Delårsrapport augusti

(1)

Delårsrapport augusti

Miljönämnden

2019

(2)

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar-/brukarperspektiv ... 3

2

Verksamhet ... 4

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4

2.2 Följetal ... 4

3 Måluppföljning ... 6

3.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 6

3.2 Hållbar personalförsörjning ... 7

3.3 Ekologisk hållbarhet ... 8

4

Uppföljning av internkontroll ... 9

4.1 Årets internkontrollarbete ... 9

5 Personal ... 10

5.1 Analys av personalförhållanden ... 10

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 10

6 Ekonomi ... 11

6.1 Driftredovisning... 11

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar-/brukarperspektiv

Bildandet av ett nytt naturreservat i kommunen är på gång för första gången på 12 år.

Området, kallat Stampatorgs ljunghed, består av en ljunghed och ligger vid Mjösjön i

Björketorp. Syftet med naturreservatet är att restaurera och bevara en sällsynt och värdefull kulturpräglad naturmiljö som var typisk för västra Sveriges jordbrukslandskap fram till 1800- talets slut. Ljungheden representerar det hårda markutnyttjandet av markslaget utmark i det gamla bondesamhället. Reservatet ska tillgodose en bra livsmiljö för hasselmusen inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer. Det ska också tillgodose behovet av områden för friluftsliv. Beslut om bildande togs av Kommunstyrelsen 2019-06-19 och invigning av området kommer ske under hösten 2019.

Miljöenheten har av miljönämnden fått i uppdrag att under 2019, i projektform, inventera 5 vattenförekomster (bäckar) som visat bl.a. övergödning och därför inte uppfyller

Vattendirektivets statusklassning: god status. Projektet syftar till att ge en helhetsbild av bäckarna genom en systematisk inventering och därmed ge ett säkert underlag för att utföra de åtgärder som krävs.

Länsstyrelsen genomförde den 20 mars 2019 en revision av livsmedelskontrollen samt en granskning av miljö- och hälsoskyddstillsynen i Marks kommun. Länsstyrelsen

uppmärksammade en mängd positiva noteringar som bland annat att miljönämnden har en stabil organisation med tydlig struktur och erfarna inspektörer. I sin muntliga sammanfattning uttryckte Länsstyrelsen att det var ”den bästa revisionen i mannaminne”. Länsstyrelsen bad även att få lägga ut miljönämndens behovsutredning och tillsynsplan på Tillsynportalen Väst för att sprida de goda exemplen som de ansåg att nämndens dokument utgör.

I mars i år rapporterades tre fall av Yersinia enterocolitica i Marks kommun. Två av dem bodde vid tidpunkten på Kinnaborgshemmet och den tredje låg inne på Skene Lasarett. Livsmedels- kontroller utfördes på Kinnaborgshemmet samt Skene Lasarett. Båda dessa ställen får all sin mat levererad från SÄS i Borås. Fler fall påträffades i Borås där samtliga hade legat inne på SÄS. Sett till utbrottets förlopp så orsakades det sannolikt av ett livsmedel med kortare hållbarhet som distribuerats över hela landet och som inte längre finns kvar på marknaden.

Färsk spenat är den troligaste smittkällan men det har inte kunnat verifieras. De totalt 37 insjuknade personerna i Sverige utgjordes av 20 kvinnor och 17 män i åldrarna 6 till 62 år.

På grund av den nationella M/KD -budgeten som gick igenom vid årsskiftet har miljöbudgeten nationellt dragits ner. Detta har bland annat inneburit att inga nya LONA-bidrag har beviljats för 2019. Det har även inneburit en nerdragning av kalkbidraget för 2019. För Marks kommun innebär detta att mängden kalk totalt i kommunen dras ner från 2019 ton år 2018 till 1534 ton år 2019. Till följd av detta kommer ingen våtmarkskalkning att ske utmed Torestorpsån och Ljungaån i år. Dessa två områden brukar våtmarkskalkas med helikopter på höstkanten.

Länsstyrelsen tror att kalkningen kommer att återgå till normala nivåer nästa år och bedömer att ett års paus i kalkningen i dessa områden inte kommer att påverka pH-värdet negativt.

Detta eftersom man under många år kalkat området med grovkalk som har lite längre utfällningstid. I och med att kalkning utförts under många år har också markens naturliga buffertkapacitet att motstå försurning förbättrats. En paus i kalkningen kan medföra att buffertkapaciteten försämras, men pH bedöms inte påverkas. Under året fortsätter provtag- ning av vatten i kommunen som vanligt. Särskilt fokus kommer att läggas på att följa upp så att inte Ljungaån och Torestorpsåns pH-värden sjunker på grund av den uteblivna kalkningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett digitaliseringsarbete och är på gång med att införa ett nytt gemensamt verksamhetssystem för miljöenheten och byggenheten som tillåter både digital ankomststämpling och digital signering samt koppling till e-tjänster. Ett nytt system kommer innebära enklare och snabbare ärende- och dokumenthantering vilket för medborgare och näringsliv innebär kortare handläggningstider och en ökad tillgänglighet och service. Att systemet blir gemensamt inom förvaltningen skapar ytterligare effektiviseringar och högre grad av samverkan mellan byggenheten och miljöenheten vilket innebär bättre service till medborgarna. Förvaltningen är även på gång med att övergå till ett digitalt närarkiv. Digital arkivering möjliggör en effektivare och säkrare dokumenthantering som sparar tid, utrymmen och är skonsammare för miljön.

(4)

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Livsmedelstillsyn X

Miljötillsyn X

Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp X

Naturvård X

För miljönämnden räcker den tilldelade budgetramen för 2019 inte till för att tillgodose de fastställda behoven. Skillnaden mellan beräknat behov och tillgängliga resurser medför att miljönämnden i nämndplanen har behövt avgränsa tillsynen. Ned- och bortprioriterade områden omfattar bland annat:

•

Arbetet med riskbedömning och ansvarsutredning av de kända områdena med förorenad mark där ärenden inte drivs i dagsläget.

•

En långsiktig återkommande tillsyn av kommunens vattenskyddsområden.

•

Uppföljande kontroll av att nya avloppsanläggningar är anlagda enligt tillstånd.

• Tillsyn av verksamheter med gummigranulat samt tillsynen gällande bygg- och rivningsavfall, eldning av avfall och märkning enligt CLP-förordningen.

Konsekvenser av resursbristen blir bland annat en ökad risk för att utsläpp sker till mark, vatten eller luft från verksamheter som inte får tillsyn. Det blir svårare att arbeta

förebyggande och att säkra en hållbar utveckling samt en hälsosam och god miljö.

Miljönämndens tillsynsplan/verksamhetsplan har upprättats med hänsyn till avgränsningarna i nämndplanen och bedömningen ovan är baserad på hur väl verksamheten förväntas uppfylla uppdraget i förhållande till denna.

Miljönämnden har fyra grunduppdrag som innefattar rådgivning och tillsyn av livsmedel, miljötillsyn, hälsoskydd och enskilda avlopp samt naturvård, och bedömningen i dagsläget är att uppdragen inom samtliga områden förväntas uppnås helt 2019.

2.2 Följetal

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Miljönämndens verksamhetsmått

Följetal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019

Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt riskbaserad

plan 90% 64% 63% 100%

Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad

plan. 65% 50% 50% 100%

Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig

riskbaserad plan. 73% 85% 80% 100%

Andel överklagade beslut 1% 1% 1% 1%

Andel skyddad areal jämfört

med kommunens totala yta 0,466% 0,468% 0,67% 0,68%

Andel tillgängligt vatten med god status utifrån den totala

mängden 18% 18% 18% 18%

(5)

Följetal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Andel livsmedelsverksamheter

som kontrollerats i enlighet med

beslutad kontrolltid 85% 85% 100%

Andel dricksvattenanläggningar som kontrollerats i enlighet med

beslutad kontrolltid 100% 100% 100%

Andel uppfyllda pH-mål utifrån

kommunens kalkningsplaner 100% 100% 100%

Ökningen av den skyddade arealen beror på bildandet av det nya naturreservatet Stampatorgs ljunghed.

(6)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

Nämndens mål:

Kunden ska mötas av en effektiv verksamhet, rättssäker handläggning och ett gott bemötande.

Nämndens bedömning är att målet har uppnåtts i hög grad under året.

Miljönämnden lägger stor vikt vid att förse kommunens medborgare och verksamhetsutövare med en effektiv och rättssäker handläggning och ett gott bemötande. Vad gäller

effektiviteten arbetar förvaltningen kontinuerligt med att ta fram och se över rutiner för effektiv ärendehantering. För närvarande utvärderas nytt ärendehanteringssystem och i samband med det ses möjligheterna till en helt digitaliserad ärendehantering över vilket skulle resultera i tidsbesparingar för både förvaltning och medborgare. Ser man på indikatorn nedan gällande andel beslut som fattats inom angivna tidsramar så ligger miljönämnden mycket bra till. Det som drar ned prognosen något är att handläggningstiden för enskilda avlopp ökade en period under första kvartalet vilket dock de ansökande informerades om.

Vad gäller rättssäkerheten utbildas enhetens handläggare löpande kring ny relevant lagstiftning, och riktlinjer, rutiner och mallar är framtagna för att säkerställa att beslut handläggs och kommuniceras korrekt. Som del i internkontrollen utför miljönämnden en regelbunden stickprovskontroll av fattade delegationsbeslut. Besluten granskas utifrån att de är tydliga och korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. Detta rapporteras i samband med årsbokslut. Ett mått på riktigheten i miljönämndens beslutsfattande som undersökts kvartalsvis är andel överklagade beslut som står fast vid en överprövning. Som framgår i tabellen ovan ligger miljökontoret bra till även där. Hittills under 2019 har endast 1% av samtliga beslut överklagats och av dessa står än så länge 100% fast vid en överprövning.

Gällande bemötande är det obligatoriskt för samtliga nyanställda att medverka i utbildning i kommunikation och bemötande. Miljönämnden har även som mål att årligen utföra

informationsinsatser i syfte att öka allmänhetens förståelse kring myndighetsutövningen och handläggningsprocessen. Nämnden arbetar även med att genom effektiv synpunktshantering identifiera och åtgärda eventuella brister i bemötande. Mätningen av kundernas upplevelse av ett gott bemötande görs vanligtvis löpande med hjälp av en enkät. På grund av att kontoret ligger i startgroparna gällande användandet av ett nytt enkätverktyg har ingen mätning av kundnöjdhet kunnat göras i år. Troligtvis kommer det komma igång på nytt under 2020.

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos

2019 Mål 2019 Andel beslut som fattats inom angivna

tidsramar 95% 95% 95% = 100%

(7)

2019 Mål 2019 Andel beslut som står fast vid en överprövning 94% 95% 100% = 100%

Andel kunder som är nöjda med rådgivning

och stöd 90% >= 95%

Ingen mätning av kundnöjdhet gjordes 2017 och 2019.

Kommungemensamma mål:

Goda boendemiljöer

Nämndens mål:

Värdeskapande informationsinsatser för att vägleda livsmedelsverksamheterna och förebygga hälsorisker genomförs årligen.

På grund av vakans inom teamet finns det inte någon tid till informationsinsatser under 2019.

2019 Mål 2019

Antal genomförda informationsinsatser 0 0 0 >=1

Nämndens mål:

Material och utrustning i förskolor i Marks kommun innehåller inga allergena, hormonstörande eller cancerogena ämnen efter 2020

2019 Mål 2019 Andel förskolor i Marks kommun där material

och utrustning inspekterats med avseende på allergena, hormonstörande eller cancerogena ämnen.

74% 100% 100% >= 100%

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% 100% 100% =100%

Nämndens mål:

Radonhalten i alla flerbostadshus i Marks kommun är lägre än 200 Bq/m3 luft senast 2020.

Vid delåret 2019 har det på 112 fastigheter av 138 totalt utförts radonmätning.

2019 Mål 2019 Andel flerbostadshus som kontrollerats med

avseende på radonhalt 32% 68% 81% =75%

Andel brister som följts upp inom förelagd tid 100% 100% 100% = 100%

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.2 Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål:

Friska medarbetare

Nämndens mål:

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5%

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Mål 2019

Registrerad sjukfrånvaro 9,4 4,8 3,9 <= 5%

(8)

Kommungemensamma mål:

Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Nämndens mål:

Alla anställda ska kunna få arbeta heltid.

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Mål 2019 Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad (%) 100 100 100 100

Nämndens mål:

Personalomsättningen ska minska

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Mål 2019

Andel avgångar / tillsvidareanställda 45 14 0 <15%

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.3 Ekologisk hållbarhet

Nämndens mål:

Samtliga enskilda avloppsanläggningar i Marks kommun har en reningsfunktion som säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade nivåer till år 2025.

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Mål 2019 Andel inventerade enskilda

avloppsanläggningar av det totala antalet avloppsanläggningar i Marks kommun (5400 st).

47% 52% 64% >= 60,5%

Andel brister som följts upp inom förelagd

tid 100% 100% 100% = 100%

Nämndens mål:

Den biologiska mångfalden ska skyddas.

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos 2019 Mål 2019 Genomförda insatser för att skydda

den biologiska mångfalden Delvis

genomfört Genomfört Genomfört Genomfört

(9)

4 Uppföljning av internkontroll 4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Internkontroll pågår löpande under verksamhetsåret men redovisas i årsrapporten.

Avstämning sker löpande med ekonom för att i tid uppmärksamma betydande avvikelser i utfallet jämfört med budget, för att snabbt kunna signalera till nämnd och/eller agera.

Vissa nyckeltal följs upp kontinuerligt för att se hur verksamheten utvecklas.

Personalsystem uppmärksammar automatiskt till närmaste chef om en medarbetare har upprepande sjukfrånvaro, som kan visa första tecken på för hög arbetsbelastning mm.

(10)

5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden

Arbetsmiljön på miljöenheten känns fortsatt stabil. Samtliga vakanta tjänster är tillsatta, sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, och förnyade ansträngningar görs under året för att få ordning på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet

Utfall för Personal - Antal anställda avser den 31 juli respektive år. Övriga utfall avser perioden juli - juni respektive år.

Personal - Antal anställda

Antal tillsvidareanställda 20 20 22 25

Antal tidsbegränsade anställda 5 3 3 2

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för

tillsvidareanställda (%) 100 100 100 97,9

Personal - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 11,9 9,9 7,5 3,9

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av

den totala sjukfrånvaron (%) 63,9 70,8 47,7 18,5

Frisktal (max fem sjukdagar per individ

och år) (%) 64 58 61 50

Personal - Personalrörlighet

Personalomsättning (%) 18 45 14 17

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Timtid i timmar 224 0 0 0

Fyllnadstid i timmar 5 0 2 0

Övertid i timmar 23 14 75 45

(11)

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2019. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt delårsrapporten som den ska ses som fastställd.

6.1 Driftredovisning

Sammanfattning

Tabell delårsrapport

Utfall 2018 2018-08-31 2019-08-31 Budget Prognos Avvikelse Total

Intäkter -8 894 -5 715 -6 535 -12 777 -11 250 -1 527

Personalkostnader 13 306 8 476 8 863 14 809 13 846 963

Övriga kostnader 5 784 4 221 3 464 5 568 5 004 564

Nettokostnad 10 196 6 983 5 791 7 600 7 600 0

Nämnd / ledning / administration

Intäkter -172 -42 0 0 0 0

Övriga kostnader 743 520 666 946 1 016 -70

Nettokostnad 4 715 2 777 2 615 4 549 4 089 460

Hälsoskydd

Intäkter -758 -486 -753 -1 417 -1 220 -197

Personalkostnader 1 240 711 1 054 1 687 1 509 178

Övriga kostnader 215 143 100 196 196 0

Nettokostnad 697 368 402 466 485 -19

Avlopp

Intäkter -1 512 -957 -1 698 -4 226 -3 713 -513

Övriga kostnader 410 267 248 303 353 -50

Nettokostnad 1 312 944 579 -589 -172 -417

Livsmedel

Intäkter -1 743 -1 052 -1 196 -1 573 -1 668 95

Personalkostnader 1 324 974 895 1 708 1 560 148

Övriga kostnader 336 208 203 167 232 -65

Nettokostnad -83 130 -98 302 124 178

Miljöskydd

Intäkter -1 217 -563 -874 -2 042 -1 834 -208

Personalkostnader 2 730 1 920 1 896 2 830 2 930 -100

Övriga kostnader 350 232 188 283 283 0

Nettokostnad 1 862 1 588 1 210 1 071 1 379 -308

Naturvård

Intäkter -3 491 -2 615 -2 015 -3 519 -2 815 -704

Personalkostnader 1 454 939 1 040 1 647 1 586 61

Övriga kostnader 3 729 2 851 2 058 3 673 2 924 749

Nettokostnad 1 692 1 175 1 083 1 801 1 695 106

(12)

Analys av driftredovisning

Miljönämndens utfall per 2019-08-31 visar ett utfall på 5,8 mnkr vilket är 76,2 procent av nämndens budgetram på 7,6 mnkr. Nämnden prognostiserar nettokostnader i enlighet med årets ram. Avvikelser finns mellan nämndens verksamhetsområden och kommenteras särskilt nedan.

Nämnd/ledning/administration

I jämförelse med samma period föregående år är utfallet för nämnd/ledning/administration 0,2 mnkr lägre. Det lägre utfallet hänförs framför allt till den sedan årsskiftet 2018 / 2019 vakanta tjänsten som förvaltningschef.

Helårsprognosen av personalkostnaderna är betydligt lägre i jämförelse med föregående års utfall vilket hänförs till de personalkostnader för tidigare förvaltningschef som enligt

överenskommelse med arbetsgivaren har arbetsbefriats, och som i enlighet med god redovisningssed redovisades i sin helhet 2018.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr då tjänsten som förvaltningschef inte väntas vara tillsatt förrän 2020.

Hälsoskydd

Verksamheten prognostiserar nettokostnader i enlighet med årets budgeterade medel.

Intäkterna prognostiserar ett underskott motsvarande 0,2 mnkr, främst avseende tillsynen av UH-verksamheter. Under året har det gjorts en grundlig genomgång av verksamhetsregistret som visat att ett flertal UH-verksamheter inte längre är relevanta för tillsyn (exempelvis p.g.a.

att verksamheten avvecklats eller ändrat karaktär). Intäktsbortfallet vägs upp av att delar av personalresurserna under hösten flyttas och istället förstärker livsmedelsverksamheten.

Enskilda avlopp

I jämförelse med samma period föregående år är intäkterna 0,7 mnkr högre, det är framför allt tillsynen av enskilda avlopp som jämförelsevis ökat. Intäkter avseende prövningsärenden prognostiseras i lägre utsträckning än planerat. Verksamheten kommer därför under andra halvåret behöva styra om verksamheten och öka andelen tillsynsärenden. Förändringen kommer innebära något lägre intäkter för verksamheten då tillsyn i jämförelse med

prövningsärenden har en högre andel skattefinansierad handläggning. Totalt prognostiserar intäkterna generera ett underskott om 0,5 mnkr.

Föregående år redovisade verksamheten ett underskott om 1,5 mnkr. Helårsprognosen för 2019 är ett underskott om 0,4 mnkr.

Livsmedel

Verksamheten har för första kvartalet haft en vakant tjänst och som sedan april är tillsatt.

Från september förstärks verksamheten med ytterligare resurser. Överskottet från årets första kvartal med hänvisning till den tillfälligt vakanta tjänsten bidrar till att helårsprognosen för verksamheten är ett överskott om 0,2 mnkr.

Miljöskydd

I jämförelse med samma period föregående år har intäkterna ökat med 0,3 mnkr. Intäkter avseende prövningsärenden prognostiseras i lägre utsträckning än planerat samtidigt som antalet årsobjekt med en fast årsavgift har visat sig vara färre än planerat. Årets planerade tillsyn prognostiseras genomföras enligt plan. Verksamhetens helårsprognos resulterar i ett underskott om 0,3 mnkr.

Naturvård

Verksamhetens utfall per augusti ligger väl i jämförelse med årets budget och verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Både intäkter och kostnader för kommunens kalkningsverksamhet prognostiseras minska med 0,7 mnkr i jämförelse med årets budgeterade medel och påverkar därmed inte nämndes nettokostnader.

(13)

Specifikation av statsbidrag

Statsbidrag

Statsbidrag (tkr) Utfall 2018 Utfall 31/8 2019 Prognos 2019 Budget 2019 Statsbidrag från

arbetsförmedlingen 172 201 230 280

Bidrag för lokala

naturvårdssatsningar 113 98 100 100

Kalkningsbidrag 3 104 1 799 2 470 3 124

Summa 3 389 2 098 2 800 3 504

Kommentar statsbidrag

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar erhålls från Länsstyrelsen, Västra Götalands län.

Bidraget från Länsstyrelsen finansierar 50 procent av projektens kostnader och kommunen väntas medfinansiera övriga 50 procent av projektens kostnader.

Kalkningsbidrag erhålls årligen från Länsstyrelsen, Västra Götalands län. Prognostiserat bidrag för 2019 är 0,7 mnkr lägre än budgeterat bidrag. Prognostiserade kostnader för årets

kalkningsverksamhet är också 0,7 mnkr lägre än budgeterade kostnader.

Kalkningsverksamheten prognostiseras i enlighet med årets budgeterade nettokostnader.