Dnr: KN/2020:7–042 2020-02-14
10.3
2
Innehåll
Inledning ... 3 Uppföljning och analys ... 4 Sammanfattning av måluppfyllnad ... 4 Perspektiv Invånare ... 4 Kulturnämndens mål ... 4 Perspektiv Samhälle ... 9 Kulturnämndens mål ... 9 Perspektiv Medarbetare ... 11 Kulturnämndens mål ... 11 Kulturnämndens mål ... 12 Perspektiv Ekonomi ... 14 Kulturnämndens mål ... 14 Väsentliga personalförhållanden ... 15 Sjukfrånvaro ... 15 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron ... 15 Kompetensförsörjning ... 15 Ekonomisk analys ... 16 Driftredovisning per verksamhet ... 16 Ramprotokoll ... 16 Riktade statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag ... 17 Budgetföljsamhet ... 17 Prognossäkerhet ... 17 Nämndens intäkter ... 18 Nämndens kostnader ... 18 Investeringar ... 19 Nyckeltalsbilaga ...20
10.4
3 Inledning
Kulturnämnden ansvarar för
- kommunens kulturhus Multeum och folkbiblioteksverksamheten - kommunens program- och utställningsverksamhet
- kommunens bidrag inom kulturområdet - kommunens kulturskola
- kommunens nationaldagsfirande i Strängnäs tätort - kommunens fritidsgårdar
- kommunens konst
- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgi-vande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyg-gelser
- mötesplatser i kommundelarna
- att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroende-mannaorganisationen
- att vara remissinstans för demokratifrågor - dialog med vänortsföreningar
Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är priorite-rade målgrupper.
Nämndens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till december.
10.5
4 Uppföljning och analys
Sammanfattning av måluppfyllnad
Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.
Mål Bedömning
Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånarna och besökare ett at-traktivt och tillgängligt kulturutbud. I våra kommundelar finns mötesplatser för aktiviteter och samvaro.
Uppfyllt
Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och
medborgar-dialogen. Uppfyllt
Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade
medarbetare. Uppfyllt
Medarbetare Kulturkontorets frisknärvaro ska öka. Uppfyllt
Ekonomi Kulturnämnden har en god ekonomisk hushållning genom
en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Delvis uppfyllt
Perspektiv Invånare
Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.
Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service och välfärds-tjänster som i vårt myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär en lyhördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet i vad man kan för-vänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång.
Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger också förutsättningar för alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.
Kulturnämndens mål
Strängnäs kommun erbjuder invånarna och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud. I våra kommundelar finns mötesplatser för aktiviteter och samvaro.
10.6
5 Måluppfyllelse för året
Bedömning: Uppfyllt Beskrivning
Kulturnämnden vill att invånarna i hela kommunen ska ha tillgång till ett bra kulturbud och mötesplatser. Det sker genom att kulturkontoret arrangerar program och ut-ställningar, och samverkar med andra kulturaktörer. Kulturnämnden ger också bidrag till kulturföreningar, mötesplatser, ungdomsarrangemang, bygdegårdar och studieför-bund som verkar i olika delar av kommunen och skapar kultur.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
Scen & kulturproduktions verksamhet har haft ett ungdomsfokus med flera utställ-ningar av och med ungdomar och evenemanget Dynamo i Ugglans park. Dynamo är en ungdomsfestival i samarbete mellan scen & kulturproduktion, SKUR (Strängnäs kom-muns ungdomsråd) och fritidsgårdarna. Utanför Multeums entré har ungdomar genom delaktighet och kreativitet fått skapa en mer lekfull och tillgänglig plats. Ett gatukonst-projekt som startade på Kulturdagen 2019. Flera kreativa program med stöd av bi-dragsformen ”snabba pengar” för och av ungdomar genomfördes under första halvan av verksamhetsåret, men få ansökningar inkom under höstterminen. Ytterligare mark-nadsföring av möjligheten att få detta stöd behöver genomföras.
Tillgängligheten för både arrangörer och publik på Multeum har under året ökat med en omstrukturering av rum och verksamheter, digitala skärmar för marknadsföring och tydligare skyltning. Resultatet är mer anpassade lokaler, bättre kontinuerliga öppetti-der för utställningar, förbättrade möjligheter för publik att ta till sig information och en förbättrad arbetsmiljö.
Den enskilt viktigaste händelsen under 2019 för Kulturskolan var inspelningen av Kul-turskolans egen film. Syftet med filmen är att kunna sprida kunskap om KulKul-turskolans verksamhet på ett effektivt, inspirerande och tillgängligt sätt. Filmen kan visas på för-äldramöten i skolan, på olika skärmar runt om i kommunen, exponera den på hemsi-dan och på sociala medier. Byggstenarna i filmen är helt och hållet egen produktion, allt från soundtrack till eftertexter. Individuella avtal har tecknats med alla som är identifierbara (GDPR-krav), som gör att Kulturskolan får sändningsrätten i fem år mot en viss ersättning.
För att öka Kulturskolans tillgänglighet för barn i kommundelarna har det under 2019 gjorts extra satsningar på gitarrplatser i Stallarholmen och Åker samt solosång i Marie-fred, som komplement till de ämnen som redan bedrivs där; stråk, blås, gitarr, piano och slagverk. Gratis kurser i dans och drama erbjöds under hösten i samverkan med Fritids på Åkerskolan.
Kulturskolan genomförde tre stycken varianter av den årliga Julshowen. Strategin med att sprida ut de yngre elevgrupperna – en på varje föreställning – för att ”fördela”
publiken så att alla föräldrar fick möjlighet att se sitt barn, fungerade mycket bra. Alla tre föreställningarna var fullsatta.
10.7
6 Fritidsgårdsenheten anordnade för sista gången gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år och lockade ca 5000 deltagare. De välbesökta statligt finansi-erade aktiviteterna har varit mycket uppskattade av kommunens barn och unga. Anled-ningen till att det upphör är att det statliga bidraget inte längre betalas ut.
När Stallarholmens högstadium lades ner minskade behovet av en fritidsgård lokalt och ett beslut om att pausa verksamheten togs. Resurserna omfördelades till freds fritidsgård där behovet istället ökat i och med skolans omorganisering. Marie-freds fritidsgård som tidigare haft öppet tre kvällar i veckan har sedan sammanslag-ningen öppet samtliga vardagar.
Åkers fritidsgård flyttade från Åkersskolans lokaler till Folkets hus. Under året togs också beslut om att lägga mötesplats Åker i kommunal regi under 2020 för att ha rå-dighet i verksamhet och lokaler då fritidsgården flyttat in i Folkets hus.
Under senare delen av hösten flyttades biografiböckerna i kulturhuset Multeum upp till övervåningen och en tydligare indelning gjordes så att det ska bli lättare att hitta. I samband med det flyttades Unga vuxna-avdelningen från källaren till entréplanet för att integreras med barn- och ungdomsavdelningen.
På loven anordnas det alltid mycket aktiviteter för barn. På sportlovet anordnades upp-finnarverkstad på Multeum vilket gjorde att många barn besökte huset. Under som-marlovet arrangerades ”En magisk dag” i Mariefred, ett gemensamt arrangemang mel-lan olika aktörer i Mariefred, som uppmärksammade Harry Potter-böckerna. Läslovet fokuserade på Okända djur och väsen. Välbesökta programpunkter med skapandeverk-städer, författarbesök av Ingela Korsell och sångsagostund på temat. Veckan avrunda-des med sagoläsning på Gripsholms slott.
Årets utomhusteater Madicken på Grassagården blev en stor succé och det var fullsatt på alla åtta föreställningarna. Över 900 personer såg föreställningen som spelades av Kulturskolans dramaelever. Andra exempel på egna produktioner under våren var den populära utställningen på Multeum ”Vad hände sen?” av tidigare Strängnäskonstnären Theo Janzon och så Kulturdagen i maj 2019 som lockade tusentals människor.
Mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker har också erbjudit många välbe-sökta aktiviteter under året som gått.
Uppföljning handlingsplan 2019 för Kulturpolitiskt program
Kommunfullmäktige antog 2018-06-09 Kulturpolitiskt program 2018 - 2021. I det kan följande läsas: ”Kulturverksamheterna ska bidra till en demokratisk, dynamisk och öp-pen kommun präglad av humanistiska värderingar, bred medborgardialog och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Den ska ge identitet och tillhörighet samt skapa social gemenskap.”
2019 genomförde kulturkontoret en handlingsplan med aktiviteter som fanns med i Kulturpolitiskt program, och som fastställdes i Kulturnämndens verksamhetsplan 2019-2021.
10.8
7 Handlingsplan
Kultur för alla
- Öka tillgängligheten för grupper i samhället som på grund av funktionsnedsätt-ning, sjukdom, ålder eller av andra skäl har svårt att ta sig till biblioteken.
Åtgärder: Med bidrag från Statens kulturråds ”Stärkta bibliotek” anställdes en social-bibliotekarie på deltid för att nå fler människor i tidigare nämnda grupper med biblio-tekets tjänster.
Under 2019 blev foldern om vad ”Boken kommer” är klar och har nu distribuerats ut till bland annat äldreboenden, hemtjänstföretag, Anhörigcentrum och PRO. Under 2019 har det blivit flera nya ”Boken kommer”-låntagare och antal depositioner på sär-skilda boenden har ökat och även utlåningen, vilket visar på en lyckad marknadsföring.
2017: 953 lån 2018: 1545 lån 2019: 1703 lån
- Arbeta för en jämnare fördelning och bättre samordning av kulturevenemang i kommundelarna.
Åtgärder: Samordning av kulturen i olika kommundelar – ett årshjul utvecklas i sam-arbete med Kommunikationsavdelningen. Under 2020 kommer dialogmöten att ge-nomföras mellan kulturaktörer och mötesplatsrepresentanter.
Kulturaktörer
- Utveckla nätverks- och föreningsträffar för dialog och samverkan.
Åtgärder: Dialog och samverkan: utvecklat dialogmöten/samverkan med kulturnät-verk. Exempel: föreningar, studieförbund, Sörmlands museum, SKUR (Strängnäs kom-muns ungdomsråd) osv. Under 2019 stort fokus på dialog med ungdomar.
- Inrätta kulturpris och stipendier
Åtgärder: Kulturkontoret skrev fram ett förslag om återinrättande av kulturstipendier.
Kulturnämnden beslutade 2019-09-24 att:
1. kulturstipendier åter ska utlysas från och med 2020 för att uppmärksamma för-tjänstfulla kulturella insatser i kommunen med ett totalbelopp på maximalt 50 000 kr per år som ska tas av nämndens befintliga budget.
2. kulturkontoret får i uppdrag att ta fram kriterier för Strängnäs kommuns kul-turstipendier.
Från och med 2020 kommer kulturstipendier att delas ut i kommunen.
Kulturlokaler
- Utreda om kulturhuset Multeum kan byggas ut och verksamhetsanpassas för att öka flexibiliteten och få fler funktioner. Alternativt utreda en ny kommun-scen.
Åtgärder: Kulturkontoret arbetar med en plan för kulturcentrum Strängnäs där tanken är att samla alla kommunala kulturverksamheter i Strängnäs stad på en och samma plats: Multeum. Bibliotek, scener, utställningar, kulturskola, mötesplats, fritidsgård, osv. Detta ska göras i samklang med andra kommunala verksamheters och andra in-tressenters behov. Ett förberedande arbete är lanserat och kommer processas under
10.9
8 2020 för att ta fram underlag för beslut och förankring. Planen är redovisad för poli-tiska ledningsgruppen, delar av förvaltningen och kommer under våren presenteras för kulturnämnden.
Slutsatser
I Strängnäs kommun erbjuds det ett stort utbud av kulturella aktiviteter som är attrak-tiva och tillgängliga för både invånare och besökare i alla åldrar. Kulturkontoret har ge-nomfört många av dessa. En annan bidragande orsak till den stora bredden på kultur-aktiviteterna i Strängnäs kommun är engagerade kulturaktörer, kulturföreningar och studieförbund, som tillsammans skapar kultur med hjälp av de bidrag som kultur-nämnden fördelar. Målet är uppfyllt.
Internkontroll
Att kommunen arrangerar och ger bidrag till kulturaktiviteter i hela kommunen Bidrag ges till olika typer av kulturföreningar som till exempel hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar, studieförbund och föreningar med olika inriktningar som Mari-efreds Filmstudio och Strängnäs dramatiserade stadsvandringar. Kulturföreningarna har stor spridning över kommunen vilket säkerställer att det sker kulturaktiviteter i hela kommunen.
Många olika slags arrangemang får också arrangemangsbidrag, exempelvis SM för ga-tumusikanter i Mariefred och Byringedagen i Länna.
Kulturkontoret erbjuder också ”Snabba pengar” för unga arrangörer att söka, vilket har resulterat i bland annat danskurser i Stallarholmen och filmvisningar i Strängnäs.
Ingen avvikelse.
10.10
9 Perspektiv Samhälle
Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsam-mans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot in-vånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommun.
Kulturnämndens mål
Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen.
Måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt Beskrivning
2019 prioriterar kulturnämnden mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker med extra medel för att göra dem mer livskraftiga. Medborgardialogerna behöver bli fler och den lokala demokratin starkare.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
2019 startade fritidsgårdsenheten den uppsökande verksamheten Team Ungdom. Un-der året har teamet arbetat sig fram till att bli en betydelsefull funktion för kommunens ungdomar. Exempel på aktiviteter eller sammanhang där Team Ungdom deltar; nior-nas dans, fotbollsfredagar, marknaden etc.
Litteraturutvecklaren Peter Björkman har tillsammans med Sveriges enda kommunför-fattare Magnus Utvik hållit i flera workshops runt om i kommunen för att få fler vuxna att skriva. Många har deltagit i skrivprojektet, och 120 skribenter deltog i kommunan-tologin ”Jag färdas mellan nu och då – texter om livet i Strängnäs kommun” som gavs ut i november 2019. Skribenterna är i alla åldrar och från hela kommunen. Det är en jämn könsfördelning på skribenterna och flera nysvenskar medverkar i kommunanto-login. Ett demokratiskt och inkluderande projekt. Kommunförfattaren Magnus Utvik som finansieras med medel från Statens kulturråd, fortsätter 2020 med flera skrivar-kurser. En av dem är på anstalten Bondängen i Mariefred.
”Fröken Flinga och Lövharen” heter konstverket av Eva Fornåå som kommer starta sti-gen på Långberget, som uppkom sti-genom en motion om en sagostig. Verket är inspirerat av teckningar från barnen på förskolan Trollskogen.
Under 2019 bjöd kulturnämnden in allmänheten för samtal i samband med nämnd-sammanträden i Åkers Folkets hus och Biohuset i Mariefred. Nämndens ledamöter har fått flera utbildningstillfällen i medborgardialog.
Utredaren genomförde flera dialoger och workshops på mötesplatserna innan mötes-platsutredningen presenterades i oktober. Den ger en god grund att stå på i det fort-satta arbetet med att utveckla mötesplatserna i kommundelarna Mariefred, Stallarhol-men och Åker.
10.11
10 Slutsatser
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete angående lokaldemokrati och medborgardialog på-går och fortsätter 2020 utifrån nämndens mål. Mötesplatsutredningen ligger till grund för medborgardialoger och kommande beslut i frågor som berör mötesplatserna i kom-munen. Målet är uppfyllt.
Internkontroll
Att medborgardialoger mellan politiker, tjänstemän och medborgare har genomförts på samtliga mötesplatser.
Kulturnämndens verksamhetsplan gäller 2019-2021. Nämnden har vid flera tillfällen utbildats av tjänstepersoner och gått igenom informationsmaterial från Sveriges kom-muner och landsting, och informerats om vad kommunen tidigare har genomfört för medborgardialoger. När kulturnämnden hade sina nämndsammanträden i Åkers Folkets hus (mötesplats Åker) och i Biohuset i Mariefred (mötesplats Mariefred) bjöds allmänheten in för att träffa ledamöterna och ta upp aktuella frågor innan mötets öpp-nande.
I arbetet med mötesplatsutredningen har många dialoger ägt rum på mötesplatserna mellan politiker, tjänstepersoner och företrädare för civilsamhället.
Ingen avvikelse.
10.12
11 Perspektiv Medarbetare
Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kom-munkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.
Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbetare aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säker-ställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.
Kulturnämndens mål
Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare.
Måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt Beskrivning
Strängnäs kommun kraftsamlar för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.
Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetar-engagemanget och kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Arbetet med det kommunövergripande kompetensförsörjningsarbetet knyts samman med den långsiktiga ekonomiska planeringen. Jämställdhet och jämlik-het är självklara faktorer i det fortsatta arbetet. En god hälsa i arbetslivet främjas ge-nom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och arbetssjukdomar.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
Medarbetarna fortbildas internt inom de egna enheterna, via de kurser som förvalt-ningen erbjuder inom till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete och det nya lönesy-stemet. Kulturkontorets chefer har under våren gått ledarskapsutbildning.
I kommunens årliga medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetarengagemang) får kommunens medarbetare möjlighet att fylla i sina egna upplevelser kring sin ar-betssituation på en skala från ett till fem.
HME 2019 Kulturkontorets
medarbetare Strängnäs kommun, alla medarbetare
Mitt arbete känns meningsfullt 4,69 4,50
Jag lär nytt och utvecklas i mitt
dagliga arbete 4,33 4,14
Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,48 4,04 Slutsatser
Resultatet från Strängnäs kommuns medarbetarundersökning 2019 visar att kultur-kontorets medarbetare upplever sin arbetssituation som meningsfull, att de lär nytt och
10.13
12 utvecklas och att de ser fram emot att gå till arbetsplatsen. Kulturkontorets medelvär-den ligger över kommunsnittet i dessa tre enkätfrågor. Engagemang bland medarbe-tarna är en av kontorets viktigaste förutsättningar för att uppnå goda resultat. Målet är uppfyllt.
Kulturnämndens mål
Kulturkontorets frisknärvaro ska öka.
Måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt Beskrivning
Kulturkontoret arbetar medvetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att per-sonalen ska få goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
Medarbetarna fortbildas internt inom de egna enheterna, via de kurser som förvalt-ningen erbjuder inom till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete och det nya lönesy-stemet. Cheferna har under våren gått ledarskapsutbildning. Kontorets enheter har va-rit på flera externa studiebesök för att få nya idéer och inspiration. Ledningsgruppen har tillsammans med HR-avdelningen tagit fram kontorsrutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett årshjul som kommer gälla från och med 2020. En gemensam planeringsdag om systematiskt arbetsmiljöarbete hölls den 15 oktober för all personal på kulturkontoret.
10.14
13 Slutsatser
Frisknärvaron på kulturkontoret har ökat under 2019. Sjukfrånvaron har minskat från 6,5 procent i december 2018 till 4,4 procent i december 2019. Kontoret har god kontroll och följer upp de anställda som är sjuka. Kulturkontoret arbetar medvetet och kontinu-erligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att personalen ska ha goda förutsätt-ningar att utföra sina arbetsuppgifter. 2019 planerades årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet som införs 2020. Målet är uppfyllt.
Internkontroll
Rehabiliteringsplaner ska skapas inom två veckor vid sjukskrivningar.
Rehabiliteringsplaner har upprättats vid de fall sjukskrivningar har varit i mer än två veckor. Det ansvaret ligger på respektive chef inom kulturkontoret.
Ingen avvikelse.
10.15
14 Perspektiv Ekonomi
God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncer-nen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommu-nala och privata regin samt bolag.
Kulturnämndens mål
Kulturnämnden har en god ekonomisk hushållning genom en väl fungerande ekono-misk styrning och uppföljning.
Måluppfyllelse för året Bedömning: Delvis uppfyllt Beskrivning
Budgeten följs upp genom regelbundna prognoser, uppföljningar och rapporter till kul-turnämnden.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
Det första halvåret hade nämnden för höga personalkostnader och en del obudgeterade kostnader för konsulter som granskade en av mötesplatserna och för datalicenser. Un-der den andra delen av året minskade utgifterna för inköp och personal, några anställ-ningar avslutades på biblioteksenheten, och intäkterna ökade mer än beräknat från programverksamheten. Dock blev avvikelsen – 46 000 kronor vilket motsvarar 0,1 % av budget. Underskottet beror främst på en utbetalning i december: ett avgångsveder-lag till en långtidssjukskriven medarbetare som inte var budgeterat.
Slutsatser
Kulturkontoret arbetar kontinuerligt med ekonomiuppföljningen. Vid rapporteringen för delåret blev avvikelsen - 209 000 kronor för kulturnämnden. Nu är underskottet nere på – 46 000 kronor, vilket ändå är acceptabelt utifrån de åtgärder som har ge-nomförts. Kulturkontoret kommer fortsättningsvis tillsammans med ekonomiavdel-ningen lägga ännu mer resurser på att ha en budget i balans. Målet är delvis uppfyllt.
Internkontroll Budgetföljsamhet.
Budgeten följs upp genom regelbundna rapporter till kulturnämnden. Kontorschef och enhetschefer gör prognoser med ekonom och har kontinuerliga uppföljningar, och en gång i månaden följer kontorschef upp ekonomin tillsammans med ekonomichef och kommundirektör.
Ingen avvikelse.
10.16
15 Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat från 6,5 procent i december 2018 till 4,4 procent i decem-ber 2019. Det är ett mycket bra resultat. Kontoret har god kontroll och följer upp de
Sjukfrånvaron har minskat från 6,5 procent i december 2018 till 4,4 procent i decem-ber 2019. Det är ett mycket bra resultat. Kontoret har god kontroll och följer upp de