MÅL OCH BUDGET, Plan

0

MÅL OCH BUDGET, 2021

Plan 2022-2023

1

INNEHÅLL

BUDGETBESLUT 3

Majoritetens budget ... 3

DEN KOMMUNALA KONCERNEN 7 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH STÄLLNING 8 Samhällsekonomisk utveckling ... 8

Kommunal-ekonomisk utveckling ... 8

Befolknings-utveckling ... 9

Demografi ... 10

Arbetsmarknaden ... 10

STYRMODELL BUDGETPROCESS 11 Budgetprocessen ... 12

KOMMUNENS MÅL 14 Gemensamma utvecklingsmål ... 14

Finansiella mål ... 16

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 17 Kommunalskatt ... 17

Pensionskostnader ... 17

Kommunal-ekonomisk utjämning ... 18

Känslighetsanalys ... 19

BUDGETTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 21 Löner ... 21

Övriga personalkostnader ... 21

Priser ... 21

Kapitalkostnader ... 21

Lån ... 21

NÄMNDERS/STYRELSERS BUDGET 22 Kommunfullmäktige ... 22

Kommunstyrelsen ... 22

2

Samhällsbyggnadsnämnd ... 25

Kultur och folkhälsonämd ... 27

Utbildningsnämd ... 28

Vård och omsorgsnämnd ... 28

Social och arbetsmarknadsnämnd ... 29

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd ... 31

Valnämnd ... 31

Revision ... 32

Finans - intresseföretag ... 32

Finans verksamhetsknutna intäkter/ kostnader ... 32

Kapitalkostnader exkl finans ... 33

BOLAGENS BUDGET 34 Köpings Bostad AB ... 34

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ... 35

Mälarhamnar AB ... 37

Västra Mälardalens Kommunalförbund ... 38

Kungsörs Grus AB ... 39

RÄKENSKAPER 40 Resultatbudget och plan ... 40

Kassaflödesbudget och plan ... 41

Balansbudget och plan... 42

Driftbudget och plan ... 43

Investeringsbudget och plan ... 44

© Köpings kommun Rapporten skriven av:

Fredrika Söderman, 2021-01-22 Antagen av:

Kommunfullmäktige, 2020-11-30, § 117

3

BUDGETBESLUT

Köpings kommuns

kommunfullmäktige antog den 30 november 2020 en budget för 2021 samt en ekonomisk plan för 2022- 2023, KF § 117. Den byggde på de allmänna ekonomiska förutsättningar som gällde under hösten 2020. Den budget som fullmäktige antog i november har som mål att uppvisa ett positivt resultat med 8,6 Mkr. Vilket motsvarar 0,5 procent av skatter och bidrag. Skatter och statsbidrag beräknas utifrån 26 200 invånare.

Majoritetens budget

Trygghet, välfärd och utveckling sammanfattar majoritetens förslag till budgetramar för Köpings kommun inför 2021.

Året som snart har gått passerar inte obemärkt. Mycket har varit sig olikt och många människor världen över har dessvärre drabbats hårt av den pågående pandemin. Så också i Köpings kommun. Samtidigt har alla i den kommunala organisationen ansträngt sig hårt för att se till att välfärden och den kommunala servicen ska fungera så normalt som det över huvud taget är möjligt i dessa tider.

De annorlunda tiderna har också fört med sig att budgetarbetet har fördröjts med anledning av stora osäkerheter om utvecklingen. När vi nu i

november lägger fram vårt förslag till budgetramar för 2021 gör vi det medvetna om att förutsättningarna kan förändras. Det betyder också att vi måste ha beredskap för justeringar under året som kommer.

2020 kommer vi, trots pandemin och allt den fört med sig, att återigen kunna redovisa ett mycket bra

ekonomiskt resultat. Mycket tack vare de statliga bidrag som ökats under året men också genom målmedvetet arbete i kommunstyrelsen och nämnderna för en ekonomi i balans. Det arbetet har lett till att driftverksamheterna för första gången på länge nu tillsammans kan redovisa positivt resultat.

Det arbete som gjorts för en ekonomi i balans måste fortsätta och förstärkas.

Utsikterna för kommande år gör att vi redan nu uppdrar till styrelsen och nämnderna att analysera, vidta åtgärder och effektivisera sina verksamheter så att vi även framöver kan erbjuda kommunens invånare och verksamheter den service de behöver för ett bra liv i Köping.

Köpings kommun har en sund och stabil ekonomi och det har

kännetecknat oss genom åren. Totalt sett har kommunen stora resurser men vi har också stora åtaganden nu och kommande år. Det gäller därför att använda varje skattekrona på bästa tänkbara sätt.

Driftbudget

Enligt budgetförutsättningarna i det underlag som presenterades i november uppgår nya, tillgängliga, medel att disponera i driftbudgeten till 12,3 Mkr.

4 Vi föreslår följande förändringar

utifrån underlaget:

• Personalkostnadsökningarna justeras ned med 2 Mkr.

• Utdelning från hel- och

delägda aktiebolag justeras upp med 3 Mkr.

• Kommunens finansiella mål justeras till 0,5procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket motsvarar 4,3 Mkr.

Sammantaget ger detta 21,6 Mkr att disponera.

Vi föreslår oförändrad skattesats samt förekommande taxor och avgifter i enlighet med styrelsens/nämndernas förslag.

Vi avsätter 8,6 Mkr till resultatet, vilket motsvarar 0,5procent av skatteintäkter och statsbidrag. Vi avsätter 56,7 Mkr för ökade personalkostnader, 2,3 Mkr för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader samt 19,4 Mkr för ökade satsningar på trygghet, välfärd och utveckling.

Förändringar av budgetramar (Mkr)

Kommunfullmäktige 0

Kommunstyrelsen + 3,3

Samhällsbyggnadsnämnden + 0,3

Kultur- och folkhälsonämnd + 2,2

Utbildningsnämnd + 3,8

Vård- och omsorgsnämnd + 6,5

Social- och arbetsmarknadsnämnd + 3,0

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd + 0,3

Valnämnden 0,0

Revisionen 0,0

Summa + 19,4

Investeringsbudget

Investeringsvolymen har legat på en hög nivå under senare år och fortsätter så under kommande år. Byggnation av ny sim- och idrottshall är i det

närmaste klar och

upprustning/byggnation/muddring pågår i Köpings hamnområde. Ny

förskola byggs i Munktorp och planering pågår för ytterligare

förskolor, äldre- och LSS-boende, ny grundskola, nya bostadsområden och mycket annat.

Efterfrågan och önskemål finns också när det gäller idrotts- och

fritidsanläggningar och arbete pågår för att hitta kreativa och konstruktiva

5 lösningar bland annat gällande Hagens IP, Kristinelunds sportfält och

konstfrusna isbanor, såväl inom- som utomhus.

De investeringar som genomförs påverkar i förlängningen även driftbudgeten.

Skattefinansierad Mkr

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen 0,8

Teknisk verksamhet 45,0

Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark & fastighet 9,0

Samhällsbyggnadsnämnden 3,0

Kultur- och folkhälsonämnden 4,5

Utbildningsnämnden 5,6

Vård- och omsorgsnämnden 6,0

Social- och arbetsmarknadsnämnden 0,6

Investeringsreserv 15,0

Summa skattefinansierat 89,6

Exakt innehåll i ramarna för

investeringar tar styrelsen/nämnderna ställning till under hösten, i samband med detaljbudget för verksamheterna.

6

Särskilda uppdrag

• Kommunen bedriver omfattande och för invånarna viktiga

verksamheter. Finansiering sker via skatteintäkter och det är av yttersta vikt att analysera och skärskåda så att pengarna används på bästa tänkbara sätt.

Inför 2022 års budget föreslår vi därför att samtliga

nämnder/förvaltningar ska redovisa effektiviseringar motsvarande 1 procent av befintlig budget.

• Sedan tidigare finns ett så kallat Trygghetspaket, som bland annat används till övervakningskameror och ungdomscoacher. Genom att dubblera paketet ger vi möjlighet till ytterligare förebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder för att förhindra att människor hamnar i socialt och ekonomiskt utanförskap. För att ta del av Trygghetspaketet krävs

samverkan. Därför ges uppdraget till samtliga nämnder och helägda bolag att tillsammans forma och genomföra idéer som skapar ett långsiktigt värde för kommunens invånare, med barn och unga i fokus. Inte minst vill vi se insatser som bidrar till ökad närvaro, trivsel och förbättrade resultat i skolan.

• Trygghetsvandringar, där

allmänheten och polisen bjuds in, ska genomföras på olika platser och minst två gånger årligen.

• Teknik- liksom vård- och omsorgscollege, SFA (Svenska För Akademiker) samt YH- utbildningen produktionstekniker (Yrkeshögskola) är exempel framgångsrika utbildningar i nära

samarbete med näringslivet. Vi vill se ett fördjupat samarbete med olika spår, för såväl unga som vuxna, som leder till att fler får en bättre chans att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som det underlättar

rekryteringsmöjligheterna för näringslivet. Såväl det privata som det offentliga.

• Väl fungerande upphandlingar blir allt viktigare, dels när det gäller ekonomi och kvalitet, dels när det gäller efterlevnad i organisationen. Vi vill se en utvärdering av

upphandlingspolicyn samt analys av hur efterlevnaden ser ut.

• Kapacitetsutredningar ska göras gällande såväl verksamhetslokaler som förvaltningslokaler för att uppnå optimalt utnyttjande.

• Efterfrågan på mark i kommunen för etableringar av verksamheter är glädjande nog fortsatt stor.

Arbetet med planering av nya områden ska intensifieras.

• Vi vill se en fortsatt ambition och kreativitet för att tillskapa nya attraktiva bostadsområden runt om i kommunen.

• Efterfrågan på trygghetsboende är stor. Genom trygghetsboenden ökar möjligheten till social

samvaro och aktivitet som bryter ensamhet och ökar tryggheten. Vi vill därför att kommunstyrelsen uppdrar till KBAB att tillskapa ytterligare trygghetsboenden.

• Den nya organisationen som beslutades 2018 har verkat i två år. Vi vill se en första uppföljning och eventuella förslag till

revideringar.

7

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation. Därtill finns två helägda bolag och ett kommunalförbund.

Ett av de helägda bolagen har också två dotterbolag. Kommunen anlitar inga privata utförare.

Fullständig översikt av den kommunala verksamheten:

8

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH STÄLLNING

Samhällsekonomisk utveckling

I slutet på 2019 upptäcktes

coronaviruset i Kina. Det spred sig snabbt över världen och i januari 2020 hade det även nått Sverige. Flera frågetecken kvarstår för

världsekonomin efter den dramatiska konjunkturkollapsen nu under våren:

hur ska återhämtningen fortgå liksom vilka bestående skador kan befaras för samhällsekonomin. Smittspridningen har tagit ny fart i många länder och utvecklingen är mycket osäker.

Den svenska ekonomin präglas nu av en snabb uppgång i efterfrågan och produktionen totalt sett. Vad som händer nästa år, eller till och med hur utvecklingen blir under avslutningen av 2020, kan ingen veta mer exakt. För det är nu allt tydligare att pandemin långt ifrån är över. Och även om smittspridning, vårdbelastning och restriktioner skulle klinga av oväntat snabbt, finns det frågetecken kring vilka de långsiktiga globala effekterna blir av den stjärnsmäll som covid-19 har inneburit för världsekonomin.

Utvecklingen omedelbart efter vårens rekordsnabba konjunkturkollaps har inneburit en tillika rekordartad

tillbakastuds under det tredje kvartalet.

Många marknader har definitivt lämnat bottenpunkten från i våras bakom sig och mycket av statistiken visar hur en stor del av vårens ras har hämtats igen på flera håll. Den dämpning för världsekonomin som följde av nedstängda samhällen samt

vårens stillestånd i transportkedjor har således mildrats rejält.

Mycket ser i nuläget fortsatt ljust ut på konjunkturhimlen, trots vissa oroande rapporter nyligen om stor

smittspridning och förstärkta restriktioner i några regioner. Såväl statistiska utfall som indikatorer vittnar om återhämtning på i princip samtliga stora marknader; USA, Europa, Japan och Kina; även om uppgången ser olika stark ut.

Omfattande krisåtgärder för att stötta företag och hushåll har sannolikt spelat en stor roll för återhämtningen.

Att vägen tillbaka kan bli krokig, och kantas av hinder och bakslag, är dock inte alls uteslutet.

Kommunal- ekonomisk utveckling

Inom den kommunala ekonomin har det varit skarpa svängar 2020. Vissa verksamheter går på sparlåga, andra har fått lägga om arbetet på ett aldrig tidigare skådat sätt. Vid årets slut kan det komma att summeras till ett stort överskott när bokslutet väl ska skrivas, vilket knappast är något som det gick att gissa sig till i våras. Men mycket är fortfarande oklart, och inte bara för årets avslutande månader. Då

smittspridning alltjämt pågår kommer de kommunala verksamheterna och ekonomin att fortsätta påverkas av pandemin.

9 Inför 2020 hade de generella

statsbidragen höjts med 3,5 miljarder kronor jämfört med 2019. Redan i januari aviserade regeringen att statsbidraget under innevarande år skulle höjas med ytterligare

3,5 miljarder. Strax efter detta fick en riksdagsmajoritet igenom ytterligare en höjning med 1,7 miljarder. När

pandemin sedan slog till blev redan svaga prognoser över skatteunderlaget dramatiskt försämrade och regeringen genomförde en rad åtgärder för svensk ekonomi.

Regeringen utlovade bland annat kompensation för merkostnader kopplade till pandemin, på totalt 10 miljarder (till kommuner och regioner) i samband med höständringsbudgeten.

Dessutom ersätts bortfall av

biljettintäkter i kollektivtrafiken med 3 miljarder. Kompensationen för sjuklöner kommer också för kommunerna att innebära en stor kostnadsbesparing under 2020.

De bedömningar av skatteunderlaget som gjorts efter sommaren är betydligt mer positiva, vilket då också får kommunernas resultatprognoser att se positiva ut 2020. Den demografiska behovsökningen och nya riktade statsbidrag pekar mot en stor

volymökning under 2021. En relativt svag skatteunderlagstillväxt 2020 och 2021 vägs delvis upp av den stora ökningen av det generella

statsbidraget. Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut även 2021.

SKR räknar med en fortsatt hög investeringstakt, på ungefär samma nivå som de senaste åren.

Bedömningen utgår från

kommunernas budget och plan men justeras utifrån det historiska

mönstret. För åren 2021–2023 innebär

det investeringar på i genomsnitt 12 procent av skatter och generella bidrag.

Befolknings- utveckling

Från 2010 och fram till och med 2018 har befolkningstillväxten i Köpings kommun varit stark. I snitt ökade befolkningen i kommunen med 180 personer per år med en topp 2019 på nästan 400 personer. Under år 2019 och 2020 har vi däremot sett en viss minskning av befolkningen.

Minskningen har varit cirka 50 personer per år. Anledningen till befolkningsminskningen är att

inflyttningar från utlandet har minskat.

2019 var invandringen till Europa och Sverige liten men den spåddes öka inför 2020. Då slog istället

Coronapandemin till vilket starkt begränsat den internationella

rörligheten. Situationen förväntas pågå åtminstone första delen av 2020 varför det är troligt att befolkningsmängden i Köping kommer vara relativt

oförändrad under 2021.

På längre sikt förväntas befolkningen dock öka och enligt de

befolkningsframskrivningar som SCB genomfört beräknas befolkningen i Köpings kommun uppgåtill 27 300 personer år 2030. Positivt för Köpings kommun är också att de kommuner som förväntas växa snabbast fram till år 2030 är kategorin kommuner inom pendlingsavstånd till större städer.

Köpings kommun tillhör denna kategori med närhet både till Västerås och Örebro.

10

Demografi

Som visas i diagrammet nedan så har antalet invånare i åldern 20-64 år minskat något sett över en längre period medan invånare i åldern 0-19 år och 65 år eller äldre ökat, framförallt sedan 2008. Att andelen i arbetsför ålder 20-64 år minskar samtidigt som de i åldern 0-19 år och 65 år eller äldre ökar innebär att försörjningskvoten i kommunen ökar. Trenden förväntas fortgå under en överskådlig tid och fram till år 2030 förväntas antalet invånare i åldern 20-64 år öka med 2 procent medan antalet invånare i åldern 0-19 år och de som är 65 år eller äldre förväntas öka med 10 procent. För de över 80 år

förväntas ökningen vara 35 procent till år 2030.

Arbetsmarknaden

Som en följd av Coronapandemin ökade arbetslösheten i Köpings kommun kraftigt under början av 2020 och nådde sin högsta nivå i

augusti med 1436 arbetslösa vilket motsvarar 11,3 procent. Under hösten har arbetslösheten däremot minskat något och i slutet av oktober var arbetslösheten i Köpings kommun 10,7 procent att jämföra med rikets 8,8 procent. I oktober 2019 var arbetslösheten 9,4 procent vilket innebär en ökning av arbetslösheten med 1,3 procentenheter

Arbetslösheten varierar mycket mellan olika grupper. Av ungdomarna i åldern 18–24 år saknade 16,4 procent arbete i slutet av oktober. Bland de utrikes födda var motsvarande siffra 26,0 procent. Arbetsförmedlingens bedömning är att krisen på

arbetsmarknaden kan bli långvarig och att vi får räkna med hög arbetslöshet även under 2021.

11

STYRMODELL BUDGETPROCESS

Styrmodellen ska vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättringsarbete. Med en tydlig och effektiv styrning får de politiska besluten genomslag i hela kommunen och skapar värden för de vi är till för.

För att kunna skapa dessa värden utgår vi från de grunduppdrag som våra nämnder, styrelser och

verksamheter har, samt de kommungemensamma

utvecklingsmålen. Styrningen av kommunens verksamheter sker genom kvalitetsstyrning, målstyrning och ekonomistyrning. Styrningens syfte är att kvalitetssäkra verksamhetens grunduppdrag och utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar.

Styrmodellens utgångspunkt är verksamheternas grunduppdrag.

Styrelsers och nämnders grunduppdrag beskrivs i de reglementen och ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt.

Kvalitetsstyrningen innebär att med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag ska faktorer som är viktiga för kvaliteten identifieras.

Dessa kvalitetsfaktorer ska sedan

följas upp för att säkerställa att grunduppdraget håller en bra kvalitet.

För att följa upp kvalitetsfaktorerna används indikatorer.

Den politiska målstyrningen sker genom verksamhetsmål och finansiella mål. Verksamhetsmålen består av utvecklingsmål samt prioriterade områden på nämnds- och styrelsenivå.

De prioriterade målen ska kopplas till resurserna. Vid konflikt mellan verksamhetens mål och tilldelade ekonomiska resurser är de ekonomiska resurserna överordnade

verksamhetsmålen. Målen ska också vara relevanta för den organisatoriska nivån de formuleras för.

Kommunallagens bestämmelser för god ekonomisk hushållning är centrala i kommunens ekonomistyrning.

Kommunfullmäktige fattar i budget för respektive år beslut om

övergripande finansiella mål. Målen ska bidra till att skapa en god ekonomisk hushållning ur ett

långsiktigt perspektiv för kommun och koncern. Målen ska uttrycka en

önskvärd resultatnivå och finansiell ställning i koncernen.

I årsredovisningens ska fastställas om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. Detta bedöms efter två parametrar.

• måluppfyllelsen för de finansiella målen.

• måluppfyllelsen för nämnders och styrelsers grunduppdrag

12

En förutsättning för att ha uppnått god ekonomisk hushållning är att de finansiella målen uppnåtts.

Planeringen och uppföljningen av nämnder och styrelsers verksamheter ska beskrivas i tre perspektiv. Under verksamhetsperspektivet ska

kvalitetsstyrningen av grunduppdraget planeras och följas upp på olika nivåer.

Medarbetarperspektivet ses som viktigt i styrmodellen. Att kommunen har engagerade medarbetare och ett gott ledarskap är en förutsättning för att vi ska klara vårt uppdrag och utveckla verksamheten.

För den ekonomiska målsättningen finns gemensamma målsättningar vad gäller budgetföljsamhet för de

kommunala verksamheterna och resultatkrav i ägardirektiven för

bolagen. Styrelser och nämnder kan även komplettera med egna

ekonomiska målsättningar för att uppnå ett önskat resultat. Under detta perspektiv kan det även anges

målsättningar som ska främja kostnadseffektiv verksamhet.

Kommunfullmäktige kan i samband med budgetbeslutet även besluta att ge särskilda uppdrag till styrelser och nämnder. Dessa ska avrapporteras i delår och årsredovisning. Om uppdraget innebär att särskilda resurser måste tillsättas bör det beaktas i budgetbeslutet.

Budgetprocessen

Kommunens budgetprocess kan beskrivas i nedanstående bild.

I januari genomförs planeringsdagar där förutsättningarna inför året presenteras. Dessa baseras på skatte- beräkningar, demografiska

förutsättningar, övriga omvärldsfaktorer med mera.

I mars presenterar nämnder och styrelser sin uppföljning av året som gått. Utgångspunkten här är

nämndernas grunduppdrag. Utfall och analys av resultaten ska belysas utifrån de tre perspektiven,

verksamhetsperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet. Presentation och utvärdering av årets utveckling av

kommunens utvecklingsmål ska också genomföras.

Under maj genomförs en

budgetberedning. Här sker en dialog med nämnder och styrelser utifrån de underlag som lämnats in. Även här är grunduppdraget utgångspunkt.

Förutsättningarna för att klara de tre perspektiven ska belysas utifrån nuläge, tidigare resultat samt omvärldsanalys. Det finansiella perspektivet samt förutsättningarna för utvecklingsmålen ska även belysas.

Utifrån tidigare dialoger utarbetar de politiska partierna förslag till

budgetramar för nämnderna,

13 investeringsramar, skattesats, taxor

och avgifter för i första hand det kommande året. Utvecklingsmålen ligger normalt fast men kan justeras vid behov i budgetbeslutet. Beslut tas i kommunfullmäktige i juni.

Kommunfullmäktige tar normalt inte upp budgeten till nytt beslut såvida inte betydande förändringar av de ekonomiska förutsättningarna skett.

Vid ett valår tas budgeten upp till nytt beslut i november.

Arbetet med styrelser och nämnders verksamhetsplaner vidtas sedan under hösten, med beslut senast i december.

I verksamhetsplanerna görs

ramfördelningar inom verksamheterna samt prioriteringar inom

grunduppdraget.

14

KOMMUNENS MÅL

Den politiska styrningen sker genom verksamhetsmål och finansiella mål.

Verksamhetsmålen består av utvecklingsmål samt prioriterade områden på nämnds- och styrelsenivå.

I detta avsnitt beskrivs de

gemensamma utvecklingsmålen samt de finansiella målen. I styrelser och nämnders verksamhetsplaner redovisas målsättningar och

prioriteringar utifrån grunduppdraget, vad gäller perspektiven verksamhet, medarbetare samt ekonomi.

Gemensamma utvecklingsmål

Köpings kommun har tre

gemensamma utvecklingsmål där fokus ligger på utvecklingen av det

lokala samhället och demokratin.

Målen har även koppling mot FN:s Agenda 2030 vilken består av 17 globala mål. Arbetet leds av kommunchefen med stöd av kommunledningsgruppen.

Rapporteringen av resultatet sker till kommunstyrelsen. Till varje

utvecklingsmål ska en handlingsplan arbetas fram. Handlingsplanerna är styrande för arbetet med

utvecklingsmålen. Varje

utvecklingsmål har en målsamordnare som leder arbetet samt en

målkoordinator.

Till varje utvecklingsmål finns ett eller två delmåI. Utvecklingsmålen kommer att följas upp med indikatorer samt genom utvärdering av det arbete och de aktiviteter som genomförts.

”När vi säger tillsammans menar vi det”

Delmål: Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället Indikatorer:

• Nöjd inflytande – Information¹

• Nöjd inflytande – Förtroende²

• Nöjd inflytande – Kontakt³

• Nöjd inflytande – Påverkan⁴

1 Medborgarnas bedömning av kommunens informationsgivning, skala 0-100

2 Medborgarnas förtroende för det politiska styret i kommunen, skala 0-100

3 Medborgarnas bedömning av möjligheten att få Kontakt med kommunens politiker. Skala 0-100

4 Medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan och inflytande i kommunen, skala 0-100

15

Delmål: Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa

Indikatorer:

• Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)⁵

• Fler ungdomar ska uppleva en god psykiska hälsa – Liv och hälsa ung

• Liv och hälsa ung – Fysisk aktivitet

• Liv och hälsa ung – Kost

• Liv och hälsa ung – Sömn

• Liv och hälsa ung – ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar)⁶

”Vi växer med ansvar”

Delmål: Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och attraktiv livsmiljö

Indikatorer:

• Nöjd regionindex – trygghet⁷

• Nöjd regionindex – bostäder⁸

• Antal färdigställda bostäder⁹

Delmål: Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan Indikatorer:

• Energianvändning per m2 i kommunens lokaler

• Antal solcellsanläggningar¹⁰

• Andelen ekologiska livsmedel inom måltidsenhetens verksamhet

• Andel svenskproducerat livsmedel i kommunens verksamhet

• Andel miljöbilar i kommunen¹¹

5Antal som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" dividerat med antal som besvarat frågan.

6Liv och hälsa ung vänder sig till alla elever i Västmanland som går i årskurs 7 och 9 i grundskolan och andra året på gymnasiet.

Undersökningen vänder sig även till särskolan. För särskolan gäller årskurs 7, 8 och 9 i grundsärskolan (ej träningsskolan) samt årskurs 1 till och med 4 på gymnasiesärskolans nationella program. Här inkluderas även elever som går integrerat i grundskolan.

7Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott ihemmet?”

8Medborgarnas bedömning av bostadssituationen i kommunen, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på möjligheterna att hitta bra boende?", "Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer.”

9Avser småhus samt bostäder i flerfamilshus.

10 Total installerad effekt i det geografiska området

11 Andel miljöbilar i det geografiska området. Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil.

16

Delmål: Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

• Antal cykelresor

• Koldioxidutsläpp¹²

”Det vi erbjuder lockar”

Delmål: Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, service och myndighetsutövning

Indikatorer:

• NKI Företagsklimat – totalt¹³

• Antal nystartade företag/ 1000 inv¹⁴

• Antal arbetstillfällen i kommunen

• Antal m2 detaljplanerad mark att erbjuda för olika verksamheter

Finansiella mål

Köpings kommun har antagit nedanstående mål för att främja god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv för kommun och koncern.

Mål: Kommunens ekonomiska resultat

För att ha beredskap att möta konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar, skall Köpings kommuns ekonomiska resultat årligen motsvara minst 0,5 % av totala

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning Indikator:

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2021 Kommunens ekonomiska resultat i förhållande till skatteintäkter

och generella statsbidrag. (%) 1,1 4,8 4,5 0,5

12 Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2-ekvivalenter/invånare. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 (fossilt ursprung), CH4, N2O, HFC, PFC och SF6 ) omräknat till koldioxidekvivalenter.

13 Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen .

14 Antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

17

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunalskatt

Det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket publicerade i augusti 2020 indikerar att skatteunderlagstillväxten 2019 uppgick till knappt 3 procent.

Köpings kommun ligger under snittet med 0,17 procent. Prognosen för kommande år visar på en fortsatt inbromsning av

skatteunderlagstillväxten. Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. Dessutom hålls skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av

grundavdragen (kommuner får kompensation via höjning av generella statsbidraget).

Skatteunderlagets ökning i procent

2019 2020 2021 2022 2023

2,8 1,9 1,5 3,5 3,9

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 20:39

Sedan 2012 uppgår kommunens skattesats till 22,16. Den totala utdebiteringen inklusive

landstingsskatten uppgår för 2021 till 33,04.

Pensionskostnader

Köping tillämpar den enligt redovisningslagen angivna redovisningsmodellen för

pensionsredovisning den så kallade blandmodellen. Intjänade

pensionsrättigheter före 1998

redovisas som ansvarsförbindelse och

som kostnad efterhand som

pensionsutbetalningar sker. Intjänade pensionsrättigheter från 1998 är i huvudsak avgiftsbestämt och utbetalas till de anställdas pensionsförvaltare och kostnadsförs intjänandeåret. En mindre del, det som överstiger taket i det allmänna pensionssystemet, avsätts i balansräkningen men kostnadsförs intjänandeåret.

Det allmänna ränteläget har varit mycket lågt under en längre period.

Den kommunala pensionsskulden är kopplad till en långsiktig räntenivå.

Pensionsskulden definieras som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En

nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är.

Den framtida pensionskostnaden påverkas i allt högre grad av att fler kommunalanställda går i pension. Det har sin grund i den kommunala expansionen under 60- och 70-talen och då många medarbetare nu närmar sig pensionsåldern. Det beror också på den redovisningsteknik som tillämpats och fortfarande till viss del tillämpas för de kommunala pensionerna.

Därför kommer de kommunala pensionskostnaderna fortsätta att öka de närmaste åren. Från 2021 till 2024 är ökningen i löpande priser enligt nuvarande blandmodell 14,3 Mkr.

18

Kommunal- ekonomisk utjämning

Inkomstutjämning

I grunden ett generellt statsbidrag samt tillskott från de kommuner som har en högre skattekraft än den garanterade på 115 procent av medelskattekraften i landet.

Inkomstutjämningen är kopplad till medelskattekraften i riket och

kommunen är garanterad 115 procent av denna. I budgeten anges den i oktober beslutade budgetnivån.

Kostnadsutjämning

Utjämnar för strukturella kostnadsskillnader beroende på demografi, invånarnas behov och produktionsvillkor. Den egna kommunens behov jämförs med medelkommunens. Består av flera delmodeller och främst är det till de stora kärnverksamheterna såsom förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, individ- och

familjeomsorg som systemet kompenserar för.

Budgeten har beräknats utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga i oktober 2020. Förändringen mellan 2020 och 2021 utgör för Köpings del en ökning med 20,9 Mkr.

Förändringen beror bland annat på översynen av

kostnadsutjämningssystemet samt extra tillskott.

Regleringsbidrag

Utgör skillnaden mellan statens anslag för kommunalekonomisk utjämning

och den verkliga kostnaden för att upprätthålla den garanterade nivån.

Det fungerar så, att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra

kommunsektorn, får alla kommuner ett regleringsbidrag som motsvarar mellanskillnaden. Det beräknas som ett enhetligt belopp per invånare. Om summan istället blir lägre medför det en avgift för kommunsektorn.

Budgetbeloppet utgörs av ett bidrag på 78,0 Mkr, vilket utgick från de uppgifter som var tillgängliga i oktober 2020. Denna post påverkas av att extra tillskott beslutade av regeringen under 2020.

LSS-utjämning

Bygger på föregående årsverksamhet.

Det budgeterade bidraget 2021 uppgår till 13,3 Mkr vilken låg till grund för budgetbeslutet i november 2020. Det är en minskning med 8,7 Mkr jämfört med 2020. Minskningen beror på två större skillnader som härrör från statistiken, LSS-insatser. Antalet Vuxna i boende med särskild service, har minskat från 81 till 72, och Barn i boende med särskild service, har minskat från 4 till 0. Detta innebär att kommunen tappar över 500 kronor per invånare.

Kommunal fastighetsavgift

Infördes 2008 och utgick då från ett generellt belopp per invånare. Därefter läggs den årliga intäktsförändringen till föregående årsbelopp.

Intäktsförändringen beror på ändringar i taxeringsvärden för bostäder inom kommunen. Den har för 2021 budgeterats till 55,7 Mkr.

19 Skatteintäkter och statsbidrag

(Mkr)

Bokslut 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023 Befolkning den 1 nov året innan 26 226 26 300 26 200 26 200 26 200

Skatteunderlagsutveckling, % 3,19 3,10 1,50 3,50 3,90

Skattesats 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16

Skatteintäkter 1 231 1 254 1 213 1 247 1 295

Inkomstutjämningsbidrag 283 278 312 309 311

Kostnadsutj; bidrag (+), avgift(-) 17 29 50 50 50

Regleringsbidrag (+), avgift (-) 18 29 78 66 46

LSS-utj; bidrag (+), avgift (-) 26 22 13 13 13

Kommunal fastighetsavgift 49 51 56 56 56

"Tio miljarder till välfärden" 13 7 0 0 0

Summa intäkter (exkl avräkning) 1 638 1 670 1 722 1 740 1 770

Slutavräkning -11 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter (inkl avräkning) 1 627 1 670 1 722 1 740 1 770

”Tio miljarder till välfärden” upphör helt 2020 och gör över till inkomstutjämningen 2021.

Känslighetsanalys

En kommun kan påverkas av

händelser utanför dess egen kontroll.

Det kan vara en konjunktursvängning, utjämningssystem eller förändrad lagstiftning. Nedan visas några

exempel på hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi.

Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för

kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

20

Effekt på intäkter Förändring Effekt +/-

Mkr Befolkningsförändring med 100 personer på skatter och bidrag 5,9

Förändrad utdebitering med 1 kr 57,0

500 Mkr i generellt statsbidrag för riket ger 1,3

Riktade bidrag 1% 1,6

Taxor och avgifter, hyror och arrenden 1% 4,3

Övriga intäkter 1% 2,0

Effekt på kostnader Förändring Effekt +/-

Mkr

Personalkostnader, exkl. pensionskostnader 1% 14,0

Pensionskostnader 1% 1,2

Inköp av varor och tjänster 1% 6,0

Bidrag och transfereringar 1% 0,6

Ränteförändring på lån med 1 % 1% 17,9

21

BUDGETTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Löner

Från och med 1 november 2020 gäller ett fyraårigt avtal med Kommunal och AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR. Ledarna, Teaterförbundet).

Avtalet löper ut 31 mars 2024.

Kommunals avtal är reglerat med siffror medans AKV´s avtal är sifferlöst. Lärarfacken har ett treårigt avtal som gäller till och med 31 mars 2021 som är sifferlöst. OFR-hälso- och sjukvårdens avtal gäller för perioden 1 april 2019 till och med 31 mars 2022.

Övriga

personalkostnader

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är preliminärt och uppgår till 31,42 procent. De lagstadgade

arbetsgivaravgifterna är lägre för äldre arbetstagare i åldrarna över 65 år.

Premien för de avtalsmässiga försäkringarna är inför 2021 0,13 procent. De kommunala

pensionskostnaderna är på 8,60 procent. Totalt

personalomkostnadspåslag (PO) uppgår därmed till 40,15 procent.

För avtalsmässiga löneökningar har kommunen avsatt totalt 56,7 Mkr för åren 2020 och 2021, vilka inkluderar arbetsgivaravgifter och

avtalsförsäkringar samt

lönekompensation för köpta tjänster från KBAB Service och VMKF.

Priser

Den allmänna prisutvecklingen mätt som konsumentprisindex, KPI, uppgick under 2019 till + 1,8 procent.

För 2020 beräknas KPI bli + 0,5 procent. För år 2021 beräknar SKR att KPI uppgår till + 1,1 procent , 2022 till + 1,8 procent. Och för 2023 + 2,2 procent. Variationer i prisutveckling i anskaffningsledet av varor och köp av tjänster kan dock förekomma.

Nämnder och förvaltningar har inte kompenserats särskilt för

prisförändringar.

Kapitalkostnader

Dessa ingår inte i nämnders och förvaltningars ramar. Budget för kapitalkostnader tillförs nämnder och förvaltningar särskilt. Den av SKL rekommenderade interna räntesatsen för 2021 uppgår till 1,25 procent. Den bygger sektorns egna faktiska

upplåningskostnader. Köping har valt att inför 2021 använda sig av detta alternativ.

Lån

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 688 Mkr vid bokslutet 2019. Det är en ökning med 200 Mkr sedan föregående bokslut. Även investeringar inom skattefinansierad verksamhet lånefinansieras.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens långfristiga upplåning får ökas med 300 Mkr under 2021.

22

NÄMNDERS/STYRELSERS BUDGET

Kommunfullmäktige

Nämndens uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och

bestämmer ramarna för kommunens

verksamhet genom att bland annat besluta om mål och verksamhetsplan, skatt, budget, avgifter, alltså större frågor som berör hela organisationen.

Budget

Budgetram kommunfullmäktige (tkr)

Budget 2020 2 853

Förändr ing Löne- och arvodesökning 2020

PO-påläggsökning 2020 + 1

Budget 2021 2 854

Kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen har en styrande, stödjande och utvecklande roll gentemot kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders och kommunala bolagsverksamhet.

Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

I sin ledningsfunktion ska kommunstyrelsen följa

sysselsättningen och näringslivet, natur- och miljövårdspolitiken,

socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolväsendet samt kultur- och fritidspolitikern.

Kommunstyrelsen svarar för

kommunens medelsförvaltning enligt kommunfullmäktiges föreskrifter.

Kommunstyrelsen ansvarar även för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillexempel

arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga frågor samt bostadsförsörjnings- och exploateringsfrågor.

Kommunstyrelsen är även arbetslöshetsnämnd,

krisledningsnämnd, trafiknämnd samt arkivmyndighet med ansvar för kommunens centrala arkiv.

23

Budget

Budgetram kommunstyrelsen (tkr)

Budget 2020 4 655

Föränd.

Löne- och arvodesökning 2020

PO-påläggsökning 2020 + 3

Budget 2021 4 658

Kommunledningsförvaltningen

Ansvarsområde

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling samt arbetar övergripande med ekonomiska och finansiella frågor.

Förvaltningen bereder ärenden och är

sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Förvaltningen arbetar med uppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen och som ett centralt stöd till

verksamheterna samt biträder kommunstyrelsen med planering, uppföljning och utveckling av ekonomiadministrativa frågor.

Budget

Budgetram kommunledningsförvaltningen (tkr)

Budget 2020 45 082

Förändring

Löne- och arvodesökning 2020 + 1 020

PO-påläggsökning 2020 + 188

Lön på kontot (från VMKF till personal) + 5 082

Lokal och fastighetsstrateg + 800

Budget 2021 52 171

Teknisk verksamhet

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ansvaret för myndighetsutövning men har givit VME i uppdrag att handlägga myndighetsfrågor avseende trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats,

torghandel, flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar.

Anläggningar som planeras, byggs och driftas av VME inom park och

gatuverksamheten ägs av Köpings kommun.

24 Driften av kommunens fordonspark och poolbilsverksamheten görs av VME på uppdrag av

kommunstyrelsen.

Deltagande i arbetet med hamnen görs av personal i VME på uppdrag av kommunstyrelsen.

Budget

Budgetram teknisk verksamhet (tkr)

Budget 2020 43 152

Förändring

Löne- och arvodesökning 2020

De nya avtalen med entreprenörer för vinterberedskapen innebär ökad kostnad. Den offentliga miljön och mötesplatser är viktiga. De senaste årens utökning och upprustning av dessa, gator, grönytor och lekplatser, medför högre driftkostnader

+ 1 600

Budget 2021 44 752

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Ansvarsområde

Den grundläggande idén med förbundet är att säkra

kompetensförsörjningen, bibehålla en hög kvalitet samt att effektivisera och minska den totala kostnaden för medlemskommunerna. Västra Mälardalen kommunalförbund är

organiserat i två förvaltningar räddningstjänst och administrativ förvaltning. Förvaltningarna styrs av direktionen.

Medlemskommuner är Arboga kommun, Kungsörs kommun,

Köpings kommun samt Surahammars kommun.

Budget

Budgetram Västra Mälardalens Kommunalförbund (tkr)

Budget 2020 29 463

Lön på kontot (från VMKF till personal och överförmyndarn) - 5 100

Budget 2021 24 363

Samhällsbyggnad mark och fastighet

Ansvarsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet svarar under

kommunstyrelsen för:

• Bostadsförsörjningsfrågor

• Markberedskap, markförvärv och markförsäljningar

• Exploateringsfrågor

25

• Tomträtter, arrenden och nyttjanderätter

• Odlingslotter

• Olika servituts- och avtalsfrågor

• Anläggningsförvaltning av Köpings hamn

• Fastighetssamordning

• Lokalförsörjning

Budget

Budgetram samhällsbyggnad mark och fastighet (tkr)

Budget 2020 42 731

Förändring

Löne- och arvodesökning 2020 + 780

PO-påläggsökning 2020 + 6

Ökat anslag för fastighetsunderhåll + 800

Ökat anslag för avgifter för vatten och avlopp och fjärrvärme + 400 Ökade intäkterna från tomträtter och hyror - 1 300

Budget 2021 43 417

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen m.fl lagar:

• Särskilt verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö,

• Uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och ta initiativ i frågor om planläggning, byggande och

fastighetsbildning,

• Övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut,

• Anta, ändra eller upphäva detaljplaner och

områdesbestämmelser i

enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om i sin delegation till tidigare byggnadsnämnden den 22 juni 1987, § 145,

• Påkalla fastighetsreglering, fastighetsbestämning och förrättningar i enlighet med de riktlinjer som

kommunfullmäktige beslutat om i sin delegation till tidigare byggnadsnämnden den 22 juni 1987, § 145,

• Göra namnsättning av gator, vägar, kvarter, allmänna platser och stadsdelar,

• Ansvara för ajourhållning av Byggnadsregistret,

Adressregistret och Lägenhetsregistret.

26 Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt Miljöbalken svara för:

• Utarbetande av förslag till åtgärdsprogram och -planer som kan krävas av kommunen och svara för kommunens provtagning med anledning av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken.

• Prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd enligt 7 kap.

• Att initiera och bereda ärenden om inrättande av

naturreservat, naturminne eller djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap.

• Prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och

hälsoskyddsområdet enligt 9 kap.

• Den tillsyn som ankommer på kommunen avseende

förorenade områden enligt 10 kap.

• Tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller täkter och skötsel av jordbruksmark enligt 12 kap.

• Prövning och tillsyn som ankommer på kommunen avseende kemiska produkter och biotekniska organismer enligt 14 kap.

• Prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för kommunens tillsyn vad gäller

avfallshantering, producent- ansvar, nedskräpning,

dumpning och deponering av avfall enligt 15 kap.

Samhällsbyggnadsnämnden ska vidare svara för kommunens prövning och tillsyn/kontroll enligt:

• Livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

• 19 § tobakslagen när det gäller miljöer och lokaler där Statliga Folk-hälsomyndigheten har den centrala tillsynen

• 4 och 5 §§ lagen med särskilda bestämmelser om

gaturenhållning och skyltning.

Budget

Budgetram samhällsbyggnadsnämnden (tkr)

Budget 2020 26 873

Förändr ing Löne- och arvodesökning 2020 + 505

PO-påläggsökning 2020 + 148

27

Budgetram samhällsbyggnadsnämnden (tkr)

Tillgång på mark för etablering av företag är i dagsläget mycket begränsat. För att kunna intensifiera arbetet med framtagning av nya detaljplaner för verksamhetsområden fås ökat anslag

+ 300

Budget 2021 27 826

Kultur och folkhälsonämd

Nämndens uppdrag

Kultur- och folkhälsonämnden arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett varierat och rikt kultur- och fritidsliv som gör det lätt för Köpings kommuns invånare att göra aktiva val och lägger grunden för en god folkhälsa.

Vi finns till för alla. Ett gott bemötande, bra service och hög tillgänglighet kännetecknar alla våra verksamheter. Vi strävar efter en utvecklad samverkan med föreningsliv

och civilsamhälle för att kunna erbjuda bredd, kvalitet och bästa möjliga upplevelse.

Vi erbjuder god tillgång till

information, bildning, upplevelser och eget skapande inom kulturområdet och bidrar till lärandet för livet.

Genom att arbeta aktivt för jämlikhet, transparens, relationsskapande och genom att alltid sätta invånarens behov i fokus i vårt arbete bygger vi grunden för en stad där man vill leva och bo – en stad för hela livet.

Budget

Budgetram kultur och folkhälsonämnden (tkr)

Budget 2020 57 092

Förändring

Löne- och arvodesökning 2020 + 938

PO-påläggsökning 2020 + 263

Köpings nya bad- och idrottshall kräver mer personal för ökade öppettider och större anläggning att bemanna och övervaka

+ 2 200

Budget 2021 60 493

28

Utbildningsnämd

Nämndens uppdrag

Utbildningsnämndens grunduppdrag är att leverera utbildningsverksamhet till Köpings kommuns invånare.

Målgruppen är alla barn och elever i verksamheterna, från verksamheten förskola till avslutad

gymnasieutbildning. För att ge barnen och eleverna bästa förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildning ansvarar även nämnden för att erbjuda

näringsriktig kost till barnen och eleverna i verksamheterna.

Utbildningsverksamheten i Köpings kommun ska förbereda eleverna för ett kommande arbetsliv, antingen direkt efter avslutad

gymnasieutbildning eller efter vidare studier på högre nivå.

Utbildningen i Köpings kommun ska även bidra till att forma goda

samhällsmedborgare genom

utbildningens förmedling av respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska

värderingar som det svenska samhället vilar på.

Budget

Budgetram utbildningsnämnden (tkr)

Budget 2020 599 189

Förändring

Löne- och arvodesökning 2020 + 13 749

PO-påläggsökning 2020 + 4 109

Förskolan i Munktorp beräknas vara klar under hösten 2021.

Antalet avdelningar utökas från fyra till sex

+ 800

Viktigt att grundsärskolans lokaler är ändamålsenliga och att placeringen är till gagn för barnens utveckling och

möjligheter. För att stärka grundsärskolans arbete sats på lokaler och personal

+ 3 000

Budget 2021 620 846

Vård och omsorgsnämnd

Nämndens uppdrag

Vård- och omsorgsnämndens grunduppdrag, utifrån reglemente fastställt av Kommunfullmäktige, aktuella författningar och övriga styrdokument utgörs av ansvar för:

• Verksamhet för äldre- och funktionshindrade enligt

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och följdlagstiftning.

• Kommunala hälso- och sjukvård, enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL)).

• Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa

29 funktionshindrade (l993:387) (LSS).

• Färdtjänst, enligt lagen (1997:763) om färdtjänst.

• Riksfärdtjänst, enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

• Andra uppgifter som enligt särskilt fullmäktigebeslut, lag eller författning ålagts vård- och omsorgsnämnden.

Nämndens ansvarar för såväl myndighetsutövning som

verkställighet/utförande av beslutade insatser.

Verksamhetsområdet äldreomsorg omfattar hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende och äldreboende. I området LSS och socialpsykiatri ingår boendestöd, daglig verksamhet, korttidsboende, bostad med särskild service och gruppbostad samt

personlig assistans. Kommunal hälso- och sjukvård omfattar förutom hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer, även

hemsjukvård och rehabilitering. I nämndens ansvarsområde ingår också uppsökande verksamhet samt stöd till anhöriga/närstående, likaså färdtjänst och riksfärdtjänst.

Budget

Budgetram vård och omsorgsnämnden (tkr)

Budget 2020 549 376

Förändring

Löne- och arvodesökning 2020 + 10 602

PO-påläggsökning 2020 + 3 539

Inom äldreomsorgen pågår, i nära samarbete med regionen, en omställning till ”Nära vård” som innebär möjlighet till ökade insatser i hemmet i form av vård, omsorg och rehabilitering. För den personalförstärkningen ökas anslaget

+ 3 000

Kostnad och behov av hjälpmedel inom äldreomsorgen ökar och genom att höja anslaget ökar också kvalitén

+ 500

Arbetsbelastningen på ledningsfunktionerna inom äldreomsorgen är hög vilket också påverkar medarbetarna.

För en bättre arbetsmiljö och rimligare arbetssituation ökas anslaget

+ 3 000

Budget 2021 570 017

Social och arbetsmarknadsnämnd

Nämndens uppdrag

Vuxenutbildning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens skyldighet att

tillhandahålla kommunal

vuxenutbildning. Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

30 Kommunal vuxenutbildning omfattar:

• Svenska för invandrare (SFI)

• Grundläggande nivå

• Gymnasial nivå

• Lärvux (särskild utbildning för vuxna)

• Vägledning och information

• Yrkeshögskoleutbildning Arbete och försörjning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska medverka till att skapa

förutsättningar för att tillgodose kommunmedborgarnas rätt till egen försörjning. Nämnden ska utreda behov av ekonomiskt

bistånd/försörjningsstöd enligt reglerna i socialtjänstlagen. I uppdraget ingår att erbjuda insatser som bidrar till att den enskilde eller familjen blir självförsörjande, varför enheten för ekonomiskt bistånd organiseras med Jobbcenter som

tillhandahåller arbetsmarknadsinsatser till enskilda.

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunens socialtjänst vad avser

flyktingverksamhet och integration och samordnar det kommunala flyktingmottagandet.

Individ och familjeomsorg

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och vuxna.

Individ- och familjeomsorgens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär bl.a. att erbjuda stöd och insatser till barn, familjer och vuxna i utsatta situationer.

Övriga uppdrag

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för Alkohol och

tobakshandläggning och kommunens Budget och skuldrådgivning.

Budget

Budgetram social och arbetsmarknadsnämnden (tkr)

Budget 2020 157 293

Förändringar

Löne- och arvodesökning 2020 + 2 426

PO-påläggsökning 2020 + 901

Den kommunala barn- och ungdomsvården förstärks för att säkerställa att alla barn uppmärksammas och erhåller behövligt stöd samt minimera kostnaderna för externa placeringar och långvarig samhällsvård

+ 3 000

Budget 2021 163 620

31

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Nämndens uppdrag

Genom tillsyn kontrollerar nämnden att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av ekonomiska eller rättsliga

förluster. Tillsynen innebär bland annat granskning av redovisning som ställföreträdarna lämnar in och för att utöva tillsyn kan nämnden hämta in upplysningar och underlag från ställföreträdare, myndigheter och banker.

Budget

Budgetram Västra Mälardalens överförmyndarnämnd (tkr)

Budget 2020 3 158

Förändring

Löne- och arvodesökning 2020 + 88

PO-påläggsökning 2020 + 229

Lön på kontot (från VMKF) + 18

Nämnden är i behov av nytt ärendesystem samt förstärkning av personal

+ 300

Budget 2021 3 794

Valnämnd

Nämndens uppdrag

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val

och folkomröstningar i Köpings kommun enligt vallag och andra författningar.

Budget

Budgetram valnämnden (tkr)

Budget 2020 0

Inga uppdrag under budgetåret 0

Budget 2021 0

32

Revision

Nämndens uppdrag

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument.

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), nionde kapitel.

Bland annat framgår att "Revisorerna granskar årligen i den omfattning som

följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden."

Ytterst syftar revisionen till att ge kommunfullmäktige underlag till ansvarsprövning av direktionen och enskilda förtroendevalda.

Budget

Budgetram revisionen (tkr)

Budget 2020 776

Löne- och arvodesökning 2020 0

Budget 2021 776

Finans - intresseföretag

En post i resultatbudgeten benämns Finans - intresseföretag. Det är ett samlingsbegrepp för kommunens finansiella kostnader och intäkter som kommunen har på sitt aktiekapital för sina hel- och delägda företag. Det gäller KBAB, VME, Mälarhamnar, Mälarenergi, Vafab Miljö,

Västmanlands Länstrafik samt Kungsörs Grus AB. För samtliga företag har kommunen interna räntekostnader på aktiekapitalet. För några av företagen erhåller kommunen en årlig utdelning på aktiekapitalet samt borgensavgifter. Budgeten för 2021 ligger på en total summa av - 22 707 tkr.

Finans verksamhetsknutna intäkter/

kostnader

Avser kostnader och intäkter som är gemensamma och inte direkt hänförs till nämndernas verksamhetsområden men som inte heller är av finansiell karaktär. Det gäller främst vissa försäkrings- och

riskhanteringskostnader, upplupna semesterlöner, medlemsavgift till

Sveriges Kommuner och Regioner samt Region Västmanlands.

Därutöver redovisas momsbidrag som intäkt. Detta bidrag erhålls från staten och syftar till att neutralisera

kommunens kostnader för köp av vissa verksamheter för vilka

kommunen annars har avdragsrätt för moms men där inte det säljande