TROSA KOMMUN NOTER
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET
Vatten och avlopp 21 475 -19 239 2 236 26 400 -24 491 1 909 -327
Renhållning 11 703 -11 703 0 13 306 -12 954 351 351
Summa 33 178 -30 942 2 236 39 706 -37 445 2 260 24
Verksamhetens intäkter
och kostnader 221 855 -823 710 -601 855 262 870 -859 957 -597 087 4 768
Finansiering 656 595 -54 011 602 584 679 242 -69 463 609 779 7 195
TOTALT 878 450 -877 721 729 942 112 -929 420 12 692 11 963
Budget Redovisning
35
Investeringsredovisning
Nämnder totalt (tkr)
Utfall Budget Bokslut2016 2016 2015
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv 2 063 4 550 1 603
Samhällsbyggnadsnämnd 0 75 0
Teknik & Servicenämnden 64 206 92 936 37 908
Humanistiska nämnden 1 872 1 900 1 431
Vård och omsorgsnämnd 259 700 303
Kultur och fritidsnämnden 605 350 210
Mark- och fastighetsköp 0 0 0
Utrangering/försäljning -9 593 0 -1 295
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 59 411 100 511 40 160
Verksamheten 2016
I investeringsuppföljningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, mark-anläggningar och inventarier. Även markförvärv och markförsäljning redovisas här.
Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 59 Mkr, vilket kan jämföras med 40,2 Mkr vid bokslut 2015. VA står för drygt 40 % av årets investerade belopp.
Byggnationen av en ny vattentäkt är nästan slutförd och endast finjusteringar återstår.
Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad byggs enligt plan och beräknar färdigställas under våren 2017.
Bygget av en ny offentlig toalett i hamnen färdigställdes inför sommaren.
Renoveringen av Trobos nya lokaler på Industrigatan påbörjades under våren. Trobo flyttade in under första veckan i september.
Trosa kommun har förvärvat Folkets hus efter beslut i kommunfullmäktige i juni.
Arbetet med ett nytt tak på Trosa vårdcentral har under året upphandlats och arbetet pågår och förväntas färdigställas under 2017.
Nybyggnationen av två avdelningar på Fagerängs förskola färdigställdes under året och
verksamheten kunde flytta in till efter höstlovet.
Paviljongen vid Fagerhult har flyttats till Vitalisskolan och verksamheten kunde flytta in under hösten. Det återstår dock en del arbete med paviljongen som beräknas vara klart under våren 2017.
Utbyggandet av Skärgårdens förskola med två avdelningar pågår just nu och beräknas vara klar i månadsskiftet februari/mars 2017.
Framtiden
Antalet pågående projekt är stort och många väntas bli avslutade inom en snar framtid. Det enskilt största projektet för det kommande året är avloppsförsörjningen vid Tofsö fritidsområde.
En förstudie angående utvecklingen av skolgården på Hedeby-/Fornbyskolan genomfördes under 2017 och projektet ligger just nu ute för upphandling.
Merparten av arbetet kommer att genomföras under 2017. Parallellt genomförs
trafiksäkerhetsåtgärder utanför Safiren.
Folkets hus har stora renoveringsbehov.
Renoveringsarbeten kommer pågå under de närmaste tre åren.
Reparation och underhåll av fastigheten på Industrigatan pågår och kommer att fortsätta kommande år, bland annat ska taket bytas ut.
Muddring av farleder och angöring till hamnar genomförs enligt plan. Muddringsprogrammet omfattar årliga åtgärder tom 2023.
Renovering av Tomtaklints förskola planerar att påbörjas under 2017.
En ny paviljong kommer under 2017 ställas vid Skärlagsskolan och 3 nya klassrum förväntas stå klara till höstterminen 2017.
36
Exploateringsredovisning
Pågående projekt (tkr)
Utfall 2016
Ack
Bostadsmark utfall
Båthuset 0 159
Mölnaängen 0 469
Skjutsstationen 0 690
Väsby -3 171 -1 128
Öbolandet -19 405 0
Solberga 0 -2 082
Hammarbyvägen 0 23
Fagerhult 2:10 Nygårdspl 0 -90
Tomtaäng -1 0
Mejseln -1 411 0
Vhd centrum -3 157
Åda backar 0 3
Björke -1 609 0
Skärlagsparken -369 66
Djupvikstomten -38 0
Bråta torp -29 -5 288
Hagaberg -1 013 783
Hökeberg Åda -995 -3 824
Alby -9 -21
Långnäs 3:8 25 0
Södra Husby 5:117 -3 -142
Slåttergången -4 819 -34
Sandstugan 0 42
Fagerhult Allhuset -471 30
Ågubben 0 45
Smedstorp -3 588
Strömmen 0 89
Sockengatan -6 380 761
Fänsåker -2 016 -5
Trosalundsberget -3 85
Verktyget -15 -39
Fagerhult 22 -123
Kvarnvägen -9 -22
Åda fritidsområde -7 42
Trobo Norra Husby -48 0
Västra Hökeberga -5 7
Lagnö -1 19
Lågnäsudd 30 0
Väsby 8:19 -805 0
Infart Västra Trosa 3 084 0
Långnäs 7:1 -16 -16
Societetshuset -33 -33
Väsby Boklok -6 177 -6 177
ICA -2 -2
TOTALT Bostadsmark -45 701 -14 966
Pågående projekt
(tkr)
Utfall 2016
Ack
Industrimark utfall
Kalkbruksvägen -1 236 -11
Solberga 0 -992
Vhd Resecentrum -148 -2 461
TOTALT industrimark -1 384 -3 464
Verksamheten 2016
Nokon har slutfört sin byggnation av 42
bostadsrätter vid Mejseln i Trosa. Dom har fortsatt med sin bostadsproduktion av 18 bostadsrätter vid Allhuset i Vagnhärad. Alla är sålda och inflyttning har skett etappvis från oktober till december.
Conventor fortsätter byggnationen av lägenheter inom kvarteret Mejseln. Etapp 1 omfattar 43 hyreslägenheter varav 32 är tecknade med inflyttning juli 2017. Conventor fortsätter med etapp 2 om 34 bostadsrätter med inflyttning 2018.
På Öbolandet fortsätter exploateringsarbeten och försäljning av bostäder för de nya
bostadsområdena vid Svartviksvägen och Edanö Backe.
Vid Hagaberg pågår TROTAB:s exploatering och försäljning av 35 villatomter. Nästan alla tomter är sålda.
Trosa kommun har här under hösten sålt två kommunala tomter via tomtkön. Ytterligare 13 tomter avses säljas under 2017 när gata byggts.
Vid Prästgårdsgången i Trosa har Larsson Arkitekter färdigställt 20 nya lägenheter under året. Inflyttning har skett den 2 december.
Vid Åda Backar pågår aktiv försäljning och byggnation. Hittills har ca 30 st villor sålts av Älvsbyhus m.fl.
Skanska BoKlok har under året uppfört 32 lägenheter och 14 radhus vid Byggvägen i Trosa och 24 lägenheter vid Fänsåker i Vagnhärad.
Inflyttning har skett i juni månad vid Fänsåker och i oktober vid Byggvägen i Trosa.
Panghus har sålt alla 14 hus inom etapp 1 vid Bråta Torp. Exploateringsarbeten för denna etapp pågår aktivt. De första 4 husen har inflyttning i februari 2017.
37
TROBO har under året uppfört 16 nya
hyreslägenheter i kv. Tumlaren i Trosa. Inflyttning har skett under sommaren.
HSB har sålt ca 43 av de totalt 72 lägenheter som nu uppförs inom Trosalundsberget i Trosa.
Exploateringsarbeten för de nya husen pågår för fullt. Inflyttning beräknas till hösten 2017.
I Västerljung pågår exploateringsarbeten genom Värsåsvillan vid Hammarbyvägen.
Ytterligare 9 st nya villatomter säljs österut vid Hammarbyvägen av privat exploatör. Utbyggnad av vatten och avlopp pågår. 2 st villatomer är sålda.
Vid Sandstugan har alla 19 villatomter sålts vid Astrakanvägen. Vid Aromavägen har 12 av 16 villatomter sålts. Vid västra Hökeberga och vid Vreten har exploatören påbörjat omfattande infrastrukturarbete.
Vid Väsby i Vagnhärad utför Borohus nybyggnation av 10 nya bostadsrätter i anslutning till Småa:s nyexploatering. Alla är sålda och inflyttning sker juni 2017.
Vid Väsby i Vagnhärad har kommunen sålt 6 st nya villatomter. Ytterligare 3 förbereds för försäljning våren 2017.
Peab har sålt ca 10 tomter inom etapp 1 vid Alby i Vagnhärad. Exploateringsarbete pågår för denna etapp och även etapp två har påbörjats.
Trosa kommun har under sommaren sålt industrifastigheten Verktyget 7 för 17,5 Mkr.
Trosa kommun har under sommaren sålt en nybildad villatomt vid Långnäsudd för 2,75 Mkr.
Trosa kommun har under sommaren köpt Folkets hus i Trosa för 1,6 Mkr. Societetshuset har försålts under hösten för 4,4 Mkr. Ändring av gällande detaljplan pågår innan tillträde sker.
Projekteringsarbeten och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder där detaljplaner är klara inom kv. Strömmen, Hagaberg/Derome, Smedstorp, Ågubben, Hunga, Långnäsberget, Åda fritidsområde/Wachtmeister, Djupvikstomten, Stensunds gård, Avlebro, Lagnö, Tofsö m.fl.