SAMHÄLLSBYGGET: MED ANSVAR FÖR KROKOMS KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGET: MED ANSVAR FÖR KROKOMS KOMMUN

BUDGET 2018: PLAN 2019-20

1

SAMHÄLLSBYGGET:

MED ANSVAR FÖR

KROKOMS KOMMUN

BUDGET 2018: PLAN 2019-20

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Källhänvisningar bilder:

Lägenhetshus omslagsbilden:

https://www.hemhyra.se/app/uploads/2013/09/kombohus- fotoanderssallstromhfab-20221-692px.jpg

Lägenhetshus sida 11:

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/sabos_kombohus/Publi shingImages/kombohusplus_skanska_linnea.jpg

Övriga bilder är bilder som är fria att använda.

2

 Att kommunens skattesats 2018 ska vara 22,17 kr

 Att kommunens rambudget för 2018 skall vara det som

framgår av detta dokument och ska tillsammans med

Kommunfullmäktiges inriktningsmål, strategiska mål samt direktiv utgöra grunden för nämndernas detaljbudget och mätbara mål (Nämnderna återrapporterar sitt arbete med att uppnå målen i delårsrapport samt bokslut 2018, enligt mall)

 Att göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under

planperioden, det långsiktiga resultatmålet om 2% kvarstår

 Att till Kommunfullmäktige i juni 2018 presentera en långsiktig

investeringsbudget. Budgeten skall också innehålla vilka årliga kostnader investeringarna medför

 Prognoser för skatteintäkter baseras på uppgifterna som finns i

senaste skatteunderlagsprognosen från SKL (2017-02-16), samt befolkningstalen i denna budget

 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är positiva till de extra

välfärdsmiljarder som den socialdemokratiskt ledda regeringen i samarbete med Vänsterpartiet tillskjuter kommuner och

landsting. Dessa medel har betytt mycket för kommunen och har också hjälpt kommunens ekonomi. För Krokoms kommuns del innebär dessa extra statsbidrag cirka 16 mkr 2018; 11 mkr 2019 samt cirka 11,5 mkr 2020.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

3

4

Krokoms kommun befinner sig i ett unikt läge, människor vill flytta till vår kommun.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill bereda plats för framtiden. Vi ser bostadsfrågan som en av de viktigare framtidsfrågorna. Det behöver byggas mer och snabbare och då särskilt hyres- och bostadsrätter, som inte har byggts i kommunen på väldigt länge. Kommunen måste förbereda ytterligare områden för bostäder i olika delar av kommunen.

Det är därför viktigt att snabbt komma igång med bostadsbyggande samt

framtida bostadsplanering som passar för människor i alla åldrar. För att vara ”på tå” krävs ett aktivt samhällsbygge som är strukturerat, effektivt och långsiktigt.

Därför inrättar vi en tjänst som ”strategisk samhällsplanerare” som bevakar vår omvärld, samordnar kommunens verksamheter och leder arbetet med

samhällsutveckling baserat på politikens visioner.

Vi kan idag se effekterna av dålig framförhållning i samhällsplaneringen från nuvarande politiska styre, därför är det oerhört viktigt att snabbt råda bot på detta. Vi vill därför inrätta en Plankommitté.

Plankommittén ska ligga direkt under kommunstyrelsen och ta hand om planfrågor, mark och exploateringsfrågor mm. Detta för att få tydligare och effektivare beslutsvägar när det gäller planarbete och för att få den samordning som idag saknas inom dessa områden.

De ideella krafterna är av oerhört stor betydelse för kommunens utveckling.

Idrott, kultur och andra verksamheter inom föreningslivet bidrar till att skapa mervärden, sammanhållning och god integration. Vi behöver utveckla relationer med våra föreningar och intresseorganisationer, både lokalt och regionalt.

Ett förverkligande av allaktivitetshall i Änge är viktigt, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet budgeterar nödvändiga medel för att snabbt komma igång med byggnationerna.

Att vara en attraktiv och inbjudande kommun handlar mycket om de yttre miljöerna. Har vi utemiljöer som är attraktiva och inbjudande kommer fler att känna stolthet och trivsel där de bor och verkar, samtidigt som det lockar fler innevånare. Därför lägger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet in ytterligare medel för detta under planperioden.

VI BEREDER PLATS FÖR FRAMTIDEN

5

Näringslivsutveckling är nödvändig för att Krokoms kommun ska fortsätta växa.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ger därför vårt näringslivskontor förutsättningar att arbeta aktivt gentemot vårt befintliga näringsliv. För att kunna planera och rekrytera nya företag till vår kommun behöver detta ske i samarbete med den ”strategiska samhällsplaneraren” och även den föreslagna Plankommittén.

Feriearbete från årskurs 8 finns i budget.

Samarbete med närliggande kommuner i stora och strategiska frågor ser vi som en viktig del framåt för att klara framtidens utmaningar och möjligheter.

Vi vill ta tillvara våra gemensamt ägda nämnder och bolag på ett bättre sätt.

En god och väl utbyggd infrastruktur är nyckeln till en fungerande och levande kommun. Vi vill särskilt betona vikten av att bredbandsutbyggnaden fortlöper och att kommunen fortsätter vara drivande gentemot Trafikverket gällande brister i vägnätet. Särskilt viktigt är det att få till stånd långsiktiga och hållbara infrastrukturlösningar som gynnar medborgare, företagande och besökande.

Krokoms kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare. För att nå dit krävs en rad viktiga reformer. Det räcker inte med fler händer i vården, det krävs också ett nära ledarskap. Fortbildning och rimliga nivåer av medarbetare för våra ledare är ett steg. Vi avsätter pengar till ett pilotprojekt för 6-timmars arbetsdag som sammankopplas med forskning. Tillsättning av personal på vakanta rader är en annan del i arbetet för bättre arbetsmiljö. Genom att gå från uppgiftsstyrt till uppdragsstyrt får våra medarbetare bättre arbetsro och inflytande.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det inte går att lösa frågan om ohälsotalen med allmänna och ensidiga åtgärder. Vi väljer att skjuta till medel för åtgärdspaket anpassade efter individer och grupper av anställda. Långsiktigt kommer detta ge kommunen friskare personal, lägre personalomsättning och ökade möjligheter att rekrytera rätt kompetenser vilket ger en bättre kommunal ekonomi.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står för en skola och barnomsorg där barnperspektivet står i centrum. Allt arbete i kommunen ska ha grunden i Barnkonventionen. Vår personal som arbetar med barn och ungdomar ska ha ett gott ledarskap och goda förutsättningar att utvecklas i sina roller.

6

I Krokoms kommun ska våra elever ha samma förutsättningar att nå goda

resultat oavsett var man bor. Alla elever ska lämna grundskolan med behörighet att söka gymnasium.

Kulturskolan ska nå alla elever och ska integreras i den ordinarie undervisningen.

Att bättre ta tillvara vårt ägande i Jämtlands Gymnasieförbund säkerställer att våra barn får en god skolgång hela vägen.

Genom att prioritera människor med beroendeproblematik och psykisk ohälsa hjälper vi många att bryta skadliga vanor och ökar möjligheten att leva ett bra liv i vår kommun.

Vi vill satsa på arbetsmarknadsenheten för att hjälpa människor som står allra längst från arbetsmarknaden att komma i praktik eller arbete.

Våra verksamheter ska ta emot en större andel praktikanter.

Allt fler människor har idag ökad psykisk ohälsa. Värst drabbade är yngre personer och minoritetsgrupper. Vi ser behov av fler insatser för att vända den trenden.

Krokoms kommun ska vara en föregångare i integrationsarbetet. Vi ser en stor arbetskraftsbrist framöver. Vi behöver ta tillvara på alla människor som vill bo och leva i kommunen.

Centrum Mot Våld, Brottsofferjouren och Kvinnojouren finansieras med kommunens andel.

Samtidigt som våra verksamheter får medel för satsningar och utveckling så lägger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet in direktiv om effektiviseringar på de större nämnderna.

Inför revideringen av rambudgeten 2018 har vi valt att inte röra tidigare anslagna ramar för åren 2019 samt 2020. Budgetarbetet för budget 2019

kommer beröra detta och därför väljer vi att inte lägga om dessa ramar i förväg.

7

8

Kommunfullmäktige

 Rambudget 2,6 mkr för 2018 Revisionen

 Rambudget 1,0 mkr för 2018 Valnämnden

 Rambudget 0,3 mkr för 2018

Överförmyndarnämnden

 Rambudget 2,1 mkr för 2018

Kommunstyrelsens verksamheter

 Rambudget 69 mkr för 2018

-

Inrättande av strategisk samhällsplanerare

-

Inrättande av Plankommitté för planering och styrning av samhällsbygget

Jämtlands Räddningstjänstförbund

 Rambudget 18,4 mkr för 2018, ram anpassad till ökade investeringar

Jämtlands Gymnasieförbund

 Rambudget 70,1 mkr för 2018, ram anpassad till elevantal

BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA

2018

9

4

Socialnämnden

 Rambudget 307 mkr för 2018 -

Pilotprojekt 6-timmars arbetsdag

-

Höjda nyckeltal i äldreomsorgen

-

Kultur i vården

-

Anställa fast personal på vakanta rader

-

Inrättande av mötesverkstaden

-

Inrättande av demensteam

Barn- och utbildningsnämnden

 Rambudget 298,3 mkr för 2018

-

Införande av barnomsorg på obekväm arbetstid

Samhällsbyggnadsnämnden

 Rambudget 139 mkr för 2018

-

Satsning på utemiljöerna i våra tätorter

-

Närproducerad och ekologisk mat

Bygg- och miljönämnden

 Rambudget 3,8 mkr för 2018

Med dessa ramar blir det budgeterade resultatet för 2018 +5 mkr; 2019 +26,9 mkr och 2020 +20,4 mkr

10

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att komma in i ram för skolskjutskostnaden. Synergieffekter uppnås genom samverkan mellan

nämnderna samt genom effektivare nyttjande av ungdomskort i kollektivtrafiken.

Nämnderna får också i uppdrag att se över ingånga externa avtal i syfte att pressa kostnader samt att, där det är möjligt, ta hem verksamheten i egen

regi.

En fortsatt fokusering skall vara på kommunens miljöarbete bland annat med EPIR, som syftar till lägre energiförbrukning. Samt omställningen till en

klimatsmart kommun.

Ett översyns- och prioriteringsarbete gällande kommunens

investeringsbehov, samt översyn av investeringsbudgetens utformning, skall presenteras för kommunfullmäktige i november 2017.

Folkhälsomålet skall vara styrande och prioriterat i kommunens samtliga verksamheter.

För att Krokoms kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare måste vi ta till nya grepp. Därför väljer vi att investera i åtgärdspaket för att minska ohälsotalen.

För att våra kommuninvånare ska trivas där de bor så genomförs ett större arbete för attraktiva utemiljöer först och främst i kommunens tätorter.

Den nu nedlagda Mötesverkstaden (verksamhet för personer med psykiska funktionshinder) återinrättar vi i liknande form.

En Kulturskola för alla är en förutsättning för våra unga att komma i kontakt med kultur i olika former.

11

12

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Budget 2018, plan 2019-20

Belopp i Milj Kr, 2018 2019 2020

Plus innebär nettointäkt Budget Budget Budget

Kommunalskatt/bidrag SKL 16 feb 2017 961,8 995,6 1024,6

Statsbidrag: Välfärdsmiljarderna 11,8 8,7 5,2

Ofördelade effekter av statsbidraget 4,1 2,3 6,3

NÄMNDERNA

Fullmäktige... -2,6 -2,6 -2,6 Revision... -1,0 -1,0 -1,0 Valnämnd... -0,3 -0,3 -0,1 Överförmyndare... -2,1 -2,1 -2,1

Kommunstyrelsens verksamheter... -69,0 -65,2 -66,4

- Jämtlands räddningstjänstförbund... -18,4 -18,7 -19,0

- Jämtlands gymnasieförbund -70,1 -73,2 -79,2

Socialnämnd... -307,0 -280,0 -279,2

Barn- &utbildningsnämnd... -298,3 -279,0 -279,3

Samhällsbyggnadsnämnd………

… -139,0 -135,0 -131,0

- Drift större investeringsobjekt... -1,2 -2,0 -2,5

- Energiprogram EPIR...

Drift av fastigheten Torsta/Rösta... 0,1 0,2 0,4

Bygg- och miljönämnd... -3,8 -3,7 -3,7

Summa anslag nämnderna: -912,7 -862,6 -865,7

KF/KS förfogandeanslag... -0,4 -0,4 -0,4

Utvecklingsanslag/projektfinansiering... -1,7 -2,0 -2,0

Delsumma nämnderna -914,8 -865,0 -868,1

Övriga verksamhetskostnader

Lönereserv... -11,7 -50,4 -71,4 Nytt läraravtal... 0,0 0,0 0,0 Indexreserv... 0,0 -6,7 -13,7 Pensioner... -56,6 -61,3 -64,8

Ej verksamhetsanknutna kostn/intäkter...

Hälsofrämjande åtgärder... -1,0 -2,0 -2,0

Hälsofrämjande åtgärder effekt... 0,0 2,0 2,0

Semesterlöneskuld... -0,5 -0,5 -0,5

Interna/kapitaltjänst... 68,4 68,4 68,4

Reavinst/förlust fastigheter...

Summa verksamheternas nettokostnader -916,2 -915,5 -950,1

Avskrivningar -49,1 -55,0 -56,0

Resultat före finansnetto 12,4 36,1 30,0

Finansnetto inkl borgensavgift -7,4 -9,2 -9,6

Resultat före extraordinarie poster 5,0 26,9 20,4

Extraordinarie poster Resultatutjämningsreserv

Årets resultat 5,0 26,9 20,4

Resultat i % av skatter/utjämningsbidrag 2015- 0,5% 2,7% 2,0%

Befolkningantagande i skatteberäkning 14 910 15 120 15 160

KROKOMS KOMMUN BUDGET 2018; PLAN 2019-20

13

Resultatmålet i mkr

9,6 10,0 10,2

Krokoms kommun står inför stora investeringsbehov åren som kommer, vi vill därför inrätta en Plankommitté för att inrätta en långsiktigt hållbar investeringsplan.

Investeringsbudgetram 2018: Plan 2019-20

2018 2019 2020

Summa

159,7 mkr 109,7 mkr 92,5 mkr

INVESTERINGAR FÖR ETT HÅLLBART

SAMHÄLLSBYGGE

14

SAMHÄLLSBYGGET:

MED ANSVAR FÖR KROKOMS

KOMMUN

Niklas Rhodin (S) Jörgen Blom (V)