensam sophantering/återvinning inom området

 Maskinhall/redskap/utrustning – storlek är beroende av ifall ishallen flytts till Larslunda eller inte. Behov ca 100 kvm utan ishall, ca 400 kvm med ishall.

 Flytt av ”Stationen”. Ska den användas inom området eller flyttas bort?

Går att dela i tre enheter. (Denna punkt behöver TSK hantera i samråd med Plan om den flyttas inom området)

 Detaljplanen ska möjliggöra byggrätter för exempelvis ishall, restaurang,

övernattning med mera. Eventuellt genomförande beslutas i framtiden.

Projektplan

11/16

2.3. Beskrivning av ansvar

2.3.1.Projektägarens ansvar

Projektägaren är ordförande i styrgruppen och ansvarar för projektets huvudmål gentemot uppdragsgivaren som är kommunstyrelsen. Projektägaren tar beslut om projektets inriktning och upprättar Projektdirektiv.

2.3.2.Styrgruppens ansvar

Styrgruppens ansvarar för att tillföra resurser till projektet och är rådgivande till projektägaren i strategiska frågor rörande projektet.

2.3.3.Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att genomföra projektet på uppdrag av projektägaren.

2.3.4.Projektledarens ansvar

Projektledaren för samhällsbyggnadsprojektet Larslunda ansvarar för att:

 att återföra projektägarens och styrgruppens direktiv till delprojekten

 att hålla samordningsmöten med delprojektledarna för att samordna delprojekten med varandra

 att regelbundet sammankalla referensgruppen för avstämning och information

Delprojektledaren ansvarar för

 planering och styrning av projektet

 att hålla regelbundna projektmöten med sin projektgrupp

 att delta på samordningsmöten och även i övrigt verka för att projektet samordnas med övriga området

 att delprojektets mål, samt denna projektplans mål, uppnås

 ekonomiuppföljning mot uppsatt budget

2.3.5.Projektgruppens ansvar

Projektgruppen ansvarar för att bidra med kunskap och leveranser inom sina respektive kompetensområden. Deltagarna i projektgruppen ska planera sitt uppdrag så att det hålls inom tidplan och budget. I projektets organisationsplan framgår vilka områden som olika resurser ska bidra med.

Projektplan

12/16

3. Tidplan

Aktivitet Start Avslut

Slutundersökning arkeologi. (Måste starta innan dp kan antas.)

2021 2022

Gymnastikhall, byggnation klar

Padelhall, byggnation Klar juni 2021

Friskis & svettis, byggnation Maj 2021 (?) Dec 2021

Detaljplan 2021 kv 2 2022 kv 3

Samråd 2022 kv 1

Granskning och antagande, 2022 kv 2 Laga kraft 2022, kv 3

Utredningar 2021 kv 2 2021 kv 4

Simhall & Idrottshall

Omledning av dike/bäck, anmälningspliktig vattenverksamhet (ärende till lst)

Aug 2021

Beslut om programhandling och fortsatt projektering i Teknik- och Fritidsnämnden

Juni 2021

Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag

2021 kv 3 2021 kv 4

Upphandling av byggledare och entreprenad 2022 kv 1 2022 kv 2

Simhall byggnation 2022 kv3/4 2024

Arena byggnation Aug 2024

Gata och Park

Gator och parkeringar, del av genomförande för Padel, gymnastikhall, Friskis.

2020 2021

Projektering gata park och VA för hela området 2022 Kv 2 2022 kv 3 Byggväg från Fårhusvägen och omledning av

vatten i diket inför byggnation simhall/arena

Aug 2022

Byggnation av gator, parker och parkeringar östra delen

2022 2024

Ledningar och dagvattenanläggningar 2021 2024

Skatepark 2025?

Byggnation av parkanläggningar, gångvägar, lekplats, sport/rekreationsanläggningar förråd

Projektplan

13/16

etc. i västra delen saknar tidplan och beslutad budget.

Ovanstående är huvuddragen i tidplanen, detaljerad tidplan hålls uppdaterad i projektstyrningsverktyg.

4. Projektbudget Larslunda

Budget för investeringsprojekten beslutas för varje projekt separat.

I tabellen nedan redovisas vilka projekt som i dagsläget redan har en beslutad budget. I separat tabell nedanför kompletteras med en kostnadsbedömning av projekt som utifrån visionsbilden är tänkbara, men inte beslutade. Detta för att få en övergripande bild av kostnadsläget samt ett diskussionsunderlag inför

kommande beslut.

Projekt Intäkt

(tkr) Kostnad

(tkr) I

investeri ngsplan

Ansvarig nämnd

Investeringsprojekt

Simhall & Idrottshall: projektering, upphandling, markarbeten, byggnation, utrustning, egen tid. Inkl. konstnärlig utsmyckning.

Även omledning av dike.

220 000 till 265 000

ja TFN*

Allmänna anläggningar östra sidan

Gata, parkeringar, torg, park, VA, belysning, elladdplatser, samt dagvattendamm

21 000 Delvis (15 000)

TFN

Skatepark, lokalisering oklar 4 000 ja TFN

Totalt (tkr) 255 000 –

290 000

Nedanstående är investeringsprojekt som inte är beslutade och som inte finns med i flerårsplanen (där investeringsplanen ingår). Dessa är exempel utifrån

visionsbilden och behov som identifierats i arbetet med projektplanen. Om projekt nedan ska genomföras krävs ytterligare dialog och beslut. Flerårsplanen och revidering av densamma, beslutas i KS/KF*.

Projekt Intäkt

(tkr) Kostnad

(tkr) I

investe ringspl an

Ansvarig nämnd

Ej beslutade investeringsprojekt Allmänna anläggningar västra sidan

T ex lekplats, motionsspår med belysning mm

7 000 Nej TFN

Konstgräsplan 8 000 Nej TFN

Ytterligare två 7-mannaplaner 1 000 Nej TFN

Projektplan

14/16

Maskinhall, redskap och maskiner 1 000 -

6 000

Nej TFN

Befintliga byggnaden ”stationen” flyttas 1 000 Nej TFN

Ishall 90 000 Nej TFN

Miljöbyggnad 1000 Nej TFN

Nedan följer projekt som finansieras av exploateringsintäkter.

Projekt Intäkt

(tkr)

Kostnad (tkr)

Ansvarig nämnd

Detaljplan

– finansieras av exploateringsintäkter

MSN*

Detaljplan utredningar 700

Egen tid (MEX, SBK, TSK) 860 tim *1012kr 870

Totalt, detaljplan (tkr) 1 570

Exploateringsprojekt KS*

Arkeologisk slutundersökning 500

Analys/utredning för byggrätter 60

Intäkt tomträtter för 2021-2030 inkl. arrende för padelbanor och parkeringsbidrag.

Intäkten är summan av årliga intäkter under perioden.

4 970

Lantmäterikostnader t.o.m. 2021-05 90

Kostnader för väg och VA för 2020 och 2021 till Padel och Friskis

1100

Upparbetad egen tid och konsultkostnader till och med 2021-05

500

Totalt, exploatering 4 970 2 250

Totalt, detaljplan & exploatering (tkr) 4 970 3 820

OBS, Eventuellt markköp och intäkter från utveckling av byggrätter söder om

padelhallen ingår ej.

* KF = kommunfullmäktige, KS = kommunstyrelsen, TFN = Teknik- och fritidsnämnden, MSN = Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Deltagarna i projektet ska redovisa nedlagd arbetstid i projektet, tiden rapporteras mot delprojekten.

Projektplan

15/16

4.1. Plan för hur och när budgeten ska stämmas av

En detaljbudget och prognos ska upprättas i varje delprojekt och aktualiteten ska säkerställas tertialvis, alternativt vid större förändringar eller ny kunskap blir tillgänglig.

Utfall mot budget följs upp kontinuerligt av respektive projektledare.

Större budget- och prognosavvikelser ska rapporteras till beställaren. Beställaren beslutar om hur avvikelserna ska hanteras.

5. Försäljning

6. Risker och beroenden

De större risker och beroenden som identifierats hittills är:

 Arkeologiska undersökningar kan innebära tidsförskjutningar och oförutsedda kostnader.

 Tidplanen är mycket tajt. Projektering av allmänna anläggningar behöver börja redan innan granskningsskedet av detaljplanen för att hålla

tidplanen för simhall/arena.

 Tidplanen rymmer ej oväntade störningar såsom överklaganden, större ändringar efter samråd med mera.

 Omdragning av diket som korsar badhuset är vattenverksamhet som handläggs av länsstyrelsen. Handläggningstid kan försena projektet.

 Förutsättningar och metod för omdragning av bäck/dike är ej utredd, men omledningen är en förutsättning för att genomföra visionsbilden. Det kan inte uteslutas att tekniska svårigheter kan uppstå.

 Översvämningsproblematik som visat sig under maj 2021, måste hanteras längre upp i avrinningsområdet vilket innebär att även andra

fastighetsägare blir involverade.

 Yttre gestaltning och funktioner inuti simhall/arena såsom serveringsmöjligheter, access till utemiljön med mera påverkar målsättningarna för området i stort. Potentiell risk är om problem att hålla budget uppstår som tvingar projektet att göra prioriteringar.

 Sena beslut om markköp och inriktning för markanvändning kan försena processen med detaljplanen och innebära tilläggsbeställningar på

utredningar.

Riskarbetet i projektet kommer inledningsvis att vara översiktligt och fokusera på projektrisker. Efter hand som projektet utvecklas och går mot genomförande detaljeras riskanalysen och ska då användas som ett styrverktyg för

projektledningen.

Projektplan

16/16

7. Plan för löpande avrapportering

Projektet ska följas upp löpande med avrapportering till projektägaren.

Avrapportering till projektägaren sker vid projektuppföljningsmöten.

8. Plan för hur avvikelser ska hanteras

Avvikelser av mindre omfattning hanteras direkt av projektledningen. Vid större avvikelser som är utanför projektledarens befogenheter lyfts dessa till

projektägaren och vid behov därefter till uppdragsgivaren.

9. Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas

Det ekonomiska resultatet från projektet återgår till uppdragsgivaren och används till annan verksamhet.

10. Plan för uppföljning efter projektavslut

Efter att projektet slutförts följs projektarbetet upp och dokumenteras i en

slutrapport.