Ekonomi Kostnader Intäkter
Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget
2010 2011 2012 2010 2011 2012
030 Kommunledningskontor 540,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031 Kommunkansli 4 316,8 3 982,6 3 982,6 -914,5 -643,4 -651,4
033 Utvecklingskontor 5 738,6 6 602,0 6 617,5 -622,1 -803,8 -804,1
Summa 10 596,0 10 584,6 10 600,1 -1 536,6 -1 447,2 -1 455,5
030 Kommunledningskontor
Verksamhetsbeskrivning
Fr.o.m 2011 upphör kommunledningskontoret, budgeterade medel flyttas över till utvecklingskontoret.
031 Kommunkansli
Verksamhetsbeskrivning
Kommunkansliet är indelat i en kansli- och serviceenhet samt en juridisk enhet. Kommunkansliet, som är ett serviceorgan till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden, tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, övriga förvaltningar och allmänheten.
Kanslienheten svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och dess utskott, valnämnden, tillgänglighetsrådet, samarbetskommittén Hultsfred-Vimmerby samt tillfälliga kommittéer och utredningar och yttranden. Vidare ansvarar kansliet för kommunstyrelsens dokumenthantering, kommunens centrala arkiv, föreningsarkiv, alkohollagstillstånd inklusive tillsyn, tillsyn av öl- och tobaksförsäljning.
Serviceenheten ombesörjer vaktmästeri, reprofunktion och postgång inom kommunhuset. Kansliet deltar i beredskaps- och civilförsvarsfrågor.
Vimmerby kommun köper alkohollagshandläggning av kommunkansliet, omfattar 60 procent av en tjänst.
Verksamhetsförändring
Vimmerby kommuns köp av alkoholhandläggning (omfattar 60 procent av en tjänst) upphör 2012-01-01.
033 Utvecklingskontor
Verksamhetsbeskrivning
Kontoret ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunkoncernens och kommunens verksamhet. Frågor kontoret hanterar handlar om samhällsplanering, framtid, utveckling, förändring, näringsliv, sysselsättning samt övergripande kommunala målsättningar och policys. Kontoret ansvarar även för receptionen, extern- och internstatistik, övergripande marknadsföring, information, varumärkesvård, kommunens webbplats, anslagstavlan, samordning av utbildning - arbetsliv, beredskaps- och civilförsvarsfrågor samt brottsföre-byggande arbete. Vidare ansvarar kontoret för kommunens centrala upphandlings- och inköpsverksamhet, utveckling av intraprenad- och entreprednadfrågor, kollektivtrafikfrågor samt samordning av skolskjutsar och färdtjänst. Kontoret har även hand om kommunens nyhetsbrev till personal och utflyttade.
Infrastrukturprojektet
Fyra kommuner, Kinda, Vimmerby, Högsby och Hultsfred startade 2011 ett infrastrukturprojekt i samverkan. Det geografiska läget samt att Kalmar län går från fem till två arbetsmarkandsregioner stärker betydelsen av en välutbyggd och fungerande infrastruktur som blir av varaktig karaktär.
Hultsfreds kommun blir huvudman för projektet, en projektanställd på femtio procent kommer att arbeta med frågor som lobbying, nätverksskapande och andra aktiviteter som kan påverka satsningar i regionen.
Till projektet kopplas även en styrgrupp bestående av kommunchef och kommunalråd från respektive kommun som ingår i projektet.
Kostnaden per kommun baseras på kommunens invånarantal 2009-12-31.
04 Ekonomiadministration
Ekonomi Kostnader Intäkter
Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget
2010 2011 2012 2010 2011 2012
041 Ekonomikontor 5 396,3 5 601,9 5 314,8 -2 270,0 -2 100,9 -1 913,3
Summa 5 396,3 5 601,9 5 314,8 -2 270,0 -2 100,9 -1 913,3
Verksamhet och medarbetareUtveckling Ekonomi i balansGod kommunal service i en trygg och säker kommunAttraktiv arbetsgivareLite bättre varje dag EkonomiInvånare och brukare
Budgetföljsamhet.
Utfall ska vara mindre eller lika med 100
procent.
Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
− Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan med årsvis tidsplanering. Löpande redovisning och rapportdistribution.
− Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och
”kommunkoncernen” föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovis-ningsprinciper och bokslut.
− All kundfakturering, ansvar för kommunens, Hultsfreds Kommunala Industri AB:s (HKIAB:), Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) och Rock City Hultsfreds AB:s kundreskontror med krav- och inkassoverksamhet.
− Momsredovisning, ansvar för kommunens, HKIAB:s, ÖSK:s, och Rock City Hultsfreds AB:s leverantörsreskontror med betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet.
− Utbildar kommunens personal i ekonomiarbete. Rådgör internt och utför utredningar inom ekonomi.
− Förvaltar kommunens informationssystem för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kundreskontra samt webbaserat rapportsystem. Utvecklar kontorets system mot högre kvalitet och tillgänglighet för alla förvaltningar. Uppdaterar dokumentation av redovisningssystemet.
− Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och verkställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och ÖSK. Löpande rapportering till kommunstyrelsen av kommunens och bolagens finansiella ställning.
− Ansvarar för kommunens och ÖSK:s övergripande försäkringsskydd.
− Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder) med bokslut och årsredovisning.
− Ekonomiförvaltning för HKIAB, Rock City Hultsfreds AB och projekt såsom EU-projekt omfattande redovisning, kontroll och bokslut.
− Utöver ovanstående ansvar för budget och kontroll av verksamheterna för kommunalt partistöd, annan gemensam verksamhet och stöd till företag.
− Vidare ansvarar kontoret för budget och kontroll av pensioner, arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar.
Vid ingången av 2012 har kontoret 9,25 årsarbetare eller 9 tillsvidareanställda på heltid, samt köp av en 0,25 tjänst från annan förvaltning.
− Ställföreträdarenheten ingår med 1,0 årsarbetare/tjänster som del i ekonomikontoret varav 0,4 årsarbetare arbetar med skuldsanering för socialnämndens räkning.
−
Verksamhetsförändring
En tjänst, 25 procent utgår, vilket medför besparing 104 tkr.
06 Personaladministration
Ekonomi Kostnader Intäkter
Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget
2010 2011 2012 2010 2011 2012
060 Personalkontor 5 791,7 5 122,5 5 435,0 -617,6 -366,8 -372,2
061 Rehabiliteringsåtgärder 614,6 449,8 449,8 0,0 0,0 0,0
062 Företagshälsovård 1 135,4 1 196,0 1 226,0 0,0 0,0 0,0
063 Central samverkanskommitté 224,1 364,1 364,1 0,0 0,0 0,0
064 Övr personaladm åtgärder 202,4 258,0 258,0 0,0 0,0 0,0
065 Facklig verksamhet 1 982,7 2 018,7 1 988,7 0,0 0,0 0,0
066 Rekryteringsåtgärder mm 138,9 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0
068 Avgångsförmån AGF-KL -464,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
067 Cafeteria 348,3 272,0 277,0 -271,7 -272,0 -277,0
Summa 9 974,1 9 721,4 10 038,9 -889,3 -638,8 -649,2
Verksamhet och medarbetareUtveckling Ekonomi i balansGod kommunal service i en trygg och säker kommunAttraktiv arbetsgivareLite bättre varje dag EkonomiInvånare och brukare sig sedd i kontakt med
personalkontoret
Bli sedd som
medarbetare Kompetent personal God personalhälsa
Personalen kan
060 Personalkontor
Verksamhetsbeskrivning
Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande:
• strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden)
• konsultativt arbete mot förvaltningar gällande t.ex. arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, rehabilitering m.m.
• administration av lön, anställning, pension och försäkringar.
Ett annat sätt att beskriva detta på är:
• Arbeta fram beslutsunderlag till kommunens politiska organ.
• Hantera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
• Svara för löneadministrationen till både anställda och förtroendevalda.
• Utgöra ett stöd till kommunens förvaltningar i personalstrategiska frågor.
I personalkontorets uppgift ingår också att svara för:
• Övergripande personal- och lönepolitik
• Avtals- och förhandlingsfrågor
• Organisationsutveckling
• Kompetensutveckling
• Arbetsmiljö
• Arbetsmarknadsfrågor
• Systemförvaltning av olika PA-system (Personec- P, F U och Win-Las).
Uppdraget utgår från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Målgruppen är politiker, chefer, medarbetare, nämnder, förvaltningar och kommunens bolag.
Verksamhetsförändring
Budgeterade medel för arbetsmarknadssekreteraren ströks av misstag i budgeten för 2011. Läggs tillbaka i budgeten 2012.
Under 2011 har tjänst som lönehandläggare minskats med 30 procent, besparing 119 tkr.