Driftbudget (Tkr) Stadsbyggnadsavdelningen
Vhet- 33% Avvikelse
kod Verksamhet Intäkt Kostnad Till. Ans. Budget Intäkt Kostnad Utfall av året Intäkt Kostnad Prognos B-P
21511 Stadsbyggnadsavdelningen 43 000 48 706 5 706 15 065 14 911 -155 -3% 43 000 48 706 5 706 0
26310 Strategisk miljöplanering 500 500 0 278 278 56% 500 500 0
21522 Strategisk fastighetsplanering 1 200 1 200 0 229 229 19% 1 200 1 200 0
21512 Markförvaltning 16 000 3 100 -12 900 6 130 1 006 -5 124 40% 17 000 3 100 -13 900 1 000
21521 Verksamhetsutveckling 1 300 1 300 0 504 504 39% 1 300 1 300 0
Delsumma Kommunstyrelsens arbetsutskott 59 000 54 806 0 -4 194 21 195 16 929 -4 267 102% 60 000 54 806 -5 194 1 000
10000 Nämnden 2 286 2 286 0 646 646 28% 2 286 2 286 0
21516 Prövning markanvändning exkl dpl 400 400 0 25 25 6% 400 400 0
21517 Detaljplan 2 500 4 200 1 700 973 1 647 673 40% 2 500 4 200 1 700 0
21513 Översiktlig planering (PBL) 350 4 350 4 000 350 607 257 6% 350 4 350 4 000 0
21514 Strategisk infrastrukturplanering 450 450 0 11 11 2% 450 450 0
21515 Strategisk trafikplanering 1 500 1 500 0 1 194 1 194 80% 2 500 2 500 -1 000
Delsumma Stadsbyggnadsnämnden 2 850 13 186 0 10 336 1 323 4 129 2 806 27% 2 850 14 186 11 336 -1 000
26311 Strategiskt hållbarhetsarbete 4 700 4 700 0 1 347 1 347 29% 4 700 4 700 0
86510 Vattensamverkan 1 725 1 725 0 298 298 0 1 725 1 725 0 0
86511 Strategisk vattenplanering 340 3 140 2 800 327 1 285 958 34% 340 3 140 2 800 0
Delsumma Miljöutskottet 2 065 9 565 0 7 500 625 2 930 2 305 31% 2 065 9 565 7 500 0
TOTALT 63 915 77 557 0 13 642 23 143 23 988 844 6% 64 915 78 557 13 642 0
Kommentarer:
21511 Vidarefakturering (592tkr) har gjorts till SEOM för gemensamma juristkostnader avseende entreprenadtvist. Kostnaderna kom 2016-2017.
21512 Fortsatt höga intäkter för markupplåtelser - prognosen skrivs upp.
21513 Bidrag från landstinget för Urban grönstruktur har förts över från 2017 och kommer att arbetas upp under 2018.
21515 Resurskrävande uppdrag som ÅVS:en och pendlarparkeringen i Häggvik - prognosen justeras.
2018-05-17
KF Budget 2018 Ackumulerat Utfall 2018-04 Prognos
