1.3 Analys av verksamheten Äldreomsorg

(1)

KALLELSE Socialnämnd

Plats och tid för

sammanträdet Havsörnen, Borgholm, 2019-04-24, klockan 13:00

Ulrika Lindh / Therese Åhlander

Ordförande Sekreterare

880 95

Utses att justera: ……….

Plats och tid för

justeringen: i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Upprop

2 Nytillkomna ärenden

3 Godkännande av dagordningen 4 Anmälan om jäv

5 Val av justerare

6 Information från socialchef 2019 2019/4 700 2 - 3

7 Budgetuppföljning mars 2019 2019/13 792 4 - 23

8 Budgetuppföljning 2019 2019/13 792 24 - 25

9 Övergripande lokalförsörjningsplan för framtida behov inom socialförvaltningen.

2019/47 700 26 - 27

10 Möjlighet att ansöka om habiliteringsersättning 2019 2019/46 730 28 - 33 11 Ansökan till Länsstyrelsen om medel enligt § 37 a, insatser för att

stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

2019/41 746 34 - 45

12 Föranmälan av inspektion, Boendestödet 2019/43 730 46 - 51 13 Patientnämnden verksamhetsberättelse2018 2019/40 700 52 - 88 14 Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019 2019/7 700 89

(2)

§ 32 Dnr 2019/4 700 SN Information från socialchef 2019

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Magnus Ståhl (S), ordförande för socialnämnden är sjukskriven, Ulrika Lindh (C) är ordförande tillsvidare.

- Rekryteringen av MAS är avbruten då uppsägningen är återtagen.

- Två nya enhetschefer började 190401, Per-Martin Boklund för inom IFO och Håkan Härensjö inom omsorgen om funktionsnedsatta.

______________

(3)

Datum Beteckning 1 (1)

2019-02-06 2019/4 700

2019.96

Handläggare

Therese Åhlander

Förvaltningssekreterare/adm chef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www

Box 52[ 0485-88095 therese.ahlander@borgholm.se

38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämndens arbetsutskott

Information från socialchef Förslag till beslut

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

Anna Hasselbom Trofast Therese Åhlander

Chefens titel. Förvaltningssekreterare/adm chef

(4)

(5)

Socialnämnd

kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Uppföljning mars Borgholms Kommun

2 Innehållsförteckning

1 Kommunens verksamheter ...3

1.1 Socialnämnden i korthet ...3

1.2 Sammanställning ...3

1.3 Analys av verksamheten ...4

1.4 Ekonomisk analys...5

1.5 Personaluppföljning ...9

1.6 Prognos ...11

1.7 Åtgärder...12

1.8 Framtid ...14

1.9 Utfall och prognos samtliga enheter ...15

(6)

verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Budgetram 2019 297 620 tkr

Ordförande Magnus Ståhl (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

1.2 Sammanställning

Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 1,0 mkr efter perioden. Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Antalet hemtjänsttimmar har under månaden ökat. Det har varit fler timmar än budgeterat vilket till viss del förklarar verksamhetens underskott. De högre kostnaderna för

verksamheten förklaras också av hög sjukfrånvaro. Särskilt boende haft flertalet tomma platser under månaden vilket, tack vare att samarbetet mellan enheterna ökat och extrapersonal kunnat undvikas genererar i en positiv avvikelse för perioden.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar också en positiv avvikelse för perioden vilket beror till stor del på att de flesta verksamheter anpassats efter behov och budgeterad ram.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats över. Integrationsenheten bidrar mycket till att sänka periodens avvikelse då deras kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.

Förvaltningens helårsprognos uppgår till - 3,3 mkr. Prognosen baseras på att de åtgärder/

effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.

Det som trots detta bidrar till den negativa avvikelsen i prognosen är externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, dessa beräknas fortgå under större delen av året.

Kostnaden för hjälpmedel förväntas inte sjunka jämfört med föregående år utan kommer

(7)

Socialnämnd

4 1.3 Analys av verksamheten Äldreomsorg

 Alla enhetschefer samt dokumentationsombud har fått utbildning i processen för avvikelser.

 Lönesamtal och lönesättande samtal har varit i fokus.

 Låg beläggning på korttiden och resursfördelning av personalla resurser sker.

 Ekbacka 5/6 har gått in i rätten till heltid.

 Hemtjänstplaneringen påverkas av att Region Kalmar lämnar sena besked om ändrad utskrivningsdag.

 Planering av äldreveckan pågår.

Hälso- och sjukvård

 Arbetet med den palliativa processen har påbörjats.

 Enhetschefer samt dokumentationsombud har fått utbildning i avvikelseprocessen.

 Rehabenheten har fått utbildning av hjälpmedelskonsulter gällande kognitiva hjälpmedel.

Omsorg om funktionsnedsatta

 Rekrytering av nya biståndshandläggare pågår.

 Ny enhetschef tillträder den 1 april.

 Daglig verksamhet planerar för samlokaliseringen genom att redan nu se över sitt arbetssätt och utveckla områden för gruppaktiviteter för brukarna. Aktiviteter som planeras starta upp/utvecklas i och med flytten till nya lokaler är bland annat hälsa och rörelse, snickeri, musik, drama och kultur, trädgård och odling samt data och digital teknik.

 Planering pågår för flytt av korttidsboendet.

 Endast en brukare bor kvar på Februarivägen sedan mitten på mars.

Bemanningen över dygnet justerades omgående för det minskade personalbehovet på enheten.

Individ- och familjeomsorg

 I mitten av april kommer det att hållas en utbildning för IFO med syftet är att de uppdrag som lämnas från beställare till utförare ska vara utformade på ett ändamålsenligt sätt. Med tydliga mål och tidsbegränsade beslut för att se resultat och effekt av insats.

 Det har upptäckts att det funnits brister i handläggningen av familjehemsarbetet.

En avvikelserapport kommer att upprättas där bristerna beskrivs mer utförligt för att rätta upp och säkerställa att det inte upprepas.

 Ny enhetschef för vuxen och försörjningsstöd (VoF) från och med 1 april.

 Det är 19 personer som är inskrivna på behandling hos beroendeterapeuten.

Arbetsmarknadsenhet

 Pontibus jobbar med ansökan Långsiktig Integrerad Samverkan (LIS).

 Det har inkommit 70 ansökningar om feriejobb.

 Integrationen, kvinno- och mansgrupper har startat upp.

(8)

Stöd och insatser

 Eftersom antalet ensamkommande ungdomar minskat, bor nu de kvarvarande ungdomarna på våningsplan 1 på stödboendet samt i utslusslägenheter. Två nya ungdomar i april, varav en tas hem från extern placering och en plats säljs till Eslövs kommun.

 Renovering av gamla Ekbacka plan 3 kommer inte att ske under innevarande år.

Verksamheten Bryggan och Bron fortsätter därmed i dessa lokaler tills renovering påbörjas.

 Förebyggande teamet har under slutet av mars flyttat in i nyrenoverade lokaler i A-huset.

1.4 Ekonomisk analys

Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 1,0 mkr efter perioden.

Inom de centrala verksamheterna visas en negativ avvikelse vilket härleds till högre kostnader än budgeterat för arvode till följd av utbildningsdagar för de nya politikerna i nämnden, detta förväntas dock jämnas ut under året. Inom administrationen belastar en lönekostnad utöver budget, denna avslutas sista maj.

Kostnaden för mars är uppbokad till budgeterad nivå då större variationer sker på kostnaden för hjälpmedel. Under januari hade verksamheten 200 tkr i kostnader och februari var kostnaden endast 10 tkr. Av den anledningen varierar utfallet för månaderna i diagrammet nedan.

(9)

Socialnämnd

6

Bemanningsnyckeln ligger i balans och då behovet varit lägre så har bemanningen anpassats efter behoven för månaden. Detta syns i resultatet där samtliga enheter uppvisar en budget i balans. Bemanningsnyckeln följer budgeterad nivå.

Antalet hemtjänsttimmar har under månaden ökat. Prognosen är att nivåerna ska minska.

Det har varit fler timmar än budgeterat vilket till viss del förklarar verksamhetens underskott. De högre kostnaderna för verksamheten förklaras också av hög sjukfrånvaro.

Bilkostnaderna har varit höga i ett par områden. Supermiljöbonus för fyra elbilar har inkommit under mars. Totalt är detta 240 tkr vilket har gjort att resultatet förbättrats mellan februari och mars.

Individ- och familjeomsorgen uppvisar en negativ avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds till att antalet externa placeringar inte minskat utan fortfarande ligger högre än budget. Ytterligare en placering har tillkommit inom barn- och familj under mars månad.

(10)

Utbetalningen av försörjningsstöd är ca 100 tkr lägre jämfört med samma period

föregående år. Antalet individer som hade försörjningsstöd under mars var 146 individer uppdelat på 84 hushåll. Det är 25 individer fler än i februari månad. Totalt har sju hushåll gått ur försörjningsstödet och fått sysselsättning under perioden januari till mars.

(11)

Socialnämnd

8

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv avvikelse efter perioden. Det som utmärker sig efter mars är bland annat personlig assistans, LSS. Personlig assistans LSS visar på ett underskott vilket till stor del beror på större utbetalning av sjuklönekostnader till externa aktörer samt fler arbetade ob-timmar än vad som budgeterats.

Gruppbostad Februarivägen visar fortfarande på ett underskott men har minskat detta sedan föregående månad på grund av ett effektivt arbete med fördelning av resurser då endast en brukare bor kvar på enheten sedan mitten på mars.

Ranstad visar en positiv avvikelse. Förklaringen är att enheten har arbetat aktivt med åtgärder i form av schemaplanering och förläggning av personalresurser.

Boendestödet visar ett lägre underskott för perioden. Det innebär att boendestödet hämtat hem en del av sitt underskott från förra månaden. Orsaken till det underskottet de första två månaderna på året är att verksamheten använt mer personalresurser än vad budget tillåter.

Kostnader för administrativ personal visar på ett positivt utfall vilket beror på en vakant enhetschefstjänst. Tjänsten tillsätts 1 april.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds dels till att supermiljöbonus för en elbil betalats ut i mars samt att ett överskott gällande lönekostnader återfinns på administrationen eftersom del av personal arbetar mot externt finansierade projekt under året.

Integrationsverksamheten redovisas under projekt och drivs av arbetsmarknadsenheten.

Integrationens positiva avvikelse härleds till högre intäkter från Migrationsverket i förhållande till verksamhetens kostnader.

Verksamheten för stöd och insatser uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Den interna timtaxan mellan stöd och insatser och individ- och familjeomsorgen har setts över och korrigerats vilket gör att verksamheten nu får kostnadstäckning för sina

personalresurser.

(12)

70 Centralt 22 496 5 626 5 749 -123

71 Bemanningsen

het 1 444 359 380 -21

72 Hälso- och

sjukvård 23 196 5 682 6 008 -326

73 Särskilt boende 82 614 20 236 19 335 901

74 Ordinärt

boende 72 927 18 024 18 162 -137

75 Omsorgen om

funktionsneds. 63 444 16 105 16 079 26

76 Individ- och

familjeomsorg 26 955 6 741 9 648 -2 907

77 Arbetsmarknad

senhet 6 152 1 418 1 219 200

78 Stöd och

insatser 1 543 580 503 77

79 Projekt 0 0 -1 350 1 350

Summa 300 771 74 772 75 733 -962

1.5 Personaluppföljning

Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas januari och februaris statistik i diagrammet nedan. Antal årsarbetare har ökat med 29 stycken jämfört med samma period föregående år.

(13)

Socialnämnd

10

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat från 10,4 % till 8,8 %.

(14)

2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Även egna familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd beräknas hålla budget tack vare att 20 hushåll beräknas komma ut i sysselsättning. Även den budget som är beräknad till hemmaplanslösningar förväntas vara i balans vid årets slut då arbetssättet kring tidsbestämda uppdrag förtydligats. De personalresurser som idag ligger utanför budgeterad ram kommer att riktas mot barn och unga där förvaltningen får stimulansmedel som kommer täcka hela kostnaden.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas hålla budget under året. De kostnader som rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersättningar från Migrationsverket och de kostnader som rör hemmaplanslösningar finansieras internt av individ- och

familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Detta baseras på mars månads utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder genomförs. Hänsyn har även tagits till nedläggning av en gruppbostad under våren och den effektivisering som detta medför. I prognosen har verksamheten även tagit höjd för att nytillkomna ärenden kan uppstå under året. Förutsättningen för att nå en positiv avvikelse är att det aktiva arbetet med personalresurserna ute på enheterna fortsätter vilket innebär att

personalresurserna följer verksamhetens behov.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Överskottet består av en vakant chefstjänst, överskott på Ekbacka 2 samt Soldalen relaterat till låga sjuktal.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten är negativt. Budgetavvikelsen uppstår på grund av sjuklönekostnader, svårigheter med hemtjänstplaneringen samt långsam omfördelning av personella resurser. Inför varje schemaperiod beräknas antalet beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjukfrånvaro är andra faktorer som påverkar prognos och behov.

Hälso- och sjukvårdens prognos baseras på ökad andel åldrande befolkning, fler patienter som kommer hem tidigare från sjukhuset på grund av kortare vårdtider samt att

sjukvårdskrävande patienter vårdas i hemmet, t ex via hemsjukhuset. Detta indikerar att kostnaden för hjälpmedel inte kommer bli lägre än föregående år. Medel om 0,9 mkr från Socialstyrelsen kommer betalas ut till förvaltningen vilket minskar den negativa

(15)

Socialnämnd

12 Prognos sammanställning

Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse Total

70 Centralt 22 496 22 496 0

71 Bemanningsenhet 1 444 1 444 0

72 Hälso- och sjukvård 23 196 23 754 -558

73 Särskilt boende 82 614 82 029 586

74 Ordinärt boende 72 927 73 181 -254

75 Omsorgen om

funktionsneds. 63 444 63 044 400

76 Individ- och

familjeomsorg 26 955 31 965 -5 011

77 Arbetsmarknadsenh

et 6 152 6 077 75

78 Stöd och insatser 1 543 1 543 0

79 Projekt 0 -1 501 1 501

Summa 300 771 304 033 -3 263

1.7 Åtgärder

Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och redovisas därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte verkställts fullt ut utan redovisas för perioden januari till mars.

Individ- och familjeomsorgen

Summa besparing (kr)

Hur långt har effektiviseringarna verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och

familjeomsorgen 3 302 882 verkställt på helår,

ingår i budget 2019 3 302 882 Uppsägning av avtal

Markgatan 259 060 verkställt på helår,

ingår i budget 2019 259 060 Tomhyror Markgatan

och Äpplerum 121 972 verkställt på helår,

ingår i budget 2019 121 972 Uppstartande av

återbruk för att minska försörjningsstöd

3 600 000 7 individer verkställda 195 000

Digitalisering av ansökan för

försörjningsstöd 656 307 Ej verkställd, startdatum oklart

Översyn externa

placeringskostnader 1 885 720 Pågående, helårseffekt, ingår i budget 2019

Översyn av egna

familjehem 504 800 Pågående,

helårseffekt, ingår i budget 2019 Avsluta sociala kontrakt 86 600

(16)

funktionsnedsatta Uppsägning av avtal

med Äpplerum 156 000 verkställt på helår,

ingår i budget 2019 156 000 Samlokalisera Daglig

verksamhet 169 379 verkställt på helår,

ingår i budget 2019 169 379 Uppsägning av

hyresavtal på Cikorian 240 000 Kommer ej

verkställas 0

Flytta Klinta korttid till

nya lokaler 202 412 verkställt på helår,

ingår i budget 2019 202 412

Hemtagning/avslut

extern placering 190630 1 525 153

Förlängd med 61 dagar ( 518 500 kr),

ingår i budget 2019 1 006 653 Fördela resurser efter

behov 3 800 000 verkställt på helår,

ingår i budget 2019 3 800 000 Uppsägning av

tidningsprenumerationer 41 000 verkställt på helår,

Effektivisering: 6 133 943 5 135 443

Äldreomsorgen Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet)

2 000 000 verkställt på helår, ingår i budget 2019 (prognos -208 000kr)

1 792 000

Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår, ingår i budget 2019 (prognos +581 000 kr)

2 281 000

Sjuksköterskor inför

flexklocka 250 000 Ej verkställt

Ökade intäkter för

omsorgsavgifter 1 020 000 Pågående, verkställt

på helår 92 000

Rehab ej sommarvikarie 100 000 verkställt på helår,

Effektivisering: 4 970 000 4 265 000

(17)

Socialnämnd

14

Effektivisering: 1 736 313 921 313

Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr)

23 257 596 14 200 669

1.8 Framtid

Hälso-och sjukvård

 Patientantalet inom hälso- och sjukvården har och kommer fortsätta öka per ansvarig sjuksköterska i ordinärt boende. Arbete pågår för att kunna hitta ett bra grundat rekommenderat patientantal per patientansvarig sjuksköterska för att kunna få fram bra mätetal.

Ordinärt boende

 Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 177 stycken om fem år. Detta innebär att behovet av hemtjänst troligen kommer att öka under den kommande femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en långt större andel befolkning som är över 80 än vad andra liknande kommuner har.

 För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.

Särskilt boende (säbo)

 Analysen från nuläge till prognosen visar på att vi inom kort kommer att behöva utöka med 33 säbo-platser relaterat till den åldrande befolkningen. Soldalen och Strömgården har ett stort renoveringsbehov och behöver nya lokaler vilket medför ytterligare 40 platser. Ekbacka 5 och 6 har idag 34 rum varav 32 rum har delade toaletter. Ombyggnation av lokalerna, d.v.s. till två rums lägenheter med egen toalett medför en minskning av 16 rum. Om alternativt att byggnaden görs om helt behövs 34 platser.

Totalt behov: Analysen uppvisar ett behov av 89-107 säbo-platser.

Omsorgen om funktionsnedsatta

 Ny organisation träder i kraft inom OFN då vakant enhetschefstjänst tillsätts i april och när gruppbostad Februarivägen läggs ner.

(18)

 Arbete med att tydliggöra och öka rättssäkerheten i utredningar och beslut påbörjas under våren. Tydliga biståndsbeslut enligt IBIC med klar målsättning ökar möjligheten för hög kvalité på genomförandeplaner.

 Daglig verksamhet samlokaliseras på Ekbacka under 2019. Samlokaliseringen skapar möjligheter för en effektiv verksamhet med hög kvalité och större valmöjlighet för brukare.

 Klinta korttid flyttar till nya lokaler i Runsten under 2019. Nya lokaler möjliggör att personalen kan verkställa fler beslut samtidigt samt att de vakna nätter, som pga. avsaknad av sprinklers som idag är nödvändiga på Klinta kan tas bort.

Verksamheten kommer troligtvis vara i behov av ett fordon.

 Utmaning för framtiden är att kunna erbjuda en av individerna som idag har extern SoL placering en hemmaplanslösning. I dagsläget är det svårt då vi saknar SoL-boende på hemmaplan.

Individ- och familjeomsorg

 Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar. Detta för att öka effekter av insatser och arbeta mer med nätverk i familjerna. Avsluta eller ändra insatser om det ej ger effekt eller om det inte finns mottaglighet.

 Hitta fler familjehem Arbetsmarknadsenheten

 Att få fram fler arbetsplatser som kan ta emot på praktik för att få fler självförsörjande på sikt. Detta genom samverkan med AME och

Arbetsförmedlingen samt utveckla samarbete med Mörbylånga kommun t.ex.

med europeiska sociala fonden (ESF-) projekt.

1.9 Utfall och prognos samtliga enheter

Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

Avvikelse Budgetavvikelse Total

7000 Socialnämnd -69 0

7001 Bidrag till föreningar 8 1

7002 Fastigheter -2 0

(19)

Socialnämnd

16

Avvikelse Budgetavvikelse

7311 Ekbacka 4 75 46

7312 Ekbacka 4 natt 15 0

7321 Ekbacka 2 190 129

7322 Ekbacka 1/2 Natt 0 0

7323 Ekbacka 5 10 -3

7324 Ekbacka 5/6 natt -58 -47

7325 Ekbacka 6 -2 -2

7331 Åkerbohemmet DB 12 -3

7332 Åkerbohemmet ÄB 69 0

7333 Nattpatrullen norr -50 -40

7341 Soldalen DB 92 96

7342 Soldalen ÄB 59 50

7343 Soldalen Natt 0 0

7351 Strömgården DB 14 -6

7353 Strömgården Natt -62 -100

7400 Centralt Ord. boende -144 -262

7402 Adm Personal Ord. boende 45 45

7411 Klockaregården 12 0

7414 Social verksamhet B-holm 79 61

7415 Social verksamhet Norr 38 0

7419 Hemtjänst Böda -211 -300

7420 Hemtjänst Löttorp 15 0

7421 Hemtjänst Källa- Persnäs -183 -300

7430 Hemtjänst Centrum Norr -181 -1

7432 Hemtjänst Centrum Söder 257 498

7433 Nattpatrullen Mell./Ytter -57 -44

7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla -5 0

7452 Hemtjänst Köpingsvik 199 50

7500 Centralt Omsorg av F. -25 -1

7502 Adm Personal Omsorg av

F. 175 382

7510 Avlösarservice -55 -60

7511 Personlig Ass SFB 37 300

7512 Ledsagning 40 0

7513 Boendestödet -75 -329

7515 Personlig ass LSS -92 0

7530 Dagligvht Borgholm -14 -5

7531 Korttidsverksamhet Klinta -19 -65

7570 Servicebostad Guntorpsg. 1 -90

7571 Gruppbostäder Ranstad 141 85

(20)

7575 Gruppb Johan Söderstr. v. 82 100

7576 Gruppb. Norra Långgatan -11 -60

7577 Gruppb. V Järnvägsg 23 10

7578 Satelliten Löttorp -23 0

7590 Köp av vård i annan regi 2 -124

7592 Kontaktpersoner LSS -24 -120

7600 Centralt IFO 24 0

7601 Stab IFO -7 0

7602 Adm Personal IFO 2 0

7610 Ekonomiskt Bistånd -519 0

7650 Barn och familj -2 405 -5 537

7670 Vård av missbrukare -36 561

7675 Vård av vuxna 298 422

7680 Kontaktpersoner -238 -400

7693 Sociala kontrakt -27 -58

7700 Centralt

arbetsmarknadsenh 168 125

7702 Administrativ personal ame 260 88

7710 Arbetsmarknadsåtgärder -228 -138

7800 Centralt Stöd och insatser -280 -1

7802 Adm pers. stöd och insatse -42 0

7803 Insatser personal -16 0

7810 Ekonomiskt bistånd boende 68 0

7820 Ensamkommande HBV-

hem -3 0

7830 Ensamkommande

familjehem 179 0

7840 Kontaktpersoner

ensamkomm 155 0

(21)

Socialnämnd

18

Avvikelse Budgetavvikelse

7935 Extratjänster 0 0

Summa -962 -3 263

(22)

§ 34 Dnr 2019/13 792 SN Uppföljning av ekonomisk åtgärdsplan.

Beslut

att godkänna redovisningen av den ekonomiska åtgärdsplanen.

Anna Hasselbom Trofast, socialchef redovisar hur den ekonomiska åtgärdplanen som antogs 181128 av socialnämnden efterföljs. Åtgärderna ska ge en ekonomisk effekt på 23 257 596 kr och till dagens sammanträde ligger resultatet på

14 200 669 kr.

Alla åtgärder har inte kunnat verkställas på grund av bland annat pågående avtal gällande externa placeringar, externa hyreskontrakt för våra verksamheter och ej uppstartat återbruk.

Beslutsunderlag

Ekonomisk åtgärdsplan 181128.

Bedömning

Det arbetas aktivt med alla åtgärder men vissa kan idag inte tidsbestämmas när de faller in.

Konsekvensanalys

Om inte åtgärdsplanen genomförs i sin helhet kommer helårsprognosen för 2019 att förändras.

Skickas till

Här ska mottagarna från tjänsteskrivelsen in ______________

(23)

2019-04-03 2019/13 792

2019.60

Handläggare

My Nilsson Controller

Box 52[ 0485-88022 My.Nilsson@borgholm.se

Till socialnämnden

Budgetuppföljning för mars 2019.

Förslag till beslut

att lämna över budgetuppföljningen för mars månad 2019 till socialnämnden.

Budgetuppföljningen för mars är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.

Bedömning

Konsekvensanalys Klicka här för att ange text.

Chefens namn. My Nilsson

Chefens titel. Controller

Skickas till

(24)

§ 34 Dnr 2019/13 792 SN Uppföljning av ekonomisk åtgärdsplan.

Beslut

att godkänna redovisningen av den ekonomiska åtgärdsplanen.

Anna Hasselbom Trofast, socialchef redovisar hur den ekonomiska åtgärdplanen som antogs 181128 av socialnämnden efterföljs. Åtgärderna ska ge en ekonomisk effekt på 23 257 596 kr och till dagens sammanträde ligger resultatet på

14 200 669 kr.

Alla åtgärder har inte kunnat verkställas på grund av bland annat pågående avtal gällande externa placeringar, externa hyreskontrakt för våra verksamheter och ej uppstartat återbruk.

Beslutsunderlag

Bedömning

Det arbetas aktivt med alla åtgärder men vissa kan idag inte tidsbestämmas när de faller in.

Om inte åtgärdsplanen genomförs i sin helhet kommer helårsprognosen för 2019 att förändras.

Skickas till

Här ska mottagarna från tjänsteskrivelsen in ______________

(25)

2019-04-03 2019/13 792

Handläggare

Anna Hasselbom Trofast Socialchef

Box 52[ 0485-880 90 Anna.HasselbomTrofast@borgholm.se

Till Socialnämnden

Uppföljning av ekonomisk åtgärdsplan som antogs av socialnämnden 181116.

Förslag till beslut att

att

Beslutsunderlag

Bedömning

Chefens namn. Anna Hasselbom Trofast

Chefens titel. Socialchef

(26)

§ 35 Dnr 2019/47 700 SN

Övergripande lokalförsörjningsplan för framtida behov inom socialför- valtningen.

Beslut

att ge uppdraget till socialförvaltningens ledningsgrupp att fortsätta arbetet med den övergripande lokalförsörjningsplanen.

att redovisa arbetet med lokalförsörjningsplanen till socialnämndens arbetsutskott 190515.

Den framtida lokalförsörjningsplanen visar idag att äldreomsorgen har ett behov av särskilt boendeplatser (säbo) enl. SoL med 80 lägenheter samt bygga om Ekbacka 5/6 till 18 platser som fördelas på 16 tvårumslägenheter och 2 enrumslägenheter.

Omsorgen om funktionsnedsatta har behovet att bygga en gruppbostad enl. LSS med 6 lägenheter med tillhörande hyresrätter.

Dagens sammanträde

Diskussioner förs kring socialförvaltningens kommande behov av lokaler för äldre- och handikappomsorgen. Det är viktigt att nyproduktioner svarar upp för den kommande generationens behov i form av wifi och tillgänglighet.

______________

(27)

2019-04-03 .

Handläggare

Anna Hasselbom Trofast Socialchef

Box 52[ 0485-880 90 Anna.HasselbomTrofast@borgholm.se

Till socialnämnden

Övergripande lokalförsörjningsplan för framtida behov inom socialför- valtningen.

Förslag till beslut att

att

Ärendebeskrivning Klicka här för att ange text.

Beslutsunderlag

Bedömning

Konsekvensanalys Klicka här för att ange text.

Chefens namn. Anna Hasselbom Trofast

Chefens titel. Socialchef

Skickas till

(28)

§ 36 Dnr 2019/46 730 SN

Möjlighet att rekvirera medel till habiliteringsersättning 2019 Beslut

Att föreslå socialnämnden besluta att rekvirera medel från Socialstyrelsen för den höjning av habiliteringsersättningen om 5kr/heldag som gjordes 2018.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stadsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Stadsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av stadsbidraget.

Borgholms kommun har möjlighet att rekvirera 401 547 kr för år 2019 och rekvirerade medel ska användas innan den 31 december 2019. Återrapportering om hur medlen använts ska ske under våren 2020.

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjlig- heter till arbete på kortare eller längre sikt. Det är frivilligt för kommuner att ersätta deltagare (habiliteringsersättning) men är ett viktigt symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till deltagande.

Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av att ersätta deltagare och under 2018 gjordes en höjning med 5kr/heldag och betalar idag ut ha- biliteringsersättning med en nivå om 60kr/ heldag och 35 kr/ halvdag. 2018 års höj- ning av habiliteringsersättningen möjliggjordes med hjälp av stadsbidraget.

Beslutsunderlag

(29)

Sammanträdesdatum Paragraf

2019-04-10 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

______________

(30)

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får an- vändas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget är ett nytt tillägg i regleringsbrevet från föregå- ende år (2018).

Bidragets storlek

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kro- nor under 2019. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2019 framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är fram- räknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har.

Vilka kan rekvirera medlen

Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Vad kan ni rekvirera medel för

Statsbidraget får rekvireras för:

 att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget.

 att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera.

 att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt

(31)

SOCIALSTYRELSEN 2019-03-12 Dnr 9.2-2794/2019 2(2)

Hur får ni del av medlen

Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Social- styrelsen.

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Social- styrelsen tillhandahåller och publicerar på Socialstyrelsens webbsida för statsbidraget.

2. Av Socialstyrelsens fördelningsnyckel framgår hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2019.

3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen.

4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2019 och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar.

5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun. Behörig företrädare framgår av er delegationsordning.

Om inte alla medel rekvireras

Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2019 kommer Socialstyrelsen att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de öns- kar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?

Under våren 2020 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 2019 års medel. Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda kommunerna i slutet av 2019. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dagpenningen.

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2019 – den 31 december 2019 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrel- sen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Information

Frågor om statsbidraget kan ställas till utredare Robin Björk, telefon 075-247 31 12, e-post robin.bjork@socialstyrelsen.se

(32)

Statsbidrag att rekvirera för 2019 för habiliteringsersättning

Förslag till beslut

- Att Socialnämnden beslutar rekvirera medel från Socialstyrelsen för den höjning av habiliteringsersättningen om 5kr/heldag som gjordes 2018.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stadsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Stadsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av stadsbidraget.

Borgholms kommun har möjlighet att rekvirera 401 547 kr för år 2019 och rekvirerade medel ska användas innan den 31 december 2019.

Återrapportering om hur medlen använts ska ske under våren 2020.

Ärende/bedömning

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det är frivilligt för kommuner att ersätta deltagare (habiliteringsersättning) men är ett viktigt symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till deltagande.

Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av

(33)

fråga om höjning av habiliteringsersättning 2019 utan kan endast jämföra 2018 års ersättning. En låg habiliteringsersättning riskerar att minska motivationen för att delta i daglig verksamhet.

Johanna Karlsson

T.f. Verksamhetschef OFN

(34)

Till socialnämnden

Ansökan till Länsstyrelsen om medel enligt § 37 a, insatser för att stär- ka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Förslag till beslut

att ansöka om medel hos Länsstyrelsen enligt § 37 a.

Arbetsmarknadsenheten avser att ansöka om medel från Länsstyrelsen enligt § 37 a (Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)).

Om medel från Länsstyrelsen beviljas kommer integrationsinsatserna att bedrivas utan egen medfinansiering.

Under 2018-2019 har arbetsmarknadseneheten bedrivit insatser med medel enligt § 37 a i form av språkundervisning för barnlediga kvinnor, simundervisning för kvinnor samt separata samtalsgrupper om jämställdhet, normer och värderingar i svenska samhället med både kvinnor och män.

Under projektets gång ser vi att vidare utveckling i arbetet med jämställdhet behövs för att få effekter på längre sikt för ökad inkludering i samhället.

Ansökan om nya medel kommer att avse insatser för nyanlända i syfte att minska ojämställdheten i familjerna och öka kvinnors delaktighet i arbetslivet.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2019-04-26.

Beslutsunderlag

(35)

Ola Davidsson Eva Karlström

Enhetschef Integrationssamordnare

Skickas till

(36)

Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)

Sökande

Kan endast sökas av kommuner

Borgholms kommun

Ansökan ska ha inkommit senast 2019-04-26 till:

Länsstyrelsen i Kalmar län¹ 391 86 Kalmar

E-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Samarbetsparter

Kommuner, myndigheter och/eller organisationer som är delaktiga i insatsen.

Svenska kyrkan

Kontakt med samarbetspart är etablerad (intyg bifogas, bilaga1)

Sökta medel 645 000 kronor

Insats (rubrik)

Jämställdhet - en förutsättning för hållbar samhällsutveckling.

Tidsperiod

2020-01-01 – 2020-12-31

Kontaktuppgifter sökande

Kommun: Borgholms kommun Postadress: Box 52

Telefon: 0485-880 00

E-post: kommun@borgholm.se

Plusgiro/Bankgiro: 650-5044

Egen referens: 7934

Organisationsnr: 312000-0795

Kontaktperson/er i kommunen

1. Namn och funktion:

Eva Karlström, integrationssamordnare

Telefon/Mobil: 0485-886 01

E-post: eva.karlstrom@borgholm.se 2. Namn och funktion:

Ola Davidsson, enhetschef Telefon/Mobil: 0485-881 99

E-post: ola.davidsson@borgholm.se

(37)

- 2 -

Beskrivning

Bakgrund och behovsanalys

Beskriv kortfattat vilka eventuella hinder för integration ni funnit som grund för denna ansökan, samt vilka behov som i nuläget inte kan tillgodoses. Beskriv hur behovet av insatsen är förankrat i kommunen och hos eventuella samverkansparter.

Sedan 2014 har andelen nyanlända kommuninvånare med uppehållstillstånd ökat från 8 % till 11 % enligt SCB. Sett till antal personer 18- 65 år av de 11 % handlar det om

744 personer som vi har möjlighet att bjuda in och möta i olika insatser.

Kommunens mottagande har fungerat väldigt bra, men för att alla ska inkluderas i samhället och arbetslivet behöver skillnader i hur vi ser på jämställdhet, normer och värderingar lyftas.

Under 2018-2019 har Borgholms kommun med medel från Länsstyrelsen startat upp grupper som samtalat med nyanlända om jämställdhet, normer och värderingar. Bakgrunden till detvar önskemål från nyanlända kvinnor som saknade frizoner där de kunde samtala om ämnen som de kände var svårt att tala om när man och barn fanns med i rummet.

Under 2019 startades samma koncept för männen då de uttryckte ett behov av att lyfta frågor ur sitt perspektiv. Vi såg det som en viktig insats så att männen fick samma kunskaper om

jämställdhet som kvinnorna. Under hösten kommer även insatser som rör samtyckeslagen och jämställdhet riktas till ungdomar 15-19 år, nyanlända och deras jämnåriga får ta del av insatsen tillsammans.

Vi ser ett behov av att få lyfta ämnet jämställdhet, normer och värderingar vidare ytterligare för att hitta rätt verktyg att arbeta med och lyfta in begreppet hedersförtryck i sammanhanget.

Mycket tragik och ohälsa skapas i drabbade familjer om inte man kan bryta mönster.

Samtalen innebär också att de som idag står långt ifrån samsyn i vad jämställdhet innebär får sina värderingar, som ofta är djupt rotade sedan barndomen, ifrågasatta, vilket kan innebära både negativa och positiva reaktioner.

Det tar tid att föra samtalen framåt till att konkret handla om den nyanländes personliga normer och värderingar. Första grupperna har bara skrapat på ytan i diskussionerna, det vill säga ganska allmänt hållna. Nu som först börjar det komma ner lite mer på djupet i diskussionerna, vilket gör att det måste vändas och vridas på begreppet jämställdhet och varför rättigheter och möjligheter ska fungera åt båda håll i en relation.

För att nå resultat på längre sikt behövs mer tid att utveckla metoder och ta fram ett bra grundmaterial för att få grupperna att snabbare komma igång i konstruktiva samtal, se vilka frågor som öppnar upp bäst för djupare samtal och hur reaktionerna hos den som genomgår en förändring i sina normer kan te sig. Materialet är också viktigt för att kunna fortsätta med konceptet efter projektets slut. Det behövs även externa föreläsare för att öka kunskaperna hos målgrupperna.

Kommunen arbetar ständigt för att människor inte ska bli beroende av ekonomiskt bistånd utan inkluderas i samhället och klara egen försörjning. För att underlätta etableringen på

arbetsmarknaden och i samhället i stort är jämställdhetsarbetet väldigt viktigt då det kan öka kvinnors möjligheter att så väl utbilda sig som att arbeta.

Som många andra kommuner ser vi att bristande språkkunskaper är ett hinder för många.

Vi behöver därför hitta olika vägar för att öka språkförståelsen precis som behålla de kunskaper man fått för att vara aktuell på arbetsmarknaden. Språket är dessutom en väg till att nå en jämlikare tillgång till samhället. Ansökan förankras i socialnämnden då insatsen på sikt kan minska behovet av insatser.

(38)

Kvinnorna är oftast de som är föräldralediga längre perioder, vilket gör att de blir isolerade och tappar sina språkkunskaper.

För att nå ökad jämställdhet för kvinnor/flickor är det viktigt att inte exkludera män/pojkar.

Männen i familjerna måste involveras så att båda parter får tillgång till information och diskussion för att undvika olika versioner av vad som är jämställdhet.

De pojkar som kommit till vår kommun som ensamkommande är en målgrupp som är viktig i arbetet med jämställdhet. De har under sin tid här fått normer och värderingar som ofta krockar med föräldrarnas när de kommer på anknytning, vilket gör behovet att arbeta med deras föräldrar är stort för pojkarnas livssituation och framtida relationer. Det är också stärkande för ungdomar att tillsammans få ta del av rådande samhällsnormer och diskutera

hur de vill att framtiden ska se ut ur ett jämställdhetsperspektiv, hur de kan bryyta mönster.

Insatserna kommer därför att riktas till båda könen, men i olika konstellationer.

Syfte

Beskriv på vilket sätt insatsen syftar till att:

- underlätta etableringen i samhället, och/eller - skapa nätverk, och/eller

- stödja språkinlärning, och/eller

- ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Syftet med insatsen är att:

- underlätta kvinnors etablering i arbetslivet Mål och effekter

Beskriv förväntade mål och effekter som ska uppnås kopplat till syftet. Formulera gärna mätbara mål. T.ex.: Efter insatstidens slut ska minst 50 personer ha varit delaktiga i insatsen.

Övergripande mål - minska ojämställdhet i samhället.

Projektets mål - fler kvinnor deltar i samhälls- och arbetslivet.

Aktivitetsmål:

- 40 kvinnor har deltagit i samtalsgrupp om normer/värderingar - 40 män har deltagit i samtalsgrupp om normer/värderingar