Förslag till
Budget och plan 2022-2026
Uppreviderad befolkningsframskrivning i budget och plan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tidigare framskrivning i Planeringsförutsättningar
72 846 73 300 73 600 73 900 74 400 74 900
+454 +300 +300 +500 +500
Reviderat förslag
72 846 73 300 73 800 74 300 75 100 75 900
+454 +500 +500 +800 +800
Mättidpunkt 1 nov året innan
Successivt förbättrade intäktsprognoser
Mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Budget och plan 2021-2025 4 854 4 943 5 048 5 177 5 328 SKR skatteprognos, augusti 2021 +81 +89 +96 +82 +98 varav förändring jmf. med apr 2021 +8 -16 -1 +12 +30
Effekt av ny befolkningsframskrivning +13 +26 +47
Summa 81 89 109 108 145
Arbetslösheten fortsätter att sjunka (nästan 40 % lägre än riket)
16-64 år, andel %
Juli 2021 Totalt
Varav öppet
Skillnad juli -20
Varav program
Skillnad juli -20
Riket 7,9 3,9 -1,8 4,0 0,5
Västerbotten 5,4 2,5 -1,6 3,0 0,2
Skellefteå 4,9 2,3 -1,1 2,6 -0,1
Varav kvinnor 4,7 2,1 -1,1 2,7 0,0
Varan män 5,1 2,6 -1,0 2,5 -0,1
Största minskningen bland de öppet arbetslösa
16-64 år, antal
Juli 2021 Totalt
Varav öppet
Skillnad juli -20
Varav program
Skillnad juli -20
Skellefteå 1 752 835 -393 917 -29
varav ungdomar 18-24 år 278 120 -79 158 -15
varav utrikesfödda 515 231 -53 343 -18
varav kvinnor 797 349 -190 448 -3
varan män 955 486 -203 469 -26
Förslag till
Investeringsbudget och
plan 2022-2026
Stärkt resultat för en fortsatt hög investeringsnivå
Resultatbudget, mnkr Budget
2022 Plan
2023 Plan
2024 Plan
2025 Plan 2026 Verksamhetens intäkter 1 895 1 932 1 970 2 011 2 053 Verksamhetens kostnader -6 802 -6 950 -7 123 -7 314 -7 556
Avskrivningar -293 -290 -291 -297 -291
Verksamhetens nettokostnader -5 200 -5 308 -5 444 -5 600 -5 794 Skatteintäkter 3 864 3 988 4 117 4 274 4 441 Generella statsbidrag och
utjämning 1 168 1 156 1 168 1 199 1 232
Bidrag från elförsörjningen 167 167 167 167 167
Utdelning Skellefteå Kraft AB 96 96 96 96 96
Finansiella intäkter 18 18 18 18 18
Finansiella kostnader -12 -14 -16 -17 -17
Årets resultat 101 103 106 137 142
Förslag till komplettering investeringsplan 2022-2026
Förstärkt ram (netto) för exploatering, tot 338 mnkr 140
Förstärkt ram för infrastruktur (gator, vägar, hamn, järnväg, m.m.), tot 268 mnkr 100
Förstärkt ram för markköp, tot 70 mnkr 20
Busshållplatser (ombyggnation och nyuppsättning) 10
Förskola Boliden (start 2022) 37
Ny ram för grundskola söder + åtgärder Ske-å hamn, tot 400 mnkr (start 2024) 200
Ny ram för utbyggnad gymnasium, tot 400 mnkr (start 2025) 20
Sporthall (fullstor, A-torp idrottsplats, fortsatt utredning) 60
VA Ursviken-Ske-å hamn, utökning, tot 55 mnkr (start 2022) 15
VA Lövånger-Bureå, tot 86 mnkr (start 2025) 6
Tuvan, utvecklad kemisk rening (start 2023) 22
Ridhus, förbättringar (start 2022) 13
Vitberget, lift och pistmaskin (start 2022) 5
Vitbergbadet, uppdatering/utbyte komponenter (start 2022) 6
Reservat (fortsatt utredning) 10
Budgetreserv (finansiellt utrymme) 31
Summa 695
Från 2,2 till 2,9 mdkr under perioden
Särskilda uppdrag till de kommunägda bolagen
Nämnden för support och lokaler får tillsammans med socialnämnden och Skebo i uppdrag att omedelbart starta planeringen av (etapp 1) för ett nytt vård- och
omsorgsboende (söder om Lantmannagatan, Sunnanå). Uppdraget är att återkomma under hösten med mer specifika uppgifter om boendet innan den formella beställningen till Skebo görs.
Skellefteå Industrihus får i uppdrag att förbereda sig för en fortsatt utveckling av Campusområdet i form av både om- och nybyggnationer samt förbereda sig för investeringar för nya resecentrum i både Bureå och Skellefteå centralort.
Förslag till
Driftbudget 2022
Kalkylerat driftutrymme, mnkr
2022 2023 2024 2025 2026 Skatteintäkter och generella
statsbidrag 163,0 111,9 140,9 188,4 199,5
Resultatförändring -28,0 -2,0 -3,0 -31,0 -5,0
Övriga finansiella poster -33,5 1,8 0,3 -0,3 -2,3
Kalkylerat driftutrymme 101,5 111,6 138,3 157,0 192,2
Nämnder med ökat driftutrymme 2022
Nämnd Kommun-
bidrag 2021
Ökat kommun-
bidrag
Sänkt PO- pålägg &
internränta Ökning,
mnkr Ökning, %
Socialnämnd 2 029 099 52 600 5 400 58 000 2,9%
För- och grundskolenämnd 1 519 504 13 400 6 600 20 000 1,3%
Gymnasienämnd 418 055 22 500 1 500 24 000 5,7%
Kommunstyrelse 268 353 5 420 200 5 620 2,1%
Fritidsnämnd 216 165 0 3 500 3 500 1,6%
Samhällsbyggnadsnämnd 209 122 2 400 2 600 5 000 2,4%
Nämnd support och lokaler 113 935 0 1 600 1 600 1,4%
Kulturnämnd 81 365 2 000 400 2 400 2,9%
Bygg- och miljönämnd 57 827 0 200 200 0,3%
Socialnämnd 2022, tkr
Övrigt:
I ramökning för kostnads- ökningar ingår anslag om 30 tkr för hantering av mångfaldspriset
(demokrati)
Årsbudget 2021 2 029 099
Kostnadsökningar 52 600
PO-pålägg och internränta 5 400
Summa driftutrymme 58 000
Gymnasienämnd 2022, tkr
Övrigt:
Årsbudget 2021 418 055
Kostnadsökningar 6 500
Vuxenutbildning 15 000
Texas 1 000
PO-pålägg och internränta 1 500
Summa driftutrymme 23 000
För- och grundskolenämnd 2022, tkr
Övrigt:
Årsbudget 2021 1 519 504
Kostnadsökningar 13 400
PO-pålägg och internränta 6 600 Summa driftutrymme 20 000
Kommunstyrelse 2022, tkr
Övrigt:
2 000 flyttas från KF till KS gällande nämndsarvoden (finjustering i modellen av förlorad arbetsinkomst)
Årsbudget 2021 268 353
Tillväxtfrämjande åtgärder 3 000 Avgiftsfria bussresor för unga 2 000
Webb- och radiosändning 420
PO-pålägg och internränta 200
Summa driftutrymme 5 620
Samhällsbyggnadsnämnd 2022, tkr
Övrigt:
Driftkonsekvenser till följd av Räddnings- tjänstens flytt till Östra Navet hanteras i
Budget och plan 2023- 2027
Årsbudget 2021 209 122
Ökade driftkostnader vid färdigställda
exploateringsområden 2 000
Enskilda vägar (minskat statsbidrag) 400 PO-pålägg och internränta destineras till
vinterväghållningen 1 000
PO-pålägg och internränta 1 600
Summa driftutrymme 5 000
Fritidsnämnd 2022, tkr
Övrigt:
Årsbudget 2021 216 165
PO-pålägg och internränta 3 500
Summa driftutrymme 3 500
Valnämnd 2022, tkr
Övrigt:
Extra anslag för valåret 2022.
Årsbudget 2021 520
Valkansli 2 500
Summa driftutrymme 2 500
Kulturnämnd 2022, tkr
Övrigt:
Erhåller utökade medel för att i dialog med kulturhusbolaget klara och utreda frågan om ökade öppettider i kulturhuset
Årsbudget 2021 81 365
Kostnadsökningar 2 000
PO-pålägg och internränta 400
Summa driftutrymme 2 400
Nämnd för support och lokaler 2022, tkr
Övrigt:
Uppdrag att tillsammans med
socialnämnden och Skebo omedelbart starta planeringen av (etapp 1) för ett nytt vård- och omsorgsboende söder om
Lantmannagatan (Sunnanå). Uppdraget är att återkomma under hösten med mer specifika uppgifter om boendet innan den formella beställningen till Skebo görs.
Ingen höjning av interna priser.
Möjlighet att höja måltidspriser till följd av ökade priser på råvaror. Innan prishöjning får ske ska utrymmet i det egna kapitalet användas (se särskild instruktion).
Årsbudget 2021 113 935 PO-pålägg och internränta 1 600 Summa driftutrymme 1 600
Bygg- och miljönämnd 2022, tkr
Övrigt:
Uppdrag att se över taxorna för
bygglovsverksamheten
Årsbudget 2021 57 827
PO-pålägg och internränta 200
Summa driftutrymme 200
