Uppföljning och prognos april Kungsbacka kommun Uppföljning och prognos april Kommunstyrelsen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Datum

2017-05-09

Diarienummer

KS/2017:243

Kommunledningskontoret Malin Larsson

Controller 0300-83 42 65

malin.larsson4@kungsbacka.se

1 (1)

Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens apriluppföljning 2017 Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2017

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv budgetavvikelse för helåret om 2,3 mkr som härleds till lägre utnyttjande av busskort än vad som budgeterats samt att Räddningstjänsten Storgöteborg lämnat en positiv prognos för helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2017-05-09

Kommunstyrelsens uppföljning och prognos april 2017, 2017-05-10

Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör

(7)

www.kungsbacka.se

Uppföljning och prognos april 2017 Kungsbacka kommun

Uppföljning och prognos april 2017

Kommunstyrelsen

(8)

Kommunstyrelsen Kungsbacka kommun

Uppföljning och prognos april 2017 2

Innehållsförteckning

1 Synpunktshantering ... 3

2 Ekonomi ... 4

2.1 Apriluppföljning drift ... 4

2.2 Uppföljning investeringsbudget delår ... 5

(9)

1 Synpunktshantering

Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service.

Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm.

Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar.

Inkomna synpunkter 2017-01-01 - 2017-04-30

Fördelning av inkomna synpunkter 2017-01-01 – 2017-04-30

Klagomål 11

Beröm 1

Förslag till förbättring 14

Felanmälan

Totalt antal inkomna synpunkter 26

Varav anonyma 4

Varav politiska 2

Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande 5

Analys

Jämfört med samma period 2016 har antalet inkomna synpunkter minskat ifrån 34 till 26. Detta trots att en informationskampanj gjordes under förra året för att höja allmänhetens medvetenhet kring deras möjlighet att lämna synpunkter. Informationskampanjen är planerad att fortsätta även under 2017.

Flertalet inkomna synpunkter handlar om kollektivtrafikens sträckning och avgångstider. En betydande del handlar om samhällsplanering. Ämnesvalen kan sägas spegla kommunstyrelsens breda samordningsuppdrag i kommunen.

Andel obesvarade synpunkter inom 10 dagar av de som ska besvaras är drygt 20 %, i likhet med samma period föregående år.

(10)

2 Ekonomi

2.1 Apriluppföljning drift

Jan- April

2017

Jan- April

2016

Avvikelse 2017/2016

Helårs- prognos

2017

Årsbudget 2017

Budget- avvikelse

2017

Bokslut 2016

Kommunstyrelse -5 319 -4 720 -599 -9 866 -9 866 0 -10 080

Kommunledningskontor -36 278 -33 872 -2 406 -123 017 -123 017 0 -98 806 Kollektivtrafik, färdtjänst

och skolskjuts -13 479 -15 889 2 410 -53 940 -55 940 2 000 -50 374

Räddningstjänst -16 948 -13 597 -3 351 -50 510 -50 845 335 -48 286

Tjolöholm -7 944 -2 448 -5 496 -7 944 -7 944 0 -10 644

Medlemsavgifter -3 543 -2 322 -1 221 -12 730 -12 730 0 -13 037

Årets resultat -83 511 -72 848 -10 663 -258 007 -260 342 2 335 -231 227

Analys och kommentarer

Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mkr under 2017.

Nästan hela överskottet genereras av kollektivtrafiken med 2,0 mkr genom att fritidskorten för gymnasieelever och fria resor för pensionärer prognosticeras bli utnyttjat i lägre grad än vad som budgeterats. Räddningstjänsten Storgöteborg har lämnat en prognos för året varav Kungsbackas del motsvarar ett överskott om 0,3 mkr.

Förändringen i utfallen mellan åren beror nästan uteslutande på att fakturor och utbetalningar på stora belopp inkommit samt upprättats under varierande månader av året och inte på att den faktiska kostnadsbilden förändrats.

Mark- och exploateringsintäkter

2017

Bokslut 2016

Mark- och exploatering 21 700 4 466 17 234 16 067

Årets resultat 21 700 4 466 17 234 16 067

Analys och kommentarer

För året prognostiseras delredovisning av tomterna i Kolla Parkstad och Särö centrum samt försäljning av tomt i Tölö Ängar till ett netto av 21,7 mkr vilket ger en prognosticerad budgetavvikelse om 17,2 mkr.

(11)

2.2 Uppföljning investeringsbudget delår

Investeringar (belopp tkr)

Bokslut 2016

Utfall Jan-Apr

2017

Helårs- prognos 2017

Avvikelse 2017 Löpande årliga investeringar

Utgifter 0 0 -620 -620 0

Övriga investeringar Inkomster

Utgifter -547 -1 950 -35 840 -35 840 0

Exploatering

Inkomster 67 415 8 306 65 481 60 053 5 428

Utgifter -90 704 -14 738 -46 256 -93 271 47 015

Netto -23 836 -8 382 -17 235 -69 678 52 443

Kommentarer Övriga investeringar

Stora delar av projektet Hede station kommer under året överföras till nämnden för teknik och nämnden för service.

Exploatering

Förseningar i kvarteret Valand och verksamhetsområdena ger en positiv budgetavvikelse om 52,4 mkr.

2.2.1 Specifikation projekt

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr)

Proj

nr Text Utfall tom

2016

Utfall Jan- Apr 2017

Helårspro gnos 2017

Avvikelse 2017

3187 Hede kollektivtrafik 0 8 -10 000 -10 000 0

4107 Inköp särskilda bostäder 0 0 -20 000 -20 000 0

Summa projekt >5 Mkr 0 8 -30 000 -30 000 0

(12)

Datum

2017-05-11

Diarienummer

KS/2017:272

Kommunledningskontoret Gunilla Josefsson 0300-83 42 27

gunilla.josefsson@kungsbacka.se

1 (2)

Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunens uppföljning och prognos april 2017 Förslag till beslut

Uppföljning och prognos april 2017 för Kungsbacka kommun godkänns.

Nämnden för Individ- och familjeomsorg beviljas ett tilläggsanslag på x miljoner för ökade kostnader för ensamkommande barn. Anslaget tas ur Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel.

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att målmedvetet anpassa sina kostnader till given budgetram.

Sammanfattning

Totalt visar prognosen ett resultat på 95 miljoner. Beslutad budget är 51 miljoner.

Nämndernas samlade avvikelse från budget visar ett underskott på 38 miljoner. Största delen i detta är Individ och Familjeomsorgs underskott på 20 miljoner för mottagandet av ensamkommande barn. Ett annat stort underskott i pengar står Vård och Omsorg för på 10 miljoner, men det motsvarar en avvikelse på endast cirka 1 procent.

En sammanfattning av avvikelserna redovisas nedan.

Prognostiserade budgetavvikelser:

 Nämnderna -38 miljoner

 Oförutsedda medel +29 miljoner

 Exploateringsintäkter +17 miljoner

 Hyror och löner mm +24 miljoner

 Skatter och statsbidrag +3 miljoner

 Finansnetto +9 miljoner

SUMMA AVVIKELSE +44 miljoner

(13)

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2)

Investeringsbudgeten bedöms hamna på 708 miljoner mot budgeterat 666 miljoner. Största anledningen till avvikelsen är att Furulidskolans utgifter kommer tidigare än budgeterat och att planering och byggnation av Badhuset på Inlag startas upp under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2017-05-11

Rapport Uppföljning och prognos april 2017 Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Jessica Selin

Specialist Redovisning

Gunilla Josefsson Ekonomichef

(14)

1

(15)

Uppföljning och prognos april 2017

2

APRILUPPFÖLJNING

Bakgrund

Under året görs två centrala uppföljningar. En uppföljning och prognos görs i april som går till kommunstyrelsen och en delårsrapport görs i augusti som går till fullmäktige. Utöver det ska varje nämnd göra så täta uppföljningar som krävs, för att ha en god kontroll på ekonomi och verksamhet. I våra ekonomiska styrprinciper står det följande:

”Inom ramen ska nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna måste själv upprätta rutiner för budgetuppföljning och intern kontroll.

Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen.”

RESULTATRÄKNING

Miljoner Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2016 2017 2017 2017

Verksamheternas nettokostnader -4 213 -4 446 -4 414 32

Skatteintäkter 4 154 4 371 4 337 -34

Generella statsbidrag och utjämning 165 149 186 37

Finansiella intäkter 12 11 11 1

Finansiella kostnader -29 -33 -26 7

Resultat efter skatter och finansnetto 89 51 95 44

Årets resultat 89 51 95 44

PROGNOSEN FÖR HELÅRET

Prognosen för året visar ett överskott på 95 miljoner vilket är 44 miljoner bättre resultat än budgeterat.

Verksamhetens nettokostnader + 32 miljoner

Nettokostnaderna avviker positivt från budget med 32 miljoner kronor. Av detta är 17 miljoner reavinster från exploatering och 29 miljoner avser medel som är avsatta för oförutsedda utgifter och 22 miljoner avser avsatta hyror för nya lokaler.

Nämndernas prognoser visar ett sammanlagt budgetunderskott på 38 miljoner kronor.

Skatter och generella statsbidrag +3,4 miljoner

Prognosen bygger på uppgifter från SKL i cirkulär 18, 2017 och avviker från budget med +3,4 miljoner.

Avvikelsen motsvarar 0,1 procent.

(16)

3 Finansnetto + 9 miljoner

Det låga ränteläget ger lägre intäkter och kostnader än budget. Efter att vi förra året betalat in en extra insats till Kommuninvest får vi nu tillgodoräknas oss återbäringen i resultatet. Detta motsvarar 3 miljoner.

Övrigt

En inventering över pågående viten och rättstvister har gjorts det per sista april och sammanlagt finns tvistiga belopp på 1,5 miljoner kronor. Individ & Familjeomsorg har bestridit en faktura från region Halland på 0,6 miljoner kronor och inom Förskola & Grundskola finns det två ärenden som rör tvist om rör tilläggsbelopp samt tillsynsärende som totalt uppgår till 0,9 miljoner kronor.

Vid årsskiftet hade kommunen en fordran på Migrationsverket på 78 miljoner kronor. Sedan årsskiftet har pengar inkommit från Migrationsverket samtidigt som nya fordringar uppstått. Totalt sett har fordran på Migrationsverket minskat och per den sista april är den 56 miljoner kronor.

Diagram: Resultat i miljoner med linje som indikerar målet om ett resultat på 1,5 procent

Diagram: Målet är att soliditeten ska vara bättre än vad den var tre år tidigare

-31

125

96

179

104 89

51

95

-50 0 50 100 150 200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget

2017

Prognos 2017

Miljoner

Resultat

23 23 23

27 28 28

27 28

0 5 10 15 20 25 30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Budget

2017

Prognos 2017

Soliditet

(17)

4

UPPFÖLJNING PER NÄMND

Miljoner Resultatfond Prognos

Avvikelse

KF, KS, Revision, Valnämnd 0,3

Kommunstyrelsen, kollektivtrafik mm 2,3

Överförmyndarnämnd 0,9

Byggnadsnämnden 3,5 -0,6

Fritid & Folkhälsa 7,8 -1,5

Funktionsstöd -0,2 -0,7

Förskola & Grundskola 46,6 0,0

Gymnasie & Vuxenutbildning 22,2 -2,6

Individ & Familjeomsorg -10,0 -20,5

Kultur & Turism 6,2 -1,8

Miljö & Hälsoskydd 1,9 -0,5

Service 28,3 -6,0

Service Fastighet 28,4 0,0

Teknik 9,2 3,0

Vård & Omsorg 35,5 -10,4

Nämndernas nettokostnader 179 -38

Reavinst exploatering 17,2

Övriga gemensamma poster 14,6 52,4

Verksamhetens nettokostnader 194 32

Nämndernas prognoser visar ett underskott på 38 miljoner. Av detta är 12 miljoner underskott som nämnderna planerat att hantera från sina resultatfonder.

I bilaga till Apriluppföljningen redovisar vi vad respektive nämnd skrivit om sin driftsredovisning. Nedan beskriver vi de nämnder som har en större avvikelse.

AVVIKELSER

Individ & Familjeomsorg – 20,5 miljoner

Nämndens prognostiserade underskott beror främst på verksamheten för ensamkommande barn med ett beräknat underskott på 20,4 miljoner kronor. Det förklaras av nya ersättningsregler, utebliven intäkt när de ensamkommande får svenskt medborgarskap, omställningskostnader och kostnader för avbrutet avtal med leverantören Hero.

Vård & Omsorg – 10,4 miljoner

Av det prognostiserade underskottet är 2,7 miljoner utvecklingsprojekt som är planerade uttag ur resultatfonden. Nämnden har underskott på myndighetsutövningen där lägenhetsbristen inom särskilt boende resulterar i att kostnaden för hemtjänsten blir högre än budgeterat.

Antalet patienter inom hemsjukvården har ökat mer än budgeterat vilket leder till ett underskott för verksamheten.

(18)

5 Exploatering + 17,2 miljoner

Under året planeras för delredovisning av tomtförsäljning i Kolla Parkstad och Särö centrum samt försäljning av tomt i Tölö Ängar.

Övriga gemensamma poster + 52,4 miljoner

Posten avser verksamhetskostnader som budgeteras centralt. Här ingår bland annat budget för nya hyror som fördelas ut till respektive nämnd när den nya lokalen är färdigställd, kostnader för pensioner, medel för löneökningar och budget för oförutsedda händelser.

Under 2017 prognostiseras inte alla nya lokaler bli färdigställda enligt ursprunglig planering. Detta innebär att budgeterade medel kommer finnas kvar när året är slut och prognosen är ett överskott på 22 miljoner för 2017. Budget för oförutsedda händelser uppgår till 29 miljoner och är i prognosen inte ianspråktagna. Kostnader för pensioner är prognostiserade enligt den senast prognosen från KPA och innebär ett underskott på 7 miljoner.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Kommunen driver tre verksamhetsområden som är finansierade via avgifter. Det är vatten och avlopp, Avfall och återvinning samt Bredband. Normalt ska avgifterna täcka kostnaderna och det ska vara balans över tid.

Miljoner Tidigare underskott fordran på abonnenterna

Prognos 2017 Ackumulerat resultat

Vatten och avlopp -1,6 -2,0 -3,6

Avfall och återvinning -2,4 -7,1 -9,5

Bredband -0,4 -0,3 -0,7

Taxejusteringar

Nämnden för Teknik har lämnat in ett förslag till ökade avgifter för samtliga verksamheter ovan.

Förslagen om taxejusteringar ska beslutas i Kommunfullmäktige i juni 2017.

(19)

6

INVESTERINGAR OCH EXPLOATERINGAR

Kungsbacka har de senaste åren haft en expansiv utbyggnad av lokaler och infrastruktur. Under 2015 och 2016 var dock investeringsnivån relativt låg främst på grund av ovanligt få pågående investeringsprojekt i egen regi. I kommande planeringsperiod har kommunen en fortsatt hög investeringsvolym och det planeras för stora utbyggnader i lokaler och infrastruktur.

För 2017 har Kungsbacka en investeringsbudget på 667 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2017 är att vi investerar för 708 miljoner kronor, vilket innebär ett budgetunderskott med på 42 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att några stora investeringsprojekt däribland Furulidskolan har startat upp under året men budgeten ligger längre fram i tiden.

Under året pågår ett antal stora lokalprojekt, bland annat kommer under året en ny förskola i Tölö Ängar och omklädningsrum och klubbstuga i Rydet att färdigställas. En ny Furulidskola byggs och kommer färdigställas under 2018. Projektering och uppstart av nyproduktion av bland annat en ny simhall samt gruppbostäder i Fjärås och Tölö kommer göras under året.

I Åsa och Anneberg uppför Eksta för kommunens räkning totalt ca 70 modullägenheter som kommer stå klara för inflyttning under våren 2017.

Inom Tekniks verksamhetsområden pågår under året bland annat utbyggnad av en vattenledning i Fjärås – Klev samt Vikens pumpstation Det kommer även göras en utbyggnad av Storgatan samt gång- och cykelvägar i Särö under året.

Stora exploateringsprojekt som pågår under året är bland annat Björkris, Kolla Parkstad, Valand och Tölö Ängar II. Under året prognostiseras reavinster för markförsäljning inom bland annat Kolla, Särö Centrum och Tölö Ängar II.

286

614

239

387

708

963

1212

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoner kronor

Utfall/Prognos Budget

(20)

7

MÅL Inledning

Det främsta styrdokumentet i kommunen är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar, beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras till en eller flera politiska nämnder.

Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Sammanfattning

För 2017 finns 16 prioriterade mål. Av de målen prognostiseras fem att uppnås i år. Nio av målen när vi inte riktigt, men vi är på rätt väg. Två av målen räknar vi inte med att uppnå i år och här är utvecklingen negativ, vilket kräver mer analys och mer kraftfulla insatser.

Sammantaget kan vi se att det sker ett aktivt arbete i organisationen för att bidra till måluppfyllelse men det upplevs som svårare att uppnå uppsatta målnivåer.

I uppföljningen per april har nämnderna inte haft obligatorisk rapportering om hur de genomför kommunfullmäktiges prioriterade mål utan endast i förekommande fall behövt rapportera speciellt viktiga händelser som påverkar utfallet för målen. Ansvarig tjänsteman för respektive mål har gett en kort analys med prognos för utfall vid årets slut. Generellt är det svårt att prognostisera så tidigt på året och det är första gången det görs i rapporten för april. Analysen ger ändå en vägledning om hur det går och om vi ytterligare behöver kraftsamla inom vissa områden.

Nedan framgår hur många mål som prognostiseras uppnås 2017 och hur utvecklingen ser ut.

5

9

2 Uppnås

På rätt väg

Uppnås ej 0

2 4 6 8 10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uppfyllt På rätt väg Ej uppnått

Antal mål som prognostiseras uppnås, vara på rätt väg eller inte uppnås år 2017

Antal mål som uppnåtts, inte uppnåtts men är på rätt väg eller inte uppnåtts 2011-2016 med streckad prognos för 2017.

(21)

8

Nedan rapporteras och prognostiseras kommunfullmäktiges prioriterade mål.

KF:s prioriterade mål KF:s formulering KF:s

prognos Ökat inflytande Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka

Bemötande och tillgänglighet

Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka

Minskad användning av

droger Användning av droger bland ungdomar ska minska Trygg kommun Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Stimulerande kultur och

fritid

Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sitt kultur- och fritidsliv ska öka

Företagsvänlig kommun Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Minskat försörjningsstöd Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska

Fler ska åka kollektivt Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka

Minskad energianvändning Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Ekologiska livsmedel Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka

Minska farliga kemikalier Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska

Minskade koldioxidutsläpp Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent

Utbildning i världsklass Våra utbildningar ska vara i världsklass

Attraktiv arbetsplats Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats

Resultat Årets resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatter och statsbidrag

Soliditet

Soliditet inklusive pensionsskuld ska i slutet av varje

planeringsperiod (3 år) vara lägst den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper

Ökat Inflytande

Utvecklingsinsatser för ökat inflytande fortskrider med beredning för ett bredare perspektiv på demokrati och medskapande utifrån den kartläggning som genomfördes 2016. Insatser har dock inte kommit igång samtidigt som mätningen för målet har en negativ trend varför målet prognostiseras att inte uppnås för året.

Bemötande och tillgänglighet

Vi fortsätter utvecklingsarbetet för att gå i riktning mot kommunens vision om ett värdskap i toppklass.

Resultatet är ett program "100% Välkommen" som riktar sig mot såväl medarbetare som chefer. Målet är att uppnå ökat kundfokus samt att kundupplevelsen blir en naturlig del i styrning och prioritering av dagliga beslut och handlingar. Under 2017 genomför vi piloter i två förvaltningar, Plan och Bygg samt Fritid och Kultur. Resultatet från piloten kommer att utvärderas och ligga till grund för övriga förvaltningars arbete med värdskap.

(22)

9

I och med att vi är en stor organisation med många anställda tar det tid att genomföra sådana här förändringar och därför räknar vi med att nå målet först om ett par år, men att vi är på god väg.

Minskad användning av droger

Det pågår insatser på bred front för att minska användningen av droger. Inom individ- och

familjeomsorgen stöttas ungdomar i riskzon tillsammans deras föräldrar. Förvaltningens samverkan med skolor och elevhälsan är en viktig förutsättning för att lyckas. Insatserna riktas in på att tidigt upptäcka och förebygga användning av droger. Måluppfyllelse för året är svår att prognostisera men vi är åtminstone på rätt väg.

Trygg kommun

I skrivandets stund pågår medborgardialoger tillsammans med Polisen om hur invånarna upplever trygghet och hur den kan förbättras. Trygghet har olika innebörd för våra olika nämnder som arbetar med målet på olika sätt för sina målgrupper av invånare. Utifrån de senaste mätningarna och omvärldsfaktorer prognostiseras målet inte uppnås i år.

Stimulerande kultur och fritid

Andelen invånare som är nöjda med sitt kultur- och fritidsliv har varit stabilt i flera års tid och ligger över riksgenomsnittet men vi når inte upp till årets målnivå även om vi är på rätt väg.

Företagsvänlig kommun

I början av året genomfördes dialogmötet Framtidsforum 2017 för ökad dialog med företagare om företagsklimatet i Kungsbacka. Ledande politiker och tjänstemän genomförde i samband med Framtidsforum även 14 företagsbesök. Detta ger bra underlag till förbättringar. Ett förbättringsområde är arbetet med direktivet värdskap i toppklass.

Nöjd-kund undersökningen

Insikt mäter kommunens service i samband med myndighetsutövningen gentemot företagare.

Bygglov, miljötillsyn och livsmedel går framåt och får ett bättre resultat än tidigare år.

Minskat försörjningsstöd

Individ & Familjeomsorg ser att det kan komma ett ökat inflöde av personer som inte längre har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan då reglerna för ersättning har skärpts. Detta leder till att individer kan bli utförsäkrade, få sänkt ersättning eller i värsta fall ingen alls då försörjningsstöd är enda alternativet.

Prognosen för mottagandet av nyanlända ligger kvar på tidigare nivå vilket innebär att försörjningsstödet inte förväntas öka för denna grupp. Däremot prognostiseras antal anknytningsärenden öka något under året som kan påverka försörjningsstödet.

En socialsekreterare har anställts med särskilt uppdrag att arbeta intensivt med klienter som haft långvarigt försörjningsstöd. Sammantaget ger detta en prognos för målet om att utvecklingen går åt rätt håll men att målet inte uppnås i år.

Fler ska åka kollektivt

Resandet på Kungsbackapendeln har ökat med ungefär 50 procent om vi jämför de inledande månaderna under 2017 med 2016 men då påverkas sannolikt utvecklingen av att ett nytt kundräkningssystem införts. Även de övriga trafikslagen för kollektivtrafik ökar med 8,4 procent enligt sista rapporten i mars. Målet prognostiseras därför att uppnås.

Minskad energianvändning

Det pågår ett arbete att förändra beteendet i organisationen kring energibehov, bland annat med olika utbildningsprogram och med utformning av bättre incitamentgivning i de interna hyresavtalen.

(23)

10

Det installeras just nu solpaneler på nio fastigheter motsvarande vilket bidrar till att sänka kommunens energiförbrukning. Sammantaget går energianvändningen åt rätt håll i år men minskningstakten är inledningsvis inte tillräcklig för att nå årets mål.

Ekologiska livsmedel

Inköp av ekologiska livsmedel ligger för närvarande i linje med uppsatt mål.

Minska farliga kemikalier

Insatser utifrån målet och kommunens kemikalieplan har påbörjats men det är för tidigt att prognostisera utfallet säkert än då mätningarna för målet är nya i år. Vissa praktiska problem med till exempel e-handelssystemet har identifierats vilket gör det svårare än planerat att uppnå tillräckligt hög andel varor som klarar uppsatta miljökrav. Utvecklingen går åt rätt håll men det är osäkert om målet kommer att uppnås i år.

Minskade koldioxidutsläpp

Arbetet med att ställa om kommunens fordonsflotta till en mer fossiloberoende fordonsflotta pågår för fullt och det finns goda möjligheter till att målet om att minska utsläppen med 2,5 % uppnås under året.

Utbildning i världsklass

Inom båda utbildningsförvaltningarna pågår ett kontinuerligt arbete i syfte att nå högre måluppfyllelse.

Prognosen är att utvecklingen går åt rätt håll men att vi inte når målet i år.

Attraktiv arbetsplats

En rad insatser pågår i hela kommunen för att uppnå målet. En av våra största utmaningar är att 860 medarbetare förväntas gå i pension fram till 2022. Med en personalomsättning på 15 procent om året kommer vi att behöva rekrytera ca 7 000 nya medarbetare fram till 2023.

Under 2017 deltar Kungsbacka kommun i Kairos futures Stora jobbstudien som ska resultera i en nuläges- och framtidsbild över arbetslivet i Sverige och Kungsbacka. Studien belyser utbud och efterfråga på olika kompetenser och även vad olika kompetenser kräver av arbetslivet för att de ska vara attraktivt att arbeta där. Studien kommer ge underlag för en långsiktig plan att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.

Vi är på rätt väg för att uppnå målet men kommer inte nå ända fram i år.

Resultat

Årets resultat prognostiseras till + 95 miljoner kronor, vilket innebär att målet om ett resultat på minst 1,5 % av skatter och statsbidrag kommer nås.

Soliditet

Prognosen innebär en soliditet på 28% Det innebär att målet om en soliditet som i slutet av varje planeringsperiod ska vara lägst den som gällde vid periodens början uppnås.

(24)

11

DIREKTIV

Inledning

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

Sammanfattning

För 2017 finns fem direktiv till nämnderna från kommunfullmäktige. Vi räknar med att nå fyra av direktiven och vara på väg att nå det femte.

KF:s direktiv Kommunfullmäktiges formulering Fullmäktiges

prognos

Direktiv tillgängliga handlingar

Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner.

Direktiv värdskap i toppklass

Medarbetare i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt – kommunens värdegrund.

Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten.

Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att ”värdskap i toppklass” uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till

kommundirektörens åtgärdsprogram.

Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision.

”Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!!

Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör.

Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl!”

Direktiv invånardialog

Nämnderna har i flera fall infört invånardialog som ett naturligt arbetssätt i sin verksamhet men det återstår en del för att alla nämnder arbetar med invånardialog och på så sätt bidrar till inflytande och förbättringsarbete. Nämnderna ska dokumentera hur de arbetar med invånardialog. En redovisning över vilka

invånardialoger som genomförts under 2017 ska lämnas till Kommunstyrelsen.

Direktiv god psykisk hälsa

Invånarna i Kungsbacka kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 år. Nämnderna ska redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det psykiska välbefinnandet hos målgruppen. Samverkan mellan båda nämnder och Region Halland är en viktig del i detta arbete.

(25)

12

KF:s direktiv Kommunfullmäktiges formulering Fullmäktiges

prognos Direktiv praktikplatser Samtliga förvaltningar ska ställa praktikplatser till förfogande för

arbetssökande i Kungsbacka kommun.

Tillgängliga handlingar

Dokumenthanteringsplanen avseende ledningsprocesser är framtagen och utsänd till förvaltningarna på remiss. Arbetet fortlöper med sikte på att samtliga dokumenthanteringsplaner och rutiner för utlämnande av allmänna handlingar ska vara framtagna till årsskiftet.

Värdskap i toppklass

Ett åtgärdsprogram har tagits fram 2016 och utifrån det pågår två pilotprojekt med Plan & Bygg och Kultur & Fritid för programmet 100% välkommen. Arbetet pågår enligt plan och beräknas avslutas vid halvårsskiftet. Då görs en utvärdering och nästa steg utformas så att övriga förvaltningar inom kommunen kan ta del av programmet.

Invånardialog

Det är inte planerat så många invånardialoger hos nämnderna för 2017 även om de arbetar med närliggande metoder. Det sker en rapport av genomförda dialoger i årsredovisningen.

Psykiskhälsa

Direktivet är nytt för 2017 och insatser är i ett uppstartsskede. Ett syfte med direktivet är att adresserade nämnder ska redovisa främjande insatser och initiera nya insatser. Det innebär att vi inte kan ha förväntningar på att det får effekter på målgruppen under 2017 - det är i grunden ett långsiktigt arbete. Prognosen om att direktivet inte kommer uppnås men är på rätt väg, är vansklig och bör ses som en uppskattning utifrån mötena med förvaltningarna eftersom det till stor del saknas rapporteringsunderlag från nämnderna i apriluppföljningen.

Praktikplatser

Kungsbacka kommun har skrivit under ett samverkansavtal med Göteborgsregionen (GR) angående en digital plattform för praktiksamordning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Det gäller alla typer av praktikplatser i kommunen men vi kommer under hösten att börja med arbetspraktik.

Direktivet prognostiseras uppnås i år.

(26)

13

SYNPUNKTSHANTERING

Nämnd Klagomål Beröm Förslag till

förbättring

Varav anonyma

Varav politiska

Varav

obesvarade Totalt

Fritid & Folkhälsa 15 14 19 3 7 3 48

Funktionsstöd 8 0 0 0 0 4 8

Förskola & Grundskola 11 0 2 0 0 6 13

Gymnasie &

Vuxenutbildning 1 0 0 0 0 0 1

Individ & Familjeomsorg 8 0 0 0 0 4 8

Kommunstyrelsen 11 1 14 4 2 5 26

Kultur & Turism 2 2 0 1 0 0 4

Miljö & Hälsoskydd 3 0 2 0 0 0 5

Plan & Bygg 2 0 3 2 0 0 5

Service 10 0 3 0 0 0 13

Teknik 30 5 43 4 0 8 78

Vård- Omsorg 12 1 5 7 0 5 18

Totalt 113 23 91 21 9 35 227

Analys

Inkomna synpunkter har minskat med 40 procent i jämförelse medmotsvarande period föregående år.

Orsaken är svår att tolka men minskningen har varit relativt generell hos alla nämnder. Under hösten 2016 genomfördes en kampanj för att uppmärksamma synpunktshanteringen hos allmänheten . Teknikområdet står för en stor del av synpunkterna som handlar om trafik och park, trafiksäkerhet, parkering samt avfall och återvinning. Många synpunkter gäller områden som inte ligger inom kommunens ansvar, utan till exempel tillhör Trafikverket, vägföreningar eller FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Många synpunkter handlar även om Fritid och Folkhälsa där flera berör utformning av spontana aktiviteter, främst utegym, fler och längre motionsspår.

(27)

14

Inom För- och Grundskola handlar flera synpunkter om reglerna kring syskonförtur i förskolan.

Flertalet av synpunkterna till kommunstyrelsen handlar om kollektivtrafikens sträckning och avgångstider. Ungefär en femtedel handlar om samhällsplanering.

Inom Service är det främst maten på skolorna som generar flest klagomål och synpunkter.

Vård- och omsorgs klagomål handlar främst om bilkörning och förändring av träffpunkter.

Vi ger svar på synpunkter

Kommunen har åtagit sig att svara på synpunkter inom 10 arbetsdagar vilket vi till störst del gör. Antal obesvarade synpunkter minskar något i förhållande till tidigare år. Andelen obesvarade synpunkter efter 10 dagar av de inkomna synpunkter som ska besvaras är cirka 19 procent vilket kan jämföras med cirka 22 procent 2016 och 36 procent 2015. En förbättring även om det inte är acceptabelt. Orsaken förklaras ofta som tidsbrist. Det har funnits brister i system och rutiner som nu håller på att förbättras.

(28)

15

(29)

www.kungsbacka.se Uppföljning och prognos april 2017 Bilaga till Apriluppföljning

Uppföljning och prognos april 2017

Nämndernas kommentarer till

driftsredovisningen

(30)

Nämnden för Kungsbacka kommun

Innehållsförteckning

1 Apriluppföljning drift ... 3

1.1 Fritid & Folkhälsa ... 3

1.2 Funktionsstöd ... 3

1.3 Förskola & Grundskola ... 4

1.4 Gymnasie & Vuxenutbildning ... 5

1.5 Individ & Familjeomsorg ... 5

1.6 Kommunstyrelse ... 6

1.7 Kultur & Turism ... 6

1.8 Miljö & Hälsoskydd ... 7

1.9 Plan & Bygg ... 7

1.10 Service ... 8

1.11 Valnämnd ... 8

1.12 Teknik Skatt ... 8

1.13 Vård & Omsorg ... 9

1.14 Överförmyndarnämnden ... 10

1.15 Revisionen ... 10

1.16 Kommunfullmäktige ... 10

1.17 Teknik Vatten och avlopp ... 11

1.18 Teknik Avfall & Återvinning ... 11

1.19 Teknik Bredband ... 12

(31)

1 Apriluppföljning drift 1.1 Fritid & Folkhälsa

Jan- April

2017

Jan- April

2016

Avvikelse 2017/2016

2017

Bokslut 2016 -40 068 -42 988 2 920 -120 237 -118 694 -1 543 -117 162 Årets resultat -40 068 -42 988 2 920 -120 237 -118 694 -1 543 -117 162

Sammanfattning

Fritid & Folkhälsa prognostiserar ett underskott om -1 543 tkr.

Avvikelsen är till största del en konsekvens av införande av komponentavskrivning 2016 och hyreskostnader för gymnastik- och parkourhallen.

I år genomför förvaltningen "100% välkommen", ett pilotprojekt som en del av kommunens arbete med direktivet Värdskap i toppklass. Projektet planeras att finansieras ut nämndens resultatfond med 300 tkr.

Nämndens underskott som helhet planeras att finansieras ur resultatfonden vid årets slut.

1.2 Funktionsstöd

Jan- April

2017

Jan- April

2016

Avvikelse 2017/2016

2017

Bokslut 2016 Funktionsstöd -131 841 -128 923 -2 918 -402 647 -401 953 -694 -397 697 Årets resultat -131 841 -128 923 -2 918 -402 647 -401 953 -694 -397 697

Funktionsstöds största verksamheter, bostad särskild service och personlig assistans, visar positiv utveckling av kostnader och nyckeltal. Negativa avvikelser utgörs till största del av kostnader kopplade till införandet av nytt verksamhetssystem och kostnadsökningar inom

korttidsverksamheterna. Lägerverksamheten har ökade volymer om drygt 10 % per april med fortsatta volymökningar planerade. Även personlig assistans prognostiserar ett mindre underskott.

Det finns en osäkerhet i prognosen för personlig assistans då nya rutiner hos försäkringskassan orsakat omfattande eftersläpning av intäkter; per april beräknat till drygt 15 miljoner.

Sammanfattning

Verksamhet Budget Prognos

Boende 174 781 2 150

Personlig assistans

67 965 -800

Gemensam verksamhet 63 135 -2 990

(32)

Verksamhet Budget Prognos

Daglig verksamhet 52 824 2 100

Korttidsvistelse/läger 25 586 -1 700

Socialpsykiatriskt stöd

10 799 0

Ledsagning,

avlösning och stödfamilj

5 675 500

Nämnd 779 0

Tillståndsenheten 409 46

Summa 401 953 -694

1.3 Förskola & Grundskola

Jan- April

2017

Jan- April

2016

Avvikelse 2017/2016

2017

Bokslut 2016

Intäkter 99 220 72 883 26 337 241 939 201 561 40 378 210 530

Interna intäkter 3 680 3 211 469 11 026 11 026 0 14 550

Underh. mtr. entrepr.

kons. mm -84 828 -83 558 -1 270 -262 037 -272 843 10 806 -257 917

Kostnader för

arbetskraft -294 563 -270 042 -24 521 -883 689 -853 792 -29 897 -847 442 Personalomkostnader

(intern) -111 857 -101 065 -10 792 -331 571 -319 065 -12 506 -320 024 Övriga Verksamhets-

kostnader -32 447 -31 102 -1 345 -106 390 -104 390 -2 000 -104 536

Avskrivningar -6 520 -6 919 399 -21 277 -25 331 4 054 -20 753

Internränta -805 -831 26 -3 021 -3 021 0 -2 425

Interna kostnader

(exkl. internränta) -155 812 -150 063 -5 749 -459 457 -448 622 -10 835 -451 185

Finansiella kostnader 0 -2 2 0 0 0 -7

Årets resultat -583 932 -567 488 -16 444 -1 814 477 -1 814 477 0 -1 779 209

Sammanfattning

Prognostiserat resultat 2017 är en budget i balans. Personalkostnaderna har ökat i takt med att ett flertal riktade statsbidrag blivit beviljade. Dessa statsbidrag är ämnade att öka personaltätheten samt att höja lärarlönerna. Sannolikt kommer fler bidrag att bli beviljade nämnden under hösten.

Nämnden håller sig inom tilldelad budgetram.

(33)

1.4 Gymnasie & Vuxenutbildning

Jan- April

2017

Jan- April

2016

Avvikelse 2017/2016

2017

Bokslut 2016 Gymnasie &

Vuxenutbildning -131 249 -141 731 10 482 -432 137 -429 537 -2 600 -418 932 Årets resultat -131 249 -141 731 10 482 -432 137 -429 537 -2 600 -418 932

Sammanfattning

Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca 2 600 tkr för verksamhetsåret 2017. Budgetavvikelsen beror främst på att gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott. Orsakerna till underskottet är att verksamheten inte har kunnat minska resurserna tillräckligt snabbt i förhållande till elevantalet på några program samt att det också tagit längre tid att förändra arbetssätt och fördelning av resurser till ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd.

Under våren 2017 har ett stort anpassningsarbete gjorts för att få gymnasieverksamheten i balans.

Full effekt av dessa åtgärder sker först under hösten 2017 men vid utgången av 2017 är målet att verksamheten ska vara i balans.

Arbetet med prognosen för nämnden fortskrider löpande under hösten.

1.5 Individ & Familjeomsorg

Jan- April

2017

Jan- April

2016

Avvikelse 2017/2016

2017

Bokslut 2016 Individ &

Familjeomsorg -87 136 -53 211 -33 925 -256 516 -236 049 -20 467 -224 487 Årets resultat -87 136 -53 211 -33 925 -256 516 -236 049 -20 467 -224 487

Sammanfattning

Nämnden prognostiserar ett negativt resultat, vilket främst beror på verksamheten för

ensamkommande barn med ett beräknat underskott på 20,4 miljoner kronor. Det förklaras av nya ersättningsregler, utebliven intäkt när de ensamkommande får svenskt medborgarskap,

omställningskostnader och kostnader för avbrutet avtal med leverantören Hero.

Verksamheten för myndighet visar en avvikelse på - 100 000 kronor där underskotten är störst inom familjehemsvård barn och unga på grund av ökning av placeringar i både egen regi och i

konsulentstödda familjehem samt ökat försörjningsstöd till målgruppen flykting. Underskottet kompenserasgenom hemtagning av köpta platser inom funktionsstöd till boenden i egen regi.

Förvaltningen ska minska avvikelsen genom att bland annat ersätta HVB-boenden med stödboenden samt att hitta familjehem i egen regi för att minska antalet köpta

familjehemsplaceringar. Verksamheten ska påskynda boendeprocessen hos målgruppen flykting för att minska försörjningsstödet.

(34)

1.6 Kommunstyrelse

Jan- April

2017

Jan- April

2016

Avvikelse 2017/2016

2017

Bokslut 2016

Kommunstyrelse -5 319 -4 720 -599 -9 866 -9 866 0 -10 080

Kommunledningskont

or -36 278 -33 872 -2 406 -123 017 -123 017 0 -98 806

Kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts

-13 479 -15 889 2 410 -53 940 -55 940 2 000 -50 374

Räddningstjänst -16 948 -13 597 -3 351 -50 510 -50 845 335 -48 286

Tjolöholm -7 944 -2 448 -5 496 -7 944 -7 944 0 -10 644

Medlemsavgifter -3 543 -2 322 -1 221 -12 730 -12 730 0 -13 037

Årets resultat -83 511 -72 848 -10 663 -258 007 -260 342 2 335 -231 227

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mkr under 2017.

Nästan hela överskottet genereras av kollektivtrafiken med 2,0 mkr genom att fritidskorten för gymnasieelever och fria resor för pensionärer prognosticeras bli utnyttjat i lägre grad än vad som budgeterats. Räddningstjänsten Storgöteborg har lämnat en prognos för året varav Kungsbackas del motsvarar ett överskott om 0,3 mkr.

Förändringen i utfallen mellan åren beror nästan uteslutande på att fakturor och utbetalningar på stora belopp inkommit samt upprättats under varierande månader av året och inte på att den faktiska kostnadsbilden förändrats.

1.7 Kultur & Turism

Jan- April

2017

Jan- April

2016

Avvikelse 2017/2016

2017

Bokslut 2016 -29 386 -27 745 -1 641 -86 734 -84 894 -1 840 -84 667 Årets resultat -29 386 -27 745 -1 641 -86 734 -84 894 -1 840 -84 667

Sammanfattning

Nämnden för Kultur & Turism prognostiserar ett underskott om -1 840 tkr.

Underskottet främst på utvecklingsprojekt som är planerade att finansieras ur resultatfonden.

I samband med förvaltningens omorganisation och övertagandet av HR- och ekonomiresurser från Service har vissa puckelkostnader tillkommit. De kommer över tid att arbetas in i förvaltningens budget.

Nämnden avser att finansiera underskottet ur resultatfonden.