Delårsrapport augusti 2017

(1)

Delårsrapport augusti 2017

Teknik- och servicenämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ... 3

1.1 Uppföljning av uppdrag ... 3

1.2 Viktiga och intressanta händelser ... 6

2 Måluppföljning ... 11

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 11

2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv .. 13

2.3 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen .... 14

2.4 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 14

2.5 Hållbar personalförsörjning ... 18

2.6 God ekonomisk hushållning ... 19

2.7 Ekologisk hållbarhet ... 24

3 Följetal ... 25

3.1 Vatten- och avloppsförsörjning ... 25

3.2 Avfallshantering ... 25

3.3 Gator, vägar och parker ... 26

3.4 Lokalförsörjning ... 27

3.5 Kost- och städservice ... 28

3.6 Verksamhetsservice ... 30

4 Uppföljning av internkontroll ... 32

5 Personal ... 33

5.1 Analys av personalförhållanden ... 33

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 33

6 Ekonomi ... 34

6.1 Driftredovisning... 34

6.2 Investeringsredovisning ... 42

6.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten ... 53

(3)

1 Verksamhet

1.1 Uppföljning av uppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Vatten- och avloppsförsörjning X

Avfallshantering X

Gator X

Vägar X

Parker X

Lokalförsörjning X

Kost- och städservice X

Verksamhetsservice X

Vatten- och avloppsförsörjning

Leveranssäkerheten är god med få avbrott, som när de uppträder är kortvariga och genom omkopplingar vanligtvis kan begränsas till ett fåtal kunder. Kvaliteten på levererat vatten är också god.

Vattenläckor och rörbrott är dock relativt vanligt förekommande, (ca 40 st per år), vilket är en effekt av eftersatt underhåll på ledningsnätet. Under årets första åtta månader har ovanligt få vattenläckor inträffat (17 st). Det är vanskligt att spekulera i orsaker men en trolig orsak till ledningsbrott är stora temperatursvängningar och att vintern har varit relativt mild.

Avloppsvatten behandlas till största delen i Skene reningsverk. Ibland förekommer bräddning, oftast i samband med mycket nederbörd. I huvudsak har dock avloppsvattnet tagits om hand på ett bra sätt. Detaljer kring verksamheten, bräddade mängder etc, redovisas i en

miljörapport varje år. Miljörapporten för 2016 har färdigställts under mars månad 2017 enligt gällande plan.

Utgående från ovan angivna punkter är uppfyllelsegraden för vatten- och avloppsförsörjningen satt till i hög grad vilket överensstämmer med bokslutet för 2016.

Avfallshantering

Efter de störningar som fanns i början av 2016 fungerar nu insamlingen av hushållsavfall väl.

Kostnadsminskningar för tjänsten insamling av hushållsavfall har resulterat i att avfallstaxan kunde sänkas med 10 % från 15 april 2016 och ytterligare med 8 % 2017 för de flesta kunder.

I april 2016 startade bygget av en ny återvinningscentral på Skene skog och i och med detta förbättras processen för både entreprenörer och medborgare. Byggnationen slutbesiktigades och godkändes i juni 2017. Byggnationen har i huvudsak gått enligt plan men den totala investeringsutgiften har ökat med 5 mnkr i förhållande till lagd budget och uppgår nu till drygt 21 mnkr. Till exempel visade det sig att massorna som grävdes bort var förorenade och blev föremål för deponiskatt. Dessutom var mängderna alltför lågt räknade i projekteringen.

Renhållningsordningen har reviderats och skickades ut på remiss under slutet av 2016. En samrådsredogörelse ska sammanställas utifrån de remissvar som inkommit. Några signifikanta synpunkter har inte inkommit utan kommentarerna var mest av redaktionell natur. Till följd av nya regler och rekommendationer under remisstiden behöver förslag revideras och skickas ut på en ny remissrunda. Därefter kan ärendet behandlas i nämnden och slutligen beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgår från en regional och nationell utblick.

Hänsyn till miljö, ekonomi och användarvänlighet står i fokus.

Uppdraget beräknas kunna uppfyllas helt 2017 till skillnad från 2016 då uppfyllelsegraden var i hög grad.

(4)

Gator

De budgeterade resurserna för beläggningsunderhåll har under en följd av år varit lägre än behovet för att förbättra vägstandarden totalt sett. I investeringsbudgeten finns nu en ram på 4 mnkr årligen för beläggningsunderhåll samt en driftbudget på 1,3 mnkr. Detta räcker inte för att höja vägkapitalet, dvs den sammanvägda vägstandarden. För att göra detta krävs mer än 8 mnkr enligt en nyligen genomförd utredning.

Skador i gator och på cykelvägar repareras tämligen snabbt efter anmälan och inspektion.

Inrapporterade personskador till följd av brister i trafikmiljön förekommer men är mycket ovanliga. Skador på fordon är vanligare.

Med tanke på ovanstående beräknas uppdraget kunna uppfyllas delvis under året vilket överensstämmer med föregående års rapportering.

Vägar

Med den definition som gäller för "väg" så finns bara ett fåtal i kommunal regi, t ex

Boråsvägen/Varbergsvägen mellan Skene och Kinna. Den absoluta merparten av vägarna i kommunen har Trafikverket som väghållare.

Nämndens trafiksäkerhetsplan där strategier och prioritering för utbyggnad av gång-, cykel- och mopedvägar framgår har reviderats och beslutats av kommunfullmäktige i juni. Planen kommer att användas för planering av investeringar under kommande budgetperioder.

Med tanke på ovanstående beräknas uppdraget kunna uppfyllas delvis under året vilket överensstämmer med föregående års rapportering.

Parker

Med hänvisning till den ramökning om 2 mnkr som verksamheten erhöll från och med 2015 samt ytterligare 0,5 mnkr under 2016 höjdes uppfyllandegraden till i hög grad från delvis gällande parkverksamheten för 2016.

Under 2017 har verksamheten åter fått ett tillskott på 0,5 mnkr, precis som 2016. Det finns därför goda möjligheter att kunna utföra uppdraget i hög grad i enlighet med föregående års uppfyllelsegrad. Planteringar och sommarblommor har under sommaren uppskattats och förvaltningen har mottagit en hel del positiva synpunkter från invånare.

Lokalförsörjning

Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen har verksamheten samverkat kring olika typer av insatser kring fuktsaneringsåtgärder i ett antal olika skolor. Lyckeskolan som

stängdes föregående år med anledning av innemiljöproblem kommer att rivas. Planering och upphandling har genomförts för nya temporära lokallösningar inom skolområdet kring

Lyckeskolan. De gamla skolbyggnaderna, Knalleskolans huvud- och gymnastikbyggnad är nu rivna. Återstår att riva annexet.

Barn- och utbildningsnämnden har gett teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag att projektera och upphandla en ny skola på Lyckeområdet för 8 paralleller i flera våningsplan.

Lokalprogram har arbetats fram med placeringsförslag och volymstudie. Underlag om olika möjliga alternativ har tagits fram och redovisats för kommunstyrelsen. Planeringsarbete inför kommande upphandlingar påbörjades 2017 och intervjuer med partneringentreprenörer har genomförts och entreprenör är utsedd och klar. Samverkan har påbörjats och startworkshop har genomförts.

Den temporära paviljongskolan byggs i två etapper vid Knalleskolan. Första etappen ska vara färdigställd i början av september och den andra etappen beräknas vara klar under senare delen av hösten 2017. Planering för att flytta de befintliga paviljongerna pågår och beräknas utföras under november månad. En paviljong avses att flyttas till Fritslaskolan och två

paviljonger kommer att avetableras. Planering inför Strömskolans om- och tillbyggnadsprojekt med ny matsal och fler klassrum har påbörjats och projektering kommer att startas under hösten och byggarbeten beräknas påbörjas efter årsskiftet. Projektet blir färdigställt vid årsskiftet 2018/19. Projektet ingår i upphandlad partnerentreprenad.

(5)

En paviljong med tre klassrum och tillhörande utrymmen har placerats vid Örbyskolan på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen då elevantalet ökat på skolan. Paviljongen blir klar för inflyttning i början av september.

Åtgärder i Sjöbyskolan och Stommenskolan har genomförts beträffande fuktrelaterade problem i innemiljön. En förstudie angående tillbyggnad av Strömskolan med ytterligare 5 klassrum och matsal har färdigställts och redovisats för barn- och utbildningsnämnden samt en förstudie för tillbyggnad av Horredshallen har genomförts och redovisats för kultur- och fritidsförvaltningen.

Ytterligare uppdrag om förstudier har inkommit från verksamheterna under hösten för

ändringar i Kunskapens hus och tillbyggnad av klassrum mm i Stommenskolan. Utredning om ombyggnad av Varpen till LSS-verksamhet för funktionshindrade barn pågår.

Ändringsarbeten i Tygrikeshallen har pågått under våren för att skapa lokaler åt föreningar och Öppen-ung-verksamhet. Arbete med klättervägg kommer att pågå under hösten.

Underhållsinsatser genomförs enligt plan, viss eftersläpning förekommer i arbetet då personal har saknats men rekrytering av ny förvaltare är klar och började med 100 % i augusti.

Det planerade underhållet uppgår under året enligt prognos till 100 kr/kvm och avviker från en branschspecifik normalnivå för underhållskostnader som är bedömd till 130 kr/kvm.

Underhållsskulden för fastigheterna är bedömd till 50 mnkr. Planerade projekt inom en femårsperiod inom skola och förskola kommer att innebära en förbättrad underhållssituation.

Då lokalförsörjningen uppfyller sitt uppdrag att leverera lokaler till samtliga verksamheter inom kommunen kan uppdraget ändå klassificeras som "i hög grad" i enlighet med årsrapporten.

Kost- och städservice

Uppdraget måltidsförsörjning uppfylls i hög grad. Bedömningen grundar sig på enkäter avseende kundnöjdhet som har en balanserad nivå när det gäller skolmåltider och mat för hemmaboende pensionär.

Uppdraget för städning, att nå effektivt rena lokaler inom kommunen, uppfylls helt.

Bedömningen grundar sig på att städverksamheten genomförs och uppfylls enligt köpande förvaltningars önskemål om nivåer. En städenkät inom grundskola och förskola visar allmänt gott resultat i sin helhet för städservicen. Samtidigt uppger eleverna att det krävs större fokus på frekvensen av städning på toaletter och omklädningsrum. Detta kan relateras till tidigare uppgifter om Folkhälsomyndighetens rekommendationer som pekar på att städningen inom kommunens skolor och förskolor ligger på en jämförelsevis låg nivå. Nivån beställs av köpande nämnd.

Verksamhetsservice

Verksamhetsservice levererar internt stöd till alla förvaltningar inom ekonomi- och löneadministration, upphandling och tjänstefordon samt bemöter medborgaren via telefonväxel/reception och felanmälningstjänst. Det interna stödet har utvecklats och

anpassats utifrån förvaltningarnas behov och bedömningen är att Verksamhetsservice uppfyller uppdraget i hög grad. Behovet av upphandlingsstöd är fortfarande stort och kräver

prioriteringar. Därutöver har upphandlingsfunktionen ett uppdrag att informera, utbilda samt hjälpa till vid uppföljning av inköp vilket bör ske i större omfattning. För att klara uppdraget är det viktigt att ha full bemanning. Sedan årsskiftet har funktionen tre upphandlare på plats och planer finns på att rekrytera en fjärde.

(6)

1.2 Viktiga och intressanta händelser

Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Vatten- och avloppsförsörjning

Entreprenaden med att bygga ut kommunalt VA till 21 fastigheter i Solvik startade i mars.

Först byggdes överföringsledningen från Mos Strand till Solvik och därefter startades utbyggnation av det interna nätet. Projektet avslutas i september.

Provpumpningen av Skene vattentäkt inleddes under perioden. Provpumpningen ska fortgå under året och vattenprover tas kontinuerligt. Syftet är att fastställa råvattenkvaliteten när grundvattenmagasinet är i balans vad gäller utpumpning av vatten.

Den 7 februari togs första spadtaget för steg två i byggnationen av överföringsledningen till Hägnen, på en sträcka mellan Sjödal och Sätila. Under perioden har entreprenaden drivits fram på två fronter på denna etapp. Förberedande arbete har gjorts på etappen Sjödal till Ubbhult. För sträckan mellan Hyssna och Sätila har markägarmöten hållits och samordning med GCM-väg har utretts.

VA har byggts ut för ett nytt bostadsområde i Hyssna, bredvid skolan.

En förstudie har genomförts under året avseende anslutning av flertalet lokalnät i nordvästra Mark kopplat till utbyggnaden av överföringsledningen.

Relativt få störningar i vattenleveranserna inträffade under perioden. Den största incidenten var en vattenläcka på Kronogatan i Skene. Denna inträffade mitt i natten.

Avfall

Byggnationen av den nya återvinningscentralen har genomförts enligt tidsplan och

slutbesiktigades i juni. Den nya ÅVC:n öppnades för kunder den 16 augusti och en invigning ska ske den andra september.

Störningar i insamling av hushållsavfall under början av 2016 har inte upprepats och insamlingen har under perioden fungerat väl.

Den nya renhållningsordningen har varit på remiss och en samrådsredogörelse ska sammanställas.

Gator/parker

Exploateringsområdet Hyssna 2:1 började att anläggas i april. En gata och VA byggs ut.

Projektet är klart under september.

Parkavdelningen har under januari till mars huvudsakligen beskurit träd och röjt i tätortsnära naturmark. Nyplanterade träd i tex Kinna C har uppbyggnadsbeskurits, äldre träd framförallt lindar har stammats upp i t ex Kyrkparken och vid Fröhlichs kiosk i Skene. Röjning längs Kinnaströmsgatan och på grönområden i Fritsla och i Horred har utförts. Längs GCM-vägen mellan Örby och Almedals så har döda träd och sly röjts undan för att skapa en tryggare och trevligare miljö för gångare och cyklister.

I april placerades penséer ut på många orter och vid Kinna resecentrum välkomnade ett arrangemang med påskkärringar.

Sommarplanteringarna har i år haft temat "eldfängt" med röda, orangea och gula blommor och planteringarna har uppmärksammats och uppskattats av många. Tio palmer placerades ut i ekfat.

Fredensborgsgatan har fått plattsättning där det placerats stora ekfat med björkar och vårblommor och sedemera sommarblommor enligt årets tema "eldfängt".

Under första halvåret utfördes arbetet med Kinnaströmsslänten för att förbereda för exploatering av området. Det var ett stort arbete med omfördelning av massor för att öka stabiliteten. Marken har sedan täckts med kokosmatta för att förhindra erosion och

körsbärsträd och blommande buskar planterades för att skapa ”Körsbärsslänten”.

Tre lekplatser har renoverats: vid Backa Ringgata (Skene), Boakullevägen (Örby) samt Soldat

(7)

Hööks väg (Örby). Tre soffor har placerats kring palmerna på Skene Torg (Parktorget i Skene).

Naturvårdslaget

Antalet personal/deltagare är för närvarande 21 stycken vilket innebär en förstärkning med 12 personer sedan årets början. Antalet arbetsledare har ökat från två till fyra stycken.

Utökningen är en följd av den utökade budgeten som nämnden erhöll i samband med beslut om Budget 2017-2021, samt ökade uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen.

Naturvårdslaget har utfört arbeten inom kommunens förvaltningar som tex. flytt, köra IT- skrot, städa runt återvinningsstationer mm. Under perioden har naturvårdslaget genomfört skötselåtgärder mm på kulturreservatet Ramsholmen men framförallt på naturreservatet Liagärde. På Liagärde naturreservat har en grillplats iordningställts, trappan upp till utsiktsplatsen har förbättrats samt en parkering har iordningställts.

Naturvårdslaget har under perioden renoverat bänkar samt placerat ut stora odlingskrukor i innergården vid biblioteket på Kunskapens hus. Verksamheten har också byggt en båtbrygga med 11 sektioner och placerat ut denna vid Mos småbåtshamn.

Det ökade uppdraget från kultur- och fritidsförvaltningen innebär att Naturvårdslaget har gjort flera uppdrag för föreningar, till exempel gräsklippning av fotbollsplaner, röjning av

motionsstigar samt anläggning av grillplatser.

Verksamhetsservice

Marks kommun har under våren infört ny teknik för telefoni. Tekniken gör det möjligt att ge bättre information och förenkla för de som ringer till kommunen. Den nya telefonväxeln driftsattes i slutet av april och förberedelser samt uppstart har inneburit ett stort arbete för personal inom växelfunktionen. Extra resurser har till viss del behövts för att lösa

bemanningen.

Lokalförsörjningen

Arbetet med fuktrelaterade åtgärder på Sjöbyskolan samt Stommenskolan avseende klassrumsbyggnaden är färdigställda.

Arbeten med stommenskolans skolgård med nya lekredskap och markarbeten är klar. Eleverna har deltagit i planeringen.

Arbetet med en ny temporär paviljongskola som ersättning för Lyckeskolan, blir helt klar under hösten. Detta innebär att Lyckskolan blir helt samlad igen för alla parallellerna, och man kan lämna de akuta lokalerna som lett till att skolan splittrats i stor omfattning. Matsal och kök kommer att vara kvar inom gamla Lyckeskolan fram till 2020 då den nya skolan planeras att vara klar.

En förstudie om tillbyggnad av Horredshallen har genomförts och fortsättning av utredningen planeras utifrån delvis ändrade förutsättningar då bidrag beviljats för en bordtennishall.

Arbetet kommer att startas upp igen under augusti.

Ett underlag har tagits fram för politiska beslut om placering och volymer för att sätta ramarna för den nya Lyckeskolan. Upphandling av partnerentreprenör är klar och det första projektet i samverkansentreprenaden blir Strömskolan som ska byggas till med klassrum och byggas om för en ny matsal. Byggarbetet beräknas startas i januari 2018 och färdigställas under samma år.

Ombyggnaden av nattisverksamhetens lokaler på Assbergs förskola som avser säkerställande av brandkrav är klar och verksamheten uppstartad.

Färdigställande av Tygrikeshallen för öppen-ung-verksamhet och för föreningsverksamheter av olika slag blir helt klar under hösten.

Planering för fler äldreomsorgsplatser samt korttidsboenden och LSS-boenden pågår enligt uppdrag från socialförvaltningen.

Kost-och städservice

Kostverksamheten har belönats med ett stipendie, om 30 000 kr, från LRF Hjärta Mjölk (fd Mjölkfrämjandet). Stipendiet motiverades enligt följande; "Flervalsmodellen är ett nytt och

(8)

kreativt sätt att ge barnen större möjlighet att själva välja vad de lägger på tallriken. Det inkluderar alla barn, även dem med specialkost, och ger väldigt lite matsvinn. Modellen sprider måltidsglädje och gör det roligare att äta tillsammans. Det är en trendbrytande och väl

förankrad vision som ändrat på en 70-årig skolmatstradition och enat en hel kommun." Beslut om hur pengarna ska användas tas under hösten 2017.

Kostverksamheten har sedan juni 2017 en lokal leverantör av färskt nötkött, Öxabäckskött.

Projekt inom äldreomsorgen som innebär att menyn skall innehålla en alternativrätt, dvs menyn består av två rätter per dag så den äldre kan välja, har utvärderats för Rönnängs äldreboende. Resultatet visade att alternativrätt är svårt att hantera på äldreboendet och därför erbjuds alternativ fortsättningsvis enbart de dagar fisk och soppa serveras då många önskar annan maträtt just dessa dagar.

Dietisten arbete inom området måltidsobservationer för de äldre, på uppdrag av socialförvaltningen, pågår under hösten 2017.

Städverksamheten har initierat en ny arbetsgrupp med medarbetare som under året kommer vara delaktiga i kommande upphandling av städmaterial, papper och kem. En del i arbetet kommer ha fokus på att försöka påverka och minska pappersanvändningen till förmån för miljön.

Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Vatten- och avloppsförsörjning

Arbetet med revidering av VA-planen slutfördes under perioden och planen har skickats på remiss till olika myndigheter. Det har varit ett stort arbete med deltagare från bygg- och miljökontoret. Vidare har en konsult (Sweco) varit anlitad.

Vattenmätarservice har handlats upp för att driva denna verksamhet i entreprenadform på försök. Tidigare har kommunen haft egen personal för detta. Kontrakt med en entreprenör har upprättats under perioden och som det ser ut kommer denna åtgärd att innebära en besparing på 200 - 400 tkr per år.

För projektet utbyggnad av överföringsledningar i nordvästra Mark används arbetsformen samverkansentreprenad. Denna arbetsform har under året visat sig fungera mycket bra.

Förklaringar till detta är att det blir smidigare att hantera förändringar i projektet samt att man drar nytta av entreprenörens kunnande på ett effektivt sätt i ett tidigt skede.

Avfall

Verksamheten har fungerat väl under perioden. Mycket arbete från personalen har krävts i samband med byggnationen av den nya återvinningscentralen. Personalomsättningen har varit hög på återvinningscentralen vilket har inneburit mycket tid för upplärning.

En avtalstvist med entreprenören för hämtning av hushållsavfall uppkom under maj gällande reglering av ersättning för tömning av kärl som är placerade en bit in från tomtgräns.

Gata/park

Under perioden har två nya arbetsledare börjat på gata/park som ersättning för de som går i pension. En mindre organisationsjustering genomfördes i samband med detta.

Naturvårdslaget

För att skapa sysselsättning har verksamheten startat ett samarbete med ett lokalt företag.

Samarbetet innebär att Naturvårdslaget utför legoarbeten åt företaget som annars hade lagt ut produktionen i Kina.

Naturvårdslaget har arbetat aktivt med andra förvaltningar inom kommunen för att få utföra olika arbetsuppgifter, tex. förbättrat utemiljön vid öppna förskolan Prisman.

Verksamheten har startat upp en plåtverksamhet för att deltagarna skall få med sig mer kunskap ut i den ordinarie arbetsmarknaden och därmed bli mer attraktiva.

Naturvårdslaget och kultur- och fritidsförvaltningen har startat upp ett samarbete för att stötta föreningar. För att möta detta nya uppdrag samt för att hantera en i övrigt utökad budget har

(9)

det anställts två nya arbetsledare.

Verksamhetsservice

Ekonomisystemet har genomgått en större förändring vad gäller layout och funktioner.

Fortfarande kvarstår fel och buggar vilket lett till påfrestningar för personal som är stora användare av systemet. Dialog med leverantören pågår tillsammans med kommunens IT- funktion.

Under våren hade verksamheten ett antal pensionsavgångar på tjänster där personalen jobbat många år i kommunen och har lång och stor erfarenhet av sina arbetsuppgifter. Samtliga tjänster är återrekryterade och introduktioner sker löpande.

Kommunen har under våren infört ny telefonlösning som är ett enklare och mer

användarvänligt system. Personal med egen tjänstetelefon kan på ett enkelt sätt hänvisa sin telefon och meddela när de är nåbara. Nytt är också att abonnemangsbeställningar och telefonitjänster administreras av personal i växel/reception istället för som tidigare hos IT- enheten.

Upphandling av elektroniska körjournaler har påbörjats och förväntas bli klar under hösten.

Förhoppningen är att fordonen utrustas med den nya tekniken under 2018.

Lokalförsörjning

Ökningen av byggprojekt och hanteringen av nya paviljonger kräver utökade projektledningsresurser. För att avlasta nuvarande personal som hanterar både

underhållsfrågor och projekt har en teknisk förvaltare anställts som kommer att handlägga och ansvara för fastigheternas planerade underhåll.

Bemanningen inom fastighetsskötseln är i nuläget i balans och flera nya rekryteringar har genomförts. Ändringar i organisationen pågår för att minska arbetsbelastningen för vissa nyckelpersoner. En arbetsledare har gått i pension och tjänsten återbesätts ej då ändring av ledningsfunktionen flyttats till enhetscheferna och övriga arbetsuppgifter omfördelats.

Inom administrationen har sjukskrivningsfrekvensen varit hög. Detta beroende på bl.a en olycka som lett till heltidssjukskrivning av en person. Detta, tillsammans med en hög frekvens av sjukdomar, ger en instabil situation och svårigheter att klara alla rutiner som förekommer inom administrationen. Om situationen inte förbättras under inledningen av hösten kommer åtgärder att behöva vidtagas för att kunna leverera de mest akuta rutinerna. Viss hjälp har erhållits från verksamhetsservice men det är inte tillräckligt för att rätta upp situationen.

Lokalförsörjningen deltar i ett benchmarkingprogram genom Ernst & Young, tillsammans med 11 andra kommuner i landet. Enkätundersökningar ingår avseende brukarnöjdhet vad gäller kommunernas lokaler. Jämförelser mellan kommunernas specifika nyckeltal kommer att genomföras under hösten. Eventuella slutsatser kommer att redovisas därefter.

Kost-och städservice

Kost-och städservice deltar också i benchmarkingprogrammet. En jämförelse av datainsamling inom måltid och lokalvård mellan dessa kommuner presenterades under juli månad. Slutsatser och egna analyser av jämförelsetal och nyckeltal beräknas kunna redovisas under senare delen av hösten.

Kostverksamheten har genomfört en upphandling av ett kostdatasystem. Upphandlingen har skett i samarbete med Borås Stad, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga. Ny gemensam leverantör av kostdatasystem innebär också goda möjligheter att samarbeta mellan kommunerna.

Under våren och sommaren har kostverksamheten digitaliserat arbetet med egenkontrollen.

Livsmedelslagstiftningens krav på kökens egenkontroll styrs nu genom ett webbaserat system som ersätter tidigare metodik med papper i pärmar. Skarpt läge för enbart digitalt

egenkontrollsarbete i alla kök förväntas vara klart vid årsskiftet.

Flervalsmodellen kommer utökas till ytterligare två grundskolor, denna gång gäller det Sätilaskolan och Fritslaskolan. Servering av flervalsmodellen innebär att tre - fem alternativ

(10)

finns att välja på varje dag. Detta sker i syfte att bemöta den höga andelen specialkoster, öka andelen grönsaker, fisk och fågel samt öka miljö-och klimatfokus för samtliga måltider.

Upphandling av färskt nötkött har avslutats. Avtal finns nu hos en lokalproducent,

Öxabäckskött. Öxabäckskött levererade sin första leverans av nötfärs i juni. Upphandling av bryggerivaror har också genomförts och avslutats. Ny leverantör är Marks Bryggeri.

Städverksamhetens resursteam startades upp i syfte att kunna erbjuda städservice med fokus på engångsinsatser såsom t ex golvvård, storstädning, flyttstädning. Resursteamet är idag två personer som städverksamheten internt bokar in på arbetsuppgifter. Till största delen har resursteamet täckt upp vid frånvaro och behovet av engångsinsatser kommer utvärderas ytterligare under året.

Städverksamhetens upphandlingsarbete för nya avtal av förbrukningsartiklar, papper och kemikalier pågår. Delaktighet från medarbetare inom städverksamheten är en viktig del av upphandlingen. I upphandlingen sätts också större fokus på att försöka minska behovet av pappersanvändning till förmån för miljön.

(11)

2 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Strategiska områden:

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål:

Barn och unga har en god utbildning

Nämndens mål:

Den mat som serveras inom kommunens skolor och barnomsorg ska vara god och näringsriktig Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Kostservice har god uppföljning på elevers behov av specialkoster och utökar alla elevers möjligheter till en god måltid genom att flervalsmodellen introduceras på fler skolor.

Näringsriktigheten bedöms fullvärdig och beräknas genom ett kostdatasystem. Verksamheten har genomfört insatser för att uppfylla en god och näringsriktig skolmåltid. Fokus har varit tydligt mot att skapa möjligheter för alla elever oavsett behov genom både hur specialkoster skall kunna ansökas och serveras genom flervalsmodellen. Dietisten har uppföljning på hur väl recepten följs i köken som i sin tur också bidrar till en god och fullvärdig näringsriktighet.

Skolmatsenkäten redogör för att något färre elever anger att de är nöjda med maten och därav sätts bedömningen på i hög grad.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos

2017 Mål 2017 NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger

högst eller näst högst betyg på skolmåltiden

(%) 71 71 69 >79

NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden (%) För femte året i rad har elever i årskurs 5 och 8 i skolor i Marks kommun (totalt 648 elever) svarat på en enkät om vad de tycker om skolmaten och miljön i skolrestaurangen. Resultatet visar ett index på 69 %, en minskning från föregående år. På frågan om vad du tycker om skolmaten svarar 60 % att maten alltid eller oftast är god, jämfört med förra årets 64 %.

38 % tycker att maten sällan är god och 2 % uppger att de aldrig tycker maten är god jämfört med 33 % respektive 3 % från förra året. En förändring från förgående år är att det är fler killar än tjejer som tycker maten smakar bra. I årskurs 8 tycker 45 % att maten sällan eller aldrig är god jämfört med 37 % i årskurs 5. Resultatet från enkäten visar att de elever som äter grönsaker/sallad alltid eller oftast har minskat från 68 % till 63 % jämfört med förgående år. Det är färre elever som är missnöjda med ljudnivån i årskurs 8 jämfört med förgående år. I årskurs 5 är det oförändrat. Elever som upplever att de alltid eller oftast har tillräckligt med tid att äta är 85 %, en liten ökning från förgående år. 69 % av eleverna uppger att de alltid eller oftast äter sig mätta vid skollunchen. Förra året var det 64 %.

(12)

Nämndens mål:

Lokaler för skola och förskola ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet beräknas uppfyllas i hög grad under året. Trots stora omställningar i samband med fuktrelaterade problem i lokalerna så har lokalförsörjningen kunnat hantera de akuta situationerna med ersättningslokaler så att verksamheterna kunnat fortgå i bra och ändamålsenliga lokaler.

2017 Mål 2017 NBI - Andel brukare som ger högst eller näst

högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 60 >80

NBI - Andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) Under våren 2017 har en skolmatsenkät genomförts i åk 5 och åk 8. Totala antalet deltagare var 648 stycken. Betyget för miljön bygger på frågor som ställts om ljudnivå och upplevd renlighet. Enkätsvaren redovisar att 43 % anser att ljudnivån är för hög i sin skolmatsal och 38 % upplever att det sällan/aldrig är rent i skolmatsalen.

Kommungemensamma mål:

Barn och unga har en meningsfull fritid

Nämndens mål:

Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet beräknas uppfyllas i hög grad under året. Åtgärder har genomförts för att säkerställa driften av bland annat rehab-bassängen i Kaskad, som fått en ny rörlig bassängbotten samt en provisorisk reningsanläggning för Kungabergsbadet i Fritsla.

Tygrikeshallen har byggts om för föreningsverksamhet och Öppen ung, för att möjliggöra en ökad användning av lokalen.

Kommungemensamma mål:

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem

Nämndens mål:

Barn ska vara delaktiga i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer på skolor, förskolor och allmänna platser

Nämndens bedömning är att målet beräknas uppfyllas i hög grad under året:

I samband med ombyggnaden av Stommenskolans skolgård har eleverna deltagit i planeringen och utformningen av den nya skolgården. Inom gata/park-verksamheten har inte några nya lekplatser uppförts under året.

2017 Mål 2017 Andel delaktighet i samband med utformning

av utvändiga lekmiljöer (%) 70 80 >75

Andel delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer (%)

Utformningen av skolgården på Stommenskolan har genomförts i samverkan med eleverna.

Skolgården är färdigställd under våren 2017.

(13)

Strategiska områden:

2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål:

All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga

Nämndens mål:

På uppdrag av och i samverkan med socialnämnden ska bostadsanpassning genomföras utifrån Boverkets rekommendationer

Nämndens bedömning är att målet beräknas att uppfyllas väl under året. Bostadsanpassningen har genomgått en omorganisation för att passa framtidens behov för socialförvaltningen.

Omorganisationen är nu i full funktion och innebär en förändring i enlighet med Boverkets synpunkter. Arbetssituationen är dock sårbar då endast en handläggare finns att tillgå.

Kommungemensamma mål:

Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet

Nämndens mål:

Den mat som serveras i kommunens omsorgsverksamheter ska vara god och näringsriktig

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts delvis under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Vid enkäten från Socialstyrelsens öppna jämförelser hösten 2016 finns ett resultat som visar hur stor andel av de äldre i kommunen som tycker att maten smakar bra. För 2016 har svaren varit lägre än föregående år, från 81 % till 74 % som tycker maten smakar bra.

Kostservice har tillsammans med socialförvaltningen påbörjat ett arbete som innebär att kunna erbjuda två alternativ istället för ett och som alltid finns på menyn att välja. En utvärdering kommer presenteras längre fram på året. Måltidsobservationer, innehållande redovisning av upplevelsen av den totala måltidsmiljön med ljud, ljus, form och sociala delar, kommer ske av socialförvaltningen med hjälp av specifika insatser från dietisten.

2017 Mål 2017 NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt

boende som är nöjda med hur maten smakar.

(%) 81 74 74 >80

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst

som är nöjda med hur maten smakar (%) 89 89 89 >85

NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. (%) Mätning genomförs vart tredje år. 2018 sker nästa analys.

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar (%) Mätning genomförs var tredje år. 2018 sker nästa analys.

Nämndens mål:

Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet beräknas uppfyllas i hög grad. I samband med verksamhetsförändringar för socialförvaltningen har lokalförsörjningen genomfört

lokalförändringar och utökningar som svarar mot socialförvaltningens behov och därmed säkerställt att socialförvaltningen har bra och ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.

Avvecklingen av flyktingboenden har inletts och kommer att fortsätta framöver.

(14)

Strategiska områden:

2.3 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Kommungemensamma mål:

Ett gott företagsklimat

Nämndens mål:

Nämnden ska aktivt verka för ett bra näringslivsklimat

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Verksamheten svarar på frågor från företag utan dröjsmål och

försöker vara tydliga och inte ge utfästelser utan att vara säkra på att löften kan hållas. Vid försäljning av tjänster är verksamheten affärsmässig vilket innebär en uthållig

kundtillfredsställelse utan att avvika från gällande taxor och regler och med beaktande av likabehandlingsprincipen. Upphandlingsfunktionen har tillsammans med näringslivsfunktionen bjudit in till möte inför en upphandling för att informera, väcka intresse och ge möjlighet till att ställa frågor. Gensvaret var mycket positivt och kommer att användas inför fler upphandlingar.

Strategiska områden:

2.4 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

Nämndens mål:

Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög kvalitet på dricksvattnet

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Kvaliteten på vattnet har varit god och kapaciteten bra med mycket få leveransavbrott. Att målet inte kommer att uppfyllas helt beror på att förnyelsetakten ännu inte är tillfredsställande vilket inte ger en tillräcklig uthållighet. Kvaliteten på levererat dricksvatten är fortsatt bra.

Kapaciteten har varit bra hittills under året utan några uppmaningar om bevattningsförbud.

Detta trots att grundvattennivåerna under våren varit alarmerande låga i större delen av södra Sverige med stora problem som följd för flera kommuner. Det största grundvattenuttaget i Marks kommun sker i Ramslätt och där var grundvattennivån i början av sommaren till och med något över det normala för årstiden.

Ledningsnätet är gammalt och slitet på sina ställen. En ny förnyelseplan är under framtagande och ska vara klar 2019.

(15)

2017 Mål 2017 Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-

verksamheten (poäng) 519 593 700 >700

NöjdBrukareIndex - Vatten- och

avloppsförsörjning (%) 90 93 93 >90

Antal nyanslutna fastigheter till det

kommunala VA-nätet (st) 16 30 42 >60

Antal nyanslutna lägenheter till det

kommunala VA-nätet (st) 58 80 >96

Andel hushåll som är utan vatten mer än 15

timmar (%) 0 0 0 0

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet

räknat i minut per brukare och år (minuter) 13,5 8,8 6 <10

Antal vattenläckor per tusental serviser (st) 2,5 1,3 1,5 <7,1 Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät

(st/km) 0,18 0,12 0,08 <0,14

Andel vattenprover utan anmärkning på

kommunalt dricksvatten (%) 94 93,5 90,2 >97

Mikrobiologiska analyser med anmärkning (%) 6,9 8,5 11,5 <6

Mängd bräddat spillvatten (tm3) 190 <190

Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten (poäng)

Prognosen baseras på att det varit förhållandevis få vattenläckor och källaröversvämningar under den aktuella perioden.

NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning (%)

Under 2016 genomfördes SKL:s undersökning "Kritik på teknik" och 93 % svarade ja på frågan om dom var ganska nöjda eller mycket nöjda med kvaliteten på dricksvattnet. Detta är nära riksgenomsnittet på 91 %. Undersökningen görs vart tredje år.

Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st)

Hittills i år 17 stycken nyanslutna, varav 11 stycken villor och tre flerfamiljshus med totalt 36 stycken lägenheter, samt tre industrifastigheter.

Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st)

De nya anslutningarna består av 24 villor (räknas som en lägenhet per villa) samt 34 lägenheter i två flerbostadshus.

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år (minuter) Avbrott räknas enligt formel från VASS (VA-branschens statistiksystem) och är baserat på antal vattenläckor.

Antal vattenläckor per tusental serviser (st)

Det har varit ovanligt få vattenläckor hittills under året.

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km) Det har varit ovanligt få vattenläckor hittills under året.

(16)

Andel vattenprover utan anmärkning på kommunalt dricksvatten (%)

Antalet anmärkningar har ökat till största delen beroende på problemen med bakterier i Örby vattenverk, där också ett flertal prover tas.

Mikrobiologiska analyser med anmärkning (%)

Hittills i år är antalet prov med anmärkning 9,8 % vilket är högre än normalt. Orsaken är inkörningsproblem med det nya vattenverket i Örby. Inget prov har dock gett resultatet otjänligt.

Nämndens mål:

En utvecklad avfallsverksamhet med ökade möjligheter till återanvändning och återvinning Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas helt under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall är hög och kommunen genomför ett gott omhändertagande av övrigt avfall. Det går dock att utveckla

återbruksverksamheten ytterligare inom kommunen, utöver det som redan sker i

hjälporganisationernas regi. I juni färdigställdes en ny återvinningscentral som efter inflytt av diverse elektronik och möbler öppnades för allmänheten den 16 augusti. Den nya ÅVC:n separerar kundtrafik och arbetstrafik samt ger en trevligare totalupplevelse för kunderna och ett bättre flöde.

2017 Mål 2017 Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall

(%) 99,6 98,7 99,6 100

NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet (%) 89 76 76 >90

NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet (%)

Under 2016 genomfördes SKL:s undersökning "Kritik på teknik" och 76 % svarade ja på frågan om dom var ganska nöjda eller mycket nöjda med avfallshanteringen. Detta är något under riksgenomsnittet på 82 % vilket sannolikt har sin förklaring i att undersökningen gjordes strax efter de stora inkörningsproblemen för insamlingen av hushållsavfall. Undersökningen

genomförs vart tredje år.

Nämndens mål:

En ökad standard på kommunala gator och vägar

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas delvis under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Åtgärderna inom beläggningsunderhåll räcker inte till för att öka standarden på gatorna totalt sett utan mer medel behöver tillsättas för att få en

standardökning. Beläggningen bryts ned med tiden främst till följd av slitage från trafiken men också av väder och vind. För att öka standarden behövs investeringar på mer än 8 mnkr årligen enligt en konsultutredning som blev klar i mars. Hittills i år har delar av Mor Kerstins väg (Kinna), Polisrondellen (Kinna) samt Tingsvägen (Skene), fått ny beläggning.

2017 Mål 2017

NöjdBrukareIndex - Gator (%) 61 36 36 >68

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckorsperiod eller i

anslutning med besiktningsrundor (%) 100 100 100 100

Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart.

(%) 100 100 100 100

Andel kommunala gator och GCM-vägar som

är farbara 8 timmar efter snöröjningens 100 100 100 100

(17)

2017 Mål 2017 påbörjande och snöröjda 24 timmar efter

snöfallets upphörande (%)

NöjdBrukareIndex - Gator (%)

Under 2016 deltog Mark i SKL:s undersökning "Kritik på teknik". På frågan om invånarna var ganska eller mycket nöjda med vinterväghållningen svarade 37 % ja, vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 60 %. När det gäller standarden på gatorna svarade 36 % att de var ganska eller mycket nöjda vilket ligger nära riksgenomsnittet på 39 %. Undersökningarna 2013 och 2016 skiljer sig åt varför det är vanskligt att jämföra värdena. Målvärdet bör justeras till följd av detta och det låga riksgenomsnittet. Undersökningen genomförs vart tredje år.

Nämndens mål:

I dialog skall brukare och beställare, genom effektiva och rationella stöd- och servicelösningar, ska föredömlig internservice erbjudas.

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas i hög grad under 2017.

Bedömningen grundar sig på följande: Lokalförsörjningen har tillhandahållit lokaler för

samtliga verksamheter och utvecklat lokalbeståndet efter behov. Lokalförsörjningen har utfört arbetet i nära samverkan med de berörda förvaltningarna och erhållit goda omdömen från förvaltningarna för detta arbete.

Kostservice fortsätter med arbetet från föregående år med att sprida flervalsmodellen till fler grundskolor i kommunen. Under våren har två skolor startat upp med flervalsmodellen, Örbyskolan och Hyssnaskolan. Under hösten 2017 planeras ytterligare två skolor introducera flervalsmodellen. Kostservice har i samarbete med socialförvaltningen, under våren också utökat servicen på Rönnäng med att servera två rätter till avdelningarna. En utvärdering kommer kunna presenteras senare under året.

2017 Mål 2017 NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är

nöjda med förvaltning och skötsel av

kommunens lokaler (%) 70 70 >80

Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl.

lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid

(%) 95 95 95 100

Kostnader kopplade till skadegörelse på

kommunala skolfastigheter (%) 5,6 4,3 4,3 <3,75

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler

(%) 76 76 >75

Nämndens mål:

Kommunens kontaktvägar ska vara enkla att använda och ha en god tillgänglighet

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas relativt väl 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Tjänster via www.mark.se såsom felanmälan har god tillgänglighet och används mycket av medborgarna. Många samtal till kommunen kommer fortfarande via telefon och besvaras under kommunens öppettider. Dock har mätningar visat att

tillgängligheten och möjligheten att få kontakt med handläggare inte är lika god.

2017 Mål 2017 Andel felanmälningar, gällande

infrastrukturen, som sker via internetportal

Mark.se (%) 30 69 60 >50

(18)

2017 Mål 2017 Andel felanmälningar åtgärdade inom en

månad (%) - >60

Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se (%) Andelen ärenden som felanmäls via webb ligger på samma nivå som föregående år. Styrning av ärenden från telefon till webb fortsätter.

Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad (%)

Inget att kommentera. Uppföljningen av åtgärdade ärenden inom en månad har inte påbörjats.

Kommungemensamma mål:

Goda boendemiljöer

Nämndens mål:

Ökad trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på den befintliga trafikmiljön. Hittills under året har bland annat en cykelväg vid Fänagatan i Sätila färdigställts och pendelparkeringen i Björketorp har gjorts större.

Under året har nio trafikolyckor med personskada rapporterats in från Polisen inom

kommunens väghållningsområde. En av dessa ledde till allvarliga personskador, resterande var lindriga skador. Den allvarliga olyckan var en singelolycka med moped på Nya Kinnavägen i höjd med före detta Kinna hotell. Trafikmiljön anses inte vara orsak till denna olycka.

2017 Mål 2017 Andel felanmälningar som åtgärdats inom en

vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad

inte lyser (%) 100 100 100 100

Förutsättningar:

2.5 Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål:

Friska medarbetare

Nämndens mål:

Nämndens personalarbete skall aktivt bidra till en hållbar personalförsörjning

Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under 2017. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att upprätthålla ett gott ledarskap hos förvaltningens chefer, en god arbetsmiljö, en ändamålsenlig organisation samt rimlig arbetsbelastning.

I den nu sammanställda delårsrapporten bifogas inte någon personalstatistik eftersom denna för närvarande inte kan säkerställas med anledning av problem med statistikuttag.

(19)

Förutsättningar:

2.6 God ekonomisk hushållning

Kommungemensamma mål:

Positiva ekonomiska resultat

Nämndens mål:

Nämndens ekonomiuppföljning ska på ett betryggande sätt säkerställa att nämndens resurser utnyttjas på bästa sätt

Nämndens bedömning är att målet uppfylls väl. Nämndens ekonomiuppföljning bygger på väl inarbetade processer. Varje månad följs både drift- och investeringsredovisningen upp och möjlighet ges till prognosförändringar. Månadsrapporten sammanställs och bifogas nämndens pärm. Samtliga chefer får dessutom tillgång till månadsrapporten via mail. I samband med de större uppföljningarna i april, augusti, oktober och december samt i budgetprocessen

samarbetar ekonom och chefer i projektform med ett antal möten där kvalitén på rapporterna säkerställs. Nämnd och arbetsutskott delges rapporterna både i muntlig och skriftlig form med möjlighet till förändringar utifrån behov och önskemål.

2017 Mål 2017 God följsamhet mot budget - vatten- och

avloppsförsörjningsverksamheten (tkr) 1 445 1 297 1 200 -2 810

God följsamhet mot budget

- avfallsverksamheten (tkr) 5 647 3 577 -950 -770

- skattefinansierad verksamhet (tkr) -50 397 -46 210 -49 520 -49 520 God följsamhet mot budget - kost- och

städverksamheten (tkr) 406 973 935 935

- lokalförsörjningsverksamheten (tkr) -547 15 080 20 500 22 500

God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten (tkr)

Prognosen för vatten- och avloppsförsörjningen avviker med drygt 4 mnkr från budgeterat underskott om 2,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader än beräknat med anledning av att planerade investeringar inte genomförs enligt plan. Gynnsamma

väderleksförhållanden har för övrigt påverkat prognosen positivt med färre läckor på ledningsnätet och mindre vattenvolymer att rena.

God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten (tkr)

Prognosen för avfallsverksamheten avviker med ca -0,2 mnkr från budgeterat underskott.

Avvikelsen beror främst på ökade kostnader om 0,4 mnkr för lakvatten. Avvikelser jämfört med budget finns också avseende minskade intäkter inom vissa specialtjänster samtidigt som andra intäkter för trä, skrot och kompost ökar. Ökade kostnader kompenseras till viss del med lägre personalkostnader.

God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet (tkr)

Nämndens skattefinansierade verksamhet lägger i delårsrapporten en prognos helt i enlighet med budget totalt. Vissa avvikelser finns dock inom verksamheterna. Inom grön miljö är prognosen något högre men detta kompenseras med en lägre prognos inom

parkverksamheten. Naturvårdslaget prognostiserar med både högre intäkter och kostnader, främst personalkostnader, än budgeterat med anledning av ett utökat uppdrag främst från kultur- och fritidsförvaltningen.

(20)

God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten (tkr)

Kost- och städverksamhetens prognos följer budget totalt men avvikelser finns både gällande ökade intäkter, personalkostnader och livsmedel.

God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten (tkr)

Prognosen för lokalförsörjningsverksamheten följer den i april lagda prognosen vilket innebär ett underskott om 2 mnkr. Energi- och personalkostnader beräknas bli något lägre än

budgeterat samtidigt som underhållsbudgeten överskrids.

Kommungemensamma mål:

Effektivt resursutnyttjande

2017 Mål 2017

Andel elektroniska leverantörsfakturor (%) 59 65 70 >70

Andel elektroniska leverantörsfakturor (%)

Andelen elektroniska leverantörsfakturor har en fortsatt positiv utveckling och förväntas ligga i nivå med uppsatt mål för år 2017.

Nämndens mål:

Stödja och genomföra inköp och upphandlingar åt kommunens verksamheter på ett bra och effektivt sätt

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Det finns avtal inom tillräckligt många avtalsområden samt att

andelen inköp som görs enligt upphandlade avtal når en acceptabel nivå. Aktiviteter som har prioriterats under året är att arbeta fram avtal inom fler områden, både genom samverkan med organisationer och andra kommuner. Upphandlingsfunktionen har också jobbat med att förtydliga upphandlingsprocessen, skapat mallar och rutiner och gjort dessa kända i

verksamheterna. Fortfarande återstår mycket arbete med att se till att avtalen används och att beställare vet var och hur de ska göra inköp. Aktiviteter för att nå dit är utbildningsinsatser, utveckla e-beställning samt ta fram tydliga inköpsrutiner.

2017 Mål 2017

Andel avtalsområden med giltiga avtal (%) 81 >80

Andel inköp i enlighet med upphandlade avtal

(%) 76 >80

Andel inköp i enlighet med upphandlade avtal (%)

Mätningen av inköp från avtalsleverantör har gjorts inom områdena möbler, resor och kontorsmaterial och har genomförts genom att granska fakturor. Granskningen är inte gjord på artikelnivå utan den mäter vilken summa inköp som är gjord hos avtalsleverantör inom respektive område. Utfallet är snittvärdet för de tre områdena. Utfallet visar på en godtagbar avtalstrohet. Dock skulle det gå att nå högre trohet genom att styra inköpen exempelvis via elektronisk beställning.

(21)

Nämndens mål:

Städservicen skall effektivt leda till rena lokaler

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i hög grad under 2017. Bedömningen grundar sig på att städservicen genomförs och uppfylls enligt köpande verksamheters önskemål om nivåer.

Under våren har ett resursteam (två medarbetare) tagit sin form inom städservicen och syftet är att kunna bemöta efterfrågan på enskilda uppdrag av städning såsom flyttstädning,

golvvårdsinsatser, byggstädning och liknande.

2017 Mål 2017

Städkostnad per kvm för grundskola (kr/m2) 292 295 315 300

Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter

(kr/m2) 117 140 141 145

Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens

städindex 0,86 1 0,42 <1

Städkostnad per kvm för grundskola (kr/m2)

Högre kostnad för skolorna per kvadratmeter när frekvensen har ökat. Varje yta städas oftare.

Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter (kr/m2)

Städkostnad per kvm för förvaltningsfastigheter beräknas ligga enligt budget.

Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex

Kostnaden för städning per km2 har för utfallet för 2017 hållit sig inom budgeterat resultat.

Kostnaderna har minskat från 242 kr per kvm till 240 kr per kvm. Minskningen innebär lägre städkostnader i jämförelse med branschens städindex som beräknats till 2,1 %.

Städverksamheten har fått fler stora objekt som ger en bättre balans mot de många små kostnadsdrivande objekten.

Nämndens mål:

En löneprocess som håller en god kvalitet

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas relativt väl under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: Helhetsbedömningen är att löneprocessen håller en god kvalitet men att det finns delar som måste förbättras. Utfallet på indikatorerna signalerar att målet inte uppfylls helt men indikatorerna är inte helt rättvisande. Både antal skulder och deltagande i utbildning beror till stor del av yttre faktorer som ligger utanför enhetens påverkan. De

aktiviteter som prioriterats har varit att förbättra kvalitén på anställningsavtal och tidrapporter vilket också har skett.

2017 Mål 2017

Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st) 16 25 <5

Andel nyanställda chefer som deltagit i utbildning i personalsystemet inom två

månader (%) 43 30 >95

Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st)

Skulder uppstår på grund av att uppgifter i lönesystemet inte rapporteras och beviljas i tid.

Ansvaret ligger både hos medarbetare och chef. Utfallet antal skulder visar på en för hög nivå.

Beror till viss del på införandet av ny rutin vid sjukskrivningar som ledde till fler skulder i början av året.

(22)

Andel nyanställda chefer som deltagit i utbildning i personalsystemet inom två månader (%) Ufallet visar på lågt deltagande i introduktionsutbildning personalsystem. Chefer prioriterar löpande arbete och introduktionen är frivillig vilket gör att man har möjlighet att välja bort den.

Nämndens mål:

Kommunens lokaler ska ha en hög nyttjandegrad och användas effektivt

Nämnden bedömer att målet beräknas uppfyllas relativt väl under 2017 frånsett vid akuta situationer. Lokalförsörjningen bedriver lokalresursplanering över förvaltnings- och

bolagsgränserna. Dialog med förvaltnings- och bolagschefer genomförs löpande.

Lokalförsörjningen strävar i alla lokalförändringar för en hög nyttjandegrad och effektiva lokallösningar. Akutsituationer såsom stängningen av Lyckeskolan kan under en kortare period leda till en mindre effektiv lokalsituation.

2017 Mål 2017 Fastighetsbeståndets storlek relativt

invånarantalet (m2/inv) 6,1 6,1 6,1 <6,2

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler

(kr/m2) 237,2 252,8 271 <258

Energiförbrukning - Egna lokaler (kr/kvm) 114 122 129 <124

Energimängd per förvaltad area, (kWh/m2) 130 135 135 <145

Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet (m2/inv)

Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet ligger på samma nivå som tidigare beräkningar, och förväntas så också göras framöver.

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler (kr/m2)

Drift- och administrationskostnadsnivån är beräknad något högre än föregående års utfall, detta är bland annat mot bakgrund av att ledning och administration utökats personalmässigt.

Det prognostiseras också något mer för energiförbrukning under årets sista månader än föregående år. Elpriset har gått upp något och skatteförändringar har införts.

Energiförbrukning - Egna lokaler (kr/kvm)

Det prognostiseras högre kostnad för energiförbrukning under årets sista månader än föregående år. Elpriset har gått upp något och skatteförändringar har införts.

Energimängd per förvaltad area, (kWh/m2)

Ett uppföljningssystem för bl a energiförbrukning är på gång att tas i bruk, men projektet har belastats med kraftiga förseningar och systemet är därför ännu inte fullt i bruk.

Kommungemensamma mål:

God förvaltning av kommunens egendom

Nämndens mål:

En väl fungerande och effektiv intern styrning och kontroll

Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på ett väl fungerande internkontrollsystem. Under året har organisationen vad gäller nyckelposter varit stabil vilket underlättar för en god styrning och kontroll.

(23)

Nämndens mål:

Kommunens anläggningar ska förnyas och underhållas så att värdet bibehålls

Nämndens bedömning är att målet kommer att uppfyllas relativt väl under 2017. Bedömningen grundar sig på följande: För VA handlar anläggningarna om vattenverk, vattentäkter,

reservoarer, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer samt ledningar. Vattenverken underhålls löpande avseende byggnader (målning, tankrenovering etc) samt avseende

processdelar, t ex pumpar. När det gäller reningsverket i Skene finns omfattande

renoveringsbehov och ett projekt som innebär utbyte av slamavvattningsdelen inleddes under juni månad. Hela processen ska bytas ut. Silos ersätts med rangersystem inklusive containrar.

Centrifugerna och ställverket (transformatorstationen) byts ut.

Kommunens verksamhetslokaler underhålls enligt plan. En underhållsskuld är framräknad i förhållande till planen om ca 50 mnkr. Ett flertal stora projekt planeras inom de närmsta fem åren avseende skolor och förskolor, denna investering kommer att påverka

underhållssituationen positivt.

2017 Mål 2017

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%) 0,1 0,3 0,3 >0,5

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 117 90,6 86,5 >110

Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 20 30 21 <17

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i

förhållande till optimal vägstandard (%) 82 82 82 >90

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%)

Förnyelse av VA-ledningar kommer att genomföras under hösten på Andra Vallåsgatan och Kyrkogatan i Kinna.

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard (%)

Vägkapitalet uppgår till 82 % enligt den rapport som SWECO presenterade under våren. Mer medel än avsatta i budgeten behövs för att öka vägstandarden.