kommunledningskontoret
2016-09-08 1 (1)
Inga-Lill Fritsch
Budget- och redovisningschef 08-579 219 82
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 Sollentuna 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg
Bilaga 3
Ny tidplan budget 2018 plan 2019-2020
Bakgrund
Inför budgetarbetet 2013-2015 infördes en ny budgetprocess som innebar att fullmäktige fattade beslut i juni och att en preliminär budget beslutades av kommunstyrelsen i mars och sedan var på remiss hos nämnderna.
Denna process har inneburit att budgetprocess och årsredovisningsprocessen har legat parallellt.
Ekonomiavdelningens beredning
I utvecklingsarbetet med Sollentuna kommuns verksamhetsstyrning och styrprocesser har det framkommit ett behov av att separera och förtydliga momenten under våren, det vill säga avslutet av föregående verksamhetsår (årsredovisningsprocessen) och starten för budgetprocessen för nästa verksamhetsår. I förslaget till ny tidsplan har detta behov beaktats och förtydliganden gjorts.
Det innebär följande förändrad budgetprocess under våren.
1. Nämnderna lämnar in sina budgetunderlag den 28 februari
(anvisningar skickas ut i december). Det innebär att nämnderna har ytterligare en månad på sig innan inlämning ska ske.
2. Resultatanalysdagarna byter namn till budgetdialoger och kommer att genomföras den 7 och 8 mars för majoriteten
3. Oppositionens budgetdialoger kommer att genomföras den 16 och 23 mars.
4. Majoritetens budgetinternat kommer att genomföras den 14-15 mars.
5. På kommunstyrelsen den 27 mars informeras om de förutsättningar som finns inför budget 2018, plan 2019-2020. Underlaget skickas ut till samtliga partier och nämnder.
6. Under april arbetar budgetberedningen och tar de kontakter som behövs.
7. Vårpropositionen kommer i mitten på april med efterföljande skatteprognos.
8. I maj sammanställer majoriteten ett budgetförslag som presenteras den 23 maj.
9. Den politiska beslutsprocessen börjar den 29 maj och avslutas med fullmäktige den 14 juni.
