Delårsrapport Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Torshälla stads nämnd

(1)

Delårsrapport 1 2018

Fas: Delårsrapport 1 2018 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Torshälla stads nämnd

(2)

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS Trygghet

Bedömning Trend

Processen bedöms fungera bra. Flera olika typer av insatser och aktiviteter har skett under året för att öka invånarens upplevda känsla av trygghet. Resultatet i SCBs undersökning visar på att kvinnor upplever en större otrygghet än män och att det indexvärdet i princip är oförändrat. Det kommunkoncerngemensamma arbetet som nämndens verksamheter deltar i måste fortsätta med en uthållig och långsiktig plan för hur arbetet ska bedrivas. Samverkan med andra verksamheter och aktörer är mycket viktig för att öka invånares upplevda trygghet

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend

39 43

Resultatet på SCB:s medborgarundersökning visar ett indexvärde på 39, vilket är oförändrat jämfört med 2014 då undersökningen senast genomfördes med resultat på Torshällanivån.

Kvinnor mer otrygga än män, index 38 jämfört med 40. Trygghetsindex omfattar upplevelsen av att vistas utomhus på kväll och nätter, hot, rån och misshandel samt inbrott i hemmet. Resultaten från polisens trygghetsmätning visar ett annat resultat. Där har Torshälla ett gott resultat där den upplevda tryggheten ökar. 28 av 32 mätpunkter når toppnivån grönt värde.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Torshälla stads nämnd ska genomföra insatser för att öka den upplevda tryggheten på kvällstid

Åtagandetyp Status Färdiggrad

Åtagande från nämnd/styrelse

Barn-GIS har genomförts på Edvardslundsskolan och Gökstensskolan och ska nu återkopplas till samt fungera som underlag för utvecklingsplanen. Skolprojektet ska öka ungas delaktighet och deras påverkansgrad för stadens platser och områden.

(3)

Stadsbyggnadsförvaltningen prioriterar arbete med belysningsfrågor och andra trygghets- och attraktivitetsskapande åtgärder i Torshälla.

Projektering av 2018 års investeringar pågår. Många är färdigprojekterade och överlämnade till gatuavdelningen för byggnation.

Delaktighet och jämlikt inflytande

Stor kraft läggs på det goda mötet för att ge invånarna möjlighet till insyn, inflytande och dialog i Torshälla. Arbetet med kontinuerligt utveckla medborgardialoger fortsätter samt att "öppna forum" inom olika områden genomförs. Orts- och stadsutvecklingsarbetet lägger fortsatt stort fokus på att möjliggöra insyn, dialog och medskapande i Torshällas utveckling.

P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande

Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 43

I SCB:s medborgarundersökning är nöjd-inflytande-index 39 i 2017 års undersökning för Torshälla. Det är i stort sett oförändrat sen 2014 då resultatet var 38. Kvinnor är mer nöjda än män, 41 jämfört med 36. Trots dialoger i olika former upplever medborgarna fortsatt att de har små möjligheter att påverka. En kommungemensam analys och handlingsplan har tagits fram som visar att kommunen behöver ett mer strukturerat arbete med medborgardialog, med exempelvis gemensamma principer och metoder.

P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling

48 70

Kommunen ligger under målet 65 och medelvärdet för övriga kommuner 57. Åtgärdsarbete utifrån SKL:s mätning pågår. En del är att inför 2018 utreda möjligheten till E-petition och vidareutveckla eskilstuna.se så att det blir enklare att vara med och påverka.

Torshälla stads nämnd utveckla former och metoder för dialog med invånare, civilsamhället och näringslivet.

Parallellt med det kommunövergripande arbetet med riktlinjer för medborgardialog jobbar verksamheterna med att i vardagen öka invånarens möjligheter till delaktighet och dialog.

(4)

Ung fritid i Torshälla arbetar medvetet med att öka besökares inflytande och öppna upp till dialog. Eskilstuna kommun deltar i SKLs Mer för fler som syftar till att biblioteksverksamheten och musikskolans verksamhet ska nå nya målgrupper. Arbetet utgår från metoden tjänstdesign och syftet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos de målgrupper som verksamheterna idag har svårt att nå ut till. I arbetet är delaktighet och dialog med invånare ett mycket viktigt perspektiv.

I anslutning till programaktiviteter och evenemang som sker i Torshälla pågår det en ständig dialog med aktörer från föreningslivet. Det kan ske genom möten, stormöten och andra former av träffar för att föreningar ska ha möjlighet till dialog och lämna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen. Ett uppskattat stormöte under våren skedde i samband med utvecklingsplan för Torshargs IP.

I syfte att stärka barn och ungas delaktighet i stadsutvecklingen har BarnGIS för åk 5 och skolprojekt för samtliga åk 8-elever genomförts, som en led i arbetet att ta fram Utvecklingsplan Torshälla. Analysen från barn-GIS ska fungera som underlag till utvecklingsplan för Torshälla.

Tydlig ärende- och beslutsprocess

Ett kommungemensamt utvecklingsarbete är påbörjat för att öka möjligheten till insyn och transparens kring ärende- och beslutsprocessen. Vissa steg har redan tagits, exempelvis att kommunens författningssamling nu finns tillgänglig på eskilstuna.se och att en ny struktur för styrande dokument är beslutad av kommunfullmäktige. Vidare har projektet som innebär effektivare dokumenthantering pågått. Syftet är att skapa ordning och reda samt förbättra tillgängligheten och rättssäkerheten för information och dokument. Den nya

dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018 kommer att stärka kraven på informationssäkerhet.

P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72

80 71

Index för nöjdhet mäts genom tre frågor som ligger till grund för en s.k. NKI - nöjdkundindex:

 Totalt sett, hur nöjd är du med nämndens arbete?

 Hur väl uppfyller nämndens arbete de förväntningar som du har?

 Om du tänker dig bästa möjliga nämnd. Hur skulle du då betygsätta nämndens arbete i sin helhet?

Index för Torshälla stads nämnd var 80. Det maximala indexvärdet är 100 och mätningar som har resultat över 60 eller mer är ett gott eller mycket gott resultat.

(5)

Insyn

Ett kommungemensamt utvecklingsarbete är påbörjat för att öka möjligheten till insyn och transparens kring ärende- och beslutsprocessen. Vissa steg har redan tagits, exempelvis att kommunens författningssamling nu finns tillgänglig på eskilstuna.se och att en ny struktur för styrande dokument är beslutad av kommunfullmäktige. Vidare har projektet som innebär effektivare dokumenthantering pågått. Syftet är att skapa ordning och reda samt förbättra tillgängligheten och rättssäkerheten för information och dokument. Den nya

dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018 kommer att stärka kraven på informationssäkerhet.

www.eskilstuna.se (http://www.eskilstuna.se) är för många invånare ingången till

kommunkoncernen och där information och kontaktvägar finns. eskilstuna.se fick en mycket bra värdering i en extern undersökning, 94 av 100 möjliga poäng, och därmed en av de bästa i kommunsverige.

Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro.

(KS, alla nämnder, KFAST)

Åtagande från KF (Årsplan)

KS ansvarar för handlingsplanerna.

(6)

Berikande kultur och fritid

HUVUDPROCESS Föreningsbidrag

Processen bedöms fungera bra. 74 procent av föreningarna som deltog i föreningsenkäten är nöjda med kommunens föreningsstöd och 86 procent upplever att de får ett bra bemötande.

Under första kvartalet har förvaltningen för avsikt att upphandla konsulter för en översyn av föreningsbidragssystemet.

P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Inga nya resultat finns att redovisa Fritidsverksamhet

Processen bedöms fungera bra. Det finns en stor variation i utbudet av fritidsaktiviteter från nämndens verksamheter. Fokus är barn och unga och det har det funnits ett varierat utbud av aktiviteter. Strax över 80 % av flickor och pojkar i årskurs sju är nöjda med sin fritid. Extra lovpengar från staten bidrar till att flera aktiviteter och program kan erbjudas barn och unga under alla lov.

P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen

64 68

Nöjdheten med fritidsmöjligheter har ökat frånindex 62, år 2014 till index 64, år 2017. I jämförelse med Eskilstuna har Torshälla ett lägre resultat men det är en ökad trend i hela kommunen.

Kvinnor och män är ungefär lika nöjda, det har skett en ökning i nöjdhet men den ska ses med stor försiktighet eftersom den finns inom en felmarginal.

(7)

P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid

3,5 3,5 8,5

Skolenkäten har arbetats om under 2017 vilket innebär att det är nya indexnivåer i resultatet (1-4), tidigare 1-10). Utfallet 2017 innebär en ökning med nöjdhet på sin fritid. 81 % år 2016 och 86%

procent år 2017, det är medelvärdet som visas från Gökstenskolan elever i årkurs 7 och 8. I Eskilstuna kommun totalt är nöjdheten 86% (3,4) så att det är en lika hög i både Torshälla och Eskilstuna. Medelvärdet utgår i Eskilstuna totalt från elever i årskurs 7,8 och 9.

Undersökningen visar att pojkar är mer nöjda med sin fritid än flickor. Pojkar upplever i högre grad än flickor att de har möjlighet att delta i de fritidsaktiviteter som de vill. En djupare analys behöver genomföras för att titta på orsakerna till skillnaden mellan flickor och pojkar.

Under 2018 ska Torshällas stads nämnd erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö.

Arbetet är påbörjat i flera delar av nämndens verksamheter.

Ung Fritid Torshälla har inlett ett samarbete med Gökstensskolan och arbetar tillsammans med skola, socialtjänst och polis för ett tryggare Torshälla. Ung fritid och mötesplatser har öppet fyra kvällar i veckan, har påbörjat gruppverksamhet på eftermiddagar samt finns i Gökstenshallen på fredagskvällar för att skapa trygghet i och runt skolan.

Under året är det planerat att utveckla verksamheten utifrån de behov som finns i Torshälla, det innebär bland att undersöka hur aktiviteter och verksamhet som sker i samband med skoldags slut och innan kvällsverksamheten börjar kan utvecklas, hur samverkan med föreningslivet kan stärkas och erbjuda fler flickor gruppverksamhet som ett alternativ till den öppna

kvällsverksamheten.

Ebelingmuseet har arbetat med öppen verkstad i olika former, arbetet har skett i samverkan med konstmuseet i Eskilstuna. Konstpedagogerna har under loven (jullov, sportlov och påsklov) haft konstverkstad med olika teman och fokus. Ett tema har varit Vårt Torshälla där deltagarna har fått arbetat med textil. Det som skapades under dagarna har under en dryg månads tid visats upp på Ebelingmuseet.

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

Processen bedöms fungera bra. Arbetet med utvecklingsplan Torsharg pågår. Arbetet med en konsult är inlett, dvs ta fram förslag åtgärder, utvecklingsinsatser och framtidsvision för området.

Detta görs tillsammans men en konsult, landskapsarkitekt, som i april ska presentera en

(8)

visionsskiss och vilka stora drag som vore bra för att lyfta platsen till att bli mer levande och fylld med fler möjliga aktiviteter. Öppet forum och dialog med Torshälla stads nämnd samt

föreningsliv har hållits för att samla in idéer, tankar och synpunkter på utveckling av området där föreningslivet har en viktig del.

Delta i översyn av bibliotekets infrastruktur

Arbetet är i en planeringsfas som leds av kultur- och fritidsförvaltningen.

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

Processen bedöms fungera bra. Kvinnor och män är nöjda med kommunens verksamhet för kultur och sina fritidsmöjligheter i kommunen. Konstrundan som gick av stapeln under påskafton var ett mycket lyckat arrangemang som fler torshällabor och besökare tog del av.

P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur

65 71

Nöjdheten med kulturverksamheten har minskat något från index 66, år 2014 till index 65, år 2017. Förändringen finns inom felmarginalen och ska därför ses med stor försiktighet. Nöjdheten är längre i Torshälla än övriga kommunen (Eskilstuna index 68). Kvinnor är mer nöjda än män.

Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST)

Stadsbyggnadsnämnden/förvaltningen ansvarar för att driva arbetet vilket måste ske i nära samarbete med övriga berörda inom organisationen. Arbetet förväntas startas efter sommaren.

Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.

(9)

Åtagandetyp Status Färdiggrad Åtagande från

nämnd/styrelse

Arbetet leds av Destination Eskilstuna och nämnden inväntar direktiv för att arbetet ska påbörjas.

Utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från platsvarumärket SmåStadsEvolution

Arbetet med att fortsätta utvecklingen av kulturstaden Torshälla är pågående.

Allmänkulturen har tagit tillvara den samverkan och de erfarenheter som tillägnades under jubileumsåret. Allmänkulturen arbetar för att utveckla Sommartorgsverksamheten i Torshälla under 2018 med jubileumsåret som utgångspunkt. En dialog med föreningslivet har inletts i syfte att undersöka om sommartorgsverksamheten kan vidgas till fler platser i Torshälla under

sommaren i 2018. Förslag som Rådhustorget, Holmbergsparken och Bergströmska gården har kommit upp i dessa dialoger. Planeringen pågår med ett flertal aktörer.

Flera av evenemangen som startade med anledning av jubileumsåret återkommer under 2018.

Exempelvis kommer Torshälla stadslopp samarbeta med Lions och genomföra stadsloppet under Torshällamarknad i september. Ett annat exempel är Alar talar med gäster, som också kommer att genomföras vid ett eller två tillfällen under året i samarbete med Allmänkulturen.

Torshälla bibliotek leder Barnkulturgruppen i Torshälla som planerar aktiviteter för barn och unga främst under Barnkulturveckan i maj. Kulturvandringar för barn kommer att genomföras under sommaren. Planering för sommarens aktiviteter för barn och unga pågår, arbetet sker i samarbete med Ebelingmuseet, Svenska kyrkan och Allmänkulturen i Torshälla och Eskilstuna.

Ytterligare ett samarbetsforum har inletts för att nå de minsta barnen och deras vårdnadshavare.

Även det arbetet sker i samverkan med flera aktörer bland annat Ebelingmuseet, Svenska kyrkan, barnavårdscentralen och familjecentralen.

Ebelingmuseet kommer under 2018 se över möjligheten att erbjuda visningar kring den offentliga konsten, främst i Holmbergsparken.

Genom att erbjuda kulturella upplevelser runt om i staden stärks Torshälla som kulturstad.

(10)

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö

En utvecklingsplan för Torshälla håller på att tas fram. Planen är ett viktigt strategiskt underlag för Torshällas fortsatta långsiktiga utveckling

Stadsbyggnadsnämnden verksamheter bidrar till stor del till att uppfylla uppsatta mål för kommunen. Stadsbyggnadsnämndens arbete med strategiska planer skapar utrymme för en växande stad. Detaljplaner för nya bostäder samt beviljade startbesked/slutbesked visar på prognos över målsättningen för året. Ett flertal detaljplaner pågår för bostäder samt vård- och omsorgsboende i Torshälla.

Skapa förutsättningar för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet.

Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet bidrar till en levande stadsmiljö genom att tillgängliggöra konst där människor befinner sig och rör sig. En arbetsgrupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har initierat en plan för hur konstnärlig gestaltning i Torshälla kan utvecklas de kommande åren. Med utgångspunkt från riktlinjer för offentlig utsmyckning, kulturpolitiska planen och förslaget till utvecklingsplan för Torshälla har fem områden har identifierats som möjliga för konstnärlig gestaltning.

Stadsbyggnadsförvaltningen prioriterar arbetet med belysningsfrågor och andra trygghets- och attraktivitetsskapande åtgärder. En välskött offentlig miljö, från hårdjorda ytor som gator, gång- och cykelvägar, torg och parkeringar till gröna parker, naturområden och gröna stråk är viktigt för upplevelsen av den attraktiva staden.

(11)

Utveckla vattenvägarna och tillgången till vattnet.

Framtagande av en Utvecklingsplan för hamnområdet Torshälla (700 års-presenten) med gestaltningsprogram pågår. Konsult är upphandlad och förslag till inriktning planeras till kvartal 3. Skötseln av vattenvägarna är en viktig del i arbetet. Arbete med att bygga om en av

slussportarna har påbörjats.

Förbättra trafiksituationen i Torshälla

Gatuavdelningen arbetar med förbättringar och systematisering av driften av våra gång- och cykelvägar, bussgator och bilvägar samt deltar i arbetet med trafiksäkerhetsplan.

Trafiksäkerhetsplanen skickas ut för remiss i mars,

Arbete inom trafikområdet drivs även inom arbetsgrupperna för Mobility Management och parkeringsgruppen.

Enligt beslut i Årsplan 2018 ska en revidering av trafikplan göras under året. Arbete med att revidera trafikplan samt analysarbete för gångtrafikplan är planerat till hösten 2018.

En nulägesanalys av trafiksituationen i Torshälla påbörjas under våren. Dialog om framtagande av en parkeringsstrategi för Torshälla förs i samband med arbetet med utvecklingsplan för Torshälla.

(12)

3. Fler jobb

PROCESSOMRÅDE

Näringsliv och arbete

HUVUDPROCESS

Befintliga företag och organisationer

Antalet företag i Torshälla växer. Näringslivet är en viktig aktör och partner i utvecklingen av Torshälla genom att de bland annat bidrar till en attraktiv, levande och trygg stad med bredd i utbud av service och tjänster samt lokala arbetstillfällen

Eskilstuna kommun erbjuder även genom Näringslivsenheten stöd och hjälp till företag i Torshälla som vill utvecklas och växa.

Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)

För att tillskapa fler arbetstillfällen krävs en attraktiv stad och där levande bottenvåningar är en viktig aspekt. Genom arbetet tillsammans med fastighetsägare och näringar skapas förutsättningar för fler jobb.

Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har på olika sätt deltagit i arbeten med och inom Affärsplan Eskilstuna.

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE)

KS leder arbetet och nämnden kommer delta när arbetet inletts.

(13)

4. Social uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS Trygghet

Processen bedöms fungera bra. Flera olika typer av insatser och aktiviteter har skett under året för att öka invånarens upplevda känsla av trygghet. Resultatet i SCBs undersökning visar på att kvinnor upplever en större otrygghet än män och att det indexvärdet i princip är oförändrat. Det kommunkoncerngemensamma arbetet som nämndens verksamheter deltar i måste fortsätta med en uthållig och långsiktig plan för hur arbetet ska bedrivas. Samverkan med andra verksamheter och aktörer är mycket viktig för att öka invånares upplevda trygghet

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

39 43

Resultatet på SCB:s medborgarundersökning visar ett indexvärde på 39, vilket är oförändrat jämfört med 2014 då undersökningen senast genomfördes med resultat på Torshällanivån.

Kvinnor mer otrygga än män, index 38 jämfört med 40. Trygghetsindex omfattar upplevelsen av att vistas utomhus på kväll och nätter, hot, rån och misshandel samt inbrott i hemmet. Resultaten från polisens trygghetsmätning visar ett annat resultat. Där har Torshälla ett gott resultat där den upplevda tryggheten ökar. 28 av 32 mätpunkter når toppnivån grönt värde.

Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag)

Kultur- och fritidsförvaltningen har utsett en processledare som ingår i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Det finns en lokal kvinnofridsgrupp i förvaltningen som har tagit fram en aktivitetsplan för åren 2018-2020. I aktivitetsplanen ingår olika utbildningsinsatser, bland annat kommunens utbildningsmaterial "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" som kommer att genomföras på samtliga enheter under 2018.

Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i det kommungemensamma kvinnofridsnätverket. Under våren kommer förvaltningens lokala handlingsplan att följas upp och uppdateras.

(14)

Effektiv organisation 6. Kvalitet

PROCESSOMRÅDE

Processkvalitet

HUVUDPROCESS Kvalitetsutveckling

Jämställdhetsarbetet i kultur-och fritidsförvaltningen fortsätter att visa på ett mycket bra resultat.

Det är en integrerad del i verksamheten och finns med i planering, utförande, uppföljning och i förbättringsarbetet. Arbetet med modiga idéer har inte riktigt tagit fäste i hela organisationen och för att jobba vidare med innovativa arbetssätt deltar delar av förvaltningen i ett

innovationsprojekt som leds av SKL under 2018. Projektet ska bidra till lärande i hela förvaltningen.

Kvalitetsarbetet på stadsbyggnadsförvaltningen hålls samman av förvaltningens ledningsgrupp där representanter sitter i kommunövergripande processutvecklingsgrupper samt

processledningsgrupper. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för att genomföra förbättringar avseende digitala verktyg som ska underlätta arbetet och kvalitetssäkra ärendehandläggning och kommunikation.

Under året har arbete med jämställdhetsanalyser och miljödiplomering tagit fart inom stadsbyggnadsförvaltingen.

P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel

handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.

Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 95%

Förvaltningarna arbetar med att jämställdhetsintegrera alla verksamheter. Arbetet utgår från de lokala verksamhetsplanerna vilket kommer underlätta och tydliggöra uppdraget lokal nivå.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend 600

Inga nya resultat finns att redovisa

(15)

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

På stadsbyggnadsförvaltningen har arbetet med miljödiplomering har återupptagits under året och kommer att intensifieras under 2018 med stöd av kommunledningskontoret.

På kultur-och fritidsförvaltningen har arbetat med att få en tydlighet i vad eller vilken typ av certifiering/diplomering som avses och skapa en organisation för implementering. Arbetet fortsätter under 2018 och förvaltningen har för avsikt att miljödiplomeras under 2019 P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend

8%

P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend

55

Resultaten från SCB:s utökade medborgarundersökning i Torshälla visar ett värde på index 55 hur medborgarna ser på de kommunala verksamheterna. Det är en för bättring från förra gången då undersökning redovisade resultat på Torshällanivå, 2014, då var resultatet 52. Kvinnor är mer nöjda än män. För de verksamheter som Torshälla stads nämnd ansvarar för har resultaten förbättrats för områdena gång- och cykelvägar, gator och vägar samt idrotts- och

motionsanläggningar jämför med 2014. För området kultur har resultatet försämrats något, från 66 till 65. Minskningen är dock inom felmarginalen.

Kommunikation

Inga nya resultat finns att redovisa FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

(16)

P80. 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar

80% 93%

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter Utfall 2018-mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend

42% 75%

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

95% 87%

Tillgodose behovet av IT stöd

P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden

(17)

Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)

Under 2018 kommer Eskilstuna kommun att ta arbetet med jämställdhetsintegrering ett steg vidare. Alla förvaltningar och kommunala bolag ska delta i ett gemensamt utvecklingsarbete utifrån Modellkommunprojektets benchmarkingsmetodik. Det går ut på att lära av varandra.

Syftet är bland annat att höja lägstanivån för kommunkoncernens jämställdhetsarbete.

Först ut är förvaltningarna för arbetsmarknads- och vuxenutbildning, kultur- och fritid, vård- och omsorg samt Socialförvaltningen. Under 2019 kommer övriga förvaltningar och kommunala bolag att kopplas på.

Fokus ska vara styrning, ledning och organisering av jämställdhetsintegreringsarbetet på

respektive förvaltning och bolag. De kommer att visa goda exempel för varandra och genomföra ett förbättringsarbete på hemmaplan.

Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter.

Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)

Kommunövergripande arbete pågår med program och handlingsplaner.

Stadsbyggandsförvaltningen kommer att involveras i arbetet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en lokal handlingsplan för digitalisering.

Handlingsplanen bygger på en kartläggning av verksamheterna och har identifierat de första stegen för att öka digitalisering och automatisering inom områden kultur och fritid.

Gatuavdelningen arbetar aktivt med digitalisering av arbetsmetoder och har implementerat flera digitala verktyg de senaste åren.

För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur

jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)

(18)

Kultur- och fritidsförvaltningen har integrerat jämställdhetsgranskningar i de lokala verksamhetsplanerna. Som exempel kan Torshälla bibliotek lyftas. Biblioteken kommer att kartlägga användandet av tidningar och tidsskrifter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Flera av stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar och enheter har kommit igång med arbetet, och förvaltningen har under året fördubblat antalet HÅJ (Hållbar jämställdhetsintegrering) ombud.

(19)

7. Stabil ekonomi

Nämnden har en ekonomi i balans och redovisar ett överskott för det första kvartalet på 1,3 mnkr. Överskottet ligger inom nämndens gemensamma budgetram. En översyn kommer att göras av föredelningen av ramen mellan verksamhetsområdena inom nämnden under året.

Prognosen för helåret är oförändrat mot budget.

P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.

Ansvarig Utfall 2018-

mar Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend Annette

Johansson 3 3 3

Senaste kommentar (2018-03-31):

Tre verksamhetsområden av tre har en ekonomi i balans. Inga större budgetavvikelser finns att rapportera. Underhållet av gatubelysningen är eftersatt. Beräknad kostnad 0,8 mnkr. Detta finansieras inom nämndens ram.

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Johansson 0,0%

Utfallet redovisas inom stadsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens delårsrapport.

P91. Kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden

Johansson

Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar

kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)

Status Färdiggrad

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för digitalisering av förvaltningen. Det pågår ett arbete med att se över nämndens taxor och avgifter.

(20)

Ekonomienheten ansvarig för detta arbete på stadsbyggnadsförvaltningen genom att stödja kärnverksamheten i processen. Arbete pågår bland annat med att konstruera en ny timtaxa i planprojekt i enlighet med SKL:s riktlinjer samt att se över hur Eskilstuna ligger till jämfört med andra kommuner.

Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar.

Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder)

Status Färdiggrad

Arbetet på kommunkoncernnivå pågår inom PLG Ekonomi där arbetsgrupper bildats för olika identifierade effektiviseringsområden. Ekonomichefen på stadsbyggnadsförvaltningen deltar i gruppen Investering/Exploatering där arbetet pågår med frågan.

Internt på stadsbyggnadsförvaltningen pågår arbetet med att ta fram underhållsplaner och att systematisera/digitalisera drift och underhåll.

Ett nära samarbete mellan förvaltningens avdelningar skapar möjligheter att att bevaka eventuella utrangeringskostnader, materialval och komponenter, som ska främja låga driftkostnader samt stärka samarbete i tidiga skeden. Uppföljning och analyser av köp av verksamhet utifrån kontra drift i egen regi genomförs löpande.

(21)

Delårsrapport 1

Utgåva: Bilaga delår1 Rapportperiod: 2018-03-31 Organisation: Torshälla stads nämnd

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

År: 2018 Period: Mars Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Drift + driftprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars

Konto Utfall ack -

Mar 2017 Utfall ack -

Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018

Avvikelse Prognos mars helår 2018

Försäljningsintäkter 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0

Taxor och avgifter 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.0

Hyror och arrenden 0.0 0.7 0.3 1.4 0.0

Bidrag 1.7 0.2 0.1 0.6 0.0

Kommun-

/nämndersättning 16.0 11.4 0.0 45.6 0.0

Resursfördelning (skolpeng, a-pris etc)

-0.3 -0.2 -0.6 0.0

Summa

INTÄKTER 18.0 12.2 0.2 47.9 0.0

Personalkostnader -12.2 -2.1 -0.1 -8.0 0.0

Uppdragstagare och

beredskapsarbetare -0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.0

Lokalkostnader -2.1 -2.2 -0.2 -8.1 0.0

Köp av verksamhet -0.5 -2.9 0.0 -11.8 0.0

Lämnade bidrag -0.3 0.0 0.0

Livsmedel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Material -0.5 -0.3 0.0 -1.4 0.0

Tjänster -3.9 -2.1 1.3 -13.5 0.0

Preliminärbokförda

kostnader -0.5 0.1 0.1 0.0 0.0

Kapitalkostnader -1.2 -1.3 -0.1 -4.8 0.0

Summa

KOSTNADER -21.4 -10.9 1.0 -47.9 0.0

Finansiella

kostnader 0.0 0.0

Summa

FINANSNETTO 0.0 0.0

Summa ÅRETS -3.4 1.3 1.3 0.0 0.0

(22)

RESULTAT Summa RR inklusive

semesterlöneskuld

-3.4 1.3 1.3 0.0 0.0

Driftredovisning

År: 2018 Period: Mars Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Drift + driftprojekt Mått VP - Ansvar: Grp 17 vp ansvar - delårsrapport Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars

Ansvar Nettokostnader

ack mars 2017 Nettokostnader

ack mars 2018 Avvikelse

2018 Prognos

helår 2018 Avvikelse mot budget helår Torshälla

Stads Förvaltning

-10.9 -0.6 1.0 -7.4 0.0

TSN SBF -5.9 -4.1 0.3 -17.2 0.0

TSN KFF -2.6 -5.0 0.0 -20.4 0.0

Summa Torshälla stads nämnd

-19.5 -9.8 1.3 -45.0 0.0

Investeringsredovisning

År: 2018 Period: Mars Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Investeringsprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) Prognos: Prognos mars

Investeringsprojekt Utfall ack -

Mar 2017 Utfall ack -

Mar 2018 Avvikelse Prognos helår Prognos mars 2018

Avvikelse Prognos mars helår 2018

Inventarier 0.0 0.0 0.0

Fastigheter och anläggningar

-2.1 -0.9 4.7 -22.4 0.0

Summa

Investeringsprojekt -2.1 -0.9 4.7 -22.4 0.0