Driftbudget (Tkr) Plan- och exploateringsutskottet
Vhet- KS tilläggs- 33% Netto
kod Verksamhet Intäkt Kostnad anslag Netto Intäkt Kostnad Netto av året Intäkt Kostnad Netto P-B
10000 Nämnden 2 252 2 252 639 639 28% 2 252 2 252 0
21516 Prövning markanvändning exkl dpl 150 150 88 88 59% 150 150 0
21517 Detaljplan 2 300 3 400 1 100 549 1 977 1 428 130% 2 300 3 400 1 100 0
21513 Översiktlig planering (PBL) 2 600 2 600 350 588 238 9% 2 600 2 600 0
21514 Strategisk infrastrukturplanering 450 450 126 126 28% 450 450 0
21515 Strategisk trafikplanering 1 200 1 200 200 200 17% 800 800 -400
TOTALT 2 300 10 052 0 7 752 899 2 979 2 079 27% 2 300 9 652 7 352 -400
Kommentarer
Detaljplanering: Intäkter avser kvartal 1 medan kostnaderna avser 4 månader.
Strategisk trafikplanering: Trafikstrategin antas före sommaren, och därefter pågår finns inte så många utestående uppdrag inom detta verksamhetsområde. Resurser överförs till bl a miljöutskottets verksamhet inom ramen för 2015 års budget.
Totalt sett bedömer avdelningen att 2015 års resultat hamnar inom ram.
KF Budget 2014 Prognos 2015
2015-05-13
Ackumulerat Utfall 2015-04
