Inledning
Verksamhetsåret 2018 har genomförts enligt fastställda revisionsplaner när det gäller objekts- och fastighetsrevisioner. Spårbarhetsrevisoner PEFC/FSC genomförs löpande med målsättning att alla ingående företag revideras årligen. Ett flertal internrevisioner har också, på företagens begäran, genomförts inom gruppen med egna certifikat under samverkansavtalet.
Internrevisioner
ObjektsrevisionerInternrevisioner skogliga åtgärder omfattade 81 objekt (68 slutavverkningar, 14 gallringar)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Godkänd Godkänd med anm Ej Godkänd
Utfall internrevisioner skogliga åtgärder PanCert AB ( % av antal objekt)
2012 (117 objekt) 2013 (107 objekt) 2014 (78 objekt) 2015 (71 objekt) 2016 (67 objekt) 2017 (70 objekt) 2018 (81 objekt)
Kommentarer till objekten
Positivt:
I huvudsak väl utförda skogliga åtgärder i enlighet med standardkraven.
Upptäckta kulturvärden är markerade med kulturstubbar.
Traktdirektiv med hänsyn utritade Traktdirektivet är bra återrapporterat.
Avverkningen är mycket väl utförd med väl risade basvägar utan körskador, finns även en ambition att använda spökvägar
Bra beskrivning av åtgärden i NS-beståndet i traktdirektivet.
Evighetsträden finns där och den äldre döda veden ligger kvar i beståndet Avverkningen är väl utförd med bro över diken och stig
Förbättringsområden:
Ny standard för PEFC skapar en del avvikelser, innan den är fullt implementerad i verksamheten.
Nedan tar upp de mest frekventa avvikelserna:
Nya krav gällande traktdirektiv, brister:
• Utdrag ur skogsbruksplan som koordinera med karta
• Uppgifter om certifiering
• Kontaktuppgifter 0
10 20 30 40 50 60 70 80
Avvikelser i % av antal objekt/revisionspunkt PanCert AB
2012 (117 objekt) 2013 (107 objekt) 2014 (78 objekt) 2015 (71 objekt) 2016 (67 objekt) 2017 (70 objekt) 2018 (81 objekt)
I samband med uttag av avverkningsrester ska hänsyn i form av grova löv- och talltoppar lämnas Andra saker som frekvent återkommer:
• Nödkoordinat har brister
• Saknar information om kantzon
• Naturvärdes bedömning inte utförd
Fastighetsrevisioner:
Internrevisioner fastigheter (18 st) som omfattar kontroll av skogsägarens efterlevnad av certifieringskraven på hela fastigsinnehavet.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Godkänd Godkänd med anm Ej Godkänd
Utfall internrevisioner skogliga åtgärder PanCert AB ( % av antal objekt)
2014 (13) 2015 (15) 2016 (15) 2017 (15) 2018 (18)
Positivt:
Markägare som är väl insatta i certifieringskraven Fastigheter som sköts enligt skogsbruksplanen Nya planer uppfyller standardkraven
Förbättringsområden:
Meddela Pancert då man sålt eller köpt fastighet Planläggare ska vara certifierad
Affärsavtal saknas, krav på omfattning 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Avvikelser i % av antal PanCert AB
2014 (13)
2015 (15) 2016 (15)
2017 (15)
2018 (18)
Spårbarhetsrevisioner PEFC/FSC:
Spårbarhetsrevisioner har genomförts på 15 företag inom gruppen:
Positivt:
Bra kontroll över volymkrediter
Tydliga anspråkstexter på faktura och transportdokument Hög ambition att göra rätt
Förbättringsområden:
Uppdatering av verksamhetsstyrande dokument (miljöpolicy, miljömål, kompetensmatris) Ajourhålla leverantörsregistret
Kontroll av anspråkstexter och certifikatnummer på fakturor vid inköp av råvara/trävara Avvikelsehantering
Korrigerande åtgärder:
Avvikelser hanteras med avvikelsehantering mot ansvarigt ombud Fokusområden vid kommande internrevisioner
Information/utbildning för systemansvariga Rapporten finns tillgänglig på Pancert.se
Tony Axelsson 0
20 40 60 80 100 120
Avvikelser spårbarhet i % PEFC/FSC 2016-2018
2016 2017 2018
