08.13. Bilaga 12. Verksamhetsberättelse 2019 Kompetens och arbetsmarknadsnämnden

(1)

Verksamhetsberättelse 2019

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 2(22)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 4

1.1 Nämndens uppdrag ... 4

2 Året som gått ... 5

3 Ekonomisk uppföljning ... 6

3.1 Driftredovisning Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 6

3.2 Kommentar till utfall och budget ... 6

3.3 Kommentar till prognossäkerhet ... 6

3.4 Kommentar till budgetföljsamhet ... 7

3.5 Kommentar till utfall per verksamhetsområde på bruttonivå ... 7

3.6 Uppföljning av riktade budgetmedel... 7

3.7 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020 ... 7

3.8 Investeringsredovisning ... 8

3.9 Återsökning av statsbidrag ... 8

4 Kvalitetsstyrning ... 9

4.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare... 9

4.2 Delaktighet i samhället ... 9

4.3 Tillgänglig verksamhet ... 10

4.4 Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen ... 10

4.5 Attraktiv kommunal vuxenutbildning ... 11

4.6 Goda resultat för den kommunala vuxenutbildningen ... 12

4.7 Goda resultat för arbetsmarknadsenhetens deltagare ... 12

4.8 Individuellt stöd för deltagare inom arbetsmarknadsenheten ... 13

4.9 Sveriges bästa företagsklimat ... 13

5 Målstyrning ... 15

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 15

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 17

6 Uppdrag ... 18

7 Riskhantering - internkontroll ... 19

7.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal ... 19

7.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven ... 19

7.3 Risk att coachföretagen inte skapar förväntat resultat ... 19

8 Kvalitet ... 21

9 Återrapportering av arbetet med mål och uppföljning av privata utförare ... 22

Bilagor

(3)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 3(22) Bilaga 1: Kvalitetsrapport 2019 (KAN)

(4)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen (Komvux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (särvux) samt för

arbetsmarknadsfrågor. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

(5)

2 Året som gått

Nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål för 2019 har bedömts som uppfyllda.

1. Ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg

I arbetet med att öka måluppfyllelsen har ökade pedagogiska insatser införts för att erbjuda

individuellt stöd till eleverna. Ett Lärteam i samarbete med Sigtuna kommun startade upp under året.

Utfallet för år 2019 visade på en ökning av andelen godkända betyg totalt, ökat antal elever med gymnasieexamen samt att eleverna med uppgett behov av ökat stöd i sitt lärande blir godkända i sina kurser.

2. Ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen

Arbetet med att utveckla tillgängligheten för sökande till att få stöd av studie- och yrkesvägledningen har pågått under året. Målvärdet med antalet enskilda träffar för sökande med studie- och

yrkesvägledare har uppnåtts medan antalet chattar har minskat. Detta beror på en omfördelning av resurser från chattar till fysiska möten med studie- och yrkesvägledare under drop- in eller enskilda samtal. Målet bedöms som uppfyllt med ambitionen att ge stöd till sökande som har störst behov av möte med studie- och yrkesvägledare.

3. Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

För att öka andelen deltagare (arbetssökande) inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier har verksamheten ökat graden av flexibilitet i varje insats, deltagarna får en kombination av insatser utifrån individuella behov. Det individuella stödet kan handla om språkstödjande och hälsofrämjande insatser i kombination med praktik och coachinsats. Utfallet för andelen totalt som gått vidare till arbete/studier var högre än målvärdet. Målet bedöms uppfyllt i och med att det totala antalet som gått till arbete/studier är högre än målvärdet.

4. Förbättrad samverkan med lokala företag och branscher

För att öka samverkan med företag och branscher har en rekryteringsmässa genomförts i samarbete med kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen. Kontinuerliga företagskontakter och besök sker med lokala företag utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Efterfrågan på kompetens hos arbetsgivare ligger i linje med de yrkesutbildningar som erbjuds inom vuxenutbildningen. Uppföljning av studerande som avslutat en yrkesutbildning går vidare till ett arbete visar på ett utfall på 88 procent vilket är högre än föregående år och högre än målvärdet.

Antalet praktikplatser under år 2019 var 50, vilket visar ett positivt utfall jämfört med målvärdet.

Viktiga händelser och resultat

 Ökat antal yrkesinriktade utbildningar i kombination med utbildning i svenska för invandrare (SFI).

 Samarbetsprojekt med en utbildningsanordnare för att utveckla arbetssätt gällande SFI- elever i behov av stöd. Projektet finansieras av specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

 Språkstödjande insatser inom arbetsmarknadsenheten för att möta deltagare som har svaga språkkunskaper i svenska.

 Arbetsförmedlingens omorganisationer har ökat antalet sökande till arbetsmarknadsenheten.

Åtgärder med att begränsa antalet som får ta del av en insats behöver vidtas.

 Arbetsmarknadsenhetens uppföljning av deltagare, 6 månaders efter avslut coachinsats, visar på att 72 procent är i arbete.

 Det totala antalet sökande till vuxenutbildning har ökat under året. För att hålla budget har åtgärder vidtagits gällande ett minskat antal sökande som blir antagna till den ej lagstyrda verksamheten det vill säga gymnasial yrkesutbildning.

(6)

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Driftredovisning Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Stratsys - KAN nämndrapport 2019

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget

2019 Utfall i %

av budget Budget- avvikelse Total

KOMPETENS- OCH

ARBETSMARKNADSNÄMND

Intäkter 0 -32 352 -25 246 128 7 106

Kostnader 0 93 390 86 046 109 -7 344

Netto (Tkr) 0 61 038 60 800 100 -238

PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 0 1 059 1 040 102 -19

Netto (Tkr) 0 1 059 1 040 102 -19

Kontor

Intäkter 0 -75 0 0 75

Kostnader 0 7 207 8 000 90 793

Netto (Tkr) 0 7 132 8 000 89 868

Kommunal vuxenutbildning

Intäkter 0 -18 353 -14 160 130 4 193

Kostnader 0 52 589 46 805 112 -5 784

Netto (Tkr) 0 34 236 32 645 105 -1 591

Arbetsmarknadsenheten

Intäkter 0 -13 925 -11 086 126 2 839

Kostnader 0 32 536 30 201 108 -2 335

Netto (Tkr) 0 18 611 19 115 97 504

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0

3.2 Kommentar till utfall och budget

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott vid årets slut på 0,2 miljoner kronor.

Underskottet beror framförallt på högre kostnader för utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt ökat antal studerande inom gymnasial vuxenutbildning. Söktrycket för både SFI och gymnasial vuxenutbildning har blivit högre än vad som kunnat finansieras inom budget. Det åtgärder som vidtagits har varit att endast anta sökande med låg utbildning (ej avslutat gymnasium eller lägre) till gymnasiala yrkesutbildningar. SFI är lagstyrd och där har inga åtgärder kunnat vidtas för att hålla sig inom budget ram.

3.3 Kommentar till prognossäkerhet

Nämnden redovisar ett mindre avvikelse på 0,4 procent mellan prognosen vid delårsrapport och

(7)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 7(22) årsutfall.

Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall 2019

Prognossäkerhet (%) 0,8 % 2,6 % -0,4 %

3.4 Kommentar till budgetföljsamhet

Rimligheten i avvikelsen samt utvecklingen jämfört med föregående år kan inte kommenteras eftersom utfallet för år 2018 gäller tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.

Anledning till en mindre negativ avvikelse beror på ett ökat söktryck på SFI och gymnasial vuxenutbildning.

Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall 2019

Budgetföljsamhet (%) 0 % -4,0 % -0,4%

3.5 Kommentar till utfall per verksamhetsområde på bruttonivå

Utfallet avviker mot budget med ett underskott på 0,2 miljoner kronor.

Nämnd

Nämnd redovisar ett mindre underskott på grund av ökade kostnader för sammanträdesarvode samt PO-pålägg.

Kontor

Kontoret redovisar ett överskott vilket beror på dels lägre hyreskostnad än budget samt att sommarjobben kostat mindre än budget.

Kommunal vuxenutbildning

Inom kommunal vuxenutbildning har kostnaderna ökat mer än intäkterna jämfört med budget.

Underskott beror på ett högre söktryck inom SFI och gymnasial vuxenutbildning mot vad som var planerat i budget.

Högre intäkter beror på dels ökade momsbidrag som beror på ökade kostnader inom SFI samt ökade bidrag för gruppen asylsökande som studerar på SFI.

Arbetsmarknadsenheten

Ett överskott redovisas på Arbetsmarknadsenheten.

Överskottet beror på ökade intäkter från försäljning av tjänster inom park och naturvården som resulterade i mer intäkter än budgeterat.

Verksamheten har även haft ökade kostnader som beror på fler deltagare som har varit i behöv av stöd via coachinsatser. Dessa kostnader har motverkats av en vakant tjänst som projektledare som inte tillsats.

3.6 Uppföljning av riktade budgetmedel

Nämnden har inte riktade budgetmedel.

3.7 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020

De åtgärder som kommer att införas under 2020 är prioritering av sökande till vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsenheten. För att hålla budget kommer prioriteringen av vem som blir beviljad en studieplats inom kommunal vuxenutbildning samt vem som beviljas en insats hos

arbetsmarknadsenheten ske.

Inom vuxenutbildningen kommer endast sökande med låg utbildning (ej avslutat gymnasium eller

(8)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 8(22) lägre) antas till gymnasiala yrkesutbildningar.

Inom arbetsmarknadsenheten kommer endast sökande som står längst från arbetsmarknaden att prioriteras till en insats.

3.8 Investeringsredovisning

Nämnden har ingen investeringsbudget.

Investeringar, tkr Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

0 0 0 0

3.9 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel tom december

2019 Inbetalda medel tom december 2019

SPSM 1 000 tkr 500 tkr

Lärcentrum 2 285 tkr 2 285 tkr

Yrkesvux 12 775 tkr 8 100 tkr

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bidrag har beviljats i sin helhet men en del kommer att användas under 2020.

Yrkesvux bidrag har beviljats i sin helhet men en tredjedel utnyttjades inte på grund av besparingar som gjordes inom gymnasiala yrkesutbildningar för att täcka underskott inom SFI.

(9)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 9(22)

4 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Beskrivning

Utifrån kommunens trygghets-och säkerhetsstrategi ska arbetsmarknadsenhetens verksamheter vara en trygg arbetsplats att verka i för studerande, anställda och deltagare.

Storsthlm gör årligen en stor enkätundersökning för länets vuxenstuderande. I den senaste enkäten under våren 2019 gällande studerandes upplevelse av trygghet i skolan visade resultatet på ett högt utfall där 4,6 procent, på ett skala mellan 1-5, kände sig trygga i sina skolor.

Under året har arbetsmarknadsenheten intensifierat arbetet kring trygghet och säkerhet. De fysiska miljöerna i mötesrum har setts över för att öka säkerheten. Vidare har ett system införts med besöksbricka för att se vilka som är på besök och vilka som tillhör verksamheten.

Ett arbete pågår med att införa frågeställningar om deltagarens upplevelse av trygghet under sin vistelse hos arbetsmarknadsenheten. Indikatorn var ny för år 2019 och framtagandet av en ny modell (självskattningsverktyg) för att mäta deltagarnas upplevda bedömning av bland annat tryggheten blev försenat vilket har inneburit att antalet deltagare som tagit del av självskattningsverktyget har ännu inte avslutat sin insats hos verksamheten. Pågående mätning har inte visat tecken på att någon deltagare hitintills upplevt sig otrygg i verksamheten.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare på arbetsmarknadsenheten

som anger att de är trygga i verksamheten - - - Ingen

Kommentar

Under 2019 genomfördes mätningen för första gången därför utgör årets målvärde ett 0-värde

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.2 Delaktighet i samhället

Beskrivning

Verksamheterna inom kompetens-och arbetsmarknadsnämndens ansvar ska skapa goda förutsättningar för en snabb integrering i samhället. För nyanlända har utbildning i svenska för invandrare (SFI) utvecklats under året med olika yrkesinriktningar.

I samarbete med Upplands Väsby, Sigtuna och arbetsförmedlingen har kompetens-och

arbetsmarknadsnämndens verksamheter deltagit i ett ESF-projekt, "Etableringslyftet", som syftar till att stötta nyanlända ut i självförsörjning. Etableringslyftet har gett mycket bra resultat. Sammanlagt under 2019 har 112 nyanlända personer som är folkbokförda i Sollentuna deltagit i Etableringslyftet varav 74 personers deltagande har avslutats. Av dessa har 50 personer gått vidare till självförsörjning.

Övriga 24 har avslutats av andra orsaker som t.ex. flytt eller sjukdom.

För att ge nyanlända möjlighet till en längre anställningsperiod har verksamheterna inom kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvar haft sju nyanlända anställda under år 2019 på extratjänster.

Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar under år 2018 har ökat med 10 procentenheter. Antalet som lämnat etableringsuppdraget under år

(10)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 10(22) 2018 var 226 vilket är 135 fler än år 2017. Den positiva ökningen, trots ett större antal som avslutat sin etableringsperiod, beror framförallt på en god arbetsmarknad under 2018.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Antal praktik-eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända. - 7 7 6

Kommentar

Utfallet ligger högre än förväntat med en måluppfyllelse på 117%.

Andel nyanlända som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar.

43% 53% - -

Kommentar

Andelen nyanlända som börjat arbeta eller studera efter avslutad etableringsperiod har ökat från 2017 till 2018. Utfallet för år 2019 redovisas i juni 2020.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.3 Tillgänglig verksamhet

Beskrivning

För att ökatillgängligheten för kommunens invånare till vuxenutbildningen pågår ett arbete med att öka möjligheten till att få stöd inför planering för sina studier eller under studierna. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde som följs upp i målstyrningen för två av kvalitetsindikatorerna och redovisas i uppföljningen av målet "Ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen".

För att utveckla mottagandet av sökande till SFI har verksamheten ökat bemanningen för drop-in besök för målgruppen. Utfallet för år 2019 av antalet besökare till drop-in ligger högre än förväntat.

Detta beror på en ökad tillströmning av sökande till SFI som behöver ett fysiskt stöd inför val av SFI- studierna.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019

Antal träffar för studie -och yrkesvägledning - - - -

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Antal chattar med studievägledare - - - -

Kommentar

Antal drop-in besök till Komvux 2679 3205 3926 3000

Kommentar

Utfallet ligger betydligt högre än förväntat med en måluppfyllelse på 131 %.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.4 Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen

Beskrivning

För att säkerställa att den kommunala vuxenutbildningen erbjuder en skolmiljö där eleverna trivs och vill rekommendera sin skola till andra genomförs årligen en undersökning av Storsthlm för samtliga elever inom vuxenutbildningen i länet. Vidare genomförs verksamhetsbesök hos utbildningsanordnare

(11)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 11(22) av kommunens rektor och studie-och yrkesvägledare där bland annat trivseln följs upp i möten med studerande.

Utbildningsanordnarna är ansvariga att följa upp och åtgärda om eleverna inte ar nöjda med undervisningen, miljön med mera.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Medelvärdet av SFI-elever som anger att de

kan rekommendera sin skola till andra 4,3 4,6 4,4 4,6

Kommentar

Utfallet på 4,4 (skala 1-5), är något lägre än målvärdet men ligger på samma nivå som snittet i länet.

Medelvärde av elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som anger att de kan rekommendera sin skola till andra

4,5 4,3 4,3 4,4

Kommentar

Utfallet på 4,3 (skala 1-5) är något lägre än målvärdet men ligger på samma nivå som snittet i länet.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.5 Attraktiv kommunal vuxenutbildning

Beskrivning

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Det ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Utbildningen ska hålla hög kvalitet och tillgodose sökandes önskemål om tillgänglighet och flexibilitet och ge goda förutsättningar för studerande att gå vidare till arbete eller fortsatta studier på

högskola/universitet.

Antalet sökande till vuxenutbildningen tenderar attöka. Antagning sker var 8:e vecka. Antalet sökande till gymnasiala yrkespaket har ökat till sista kvartalet 2019.

Målvärdet var satt utifrån budget, det vill säga det kommunala ramanslaget samt tilldelning av statsbidrag. SFI samt grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskola) är en rättighet för sökande som saknar motsvarande kunskaper. Rättigheten till gymnasiala kurser gäller för sökande som behöver komplettera med kurser för att bli behöriga till högskolan. Vid ökade kostnader skall platserna iförsta hand gå till sökande som har rättighet till en utbildningsplats enligt ovan. Utöver rättigheten att komplettera för högskolebehörighet skall sökande med lägst utbildning prioriteras vid antagning till gymnasiekurser.

Målvärdet för 2019 var 3300 antagna elever vilket var satt utifrån det kommunala ramanslaget samt fortsatt tilldelningen av statsbidrag. Utfallet ligger på nästan samma nivå som år 2018 men hade varit högre år 2019 om inte åtgärder med färre antagna till gymnasial yrkesutbildning hade genomförts.

Antalet sökande ökade under år 2019 och för att hålla budget prioriterades sökande med lägst utbildning bland de sökande.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019

Antal antagna elever 2858 3247 3248 3300

Kommentar

Utfallet visar på en måluppfyllelse på 98% vilket är positivt och ligger nära målvärdet för max antal antagna elever utifrån budget.

(12)

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.6 Goda resultat för den kommunala vuxenutbildningen

Beskrivning

Den kommunala vuxenutbildningen ska ge de förutsättningar som behövs för att studerande ska uppnå sina mål.

Detta är ett utvecklingsområde som nämnden valt att prioritera i målstyrningen 2019. Samtliga kvalitetsindikatorer och nämndens arbete redovisas i uppföljning av målet "Ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg".

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Antal elever med godkända slutbetyg och

gymnasieexamen - - - -

Kommentar

Andel elever med godkända betyg - - - -

Kommentar

Andel elever i behov av särskilt stöd som

fullföljer sin utbildning med godkända betyg - - - -

Kommentar

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.7 Goda resultat för arbetsmarknadsenhetens deltagare

Beskrivning

Sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar få stöd och hjälp till egen försörjning.

Det ska ske antingen via arbete eller studier.

Detta område är prioriterat i målstyrningen 2019. Tre avkvalitetsindikatorerna och nämndens arbete redovisas i uppföljning av målet "Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier". En kvalitetsindikator följs upp i internkontrollen.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete - - - -

Kommentar

Andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten går vidare till studier - - - -

Kommentar

Total andel deltagare som efter avslutad insats

går vidare till arbete eller studier - - - -

(13)

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Kommentar

Andel deltagare som är i arbete 6 månader efter avslutad insats via våra upphandlade jobbcoacher

- - - -

Kommentar

Kvalitetsindikatorn mäter ett prioriterat område som följs upp i internkontrollen.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.8 Individuellt stöd för deltagare inom arbetsmarknadsenheten

Beskrivning

Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda människor som står utan arbete det stöd som behövs för att närma sig egenförsörjning. Innan insats startar genomförs en kartläggning av individens behov av insatser för att komma till arbete eller studier så fort som möjligt. Utifrån kartläggningen erbjuder

arbetsmarknadsenheten sedan en individuellt anpassad insats både när det gäller innehåll och omfattning. Det individuella stödet kan handla om språkstödjande och hälsofrämjande insatser i kombination med praktik och coachinsats.

För att undersöka deltagarnas uppfattning om det stöd och den hjälp de får på arbetsmarknadsenheten (AME) för att komma närmare till arbete kommer ett självskattningsverktyg att användas from år 2019. Syftet med verktyget är att deltagaren ska få reflektera över den resa hen gör under tiden hen är deltagare hos arbetsmarknadsenheten och att lyfta fram andra resultat än arbete eller studier. Dessutom är resultatet av självskattningen ett bra verktygför medarbetarna i samtalet med

arbetsmarknadsenhetens deltagare, det blir något att samtala kring.

Indikatorn var ny för år 2019 och framtagandet av självskattningsverktyg för att mäta deltagarnas upplevda bedömning blev försenat vilket har inneburit attantalet deltagare som tagit del av självskattningsverktyget har ännu inte avslutat sin insats hos verksamheten. Därav kan inget utfall redovisas för år 2019.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare som upplever att de närmar

sig ett arbete - - - Ingen

Kommentar

Under 2019 -2020 genomförs mätningen för första gången därför utgör årets målvärde ett 0-värde.

Andel deltagare som upplever att de ökat sin

arbetsförmåga - - - Ingen

Kommentar

Under 2019 -2020 genomförs mätningen för första gången därför utgör årets målvärde ett 0-värde.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.9 Sveriges bästa företagsklimat

Samarbete med företag och branschråd är en av de viktigaste faktorerna för att få våra deltagare och studerande inom arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen att kunna gå vidare till arbete eller fortsatta studier.

De fördjupade företagskontakter som har tagits under året har skett utifrån deltagarnas individuella

(14)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 14(22) behov av språkträning, praktik och prova på platser.

Två av kvalitetsindikatorerna är prioriterade områden i målstyrningen 2019 vilka kommer att för två av kvalitetsindikatorerna ”Andelen elever som går vidare till arbete efter avslutad yrkesutbildning”

samt ”Antal praktikplatser redovisas i nämndens arbete i uppföljning av målen.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019

Antal företagsbesök - - 25 Ingen

Kommentar

Verksamheterna har haft fördjupat samarbete med 25 företag under 2019.

Inget målvärde var satt för 2019 då indikatorn var ny och mätningen gjordes för första gången.

Andel elever som går vidare till arbete efter

avslutad yrkesutbildning - - - -

Kommentar

Antal praktikplatser - - - -

Kommentar

(15)

5 Målstyrning

Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål, utveckling och att skapa större förbättringar.

Målen kan antingen röra kvalitetsfaktorer som behöver förbättras eller nya områden som kommunen vill utveckla. Målen kan sträcka sig över flera år, med ett slutmålvärde och ett målvärde för kommande år.

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

5.1.1 Ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg

I arbetet med att öka måluppfyllelsen har centrala pedagogiska insatser genomförts, riktade dels till utbildningsanordnare och dels till elever genom individuellt stöd. Under hösten 2019 har arbetet utökats med att starta upp ett Lärteam i samarbete med Sigtuna kommun. Lärteamets syfte är att bidra till ytterligare stöd och förhoppningsvis högre måluppfyllelse. Lärteamet är en öppen mötesplats med en anpassad studie miljö där hjälp kan ges kring bland annat studieteknik, motiverande

studiecoachning, datakunskap/datahörna, specialpedagogisk kompetens och kuratorstöd. Syftet med insatsen är att öka andelen godkända betyg totalt, ökat antal elever med gymnasieexamen samtatt studerande med uppgett behov av ökat stöd i sitt lärande blir godkända i sina kurser.

Indikatorn "Antal elever med godkända slutbetyg/gymnasieexamen" visar på antalet studerande som når sitt mål med att få en fullständig gymnasieutbildning. I förhållande till det totala antalet studerande så är det få som har målet att läsa in en gymnasieutbildning.

De specialpedagogiska insatserna via Lärteamet har haft studerande i sin stödverksamhet som haft som mål att läsa till en gymnasieexamen. Insatsen bedöms ha haft effekt för det ökade antalet studerande som når målet.

Målet bedöms som uppfyllt. Utfallet för år 2019 visade på en positiv måluppfyllelse för samtliga indikatorer.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Antal elever med godkända slutbetyg och

gymnasieexamen 29 47 55 50

Kommentar

Utfallet visar på en positiv utveckling med en måluppfyllelse på 110%. Under året har 55 elever erhållit slutbetyg/gymnasieexamen.

Andel elever med godkända betyg 83% 83% 87% 85%

Kommentar

Andelen studerande som når godkända betyg har ökat och har en högre måluppfyllelse än förväntat.

Utbildning i svenska för invandrare ingår i utfallet för år 2019.

Andel elever i behov av särskilt stöd som

fullföljer sin utbildning med godkända betyg - 61 % 80% 65%

Kommentar

Positivt utfall som visar på en ökning av andelen som nått godkända betyg.

Nämndmål:

5.1.2 Ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen

Arbetet med att utveckla tillgängligheten för sökande till att få stöd av studie-och yrkesvägledningen har pågått under året.

(16)

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 16(22) Utfallet på antalet fysiska möten med studie-och yrkesvägledare tenderar att öka på grund av att sökande till utbildning i SFI önskar enskilda fysiska möten i allt högre utsträckning än tidigare. För att möta upp gruppen med stort behov av enskilda möten har antalet öppna tillfällen i webbrummet till chatt minskat.

Målvärdet med antalet enskilda träffar för sökande med studie-och yrkesvägledare har uppnåtts medan antalet chattar har minskat. Detta berorpå en omfördelning av resurser från chattar till fysiska möten med studie-och yrkesvägledare under drop-in eller enskilda samtal.

Målet bedöms som uppfyllt med ambitionen att ge stöd till sökande som har störst behov av möte med studie-och yrkesvägledare.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Antal träffar för studie -och yrkesvägledning 1 660 1 694 1 776 1 750 Kommentar

Målet för antalet träffar med studie-och yrkesvägledare har uppnåtts.

Antal chattar med studievägledare - 323 146 350

Kommentar

Måluppfyllelsen är låg i förhållande till målvärde för helår på grund av den omfördelningen av resurs för studie-och yrkesvägledare.

Nämndmål:

5.1.3 Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

Sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar få stöd till egen försörjning. Det ska ske antingen via arbete eller studier.

För att öka andelen deltagare (arbetssökande) inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier har verksamheten ökat graden av flexibilitet i varje insats, deltagarna får en kombination av insatser utifrån individuella behov. Det individuella stödet kan handla om språkstödjande och hälsofrämjande insatser i kombination med praktik och coachinsats. Samarbetet på handläggarnivå med socialtjänsten har utvecklats vilket har lett till ett mycket bra arbete kring individer.

Utfallen för indikatorerna visar på att den totala andelen som går vidare till arbete och studier efter avslutad insats ligger högre än målvärdet vilket är mycket positivt. Det som har uppmärksammats är att andelen som går vidare till studier efter avslutad insats ligger lite lägre än målvärdet medan andelen som gått tillarbete har ökat utfall med 9 procentenheter jämfört med år 2018. Målgruppen av

arbetssökande har haft som mål att snabbt kunna försörja sig själva.

Målet bedöms uppfyllt i och med att den totala andelen som gått till arbete/studier är högre än målvärdet.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare som efter avslutad insats går

vidare till arbete 26% 32% 41 % 34%

Kommentar

Utfallet visar på en god måluppfyllelse (120,59 %).

Andel deltagare som efter avslutad insats går

vidare till studier 5% 9% 6% 10%

Kommentar

Utfallet visar på en sämre måluppfyllelse (60 %) än planerat.

(17)

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Total andel deltagare som efter avslutad insats

går vidare till arbete eller studier 31 % 41 % 47% 44%

Kommentar

Det totala utfallet visar på en god måluppfyllelse (106,82 %). Antalet deltagare som gått vidare till arbete/studier efter avslutad insats var 145 av 309 deltagare.

Övergripande mål:

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

5.2.1 Förbättrad samverkan med lokala företag och branscher

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden ska genom sina verksamhetsområden vara en aktiv part till det lokala näringslivet och bidra till matchning och förmedling av arbetskraft utifrån det som efterfrågas av näringslivet.

För att öka samverkan med företag och branscher har en rekryteringsmässa genomförts i samarbete med kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen. Kontinuerliga företagskontakter och besök sker med lokala företag utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Efterfrågan på kompetens hos arbetsgivare ligger i linje med de yrkesutbildningar som erbjuds inom vuxenutbildningen. Uppföljning av studerande som avslutat en yrkesutbildning går vidare till ett arbete visar på en hög måluppfyllelse. Utfallet 88 procent gäller för år 2018. Andel elever som går vidare till arbete efter avslutad yrkesutbildning har en eftersläpning på ett år.

Målet bedöms som uppfyllt. Antalet praktikplatser under år 2019 var 50, vilket visar på ett positivt utfall jämfört med målvärdet.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel elever som går vidare till arbete efter

avslutad yrkesutbildning - 84% 88% 85%

Kommentar

Andelen studerande som avslutat en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen som har gått vidare till arbete eller vidare gäller för år 2018. Antalet studerande var 226.

Antal praktikplatser - 38 50 38

Kommentar

Totalt har 50 deltagare haft praktik vilketär ett mycket positivt utfall jämfört med år 2018.

(18)

6 Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

(19)

7 Riskhantering - internkontroll

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Under året ska nämnden se till att den interna kontrollen förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Nämnden har fastställt tre riskområden under år 2019.

För två av riskområden har inga avvikelser skett under året. Gällande riskområdet "Risk att

upphandlade utbildare inom vuxenutbildningen inte håller kvalitetskraven" finns avvikelser. För att kvalitetssäkra vuxenutbildningen har återkommande verksamhetsbesök genomförts. Detta görs i samarbete med 8 kommuner inom Vux Norrort. Kontrollen sker genom att alla utbildningsanordnare får minst ett besök en gång per år. Verksamhetsbesöken dokumenteras och anordnaren tillhandahåller en skriftlig rapport. Under året har ett flertal anordnare fåtthandlingsplaner för att åtgärda brister i verksamheten. I två fall har kvalitetsbristerna varit så stora att kommunerna valt att säga upp avtalen.

7.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal

Orsak

Det förekommer fortfarande att inköp görs inom organisationen som inte följer ramavtalen.

Utbildnings-och informationsinsatser har genomförts.

Status Kontroll/åtgärd

Ingen avvikelse Stickprovskontroller KommentarTertial 3 2019

Mindre avvikelser av köp utanför ramavtal förekommer inom arbetsmarknadsenheten på grund av att ramavtal saknas för specialvaror som enbart behövs inom renhållning och klottersanering som till exempel sopsäckar.

7.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven

Orsak

Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitet utifrån avtal.

Mindre avvikelse Stickprovskontroller KommentarTertial 3 2019

För att kvalitetssäkra vuxenutbildningen utför Kunskapsparken återkommande verksamhetsbesök. Detta görs i samarbete med 8 kommuner inom Vux Norrort. Kontrollen sker genom att alla utbildningsanordnare får minst ett besök en gång per år. Verksamhetsbesöken dokumenteras och anordnaren tillhandahåller en skriftlig rapport. Under året har ett flertal har anordnare fått handlingsplaner för att åtgärda brister i verksamheten. I två fall har kvalitetsbristerna varit så stora att kommunerna valt att säga upp avtalen.

7.3 Risk att coachföretagen inte skapar förväntat resultat

Orsak

Risk att de upphandlade coachföretagen inte skapar förväntat resultat för att uppnå effekt avseende andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier.

Ingen avvikelse Stickprovskontroller

(20)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019 20(22) Kommentar Tertial 3 2019

Under året har genomförts en uppföljning efter 6 månader för gruppen som avslutat en insats i syfte att se om de fortfarande är kvar i jobb/studier. Uppföljningen visade på att 71 % av deltagarna var i arbete 6 månader efter avslutad insats och bedöms i linje med förväntat resultat jämfört med tidigare uppföljningar.

(21)

8 Kvalitet

Arbetsmarknadsenhetens primära målgrupp har förändrats relativt mycket under de senaste två åren.

Tidigare kunde en förhållandevis stor andel av deltagarna med ganska enkla medel komma ut i arbete, exempelvis via ett bättre CV och en praktikplats. Trenden att våra deltagare står längre från

arbetsmarknaden fortsätter. De målgrupper som ökat mest under första halvåret 2019 är personer som uppbär försörjningsstöd, personer med utländsk bakgrund och personer som söker ekonomiskt bistånd.

Under året har antalet besök på öppet hus ökat markant gentemot 2018 inom alla

arbetsmarknadsenhetens målgrupper, det vill säga personer inom etableringen, personer som söker försörjningsstöd, personer som kommer på eget initiativ och personer som redan har ekonomiskt bistånd. Det ökade antalet besökare uppskattas bero på, i huvudsak, på två saker; dels har

arbetsförmedlingen intensifierat sin digitalisering vilket innebär att många har svårt att skriva in sig, då är det lättare att besöka arbetsmarknadsenheten på öppet hus och dels har socialtjänsten blivit mycket duktigare på att motivera personer med långvarigt ekonomiskt bistånd att söka sig till arbetsmarknadsenheten. Sammantaget ger detta fler besök.

Detta har fått ekonomiska konsekvenser för verksamheten med ökade kostnader för coachinsatser och utveckling av ny insats med språkträning och hälsoinriktning för de som står allra längst från ett arbete. Verksamheten kommer att vidta åtgärder för att hålla för att hålla budget år 2020.

Vuxenutbildningens verksamhet riktar sig främst till elever med kort eller låg utbildningsbakgrund (ej avslutad gymnasieutbildning). Inom denna grupp finns individer som inte har lyckats med sina studier.

Under 2019 har 10 procent av de sökande till grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning angett att de har behov av stöd. Eleverna står ofta långt bort från arbetsmarknaden och vuxenutbildningen är en hjälp till inträde på arbetsmarknaden. Under 2017 till 2019 har verksamheten arbetat med att stötta målgruppen i behov av stöd.

Söktrycket till gymnasial yrkesutbildning har ökat i den omfattningen att kostnaden inte ryms inom budget. Detta har inneburit ett minskat intag av sökande till yrkesutbildningar. De med lägst utbildningsbakgrund prioriteras i första hand. Efterfrågan är stor inom gruppen med avslutad gymnasieutbildning som behöver karriärväxla. I dagsläget erbjuds ingen plats för denna grupp av sökande.

Hösten 2019 startade Kunskapsparken ett Lärteam i samarbete med Sigtuna kommun. Lärteamets syfte är att bidra till ytterligare stöd och förhoppningsvis högre måluppfyllelse. Lärteamet kommer vara en öppen mötesplats med en anpassad studie miljö. Där hjälp kan ges kring bland annat

studieteknik, motiverande studiecoaching, datakunskap/datahörna, specialpedagogisk kompetens och kuratorstöd.

(22)

9 Återrapportering av arbetet med mål och uppföljning av privata utförare

Kvalitetsuppföljning utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning

Utbildningarna inom vuxenutbildningen upphandlas genom ett auktorisationssystem där anordnare löpande kan ansöka om godkännande till att erbjuda utbildning.

Enligt rådande avtal ska utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen driva ett fortlöpande kvalitetssäkringsarbete.

För att kvalitetssäkra vuxenutbildningen utför Kunskapsparken återkommande verksamhetsbesök.

Detta görs i samarbete med 8 kommuner inom Vux Norrort. Målet är att alla utbildningsanordnare får minst ett besök en gång per år. Verksamhetsbesöken dokumenteras och anordnaren tillhandahåller en skriftlig rapport. Planerade eller oanmälda tillsynsbesök sker vid berörd skola vid inkomna klagomål.

Vuxenutbildningen har årligen en resultat- och kvalitetsdialog utifrån utbildningsanordnarnas redovisning i årsrapporterna. På mötena redovisas utbildningsanordnarnas resultat utifrån

årsrapporterna samt Storsthlm:s brukarundersökning. Utbildningsanordnarnas resultat och årsrapporter följs sedan upp på verksamhetsbesöken.

Under året har ett flertal anordnare fått handlingsplaner för att åtgärda brister i verksamheten. I två fall har kvalitetsbristerna varit så stora att kommunerna valt att säga upp avtalen.

Utbildningsinsatserna följs upp via betygsstatistik samt andelen som går vidare till arbete efter avslutad yrkesutbildning.

Kvalitetsuppföljning externa utförare inom coachtjänster

Den kvalitetsuppföljning som görs av de externa utförare Möjligheternas kontor genomför sker på, i huvudsak, två olika sätt. Det sker dels inför godkännande och dels under tiden coachning utförs.

När ett företag lämnat anbud enligt LOV går anbudets handlingar, exempelvis referenser och ekonomisk dokumentation. Därefter kallas företaget till ett fysiskt möte för att säkerställa att de uppfyller ställda förväntningar på metodik och kvalitet. Vidare ska de beskriva tidigare liknande verksamhet som kan jämföras med de uppdrag som de kommer att få via Möjligheternas kontor.

Efter ett godkännande av Sollentuna kommun blir de valbara för gruppen kommuninnevånare som är prioriterade att ta del av stödet.

Nästa steg i kvalitetsuppföljningen sker via täta kontakter mellan handläggarna på Möjligheternas kontor och deltagarna. Det är genom dessa kontakter som kvaliteten säkerställs.

Årligen sker möten med godkända coachföretag för avtalsuppföljning.

Resultatet d v s andelen som går till jobb/studier efter avslutad insats samt deltagarnas uppfattning av stödet följs upp årligen och redovisas till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Utöver detta genomförs en uppföljning efter 6 månader för gruppen som avslutat en insats i syfte att se om de fortfarande är kvar i jobb/studier.