Utbildningsnämnden 2018-12-13Plats och tid

(1)

Utbildningsnämnden 2018-12-13

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30

Stefan Jönsson (S) Eva-Marie Andersson

Ordförande Sekreterare

Offentlighet

Sammanträdet är öppet för allmänheten från punkt 3, beräknad tid cirka kl 9.30

Ärenden

Ärende

1 Fastställande av föredragningslista Informationsärenden

2 Information Beslutsärenden

3 Månadsrapport november ^2017/43 ^{3 - 13}

4 Socioekonomisk resursfördelning 2019 ^2018/40 ^{14 - 16} Informationsärenden

5 Internbudget 2019 ^2018/40 ^{17 - 40}

6 Bidrag till Virestads Friskola 2019 ^2018/184 ^{41 - 68} 7 Bidrag till Thoren Framtid 2019 ^2018/185 ^{69 - 78} 8 Bidrag till kommunal förskoleverksamhet 2019 ^2018/40 ⁷⁹ 9 Bidrag till kommunal fritidshemsverksamhet 2019 ^2018/40 ⁸⁰ 10 Bidrag till kommunal förskoleklass och

grundskoleverksamhet 2019

2018/40 ⁸¹

11 Kompetensutbildning av kommunens barnskötare Beslutsärenden

12 Redovisning av delegeringsbeslut ^{82 - 83}

(2)

Punkt i

kallelse Min Tid Ärende, UN 2018-12-13 Föredragande Typ

1 10 8.30

Fastställande av

föredragningslista _beslut

2 20 8.40

Information

Roger Johansson info

30 9.00

Kaffe med Luciatåg kl 9.15

3 10 9.30

Månadsrapport

november ^Ann-Sofie

Gangesson beslut

4 10 9.40

Socioekonomisk

resursfördelning ^Ann-Sofie

Gangesson beslut

5 45 9.50

Internbudget 2019 _Ann-Sofie

Gangesson info

6 10 10.35

Bidrag till Virestads

Friskola 2019 ^Ann-Sofie_Gangesson _info

7 10 10.45

Bidrag till Thoren

Framtid 2019 ^Ann-Sofie_Gangesson _info

8 10 10.55

Bidrag till kommunal förskoleverksamhet

2019 ^Ann-SofieGangesson info

9 10 11.05

Bidrag till kommunal fritidshemsverksamhet

2019 ^Ann-Sofie_Gangesson _info

10 10 11.15

Bidrag till kommunal förskoleklass och grundskoleverksamhet

2019 ^Ann-Sofie_Gangesson _info

11 20 11.25

Kompetensutbildning av kommunens barnskötare

Caroline

Johansson, Jenni

Karlsson info

12 5 11.45

Redovisning av

delegeringsbeslut _beslut

13 5 11.50 Övrigt ^info/

beslut 11.55

(3)

Kommunledningsförvaltningen Johny Duhr

johny.duhr@almhult.se

Utbildningsnämnden

Månadsrapport november

Ärendenummer UN 2017/43

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden ska efter november redovisa ekonomisk prognos till kommunstyrelsen.

Verksamheten prognostiserar i november ett resultat om 385,3 mkr vid årets slut vilket medför en positiv budgetavvikelse om 5,5 mkr. Jämfört med prognosen för oktober (resultat på 385,6 mkr) förbättras prognosen marginellt med 0,3 mkr.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Månadsrapport november”

daterad 2018-12-06

 Uppföljning efter november, daterad 2018-12-06

 Bilaga ”Volymer november 2018”, daterad 2018-12-05

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner och lägger månadsrapport efter november 2018 till handlingarna.

Johny Duhr Roger Johansson

Kommuncontroller Förvaltningschef

Beslutet skickas till Utbildningsförvaltningen Ekonomienheten

(4)

Kommunledningsförvaltningen Johny Duhr

Uppföljning efter november 2018

Utbildningsnämnden

(5)

Ekonomiskt utfall med årsprognos

Verksamhetens prognos

Verksamheten prognostiserar i november ett resultat om 385,3 mkr vid årets slut vilket medför en positiv budgetavvikelse om 5,5 mkr. Det motsvarar 1,4 % av nettokostnadsramen. Årsprognosen har förbättrats med 0,3 mkr jämfört med uppföljningen efter oktober månad.

Förskoleverksamheten har förbättrat sin årsprognos med 1,0 mkr. Grund-

skoleverksamheten har försämrats sin årsprognos med 0,5 mkr. En förklaring är osäkerhet i prognosen inom budget för ledning gällande övriga kostnader.

Prognosen har även försämrats inom vuxenutbildningen (0,2 mkr) där

elevantalet har ökat mycket under hösten. Tekniska förvaltningen visar på ett positivt resultat för lokalvården och kommer att göra återbetalning nämnden.

Kostnadsjusteringen fördelas på alla verksamheter utifrån verkligt utfall.

Följande händelser kan noteras som negativt avvikande för året:

 Indexfakturor från 2017 för skolskjutsar belastar 2018.

 IT-avgiften är totalt sett högre än förväntat.

 Fler elever än budgeterat i friskoleverksamhet, vilket kommer att förbli så under resten av året på grund av lokalbrist i grundskolan.

Följande osäkerhetsfaktorer ska bevakas:

 Fler elever i verksamheter där stödbehovet är stort samt ökade kostnader för

Driftsredovisning, tkr Utfall 171130

Utfall 181130

Budget 181130

Budget- avvikelse

Utfall 2017

Prognos 2018

Budget 2018

Budget- avvikelse Intäkter -337 598 -337 024 -341 089 -4 065 -372 937 -387 436 -372 188 15 248 Personalkostnader 287 068 327 827 331 577 3 750 314 990 361 662 361 633 -29 Övriga kostnader 378 106 359 360 367 968 8 608 426 825 411 118 401 436 -9 682 Resultat 327 576 350 163 358 456 8 293 368 878 385 344 390 881 5 537

Nämnd och styrelseverksamhet 352 882 1 455 574 562 1 950 1 950 0

Nämnd 504 933 1 785 852 562 1 950 1 950 0

Central administration 5 932 6 437 7 142 705 7 511 6 896 7 807 911

Förskoleverksamhet 85 695 88 657 92 233 3 576 114 183 97 314 100 608 3 294 Fritidshemsverksamhet 17 375 16 836 20 876 4 040 1 219 19 754 22 733 2 979 Grundskoleverksamhet 151 104 169 668 165 447 -4 221 169 824 181 979 180 311 -1 668

Gymnasieverksamhet 60 504 62 429 64 759 2 330 68 361 70 438 70 685 247

Vuxenutbildningsverksamheten 6 463 5 203 6 215 1 012 7 217 7 013 6 787 -226 Resultat 327 576 350 163 358 456 8 293 368 877 385 344 390 881 5 537

Delår Helår

(6)

Näm nd

Central ad mini

stration

Förskoleverksamhet Fritidshem

sver ksamhet

Grundskoleverksamh et

Gymnasieve rksamh

et

Vuxenutb ildningsve

rksa...

-2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Årsprognos avvikelse tkr, november 2018

 Risk för ökade kostnader på grund av löneglidning till följd av höga ingångslöner och höga löner vid nyrekrytering.

 Då en ny arbetstidsmodell kommer att prövas inom en grundskole-

verksamhet efter förankring i nämnden, uppstår ökade lönekostnader utöver ram.

Verksamhetens resultat efter november

Av nämndens periodiserade budget om 358,5 mkr har 350,2 mkr förbrukats under perioden januari-november. Detta medför en positiv budgetavvikelse om 8,3 mkr.

Näm nd

Central ad mini

stration

Förskoleverksamhet Fritidshem

sverksamhet

Grundskoleverksamh et

Gymnasieve rksamh

et

Vuxenutb ildni

ngsve rksa...

-5 000 -4 000 -3 000 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

november 2018

(7)

Investeringar

Investeringsredovisning, tkr Utfall tom november

Budget 2018

Prognos utfall

Avvikelse

Ersättningsinvesteringar 2 744 2 937 2 937 0

Strategiska investeringar 1 255 1 755 1 755 0

Strategiska investeringar Tekniska förvaltningen 36 235 37 591 39 141 -1 550

varav Klöxhultsskola ombyg 2 562 1 411 2 541 -1 130

varav Linnéskolan-anpassning 2 588 2 650 2 650 0

varav Tillby Bokhultets fsk Di 309 4 300 2 500 1 800

varav Skogen fsk om/tillbygnad 2 744 3 050 3 050 0

varav Ny sporthall Haganäs 5 179 5 124 5 400 -276

varav Elmeskolan 22 853 21 056 23 000 -1 944

Totalt 40 234 42 283 43 833 -1 550

Utbildningsnämnden har en budget för ersättningsinvesteringar på 2,9 mkr och en för strategiska investeringar på 39,4 mkr. Av de strategiska investeringarna hanterar tekniska förvaltningen 37,6 mkr. Totalt uppgår således nämndens investeringsbudget till 42,3 mkr, varav 40,2 mkr har förbrukats under perioden.

Den totala investeringsprognosen för utbildningsnämnden är 43,8 mkr jämfört med budgeterade 42,3 mkr. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse om drygt 1,6 mkr för 2018. Avvikelserna finns inom de strategiska investeringarna som hanteras av tekniska förvaltningen.

De stora projekten vid Elmeskolan och Klöxhultskolan slutredovisas inom kort och det återstår endast mindre kostnader utöver utfallet i november. Dessa två projekt kommer enligt tekniska förvaltningen medföra mindre negativa avvikelser på totalen. Sporthallen är i bruk, men en del kostnader återstår ännu. Dock är tekniska förvaltningens bedömning endast en smärre negativ budgetavvikelse.

Skogens förskola är klar men ännu inte slutfakturerad då mycket gjorts i sommar. Tekniska förvaltningens bedömning är att budget hålls.

Projektet på Linneskolan var klart till skolstart men allt har ännu inte fakturerats.

Under projektets gång tillkom lite extra men tekniska förvaltningens bedömning är att budgeten hålls.

Tekniska förvaltningens prognos för projektet Tillby Bokhultets förskola är 2,5 mkr och visar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mkr 2018 då bedömningen är att tekniska förvaltningen inte kommer hinna använda alla medlen 2018. De resterande 1,8 mkr bedöms dock gå åt och behöver därvid omföras till 2019 då projektet kommer fortlöpa över årsskiftet.

.

(8)

Johny Duhr UN 2017/43 Utbildningsnämnd

Volymer november 2018 Förskola

 I november fanns 1 073 barn i förskoleverksamheten. Det är 47 barn fler än vid samma tidpunkt förra året.

 Rullande 12-månaders genomsnitt var i november 1 084 barn, vilket är 46 fler än motsvarande medelvärde för ett år sen.

 61 barn gick i fristående förskolor i november.

 I genomsnitt 64 barn eller ca 6 % går i friskola belägen i kommunen.

 12 barn gick på familjedaghem i november.

 I november kom 24 barn från annan kommun och 4 barn som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun.

(9)

 Ovanstående diagram visar antal barn i Älmhults kommunala förskolor. I diagrammet ingår även barn i pedagogisk omsorg och barn som kommer från annan kommun.

 Antalet barn i de kommunala förskolorna har under de senaste 12 månaderna i genomsnitt varit 1 020, vilket är 48 fler än samma tidpunkt förra året.

(10)

Fritidshem

 Antalet elever i fritidshemsverksamheten var i november 1 181 barn.

Jämfört med november 2017 är det en ökning med 57 barn.

 Rullande 12-månadersgenomsnitt var i november 1 109 barn, vilket är en ökning med 25 barn jämfört med samma medelvärde för ett år sen.

 I november kom 31 barn från annan kommun och 5 barn som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun.

 Virestad friskolas fritidshem hade 107 inskrivna barn i november. Det innebär att 9 % av Älmhults fritidshemsbarn gick i friskolor belägna i kommunen.

(11)

Grundskola inklusive förskoleklass

 De kommunala grundskolorna, exklusive särskola, hade i november 2 099 elever inskrivna, vilket är en ökning med 127 elever sedan

november 2017.

 Grundsärskolan hade i november 22 elever, vilket är en elev färre än november föregående år.

 I november kom 58 elever från annan kommun och 18 elever som är folkbokförda i Älmhults kommun var inskrivna i annan kommun.

 Antalet elever i Virestads/Bråthults skola är 108. Antalet elever i Thoren Framtid är 142 elever. Det innebär att 250 elever eller ca 10,7 % går i friskolor belägna i kommunen.

 Totalt går således 2 349 elever i grundskoleverksamheten, exklusive särskola, vilket är en ökning med 146 elever jämfört med november 2017.

 12-månaders genomsnitt för grundskoleverksamheten, exklusive särskolan, är i november 2 263 elever. Det motsvarar en ökning på 121 elever jämfört med samma medelvärde ett år tidigare.

(12)

(13)

Gymnasium och vuxenutbildning

 Gymnasieverksamheten vid Haganäs har vid avläsning 15 november 532 elever, 28 fler än i november 2017. Av eleverna på Haganäs kommer 98 elever från annan kommun.

 Antal gymnasieelever folkbokförda i Älmhults kommun är i november 633 elever. Av eleverna folkbokförda i Älmhults kommun är 199 elever inskrivna i utbildningen på annan ort.

 Gymnasiesärskolan har 13 elever. 6 elever på gymnasiesärskolan kommer från annan kommun. Det finns i november inga gymnasiesärskoleelever från Älmhult som genomför utbildning på annan ort.

 Vuxenutbildningen hade i november 634 elever inskrivna, vilket är en ökning med 99 elever sedan november 2017. I november var 368 elever inskrivna på SFI varav 312 var aktiva.

Skillnaden mellan orange och blå linje ger en bild av nettoutflödet av gymnasieelever från Älmhult.

Kurvorna ska tolkas med försiktighet, särskilt i början av ett läsår då registrering och rapportering kan släpa efter flera månader.

(14)

Utbildningsnämndens utskott

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 133 Socioekonomisk resursfördelning 2019

Utbildningsnämndens utskotts förslag

1. Utbildningsnämnden beslutar att den socioekonomiska fördelningen ska göras med 6 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av fritidshemsverksamhetens grundbelopp.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Den interna ersättningen för nyanlända är administrativt tung och medför inget mervärde för verksamheten utifrån hur den hanteras idag. Eftersom ersättningen är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska resursfördelningen var lämplig att använda för att fördela ersättningen.

Beslutsunderlag

 Utredning Socioekonomisk ersättning grundskola 2019 _____

(15)

Utbildningsförvaltning Ann-Sofie Gangesson

ann-sofie.gangesson@almhult.se

Utbildningsnämnden

Socioekonomisk resursfördelning 2019

Sammanfattning av ärendet

Den interna ersättningen för nyanlända är administrativt tung och medför inget mervärde för verksamheten utifrån hur den hanteras idag. Eftersom ersättningen är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska resursfördelningen var lämplig att använda för att fördela ersättningen.

Beslutsnivå

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelsen Socioekonomisk resursfördelning 2019 daterad 2018-12-05

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen 2 kap 8 a § ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet. På nämndens sammanträde 2017-10-18 (§ 143, Dnr 2017/43, 041) beslutade

nämnden om fördelningsmodell och belopp. Det beslöts att 4 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av

fritidshemsverksamhetens grundbelopp ska fördelas enligt modellen, samt att SCB:s riksmodell ska användas, med undantag av internationella förskolan som erhåller genomsnittlig tilläggsresurs.

I internbudget 2018 avsattes ytterligare 3,3 mkr av grundskolans nettoram till ersättning för nyanlända. Medlen fördelas sedan till kommunala grundskolor utifrån statistik som samlas in fyra gånger om året. Detta arbete är mycket tidskrävande och att villkoren för att räknas som nyanlända inte följer hur migrationsverket räknar medför ännu en svårighet. Då avsättningen dessutom är fast (följer ej volymökningar utan ett fast belopp per kvartal delas med antal nyanlända vid varje tillfälle) så skapar detta osäkerhet och ytterligare svårighet för rektorerna att prognostisera och nyttja tilläggsresursen som det är tänkt.

Eftersom ersättningen för nyanlända är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska

(16)

nyligen invandrad. Ett annat argument är att detta medför att momentet med att samla in statistik och fördela medlen till enheterna försvinner och ingår framgent istället i den vanliga hanteringen av elevpeng och tilläggsresurs.

Inför internbudget 2019 föreslås därför att dessa 3,3 mkr hanteras inom den befintliga socioekonomiska resursfördelningen. Detta görs enklast genom att höja den andel av grundskolans grundbelopp som avsatts för socioekonomisk resursfördelning. 3,3 mkr motsvarar en höjning från 4 % till 6 % av

grundskolans grundbelopp.

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att den socioekonomiska fördelningen ska göras med 6 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av fritidshemsverksamhetens grundbelopp.

Ann-Sofie Gangesson Roger Johansson

Ekonom Förvaltningschef

Beslutet skickas till Akten

Förvaltningschef

Verksamhetschef grundskola Ekonom

(17)

§ 134 Internbudget 2019

Sammanfattning

Ekonom Ann-Sofie Gangesson informerar om budgetram, fördelning av ram samt förutsättningar för internbudget 2019.

Ärendet kommer som informationsärende på utbildningsnämnden 2018-12-13 samt för beslut 2019-01-24.

_____

(18)

Internbudget 2019, plan 2020-2021

Utbildningsnämnden

(19)

Innehåll

Ekonomisk sammanfattning ...3

Nämndens resultatmål ...4

Nämndens nyckeltal ...5

Intern kontrollplan 2019 ...6

Protokollsutdrag nämndbeslut ...9

Samverkansprotokoll...10

(20)

Ekonomisk sammanfattning

UTBILDNINGSNÄMND

PLAN 2020 PLAN 2021 VERKSAMHET Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto

Nämnd och styrelseverksamhet 0 562 562 0 1 950 1 950 0 1 364 1 364 1 405 1 447

Ledning -83 7 593 7 511 -25 7 832 7 806 -28 8 616 8 588 8 591 8 849

Förskola -118 955 212 726 93 771 -117 499 216 887 99 388 -18 921 126 062 107 141 110 355 113 666

Öppen förskola (Familjecentral) -91 1 201 1 109 -115 1 335 1 220 0 1 370 1 370 1 411 1 454

Fritidshem -40 538 61 060 20 522 -40 669 63 402 22 734 -13 306 36 395 23 089 23 782 24 495

Grundskola -176 708 339 351 162 642 -171 651 343 160 171 509 -37 371 231 724 194 353 202 720 210 162

Särgrundskola -539 7 722 7 182 -707 9 509 8 802 -750 10 675 9 925 10 222 10 529

Gymnasieskola -22 894 87 997 65 103 -25 546 91 000 65 454 -18 018 88 638 70 620 72 739 74 921

Gymnasiesärskola -1 225 4 483 3 258 -128 5 359 5 231 -2 230 4 505 2 275 2 343 2 414

Grundskola vuxenutbildning -95 1 769 1 674 -170 2 077 1 907 -90 2 070 1 980 2 040 2 101

Övergripande vux -882 1 802 921 -814 5 821 5 007 -1 815 7 002 5 187 5 343 5 503

Gymnasie vuxenutbildning -281 2 735 2 453 -170 1 035 865 -90 1 137 1 047 1 047 1 078

Särvux 0 218 218 0 172 172 0 1 178 1 178 1 213 1 249

Yrkesvux -1 653 2 741 1 088 -2 005 3 144 1 139 -2 642 3 456 814 839 864

Svenska för invandrare -8 992 9 856 863 -12 689 10 386 -2 303 -6 958 6 958 0 0 0

Totalt utbildningsnämnd -372 937 741 815 368 877 -372 188 763 069 390 881 -102 219 531 151 428 932 444 050 458 732

-varav personalkostnad 314 990 361 633 380 884

BOKSLUT 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2019

(21)

Nämndens resultatmål

Fokusområde/

grunduppdrag

Inriktningsmål Resultatmål Bokslut

2017

Prognos 2018

Budget 2019 Andel vårdnadshavare som

känner sig nöjda med hur förskolan arbetar med barnets lärande och

utveckling ska vara minst 90

% på sikt.

(trivselenkät)

88 % 83 % 85 %

Andel vårdnadshavare som känner sig nöjda med hur fritidshemmet arbetar med barnets lärande och

utveckling ska vara minst 90

% på sikt.

(trivselenkät)

68 % 67 % 85 %

Totalt 63,8 % 76,2 % Flickor 71,4 % 76,7 % Andel i åk 6 som uppnått

kunskapskraven i alla ämnen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna.

(kommunala skolor)

(Kolada N15540) Pojkar 55,6 % 75,6 %

80 %

Totalt 205,3 210

Flickor 232,7 221,7 Meritvärde i årskurs 9 (17

ämnen) ska vara bland de 25

% bästa kommunerna.

(kommunala skolor) (Kolada N15505)

Pojkar 177,2 199,7

227

Totalt 74,3 % Flickor 79,2 %

Vill Älmhults

kommun ska ha Sveriges bästa skola.

En

kostnadseffekti v skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar.

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år ska vara bland de 25 % bästa kommunerna (inkl. IM).

(kommunala skolor)

(Kolada N17467) Pojkar 70,0 %

75 %

(22)

Nämndens nyckeltal

Nyckeltal Bokslut

2017

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021 Resultatmått (kommunal

verksamhet)

svenska och svenska som andra språk

86 % 86 %

Andel elever som klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik i åk

3, %. matematik 79 % 84 %

Åk 6 59,1 % -

Andel elever med samma betyg som provbetyg i nationella prov,

matematik, % Åk 9 45 % -

Åk 5 87 % 93 %

Åk 9 93 % 90 %

Andel elever som känner sig trygga, skolbarometern

Gy år 2 94 % 95 %

Åk 5 62 % -

Åk 9 54 % -

Andelen elever som upplever lust att lära.

(skolinspektionens enkät,

skolbarometern) Gy år 2 55 % -

Elevantalet på Haganässkolans andel av invånare i målgruppen 16–18 år i Älmhults kommun

87 % 100 %

Resursmått (kommunal verksamhet)

Inskrivna barn per vuxen (årsarbetare) i förskolan

5,6 5,3 5,3 5,3 5,3

Faktiskt antal närvarande barn per

årsarbetare inom förskolan. - -

Antal elever per vuxen (årsarbetare) i

fritidshem* 26 20 20 20 20

Faktiskt antal närvarande elever per

årsarbetare i fritidshem - -

Antal elever per lärare i grundskolan 11,5 11 13 11 11

Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskola, kommunal regi

45 % - 60 % 70 % 75 %

Anställda, andel (%) heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i

fritidshem, kommunal regi

47 % - 60 % 70 % 75 %

(23)

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%)

77,6 % - 80 % 85 % 90 %

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%)

78,2 % - 80 % 85 % 90 %

Volymmått (hemkommun) Barn 1–5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%)

84,6 % - 85 % 85 % 85 %

Barn 6–9 år inskrivna i fritidshem, andel,

(%) 89,9 % - 89 % 89 % 89%

Barn 10–12 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (%)

44,7 % - 39 % 39 % 39%

Intern kontrollplan 2019

S=sårbarhet R=risk

Process/rutin Poäng Riskbild Konsekvens Åtgärd/

kontrollmetod

Ansvarig

Regelefterlevnad skollag,

skolförordning, allmänna råd, lokala föreskrifter:

anställningar och utdrag ur

belastningsregistret S4 R4

=8

Att obehöriga anställs eftersom det är personal- brist och svårt att få personal med rätt kompetens.

Tills vidare anställning av person som inte har rätt till det.

Det kan leda till olika lösningar som

omplacering, avgångsvederlag mm.

Skadeståndskrav från fackliga föreningar.

Personalen har inte den

kompetens som krävs, vilket kommer att påverka mål- uppfyllelsen negativt.

Information på chefsträff Ta fram

kompletterande material för utbildnings- förvaltningen till personalenhetens rekryteringsguide.

Avser utdrag ur belastningsregistret och kontroll av legiti- mation på Skolverket Stickprovskontroller att anställd personal uppfyller kraven enligt skollagen.

Stickprovskontroll att utdrag ur belastningsregistret lämnas.

Verksamhetscontroller

(24)

Redovisning av

delegeringsbeslut S3 R4

=7

Delegeringsbeslut redovisas inte till nämnden.

Beslut vinner inte laga kraft och kan inte överklagas.

Nämnden kan inte kontrollera att dess ansvar uppfylls.

Införa att delegeringsbeslut skrivs i

dokument- och ärendehanterings- systemet

Genomgång av dele- geringsordning i respektive chefsgrupp.

 Stickprovskontroll att

delegeringsbeslut redovisas till nämnden.

Administrativ chef

Registrering av elever inom gymnasiet S4

R3

=7

Bristfällig prognos av kostnader för elever på annan ort samt brist i uppföljningen av kommunala aktivitetsansvaret.

Ökad

arbetslöshet och utslagning.

Ökade kostnader i förhållande till prognos.

Synliggöra processen genom utvecklande av processkarta.

Löpande kontroll av fakturor gentemot avtal.

Korrekt registrering i Extens och löpande kommunikation med andra skolor.

Bevakning av elevernas ansökningar till gymnasiet.

Administrativ chef Biträdande rektor, Haganässkolan.

Registrering av elever

inom särskola S4

R3

=7

Elever skrivs in i särskola på felaktig grund.

Elev inom särskola kan inte söka nationellt program inom gymnasiet. Får inte utbildning på den nivå som man har rätt till.

Ta fram blankett, på vilken det framgår:

a) att fyra bedömningar finns

b) att beslut om mottagande finns c) att eleven

registreras på grundsär/gysär Utveckla systemstöd i Extens.

Redovisning av utredning och beslut om mottagande i särskola

Chef central barn- och elevhälsa

Rektor särskola Administrativ chef

Betygens

överensstämmelse med betygen i nationella prov

S3 R3

=6

Eleverna får för högt eller lågt betyg i förhållande till betygskriterierna.

För högt eller lågt meritvärde i förhållande till elevens kunskap.

Intagning på gymnasiet på

Identifiera och analysera orsaker till avvikelser. Utarbeta handlingsplan beroende på orsakerna (rektor).

Följa statistik över andel betyg som

Utvecklingsstrateg Verksamhetschefer grundskola och gymnasium Rektorer (handlingsplan)

(25)

felaktiga

grunder. överensstämmer med betyg på nationellt prov.

(26)

Protokollsutdrag nämndbeslut

(27)

Samverkansprotokoll

(28)

Utbildningsförvaltningen Camilla Åström

0476-55148

Camilla.astrom@almhult.se

Internbudget 2019

Riskanalys

utbildningsnämnden

(29)

Innehåll

Risk och väsentlighetsanalys 2019; riskbilder ...3 Måluppfyllelse för elever ...4 Personal- och kompetensförsörjning...4 Integration av nyanlända...4 Trygghet och studiero ...4 Lokalförsörjning ...5 Varumärke...5

(30)

Risk och väsentlighetsanalys 2019; riskbilder

Mycket hög (5)

Varumärke Integration av

nyanlända

Måluppfyllelse för elever

Personal- och

kompetensförsörjning

Hög (4)

Trygghet och

studiero Lokalförsörjning.

Betydande (3)

Måttlig (2)

SÅRBARHET

Mindre (1)

Mycket liten (1) Liten (2) Medel (3) Stor (4) Mycket stor (5)

RISK

(31)

Process Riskbild Konsekvens

Måluppfyllelse för elever

Elevernas resultat förbättras inte. Bristande måluppfyllelse.

Till följd kan elever med sämre betyg sakna behörighet att studera vidare på gymnasium och högskola och på så sätt få sämre framtidsmöjligheter.

Gymnasietiden blir längre och resurs- krävande.

Personal- och

kompetensförsörjning

Stor brist på personal samt personal med rätt kompetens p g a:

 Ökat rekryteringsbehov p g a ökad befolkning

 Ökad konkurrens om personal som tillhör bristyrken

 Svårighet behålla nuvarande personal.

 Pensionsavgångar

Försämrad kvalitet inom

verksamheten vilket kan leda till försämrad måluppfyllelse

Integration av nyanlända

Risk för att barn och elever med annat modersmål än svenska inte ges förutsätt- ningar för god integration

Bristande studiero, sämre målupp- fyllelse, arbetslöshet och utanförskap.

Trygghet och studiero

Otrygg miljö för såväl elever som medarbetare i fysiska lokaler och sociala medier.

Otrygg miljö påverkar studiero och möjlighet till måluppfyllelse negativt.

Svårighet rekrytera personal.

Risk elever väljer annan skola.

(32)

Process eller

rutin Riskbild Konsekvens

Lokalförsörjning

Uteblivna eller fördröjda beslut om lokaler som behövs p g a ökad befolkning

Att nuvarande lokaler inte räcker till p g a ökad befolkning. Trångt i befintliga lokaler.

Dyra tillfälliga lokaler som inte är fullt ända- målsenliga.

Detta kan leda till sämre studiero och trivsel för eleverna, vilket kan leda till sämre måluppfyllelse. Försämrad arbetsmiljö för pedagogerna.

Varumärke

Risk att en felaktig och vinklad bild av verksamheten sprids i massmedia och sociala medier.

Ännu svårare att rekrytera personal.

Risk elever väljer andra skolor.

(33)

Utbildningsförvaltningen Camilla Åström

0476-551 48

Camilla.astrom@almhult.se

Resultat och resurser – jämförelse över tid och med andra kommuner

Som underlag för internbudgetarbetet budget 2019, plan 2020-2021 redovisas här ett antal olika mått. Dessa är indelade i tre olika grupper:

 Resultat (betyg etc) sidan 1

 Resurser (bemanning etc) sidan 3

 Volym (antal) sidan 7

Värdena på måtten avser kommunal verksamhet i Älmhults kommun (fetmarkerade i nedanstående tabeller).

För jämförelse finns motsvarande uppgift för:

 Fristående verksamhet i Älmhults kommun

 Snitt för kommunerna i kommungruppen

 Snitt för landets alla kommuner

Fram till och med 2016 tillhörde Älmhult kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region, och det är med den gruppen jämförelse görs till och med 2016. Från 2017 har en omarbetning skett av kommungrupperna där Älmhult definierats som Pendlingskommun nära mindre tätort.

Finns inget värde kan det bero på sekretess (för få elever) eller att uppgiften inte finns.

Här är det statistik för den kommunala verksamheten som redovisas, vilket innebär att siffrorna skiljer sig från när det är hemkommun eller lägeskommun som redovisas.

Resultat

2015 2016 2017 2018

Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för

ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 75 86 82 75

fristående, Älmhult 47 .. 48 66

k ommungrupp 66 69 67 66

samtliga k ommuner 69 70 69 69

(34)

2015 2016 2017 2018

Provbetygspoäng svenska åk 6 12,8 12,6 12,9 13,9

fristående, Älmhult 13,1 12,2 12,5

samtliga k ommuner 13,4 13,4 12,9 13,6

Provbetygspoäng matematik åk 6 12,6 13,0 11,0 11,3

Provbetygspoäng engelska åk 6 14,2 15,0 13,4 14,2

2015 2016 2017 2018

Provbetygspoäng svenska åk 9 12,2 12,7 - 12,9

samtliga k ommuner 13,3 13,4 13,8

Provbetygspoäng matematik åk 9 9,5 11,6 9,1 -

fristående, Älmhult 8,4 11,0

Provbetygspoäng engelska åk 9 14,2 14,5 13,4 -

fristående, Älmhult 14,4 14,5

2018 finns det inga resultat för matematik och engelska eftersom det var ersättningsprov.

2015 2016 2017 2018

Betygspoäng matematik åk 6 12,0 12,7 11,0 11,9

k ommungrupp 12,2 12,4 11,8

Betygspoäng svenska åk 6 12,9 12,5 13,1 13

k ommungrupp 13,2 13,1 12,6

Meritvärde åk 9, (17 ämnen) 216,4 208,3 205,3 210

fristående, Älmhult 226,8 224,9 . 233,5

k ommungrupp 214,1 216,1 203,0 208,1

Betygspoäng efter avslutad

gymnasieutbildning 13,6 13,6 13,5

k ommungrupp 13,8 13,8 14

(35)

2015 2016 2017

Gymnasiefrekvens 16-18 år, % 94,0 92,6 91,6

k ommungrupp 92,3 92,0 68,0

samtliga k ommuner 92,5 92 92

Andel gymnasielever med examen eller

studiebevis inom 4 år. % 85,8 86,6 84,9

k ommungrupp 75,6 76,2 68,0

Andel som studerar eller arbetar 2 år

efter avslutat gymnasium.% 76,9 81,7

k ommungrupp 70,0 73,3

samtliga k ommuner 70,0 73,5

2015 2016 2017 2018

Andel elever i åk 9 som är behöriga till

yrkesprogram. % 84,5 84,1 72,5 77,1

fristående, Älmhult 82,8 .. . ..

k ommungrupp 82,9 84,0 76,8 78,6

Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet

och högskola inom 4 år. % 66,2 62,4 59,9

k ommungrupp 48,3 50,0 43,8

(36)

Resurser

2015 2016 2017

Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 5,3 5,7 5,6

fristående Älmhult 5,3 5,6 .

k ommungrupp 5,5 5,4 5,1

snitt samtliga k ommuner 5,3 5,2 5,1

Inskrivna barn per årsarbetare i

fritidshem 22,3 28,1 26

fristående Älmhult . . 24,9

k ommungrupp 22,1 22,3 21

snitt samtliga k ommuner 22,3 22,1 21

Antal elever per lärare i grundskola 11,8 11,5 12,0

fristående Älmhult 22,3 20,4

k ommungrupp 11,8 11,7 11,1

Antal elever per lärare i gymnasieskola 10,8 10,5 9,5

k ommungrupp 10,7 10,7 9,4

2015 2016 2017

Andel årsarbetare med pedagogisk

högskoleexamen, förskola. % 46 46 45

fristående, Älmhult 30 40 .

k ommungrupp 54 49 50

samtliga k ommuner 48 45 45

Andel årsarbetare med pedagogisk

högskoleexamen, fritidshem. % 47 46 47

fristående, Älmhult . . 40

Andel lärare med pedagogisk

högskoleexamen, grundskola. % 79 73 78

fristående, Älmhult 63 31 100

Andel lärare med pedagogisk

högskoleexamen, gymnasium. % 81 81 78

Till och med 2016 ingår Internationella skolan i siffrorna för Älmhults kommun.

Uppgifter om lärares utbildning hämtas från SCB:s register över högskole- examina. Utländska lärarutbildningar finns inte alltid med i dessa register, varför Internationella skolan minskar snittet för Älmhult till och med 2016.

(37)

2015 2016 2017

Kostnad per inskrivet barn i förskola, kr 135 753 134 427 133 627

k ommungrupp 132 521 139 963 145 066

snitt samtliga k ommuner 136 897 142 975 148 535

Kostnad per inskrivet barn i fritidshem, kr 31 592 29 734 31 891

k ommungrupp 35 541 36 658 39 770

Kostnad per elev i förskoleklass, kr 58 453 51 282 61 312

k ommungrupp 58 313 59 747 67 029

Kostnad per elev i grundskola, kr 94 150 101 902 105 148

k ommungrupp 94 575 103 555 112 506

Kostnad per elev i gymnasieskola, kr 132 917 136 415 144 262

k ommungrupp 125 628 129 118 158 218

Med kostnad avses bruttokostnad minus interna intäkter. Det innebär att i beloppet för grundskolan ingår IKEA.s satsning.

Förskoleklass, grundskola och fritidshem bedrivs integrerat och därför behöver kostnaden för dessa tre verksamheter ses tillsammans eftersom vissa schablon- fördelningar måste göras. Förändringar mellan åren kan bero på förändringar i redovisningen för att öka kvaliteten i uppgifterna. Sammantaget sjönk kostnaden per elev inom dessa verksamheter med 0,7 % från 2015 till 2016. Till 2017 ökade kostnaden med 8,4 % i snitt.

Nedan specificeras de olika kostnaderna för ett förskolebarn, fritidshemsbarn, grundskoleelev och gymnasieelev

personal lokaler övrigt Totalt

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

Älmhult kommungrupp samtliga

Kostnad per barn, 2017, kommunal förskola

kr/barn

(38)

personal lokaler övrigt Totalt

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Kostnad per barn 2017, kommunalt fritidshem

kr/barn

undervisning lokaler lärverktyg elevhälsa måltider övrigt Totalt 0

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Kostnad per elev, 2017, kommunal grundskola

kr/elev

undervisning lokaler lärverktyg elevhälsa måltider övrigt Totalt 0

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000

Kostnad per elev 2017, kommunal gymnasieskola

(39)

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad, kr/inv.

Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt.

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.

(40)

Volymer

Prognoserna i nedanstående diagram är hämtade från befolkningsprognos per 20170831.

Invånare 1-5 år Invånare 6-15 år Invånare 16-18 år 0

500 1 000 1 500 2 000 2 500

2015 2016 2017 prognos 2018

prognos 2019 prognos 2020 prognos 2021

Antal invånare

2015 2016 2017

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

och pedagogisk omsorg, % 88,2 87,6 84,6

kommungrupp 85,6 86,4 84,6

samtliga kommuner 85,3 86,2 85,7

Andel barn 6-9 år inskrivna i fritidshem

och pedagogisk omsorg, % 92,3 89,4 89,9

kommungrupp 78,6 77,4 74,4

Andel barn 10-12 år inskrivna i

fritidshem och pedagogisk omsorg, % 47,2 47,8 44,7

kommungrupp 24,7 24,5 20,7

(41)

§ 135 Bidrag till Virestads Friskola 2019

Sammanfattning

Bidrag till fristående verksamheter ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret.

Ekonom Ann-Sofie Gangesson informerar om preliminära uppgifter och förutsättningar för bidraget för år 2019.

Ärendet kommer som informationsärende på utbildningsnämnden 2018-12-13 samt för beslut 2019-01-24.

Underlag

 Beräkningsunderlag, bidrag till fristående förskolor, fritidshem och grundskolor 2019.

_____

(42)

Ann-Sofie Gangesson 0476-642495

ann-sofie.gangesson@almhult.se

Beräkningsunderlag

Bidrag till fristående förskolor

2019

(43)

Innehåll

Bakgrund ...3 Utbildningsnämndens budget 2019 ...3 Antal barn ...3 Budget förskola 2019 ...4 Ersättning till fristående förskolor...5 Grundbelopp ...5 Sammanställning ersättning ...5 Utbetalningar och avstämningar...7

(44)

Bakgrund

Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående förskolor regleras i skollagen 8 kap 21-24 §§.

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av nämnden tilldelats förskolan utgör grunden för beräkningen av bidraget.

Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn med extraordinära behov.

Utbildningsnämndens budget 2019

Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en nettobudget på 428 932 tkr.

Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan:

Nämnd 564 tkr

Nämndens oförutsedda 800 tkr

Central ledning 8 588 tkr

Förskola 108 511 tkr

Fritidshem 23 089 tkr

Grundskola 204 278 tkr

Gymnasieskola 72 895 tkr

Vuxenutbildning 10 207 tkr

Totalt 428 932 tkr

Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår inte i ovanstående belopp.

Antal barn

Prognosen baseras på Statisticons befolkningsprognos för Älmhults kommun, daterad 2017-10-23. Den befolkningsökning som prognostiseras antas ske med 1/12 per månad. Då inte alla barn i förskoleåldern går i förskola uppskattas andel i förskola per årskull med utgångspunkt i tidigare års utfall samt redovisad andel i Kolada. Utöver de folkbokförda barnen har hänsyn tagits till interkommunala nettoflöden.

För 2019 prognostiseras 1 103 barn i förskoleverksamhet i kommunala och fristående förskolor. Barnantalet fördelas enligt tabell nedan. Antalet är ett genomsnitt över hela året. Med genomsnitt avses summan av barnantalet vid