3 Följetal
3.3 Öppen ungdomsverksamhet
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Öppen ungdomsverksamhet,
personaltimmar per vecka 87 79 89 69
Öppen ungdomsverksamhet,
öppna timmar per vecka 27 22 24 18
Öppen ungdomsverksamhet,
besökare per vecka 95 99 82 56
Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka
(timmar) 15 27 19 41
Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna
kvällsbesökare per vecka 50 70 53 41
Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt
Loggboken 1 399 1 482 1 168 1 056
Öppen ungdomsverksamhet,
antal killbesök enligt Loggboken 2 400 2 096 1 596 1 284
Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig
verksamhet 58 56 45 117
Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka,
övrig verksamhet 133 154 171 191
Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Öppettider + förberedelsetid
KHus: 3h/personal Lassogården : 5,5 h/personal Övriga mötesplatser 2,5 h/personal Projektkontoret 1 h/tillfälle x 2 personal
Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka alla mötesplatser
Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka
Antalet besökare/antalet öppna tillfällen på alla mötesplatser förutom sommaren = 42 veckor
Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar)
Totalt 2134 h, 52 veckor. Arrangemang, uppsökande och läger, sommaraktiviteter under Sommarpeppen och MUCF-aktiviteter (OBS! ej Backagårdsbadets öppettimmar och föreningars aktiviteter)
Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka
Gäller alla mötesplatser. Besökt verksamheten 5 el flera ggr under vårterminen.
Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Alla mötesplatser , inklusive projektkontor
Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Alla mötesplatser, inklusive projektkontor
Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet
Totalt 6066 under 52 veckor. Arrangemang, läger, aktiviteter under Sommarpeppen och MUCF. (OBS! Ej Backagårdsbadet och föreningars aktiviteter)
Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Alla personaltimmar på en vecka minus de timmar som är på alla mötesplatser 3.4 Tempererade utebad
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Backagårdsbadet,
öppettimmar/vecka 78 78 61 70
Backagårdsbadet, besök/vecka 925 1 186 644 1 089
Backagårdsbadet,
kostnad/öppettimma 839 751 1 396 1 143
Kungabergsbadet,
öppettimmar/vecka 70 70 70 70
Kungabergsbadet,
kostnad/öppettimma 192 209 260 210
Tempererade bad,
nettokostnad/markbo 28 24 27 27
Backagårdsbadet Ingen markant förändring
Backagårdsbadet besök/vecka
Markant ökning vilket i huvudsak beror på återgång till normal nivå till skillnad från föregående år då terapibassängsgolvet var under reparation.
Backagårdsbadet kostnad/öppettimma
Lägre än föregående år då terapibassängsgolvet var under reparation.
Kungabergsbadet öppettimmar/vecka Ingen förändring
Kungabergsbadet kostnad/öppettimma Återgång till det normala
Tempererade bad nettokostnad/markbo Ingen förändring
3.5 Kaskad
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Kaskad, öppettim/vecka
1/9-30/4 65 65 65 65
Kaskad, öppettim/vecka
1/5-31/8 42 42 42 42
Kaskad, besök/vecka 2 345 2 571 2 200 1 883
Kaskad, nettokostnad/markbo 171 164 184 182
Kaskad, nettokostnad/badande 60 55 85 73
Kaskad öppettimmar/vecka 1/9 - 30/4 Ingen förändring
Kaskad öppettimmar/vecka 1/5 - 31/8 Ingen förändring
Kaskad besök/vecka Ingen förändring
Kaskad nettokostnad/markbo
Något förhöjd kostnad per markbo pga åldersstiget bad där allt fler behov av åtgärder dyker upp. Med stor sannolikhet kommer det att vara betydligt dyrare 2018/2019 då det redan identifierats åtgärder som kommer att medföra stora kostnader.
Kaskad nettokostnad/badande Inom normal variation
3.6 Simundervisning
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Simundervisning Kaskad, antal
timmar 685 685 364 650
Simundervisning Kaskad, antal
elever 1 280 1 480 631 1 155
Simundervisning friluftsbaden,
antal platser 4 4 3 2
Simundervisning friluftsbaden,
antal elever 166 184 129 76
Simkunnighet (%) 96 96 95 96
Simundervisning Kaskad, antal elever
Tack vare att terapibassängen åtgärdats har ett högre antal kunnat delta än 2016.
Simundervisning friluftsbaden, antal platser
Personalbrist har föranlett att simundervisning skett på färre platser än tidigare bestämt. Inför 2018 kommer simundervisning utomhus ske på 4 platser.
Simundervisning friluftsbaden, antal elever
En kall sommar medförde ett lågt intresse för simundervisning utomhus.
Simkunnighet (%)
Simkunnigheten är fortsatt mycket god.
3.7 Rydals Museum
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Rydals Museum,
öppettim/vecka 22 26 26 27
Rydals Museum, besök/vecka 212 228 252 190
Rydals Museum, visningar/år 268 170 284 300
Antal skolvisningar 145 160 49 83
Antal elever 1 876 2 570 787 1 534
Andel kvinnor/män 40 40 60 70
Antal timmar museet har öppet
(utöver tiden 8-17 på vardagar) 70 14 14 14
Rydals Museum, öppettim/vecka
27 h/vecka visar på att museet också haft öppet för visningar, skolverksamhet och workshops 93 timmar extra. Alltså 3 timmar extra öppet /vecka.
Rydals Museum, besök/vecka
Totalt antal besökare uppgick i delåret till 6033.
Juli månad hade 200 fler besökare än 2016.
Siffran 201/vecka visar utfallet för delåret, ej helårsprognos Antalet besökare under helåret uppgick till 9893
Rydals Museum, visningar/år
30 speciella maskinparksvisningar har ägt rum
Cykelpaketet Förläggargårdsturen har genererat 5 gruppvisningar
Dessutom har museet haft 21 bokade externa grupper på besök och visning 300 visningar under helåret! Här är inte invigningarna medräknade..
Antal skolvisningar
Av dessa skolvisningar är 13 grupper med skapande skola-visningar och 257 deltagare Antalet skolgrupper är 83 med 1534 deltagare
Antal elever
Utöver dessa 1534 deltagande elever har också 257 deltagit i Skapande skola
Andel kvinnor/män
5769 kvinnor och 4124 män
Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar) Ordinarie genomsnitt öppettimmar per vecka 31
Extra öppet 200 - 4 timmar extra i veckan
OBS! Kvällsöppet 16.00-19.00 torsdagar har vi haft 817 besökare 3.8 Biblioteken
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Antal bibliotek 6 6 6 6
Bibliotek, öppettim/vecka 134 134 139 139
Bibliotek, utlåning/kommuninv 9 8 8 7
Bibliotek, antal besökare per år 246 710 230 717 255 790 258 291
Bibliotek, antal besökare per
vecka 4 744 4 437 4 919 5 064
Inköp av barn- och
ungdomsmedia i relation till
övrig media 34 34 34 34
Utlån av barn- och
ungdomsmedia i relation till
övriga lån 58 56 54 52
Antal läsfrämjande aktiviteter 1 316 752 410 397
Boken kommer - antal besök 539 397 168 245
Antal bibliotek Inga förändringar.
Bibliotek, öppettim/vecka Inga förändringar.
Bibliotek, utlåning/kommuninv
En minskning med 5,6 % i förhållande till 2016. Möjligen kan stängningen och renoveringen av Horreds bibliotek och de fler stängningsdagarna på Kinna bibliotek, vid datasystemskiftet, vara en bidragande orsak till nedgången.
Bibliotek, antal besökare per år
Ökningen med närmare 7% på delåret höll inte i sig utan stannade på 1 % för hela året.
Verksamheten märkte ett ökat behov av service från olika invandrargrupper och att fler studenter kom till biblioteken för att studera, men denna uppgång klingade av under hösten.
Möjligen kan, även här, stängningen och renoveringen av Horreds bibliotek och de fler
stängningsdagarna på Kinna bibliotek, vid datasystemskiftet, vara en bidragande orsak till att
ökningen inte blev större.
Bibliotek, antal besökare per vecka Se ovan.
Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Relationen är oförändrad. Arbetet genomförs enl plan.
Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån
Utlån av barn- och ungdomsmedia minskar något. Läsningen har stor konkurrens i barn och ungdomars liv. En annan förklaring kan vara att ungdomar lånar vuxenmedia i större
uträckning idag.
Antal läsfrämjande aktiviteter
121 bokprat, 166 bokpåsar, 5 sagostunder för allmänheten, 66 sagostunder för förskolan och 39 sagostunder för skolan. Totalt: 397.
Boken kommer - antal besök
En uppgång med 46 %. Årets siffra, i förhållande till förra året, ger en mer rättvisande bild över antal boken-kommer-besök i och med att personal med detta uppdrag var mycket sjukskriven 2016.
3.9 Folkhälsa
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla
Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar
36 36 28 28
Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar
89 89 87 87
Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+
Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor
47 47 25 25
Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor
83 83 80 80
Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+
90 90 91 91
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 yrkesutbildning), flickor
Andel fysiskt aktiva invånare,
minst 30 min/dag, män 68 68 68 68
Andel fysiskt aktiva invånare
minst 30 min/dag, kvinnor 63 63 63 63
Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra
eller mycket bra 76 69 69 69
Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra
eller mycket bra 69 71 71 71
Antal fallolyckor per 1000
invånare, 80 år och äldre 52 58 57 50
Öppettider för
konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka
9 9 9
Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8)
Träffar för tonårsföräldrar planeras att genomföras i någon form under våren 2018. Följetalet visar föregående års resultat. En diskussion pågår även kring hur vi kan förändra det generella föräldrastödet för att nå föräldrar i större utsträckning.
Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar CAN-undersökningen 2016
Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar
CAN-undersökningen 2016
Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar
frågan är ställd som följande: Hur nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande till din familj?CAN-undersökning 2016
Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män Hälsa på lika villkor 2015
Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor Hälsa på lika villkor 2015
Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Hälsa på lika villkor 2015
Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Hälsa på lika villkor 2015
Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre
Antal personer med fallskador per 1000 invånare 80 år och äldre som skrivits in på sjukhus, genomsnittliga värden för åren 2014-2016. Statistik från Patientregistret Socialstyrelsen.
(Kolada)
Antal personer som vårdats i sluten vård p g a fallskador per 1000 invånare. Dvs personer som blivit in- och utskrivna från sjukhus.
Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Konsumentvägledning avvecklad avseende "Kungsbackakonceptet" I nuvarande upplägg har bibliotekets personal som extra uppgift att vägleda medborgare till information.
3.10 Öppna förskolan
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Antal stödsamtal med
socialpedagog 400 75 12
Antal utbildningstillfällen 21 26 42 60
Antal deltagare på utbildningar 429 450 509 1 537
Antal stödsamtal med socialpedagog antal stödsamtal med Familjebehandlare
Antal utbildningstillfällen
Avser antal genomförda kurstillfällen i hjärt-och lugnräddning, kurser i babymassage, babyrytmik samt miniföreläsningar som genomförts på Familjecentrum Prisman.
HLR: 5 kurstillfällen
Babymassage: 2 grupper, 10 tillfällen Miniföreläsningar: 8 tillfällen
Babyrytmik: 37 tillfällen
Antal deltagare på utbildningar HLR: 51 deltagare
Babymassage: 16 deltagare (barn + föräldrar) Miniföreläsningar: 100 deltagare
Babyrytmik 0-12 månader: ca 1370 deltagare (barn+föräldrar)
4 Uppföljning av internkontroll
Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll.
4.1 Årets internkontrollarbete
Det interna kontrollarbetet görs vanligtvis vid kvartalsuppföljningar. Förvaltningen jobbar proaktivt med att minska arbetsbelastningen samt säkerställa en mer hållbar och långsiktig rekrytering, så även under 2017.
4.2 Uppföljning av internkontrollplanen
Ekonomi
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2017
Kommungemensam: Avtal följs inte vid inköp. Inköp sker hos icke avtalsleverantör. Fel pris faktureras.
Övriga villkor följs inte.
Granskning av inköp i förhållande till
avtal Granskning av nämndens inköp i
förhållande till avtal har utförts enligt plan. Granskningen omfattade ett urval på 10 stycken fakturor från 10 stycken leverantörer inom perioden januari – april. De inköp som granskats handlar bland annat om livsmedel, supporttjänster till IT-system, el och böcker.
Vid inköp av varor och tjänster nyttjas de kommungemensamma ramavtalen i 2 fall av 10. I
ytterligare ett fall av 10 är det oklart om ett befintligt ramavtal gäller köpt produkt eller inte.
I 2 fall av 10 finns
kommungemensamma ramavtal som inte har nyttjats. Dessa fall handlar om inköp av livsmedel och inköp av köksutrustning.
Förvaltningen anger att små inköp i lokala livsmedelsbutiker går
snabbast och att de inte kan beställa livsmedel för sina verksamheter som ett storföretag inom restaurang. De har kontaktat upphandlingsenheten för att jobba fram en lösning. När det gäller inköp av köksutrustning anger förvaltningen att de inte känt till ramavtalet med upphandlad leverantör.
Vid inköp hos 3 stycken leverantörer av 10 föreligger ett avtal direkt med förvaltningen. I ytterligare ett fall kan det vara så att förvaltningen har ett avtal. Detta avtal har dock ännu inte kunnat visas upp.
Kontroll av huruvida priser och övriga överenskommelser har följts har i princip inte kunnat genomföras då denna information oftast inte har kunnat återfinnas.
Övrigt att notera: Granskningen har varit tidskrävande och svår att genomföra. Avtal är ofta svåra att hitta och tolka, framförallt avtal som har löpt ut. Kommunens riktlinjer för inköp och upphandling behöver
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2017 tydliggöras, struktur och sökbarhet behöver förbättras. Avtalsdatabasen behöver kompletteras med gjorda direktupphandlingar för att underlätta för hela kommunen att följa avtal, lagar och regler.
Kommungemensam: Chefer beslutsattesterar ”egna” kostnader såsom resor, utbildning mm
Granskning av beslutsattest gällande
chefers egna kostnader Granskningen utfördes under perioden januari - maj i enlighet med plan. Det totala urvalet var 50 stycken fakturor som uppgick till ett värde om totalt 253 915 kr. 92 % av de granskade posterna hade en korrekt beslutsattest. 2 % bedöms som inkorrekt då tjänsten avsåg beslutsattestantens egna kostnad.
6 % av posterna gick inte att avgöra vem kostnaden avsåg. Granskningen resulterade i generell information till och genomgång med chefer för att förbättra processen. Granskningen resulterade också i komplettering av kommunens ekonomihandbok då det inte fanns tillräcklig information i frågan där.
Kommungemensam: Manuella utbetalningar saknar korrekta och kompletta underlag samt behörig attest.
Kontroll av transaktioner som inte är fakturor eller lön med avseende på underlag och attest
Granskningen är utförd under kvartal 1, 2 och 3. För varje period har ett urval om 20 st fakturor gjorts. Vid manuella utbetalningar anger ekonomihandboken att förutom mottagningsattest och beslutsattest ska även en behörighetsattest göras.
Utbetalningen ska alltså attesteras av minst 3 personer. Av totalt 60 stycken poster hade 32 st (53 %) attesterats av minst 3 personer. 46 st (77 %) poster hade attesterats av minst 2 personer.
16 st (27 %) av 60 poster hade en mottagningsattest, 60 st av 60 poster (100 %) hade en
beslutsattest och 41 st (68 %) av 60 poster hade en behörighetsattest.
Av 60 st poster hade 39 st (65 %) korrekt underlag och 18 st (30 %) saknade underlag. Övriga 3 poster (5 %) hade underlag som var otydliga. I vissa fall där underlag saknades kan vara så att det endast finns muntliga avtal. I andra fall är det möjligt att någon rutin behöver ses över och eventuellt behöver arbetssättet ändras. Frågan utreds på förvaltningen.
Rutinen avseende attester på manuella utbetalningar inom nämndens ansvarsområde behöver ses över. Det finns också
förbättringspotential avseende bifogade underlag och denna fråga har lyfts inom förvaltningen både med ansvariga chefer och med de personer som ansvarar för att utbetalningen verkställs.
Felprognostisering och övertro till
omfattning av driftverksamhet Tidigarelägga analysen av helårsutfall.
Personal
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2017
Kommungemensam: Brister i kompetensförsörjningsprocessen hantering av kravprofil och referenstagning
Uppföljning av om kravprofiler upprättas vid rekrytering
Uppföljning av om referenser tas vid rekryteringar
Bristande introduktion/utbildning bland personal för att hantera hotfulla situationer
Totaluppföljning av att medarbetares
personlarm fungerar Personlarm kontrollerade i samtliga verksamheter där dessa
förekommer.
Kontroll av att alla medarbetare har blivit informerade om kommunens säkerhetsrutiner för våld och hot
Samtliga medarbetare har
informerats via APT samt utskrivna dokument som spridits.
För stor arbetsbelastning Åtgärd: En kartläggning av förvaltningens arbetsuppgifter utifrån nämndens grunduppdrag kommer tas fram under våren 2017
Administration
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2017
Kommungemensam: Bristande
efterlevnad av delegationsordning Stickprovskontroll av delegationsbeslut utifrån om delegationen är korrekt samt om de är anmälda. Kontroll även av att beslut om anställning är anmälda.
Ingen kontroll gjord under våren 2017.
Kommungemensam: Bristande
efterlevnad av arvodesreglemente Stickprovskontroll av att arvodesreglementet följs vid registrering och utbetalning
Uppföljning under våren 2017 visade att underlag fanns och stämde överens med ersättning som gått ut till ledamöterna. Två stickprov gjordes ett i KFN och ett i KFR. Detta var på ledamöter som enbart begär sammanträdesarvode och
reseersättning.
Hösten 2017 sker kontroll av ledamöter som begär förlorad arbetsinkomst (för att kontrollera om aktuellt arbetsgivarintyg finns (där kan lönekontoret vara till hjälp).
Lokaler och anläggningar
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2017
Bristande överblick av avtal Åtgärd: Kontrollmoment kommer att tas fram under 2017
Åtgärd: Arbete med kontroll av att alla avtal är digitala och finns samlade kommer att påbörjas under 2017
Detta arbete har inte påbörjats.
Görs lämpligt tillsammans med utvecklingsledare fritid.
Medborgare utestängs från offentlig
verksamhet Stickprovskontroll av att alla
offentliga lokaler är tillgänglighetsinventerade
5 anläggningar och i vilken grad de är anpassade enligt att 100% tillgänglighet är mycket svårt att uppnå, men att siffrorna går att öka rejält med rätt anpassningar. Inga anpassningar har dock gjorts efter att lokalerna har blivit inventerade i
Tillgänglighetsdatabasen. Detta beror på att teknik- och
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2017 serviceförvaltningen, som har ansvar för kommunens lokaler, inte har tillräckligt med resurser i form av personal för att utföra åtgärderna.
Detta gör att arbetet med enkelt avhjälpta hinder går mycket långsamt.
Medborgare och föreningar
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2017
Ansökningar behandlas inte lika Stickprov för att kontrollera att bidragsreglerna följs vid beviljande av utbetalning av bidrag
5 Personal
5.1 Analys av personalförhållanden
På grund av sjukfrånvaro och sjukskrivningar, som förlängts i korta perioder under året, har förvaltningen varit tvungen att göra ett visst överintag när det gäller personal, bland annat inom folkhälsa, bad och Öppen Ung.
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar en sjukfrånvaro om 9,8% för verksamhetsåret 2017.
I detta sammanhang bör man dock ta i beaktning att viss del av den sjukskrivna personalen återgått i arbete, att viss del av sjukskriven personal gått upp i tjänstgöring och att en pensionsavgång skett där personen i fråga var långtidssjukskriven.
Av redovisat sjukskrivningstal utgör hela 66% procent långtidssjukskrivningar, vilket är högre än kommungenomsnittet. Kommunens totala sjuktal motsvarar 7% varav 46% är
långtidssjukskrivna. Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med olika typer av åtgärder och har dialog med kommunens rehabiliteringssamordnare, men då kultur- och fritidsförvaltningen består av betydligt mindre personal än exempelvis barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, bör man ta i beaktning att en eller ett par individers sjukskrivningar kan få en ganska stor påverkan på det totala sjuktalet.
5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet
Personal - Antal anställda
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Antal tillsvidareanställda 84 81 79 76
Antal tidsbegränsade anställda 11 13 12 17
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad för
tillsvidareanställda (%) 87 88,7 88,6 90,3
Personal - Sjukfrånvaro
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Sjukfrånvaro alla anställda (%) 4,5 5,9 8,7 9,8
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala
sjukfrånvaron (%) 46,5 49,7 59,6 65,8
Antal individer med långtidssjukfrånvaro i okt (redovisas inte vid utfall under fem personer)
6 8 10 6
Frisktal (max fem sjukdagar per
individ och år) (%) 69 68 69 61
Personal - Personalrörlighet
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Personalomsättning (%) 5 11 10 6
Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Timtid i timmar 11 268 9 466 9 448 6 868
Fyllnadstid i timmar 942 1 350 1 348 1 526
Övertid i timmar 1 052 1 021 1 354 1 228
5.3 Tillbud och arbetsskador
Verksamhet Tillbud 2016 Tillbud 2017 Arbetsskador
2016 Arbetsskador 2017
Kulturskolan 1 2
Bibliotek 4
Museum 1
Evenemang 1
Kaskad 3
Totalt 7 5
Inget av tillbuden har varit allvarligt.
6 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av året. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt
årsredovisningen som den skall ses som fastställd.
6.1 Driftredovisning
Tabell årsrapport Driftredovisning
(belopp i tkr) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Budgetavvikel se
Intäkter 15 187 13 753 16 338 14 938 1 400
Personalkostnader -36 556 -36 265 -39 663 -38 873 -790
Övriga kostnader -49 407 -47 389 -53 621 -52 665 -956
Nettokostnader -70 776 -69 901 -76 946 -76 600 -346
Fördelning på huvudverksamhet, netto
Folkhälsa -2 892 -2 475 -3 659 -4 029 370
Kulturskola -7 897 -7 788 -8 371 -8 546 175
Bibliotek -10 700 -11 171 -11 678 -11 406 -272
Övrig kultur- och
fritidsverksamhet -49 287 -48 467 -53 238 -52 619 -619
Nettokostnader -70 776 -69 901 -76 946 -76 600 -346
Analys av driftredovisning
Kultur- och fritidsnämndens utfall den 31 december 2017 på 76,9 mnkr är 100 % av nämndens budgetram på 76,6 mnkr. Årets utfall blev 0,3 mnkr högre än budget, vilket kan kopplas främst till inomhusbadet som överskred sin budget med 0,8 mnkr.
2016-års utfall var 7 mnkr lägre än utfallet 2017 och låg på 98 % av dåvarande budgetram (71 mnkr). Främsta anledningen till att utfallet var lägre under 2016 ligger i ramökningarna 2017 på 2 mnkr för stödinsatser till föreningsliv och för bidrag till föreningars konvertering till LED-belysning, 0,6 mnkr till underhålls- och reparationsbidrag samt 0,8 mnkr för utökade kostnader på Familjecentrum.
Intäkter
Jämförelse föregående år;
Årets intäkter på 16,3 mnkr (109 %) är 2,6 mnkr högre än föregående års intäkter på 94 % av dåvarande budget. Främsta orsaken finns i den övriga Kultur- och fritidsverksamheten, vars intäkter blev 2,1 mnkr högre i år framför allt kopplat till den för år 2017 nya verksamheten arrangemang, där kommunstyrelsen lämnade ett driftbidrag på totalt 1,9 mnkr.
Folkhälsans intäkter blev 0,2 mnkr högre än under 2016, vilket främst kan kopplas till Familjecentrum som startat upp sin verksamhet och fakturerat externa samarbetsparter för deras delar kostnaderna enligt avtal. Även Kulturskolan har 0,2 mnkr högre intäkter än under 2016, främst beroende på bidrag från Kulturrådet.
Jämförelse mot årets budget;
Utfallet på årets intäkter blev 1,4 mnkr högre än budgeterat. Även här är det framför allt inom
Utfallet på årets intäkter blev 1,4 mnkr högre än budgeterat. Även här är det framför allt inom