Nedanstående tabeller visar planeringsförutsättningarna för 2018 i form av
fördelningar. Alla belopp är i respektive års prisnivå fram till och med 2018. 2019- 2020 gäller 2018 års prisnivå. Uppräkningen för 2018 baseras på att pris- och löneomräkningen antas bli 1,84 procent.
Fakulteter/NLU uppdras göra en budget för 2018 och redovisa en ekonomisk planering för 2019 – 2020 i verksamhetsplanen.
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
I avsnittet ”Utmanande utbildningar” ovan sammanfattas bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna för Linnéuniversitetets anslagstilldelning för 2018.
Tabell 4 visar fördelning mellan strategiska satsningar och omfördelningar medan tabell 5 visar fördelningen av basanslag mellan fakulteterna/NLU.
Tabell 4. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: medel att disponera, tkr
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utfall Utfall Utall Budget Plan Plan Plan
30 552 32 494 31 931 32 000 32 600 32 600 32 600
M edel att fördela till fakulteter 943 968 960 764 980 289 997 306 1 021 394 1 023 672 1 026 714
Medel att disponera 974 520 993 258 1 012 220 1 029 306 1 053 994 1 056 272 1 059 314
Medel att disponera
Universitetsövergripande strategiska satsningar och omfördelningar
25 (28) Tabell 5. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, specifikation av medelstilldelningen 2018, tkr20
Fakulteterna/NLU tilldelas netto 1 021 394 Mkr vilka initialt fördelas med fördelningen för 2017 som bas. Fördelningen justeras sedan med anledning av förändringar som aviserats i budgetpropositionen och universitetsledningens prioriteringar. Följande förändringar för 2018 föreslås:
1. Återföring av medel som 2017 ej tilldelades direkt.
2. I regeringens anslag ingår en utökning av vård- och lärarutbildning samt andra utbildningar för bristyrken.
3. 5 Mkr omfördelas till FHL för den utökade sjuksköterskeutbildningen under 2018. FTK har de senaste åren inte nått sitt interna takbelopp och
tilldelningen anpassas med 5 Mkr.
4. Pris- och löneomräkningen beräknas bli 1,84 procent 2018.
5. Summan av tilldelningar och omfördelningar är mindre än ökningen av tillgängliga medel och denna utjämning delas proportionellt av fakulteterna.
Medel för strategiska satsningar, språkstöd och omfördelning mellan så kallat våta och torra prislappar inom naturvetenskapligt och tekniskt utbildningsområde omfördelas enligt samma principer som tidigare år.
I planeringen för 2019 – 2020 förutsätts i princip oförändrad tilldelning av utbildningsanslag vilket ger planeringsförutsättningar enligt tabell 6.
20 FEH: Ekonomihögskolan, FHL: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FKH: Fakulteten för konst och humaniora, FSV: Fakulteten för samhällsvetenskap, FTK: Fakulteten för teknik och NLU:
Nämnden för lärarutbildning
FEH FHL FKH FS V FTK NLU Övrigt S umma
Tilldelning 2017 130 570 195 855 182 266 125 799 215 509 173 257 6 050 1 029 306
1 Återföring från 2017 -6 050 -6 050
2 Aviserat av regeringen
Utökning av högskoleplatser 1 661 992 923 637 1 092 878 5 184
Utbyggnad av lärarutbildningen 2 227 2 227
3 Riktade anslag
Utökning av sjuksköterskeutbildning 5 000 5 000
Reducering mht tidigare underproduktion -5 000 -5 000
4 Pris- och löneomräkning 1 342 2 064 1 873 1 293 2 164 1 804 0 10 540
5 Proportionell utjämning 1 632 2 448 2 278 1 572 2 693 2 165 12 787
134 205 206 359 187 340 129 301 216 458 180 330 0 1 053 994 Avgår
Strategiska medel -4 151 -6 383 -5 794 -3 999 -6 695 -5 578 -32 600
Språkstöd -558 -858 -779 -538 -900 -750 -4 383
Vått/torrt -4 630 0 -509 -373 -7 503 -2 120 -15 136
Preliminärt tilldelat belopp 2018, nationella prislappar
1 I beloppet ingår såväl anslag för konsekvensökning av tidigare års nya platser samt anslag för ytterligare utökning av nya platser 2018. Proportionerat efter tilldelning 2017.
Netto tilldelning efter avdrag
Netto tilldelning före strategiska medel Netto tilldelning före strategiska medel 2017 Förändring
26 (28) Tabell 6. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: medel att fördela till fakulteter/NLU
2016 - 2020, tkr
Universitetsövergripande strategiska satsningar och omfördelningar för 2018 föreslås uppgå till 32 600 tkr, vilket motsvarar drygt 3 procent av takbeloppet.
Tabell 7. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: universitetsövergripande strategiska satsningar, tkr
Forskning och utbildning på forskarnivå
I avsnittet ”Framstående forskning” ges bakgrunden till de ekonomiska
förutsättningarna för Linnéuniversitetets anslagstilldelning för 2018. Fördelningen av medel för strategiska satsningar, Linnaeus University Centres (Lnuc) och basanslag till fakulteter/NLU görs i ungefär samma proportioner som tidigare.
Avsättningen till Lnuc ökar dock eftersom det planeras för ytterligare satsningar.
Tabell 8. Forskningsanslag att disponera, tkr.
Fördelning av anslag till fakulteter/NLU görs med fördelningen för 2017 som bas.
Avdrag görs för finansiering av Lnuc enligt beslutad plan. Avsättningen till strategiska medel uppgår till drygt 3 procent, dvs. samma nivå som tidigare år. För 2018 innebär det att avsättningen inte räcker för beslutade och planerade satsningar, främst beroende på ökade insatser för strategisk kompetensförsörjning. Insatserna är av strategisk betydelse och finansiering föreslås delvis ske genom att
myndighetskapitalet tas i anspråk med 2 Mkr.
FEH FHL FKH FS V FTK NLU Övrigt S umma
Tilldelning 2016 130 487 192 553 180 111 123 597 214 982 169 290 1 200 1 012 220
Tilldelning 2017 130 570 195 855 182 266 125 799 215 509 173 257 6 050 1 029 306
Tilldelning 2018 134 205 206 359 187 340 129 301 216 458 180 330 0 1 053 994
Tilldelning 2019 134 152 206 277 187 266 129 250 216 371 182 957 0 1 056 272
Tilldelning 2020 134 197 206 347 187 329 129 294 216 445 185 702 0 1 059 314
S pecifikation av medelstilldelningen
2016 2017 2018 2019 2020
Budget Budget Plan Plan Plan
Projekt utveckling och kvalité i utbildning 4 000
Utbildningskvalité 7 000 7 000 7 000 7 000
Internationalisering1 9 500 7 000 7 000 7 000 7 000
Samhällelig drivkraft 9 500 7 000 7 000 7 000 7 000
Hållbar framtid 406 810 810 810 810
Det entreprenöriella universitetet 775 775 775 775 775
Det kulturella universitetet 530 550 550 550 550
Universitetsgemensamma projekt2 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Strategiska medel enligt tidigare rektorsbeslut 750 230 600
M edel att fördela senare/Strategisk resurs 470 2 635 2 865 1 965 1 965
Civilingenjörsutbildning 3 1 500 1 500
Totalt strategiska satsningar 31 931 32 000 32 600 32 600 32 600
Universitetsövergripande strategiska satsningar
1 Inkl Global classroom
2 Avsättning för universitetsgemensamma projekt. Ej sökbara för fakulteterna
3 Preliminärt belopp i avvaktan på ansökan.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan Plan
Universitetsövergripande strategiska
satsningar och omfördelningar 12 345 10 840 11 000 11 900 12 100 12 100 12 100
Lnuc 12 800 14 241 15 000 17 100 18 500 22 000 22 000
M edel att fördela till fakulteter 258 800 260 714 292 453 294 317 298 666 295 166 295 166
Medel att disponera 283 945 285 795 318 453 323 317 329 266 329 266 329 266
Forskningsanslag att disponera
27 (28) Tabell 9. Forskning och utbildning på forskarnivå: medel att fördela till fakulteter/NLU 2018, tkr
Planeringen för 2019 – 2020 ger i princip en oförändrad tilldelning av forskningsanslag enligt tabell 10.
Tabell 10. Forskning och utbildning på forskarnivå: medel att fördela till fakulteter/NLU 2016 - 2020, tkr
Strategiska medel inriktas på åtgärder enligt förslag i tabell 11.
Tabell 11. Forskning och utbildning på forskarnivå: universitetsövergripande strategiska medel, tkr
Gemensamma funktioner
Gemensamma funktioner består av ledning, universitetsbibliotek och
universitetsgemensam förvaltning. Kostnader för gemensamma funktioner fördelas på fakulteterna enligt en beslutad grundmodell som följer den så kallade SUHF-modellen. Kostnaderna delas upp på stöd för utbildning respektive forskning och fördelas som ett pålägg med direkt lön som bas. Ramen för gemensamma funktioner föreslås vara föregående års ram uppräknad med pris- och löneomräkning. Inom ramen för ledning och övrigt ingår budget för internrevisionen med 1,6 Mkr.
S pecifikation av medelstilldelning FEH FHL FKH FS V FTK NLU Fördelas
senare S umma
Tilldelning 2017 28 555 95 036 45 241 40 831 63 242 21 380 32 294 317
Återförs -32 -32
Proporitonell utjämning 425 1 415 674 608 941 318 0 4 381
S :a tilldelat belopp (exkl. strategiska satsningar) 28 980 96 451 45 915 41 439 64 183 21 698 0 298 666
FEH FHL FKH FS V FTK NLU Fördelas
senare S umma
Tilldelning 2016 28 222 94 128 44 380 40 296 62 324 21 103 2 000 292 453
Tilldelning 2017 28 555 95 036 45 241 40 831 63 242 21 380 32 294 317
Tilldelning 2018 28 980 96 451 45 915 41 439 64 183 21 698 0 298 666
Tilldelning 2019 28 640 95 321 45 376 40 953 63 431 21 444 0 295 166
Tilldelning 2020 28 640 95 321 45 376 40 953 63 431 21 444 0 295 166
2016 2017 2018 2019 2020
Budget Budget Plan Plan Plan
Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 2 000 1 000 7 000 7 000 7 000
Forskningssamordnare 300
Forskningsrådgivare 785
Flervetenskapliga forskningsplattformar 1 500 1 500 2 500 2 500
Stimulans internationaliseringsarbete1 2 500
Strategiska medel enligt tidigare rektorsbeslut 4 815 4 000 2 600 400 400
Universitetsgemensamma projekt 2 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
M edel att fördela senare/strategisk resurs 2 885 1 115 2 000 1 200 1 200
Summa 11 000 11 900 14 100 12 100 12 100
Ur myndighetskapitalet -2 000
11 000 11 900 12 100 12 100 12 100
Universitetövergripande strategiska satsningar
2Avsättning för universitetsgemensamma projekt. Ej sökbara för fakulteterna.
1Ingår från 2018 i medel att fördelas senare.
28 (28) Tabell 12. Universitetsgemensamma funktioner, tkr.
2013 2014 2015 2016 4) 2017 2018 2019 2020
Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Plan Plan Plan
Ledning och övrigt1) 18 856 18 472 19 347 20 300 20 000
Universitetsbibliotek 61 832 61 749 63 306 64 300 66 000
Universitetsförvaltning 2) 204 747 214 529 205 418 213 800 230 000
Utfall/Budget /Plan 285 435 294 750 288 071 298 400 316 000 321 000 321 000 321 000
Procent av kostnader3) 18,0% 18,2% 17,2% 16,9% 17,5% 17,4% 17,4% 17,4%
Ram 293 000 296 000 299 000 312 000 316 000 321 000 321 000 321 000
Procent av kostnader 3) 18,5% 18,2% 17,9% 17,7% 17,5% 17,4% 17,4% 17,4%
4) Fr o m 2016 ingår allt kommunikationsstöd i kommunikationsavdelningen. Det innebär att ca 8 Mkr flyttats från fakultetsnivån till central nivå.
1) Styrelse, rektor, internrevision, universitetsdirektör, universitetspedagogisk enhet och studentkår
2) Universitetsledningens kansli, studerandeavdelning, ekonomiavdelning, avdelning för externa relationer, lokal- och serviceavdelning, IT -avdelning, kommunikationsavdelning och personalavdelning.
3) Kostnader 2017 enl. prognos och 2018-2020 beräknad.