Sammanträdes- protokoll
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-10-18
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 41/2017 Dnr 2017/0069 UAN-19 Diariekod: 103
Rapport september 2017 avseende den prognostiserade avvikelsen på Rudbeck
Sammanfattning
Arbetsutskottet tar del av rapport september 2017 avseende den
prognostiserade avvikelsen på Rudbeck. Riktvärdet efter nio månader ligger på 75 procent förbrukat av helårsbudget. Intäkterna ligger något lågt jämfört med riktvärdet men jämfört med samma period föregående år så har lika stor andel av intäkterna inkommit. Kostnaderna ligger något högt mot riktvärdet och det är främst lönekostnaderna som påverkar. Jämfört med samma period föregående år så är andelen lönekostnad i förhållande till budget i princip lika stor.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thureson (L) yrkar att arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta:
Informationen läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Informationen läggs till handlingarna.
Beslutsexpediering:
Akt