Uppgiftslämnare: Förvaltningschef Lena Bergman Datum:2015-08-31
Verksamhet
Miljönämndens ansvarsområde omfattar myndighetsansvar med uppdrag att lämna
information/rådgivning, utöva tillsyn och handlägga ärenden med stöd av främst miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden har även ansvaret för miljöövervakning och kalkningsverksamheten.
Miljönämnden ska stimulera till en hållbar ekologisk utveckling med god hälsa och miljö för alla som vistas och verkar i Malung- Sälens kommun.
Miljönämnden arbetar bland annat genom:
- Tillsyn/kontroll
- Samverkan med andra förvaltningar, företag och organisationer - Granskning av planer och bygglov
- Remissyttrande till olika instanser
- Handläggning av klagomål och anmälningar - Övrig myndighetsutövning
- Råd och upplysning
Miljönämndens arbete finansieras dels genom budgetanslag och dels genom tillsyns- och
handläggningsavgifter. Miljönämnden fattar de politiska besluten men det praktiska arbetet såsom tillsyn/kontroll utförs av miljökontoret.
Viktiga händelser
Miljökontoret och Stadsbyggnadskontoret är från den 1 januari 2015 en gemensam förvaltning: Miljö-och Stadsbyggnadsförvaltningen. Arbete initieras med att samordna två separata administrativa funktioner till en och samtidigt utveckla och förbättra ärendeprocesserna för att klara av handläggningstiderna och övriga uppdrag.
Inom tillsynen har det bedrivits hälsoskyddstillsyn på förskolorna i kommunen och inom miljöskydd påbörjas tillsyn av avfallshantering på företag.
Inom livsmedelsområdet fortsätter länssamverkansprojektet Tillsyn.
Större viktiga ärenden har varit deltagande i arbetet med att ta fram en kommunal VA-plan, fortsatt arbete efter garveribranden och flera större miljöprövningar såsom vindkraftsärenden Stöllsäterberget och Fageråsen där miljönämnden är remissinstans.
Nya rutiner från VAMAS ger ökat antal ärenden med slamdispenser.
Det pågår ett arbete med att utveckla samverkan med miljö/bygg i Vansbro kommun.
Vid förvaltningen har under perioden en ny inspektör och en ekolog introducerats.
39
Ekonomi
Driftredovisning – per juli 2015 Helårsprognos 2015
(tkr)
Utfall 201407
Utfall 201507
Budget
201507 Avvikelse
Budget 2015
Prognos 20158
Avvikelse Budget/
prognos
Kostnader 5 013 4 672 5 239 567 8 981 8 600 381
Intäkter 2 637 4 745 3 956 789 6 781 6 650 -131
Netto 2 375 -73 1 283 1 356 2 200 1 950 250
Utfall delår 2015:
Intäkterna för årsavgifter ligger i nivå med budget. Under våren har miljökontoret varit underbemannat fram till maj månad då den vakanta tjänsten samt en tjänst som extra förstärkning kunde tillsättas. Det innebär att under första halvåret har miljökontoret haft minskade personalkostnader men fokus är att under året vara fulltaliga. Viss omprioritering har skett inom kalkningsverksamheten. En utvärdering av detta arbete genomförs under hösten för att kunna planera nästa år. I år har viss neddragning skett av kalkningsverksamheten på grund av minskade bidrag från Havsmyndigheten. Länsstyrelsen har dock beviljat ett bidrag på 2795 tkr för själva kalkningen
Prognos helår:
Miljönämnden visar på ett överskott på 250 tkr för året. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat då miljökontoret har varit underbemannat under året. Intäkterna ligger något under budget. Intäkterna är en händelsestyrd verksamhet och beror på antalet inkomna ärenden samtidigt som miljökontoret inte har kunnat utföra all tillsyn som skulle genomföras under 2015. Kalkningsverksamheten ligger i nivå med budget, förutsatt att miljönämnden får de medel som ansökts.
Kostnad för konvertering till nytt verksamhetssystem finns med i prognosen. Det är dock osäkert om det blir ett utfall 2015. På grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter kan det bli aktuellt för miljökontoret att ta in vikarie samt en projektanställning under slutet av året. Det innebär dock en viss justering av personalkostnaderna.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att hålla nere kostnaderna för att ha en budget i balans. Överskottets storlek och fördelning kan komma att förändras under årets sista månader, beroende på förvaltningens intäkter som beror på vilken typ och hur många ärenden som inkommer.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att hålla nere kostnaderna för att ha en budget i balans.
Personal
Under året har fokus varit att få full bemanning på miljökontoret eftersom det är en tuff situation att under lång tid gå på underbemanning. För att kunna säkerställa detta kan det bli aktuellt att anställa ytterligare en ny inspektör snarast. Dessutom kommer samverkan med Vansbro kommun att utvecklas ytterligare. Det kan dessutom bli aktuellt med ytterligare prioritering i verksamheten, eftersom
Miljökontoret även i år kommer att ha svårt att klara av uppdraget enligt antagen tillsynsplan. Det innebär att det kan bli aktuellt med en överflytt av medel till nästkommande år.
Måluppfyllelse
Se separat redovisning
Nämndens mål Indikator Resultat Måltal Följt upp redan inventerade enskilda avlopp Måltal 2011 63% har
kategoriserats
96% 100%
Inventerat och följt upp samtliga enskilda avlopp i kommunen
Projektplan tas fram som underlag för fortsatt arbete
100% 100%
Revidering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna
Policy för värmepumpar 100% 100%
Delta i framtagande av en VA-översikt för hela kommunen
Deltar 100%
Uppdaterad information på hemsidan - om säker dricksvattenhantering
100% 100%
Nämndens mål Indikator Resultat Måltal
Uppdaterad information på hemsidan Genomgång av Miljökontorets information på hemsidan Uppdatering 2013
100% 100%
Informationsfoldrar för de vanligaste ärendena läggs upp på hemsidan
Andel som ligger ute på hemsidan av de foldrar som färdigställts under 2012.
100% 100%
Medborgaren ska alltid kunna få svar på allmänna miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor, kunna få svar på handläggningstid och hur ärendet fortlöper
NMI Nöjd medborgarindex 50%
2011
52% 50%
NMI ökar
Vi har servicedeklarationer för de vanligaste ärendena:
-på deleggation
-till nämnd senast vid planperiodens slut
Antal servicedeklarationer för anmälnings- och
tillståndsärenden
100%
Nämndens mål Indikator Resultat Måltal
Andel
Minskad personalomsättning Måltal 2011 29 % 0% fast
anställda
Förbättring Utveckla Miljökontorets personalvård En handlingsplan för
Miljökontorets personalvård tas fram under 2013
100% 100%
Nämndens mål Indikator Resultat Måltal
Kunderna upplever att det finns goda förutsättningar för bra dialog med handläggare.
Nöjd kundindex MKI måltal 2012
En enkät tas fram med relevanta frågor.
Utskickad under 2014
Måltal sätts 2015
Kunderna kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna.
Enkäten skickas ut till minst 10
% av ärendena.
Utskickad
Medarbetarna är kompetenta och känner arbetsglädje
Delta i kommunens planeringsgrupp för dricksvatten samt vara aktiv i arbetet med kommunens handlingsplan för dricksvatten
41