Fler i arbete, färre utanför, ordnad ekonomi - Nämnden för Arbete och välfärds
internbudget för 2017
Upplägg
• Ekonomiska förutsättningar
• Satsningar i internbudgeten för 2017
Stark ekonomi ger robusta skyddsvallar och trygga skyddsnät inför svårare tider
Årsresultat för Arbete och välfärd 2008-2015 samt prognos för 2016* (aug), mkr
-9,9
-35,1
-12,7
-33,2
-40,8
-12,4
-16,9
17,9
32,1
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
*: Prognosen är gjord enligt försiktighetsprincip.
Kommentar: I resultatet för 2015 och i prognosen för 2016 ingår äldre statsbidrag för flyktingmottagande (12 mkr 2016). Ett effektivt mottagande har medfört överskott i verksamheten.
Omställningsåtgärder Prognos, mkr Resultat, mkr Differens, mkr
Partnerskap ersätter föreningsstöd (netto) 0,9 0,9 0
Effektivisering socialpsykiatri 1,0 0* -1,0
Lokaleffektiviseringar 1,0 0,7 -0,3
Avgifter alkoholhandläggning 0,2 0,2 0
Kostnadskontroll institutionsplaceringar 1,0 1,1 0,1
Underhållsstöd +300 kr 1,5 1,5 0
Förnyad arbetsmarknadspolitik 4,0 4,0 0
Slopade konsulentstöd familjehem (netto) 2,9 0,8 -2,1
Nollklassade 1,0 1,6 0,6
Omorganisation (boende) 2,4 6 3,6
Allmän besparing (1% och 2%) 4,9 4,9 0
Summa 20,8 21,7 0,9
*: Verksamheten är inte överförd ännu, varför effektiviseringen ej kunnat genomföras.
Bättre utfall än planerat och prognosticerat
för omställningsåtgärder
Ekonomiska förutsättningar (mkr)
Budgetförutsättningar Mkr
Budgettillskott från fullmäktige 14,5
Demografisk förändring -6,0
Omvandlingstryck KF, generellt -2,4
Effektiviseringskrav KF, socialpsykiatri -5,0
Framtid Kronoberg -3,5
Vårpropositionen finansiella effekter (netto) -1,1
Buffert KF skatteprognos 1,5 % -6,5
Summa, förutsättningar -10,0
Satsningar (mkr)
Satsningar Mkr
Sociala insatsgrupper -1,2
Föräldrastöd -0,3
Barnens bästa i hela Växjö -1,7
Lumos för yngre barn -0,3
Boendeenhet -1,2
Integrerad mottagning -0,4
Kompetensförsörjning -3,3
Summa, satsningar -8,4
Budget i balans (mkr)
Effektiviseringar Mkr
Växjölöftet 1,2
Boendeenhet 0,5
Demografi 0,4
Generellt omvandlingstryck (0,6 % resp 1,2 %) 3,7
Riktat omvandlingstryck
*4,6
Personalförändringar 2,0
Socialpsykiatri 6,0
Summa, effektiviseringar 18,4
Summa, förutsättningar och satsningar 18,4
RESULTAT 0
* Framtid Kronoberg och VP
Prioriteringar för
mandatperioden & 2017
1. Nya steg mot full sysselsättning Prio 2017: Växjölöftet stärker näringslivet med matchning och utbildning
2. Pressa tillbaka utanförskapet Prio 2017: Investeringar i goda livschanser för alla barn och unga 3. Ordning och reda i ekonomin
Prio 2017: Effektiv organisation och välmående personal
Nya steg mot full sysselsättning
• Näringslivsoffensiv för Växjölöftet. Matchningsinsatser och
näringslivskontakter arbetar mer intensivt med att samla in och möta företagens rekryteringsbehov.
• Vuxenutbildning för kompetensförsörjning. Växjölöftet
Vuxenutbildning kommer på plats under våren och ska utformas efter arbetsmarknadens behov. Fler individuella lösningar med jobbfokus.
• Krav på motprestation för sommarjobb. Växjölöftet Sommar ska ställa krav på motprestation, exempelvis mål om studieresultat, för sommarjobbsgarantin. Gymnasieexamen är det bästa skyddet mot arbetslöshet för unga.
Pressa tillbaka utanförskapet
• Förebyggande insatser i rätt tid. Barnens bästa/tidiga insatser i förskolan i hela Växjö, Lumos för yngre barn och utbyggt föräldrastöd är tre exempel på förebyggande välfärd.
• Bostad för utsatta grupper. Boendeenhet som arbetar med sociala förturen, stöd till boende och samverkan med bostadsbolag och
fastighetsägare. Underlättar socialsekreterarnas arbete och minskar på sikt kostnaderna för boende.
• Bryta ungas utanförskap. För unga som hamnat snett etableras fler sociala insatsgrupper. Araby Park Arena ska arbeta med ett tydligare uppdrag för att bryta ungas utanförskap.
Ordning och reda i ekonomin
• Storsatsning på kompetensförsörjning. Sveriges socialtjänst är ansträngd och på många håll är rekryteringssituationen svår.
Administrativa lättnader, karriärtjänster och AT-liknande tjänster för nyutexaminerade socionomer ska säkra rekryteringsbehovet.
• Ny, mer effektiv organisation. Övertagandet av socialpsykiatrin innebär en markant ökning av personal, budget och verksamhet.
Avdelning missbruksvård och stora delar av socialpsykiatrin blir en ny avdelning. Sammanslagningen av avdelningarna Arbetsmarknad och integration, Vuxnas lärande och Ekonomiskt bistånd och
sysselsättning till en avdelning för full sysselsättning ska bidra till förverkligandet av Växjölöftet.
