Avgränsning och metod

Granskningen stödjer sig till stor del på det som är viktigt för en god intern styrning och kontroll enligt ramverket COSO (övergripande ramverk för det som bedöms vara viktigt för en god intern styrning och kontroll).

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har granskats. Granskningen är översiktligt och sker utifrån 30-35 frågor/påståenden som förtroendevalda och chefer samt ytterligare ett antal tjänstemän har fått besvara via en webbenkät med ett antal påståenden med svarsal-ternativen inte alls, delvis, i huvudsak eller helt håller med. Vet ej/ingen uppfattning kunde också väljas (markeras med grå färg i diagrammen i bilaga 1). När svarsalternativet inte alls eller delvis användes så uppmanades respondenten att lämna kommentarer. Vi ville med detta få bidrag som kunde öka förståelsen för varför man svarat som man gjort.

I anslutning till att enkäten mailades ut så deltog aktuell revisorsgrupp på nämndsmöte och informerade om revisionens granskning och om enkäten som skulle komma i nära anslutning till att nämnden fick informationen.

Avstämningar av resultatet har skett löpande till revisorerna och därutöver har vi

till-sammans med aktuell revisorsgrupp muntligen och med hjälp av framtagen applikation

redovisat resultatet för vård och omsorgsnämnden.

Övergripande granskning intern styrning och kontroll Vård- och omsorgsnämnden Lidköping

2. Resultat

Resultatet av webbenkäten för vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning framgår i detalj av bilagorna 1 och 2. Sammanfattningsvis indikerar svaren från 16 förtroendevalda i nämnden och 38 chefer och några övriga tjänstemän att det finns ett visst behov av mer analys, diskussion och åtgärder som är viktiga för en god intern styrning och kontroll i vård- och omsorgsnämnden. Som den övergripande bilden nedan visar varierar behovet av analys och åtgärder mellan olika indikatorer.

För vart och ett av ovan redovisade indikatorer finns en eller flera frågeställningar och svarsresultat. Dessa redovisas i sin helhet tillsammans med lämnade kommentarer från respondenterna i bilagorna 1 och 2. I bilaga 1 redovisas också det 7-8 starkaste resp. svag-aste resultaten från förtroendevalda resp. tjänstemän. Vi ser det som naturligt att man i det fortsatta arbetet har särskilt fokus på de områden som får de svagaste omdömena från ledamöter resp. chefer

Vi vill poängtera vikten av att resultatet för samtliga frågeställningar belyses då det kan finnas enskilda frågeställningar/resultat inom en indikator som avviker från ev. övriga frågeställningar inom indikatorn och som därför behöver diskuteras och analyseras även om indikatorn som helhet visar ett starkt resultat.

bra, bibehåll och fortsätt med ständiga förbättringar visst behov av mer analys/åtgärd

stort behov av mer analys/åtgärd mycket stort behov av analys/åtgärd

Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Risk och kvalitetsarbete Kontrollaktiviteter Kommunikation och information

Uppföljning och utvärdering

Kommunicerade krav,mål Analyser och hantering av risker

Kontrollaktiviteter ekonomi

Kommunikation Utvärderingar och avvikelser Kunskap om lagar och

regler

IT-relaterade risker Förebygga o upptäcka Extern och intern information

Uppföljning av rutiner

Värdegrunder och etiska värderingar

Kvalitetsarbetet Jämförelser med andra

Kompetensförsörjning Risker i omvärlden Uppföljning av

kvalitetsarbetet Tydlighet i roller och

ansvar

Övergripande granskning intern styrning och kontroll Vård- och omsorgsnämnden Lidköping

3. Bedömning

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter och förvaltningens självskattning av sin interna styrning och kontroll visar totalt sett på ett visst behov av ytterligare analys och åtgärder enligt vår bedömning. I analysen är det viktigt att fokusera extra på de indikatorer och frågeställningar som visar på ett stort behov av ytterligare analys och åtgärder. Ligger an-svaret för åtgärden hos annat organ är det viktigt att vård- och omsorgsnämnden fångar upp och vidarebefordrar signaler om hur verksamheten och sina egna kunder påverkas av noterade brister.

Genomgång och analys av självskattningen anser vi ska ske omgående hos både politiken

som förvaltningen men givetvis också gemensamt och resultera i en av nämnden beslutad

handlingsplan för att förbättra den interna styrningen och kontrollen för Vård- och

om-sorgsnämnden.

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen

BILAGA 1

Vård- och omsorgsnämnd

NÄMND Vård- och omsorgsnämnd

Mål och övergripande styr

-och kontrollmiljö Risk och kvalitetsarbete Kontrollaktiviteter Kommunikation och information

Uppföljning och utvärdering Kommunicerade krav,mål Analyser och hantering av

risker

Kontrollaktiviteter ekonomi Kommunikation Utvärderingar och avvikelser Kunskap om lagar och

regler

IT-relaterade risker Förebygga o upptäcka Extern och intern information

Uppföljning av rutiner Värdegrunder och etiska

värderingar

Kvalitetsarbetet Jämförelser med andra

Kompetensförsörjning Risker i omvärlden Uppföljning av

kvalitetsarbetet Tydlighet i roller och ansvar Risker för oegentligheter

Rapportering och uppföljning

Vård- och omsorgsnämnd

Områden som omfattats

Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Vård- och omsorgsnämnd

Kommunicerade krav och mål

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

De fastställda verksamhetsmål, lagar etc som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser som jag disponerar i år

De styrande dokument som vi använder oss av är tillräckligt bra Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade. (Så

att de personer som berörs av dokumenten ska känna till och förstå) Förutom budget finns det tydliga krav/mål fastställda för min verksamhet.

Jag ges möjlighet att komma med synpunkter inför fastställandet av vår/min budget på ett tillräckligt bra sätt

Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument Den strategiska planen för kommunen är tillräckligt bra utformad De krav/mål vi har för verksamheten är möjliga att mäta (t ex via kvalitetsmått)

Inom min nämnd tar vi tar beslut om åtgärder när olika krav /mål inte nås.

Nämndens krav och mål kommuniceras på ett bra sätt till olika berörda Utöver statens och kommunfullmäktiges styrning av vår verksamhet via olika regelverk och mål så styr "min nämnd" verksamheten på ett aktivt och bra sätt.

TjänstemänFörtroendevald

Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Vård- och omsorgsnämnd

Kunskap om lagar och regler

Värdegrunder och etiska värderingar

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag har tillräckligt god kännedom om de lagar och regler som styr den verksamhet jag arbetar inom:

Jag har tillräcklig information och kunskap om nämndens uppdrag och ansvar enligt nämndens reglemente

TjänstemänFörtroendevald

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Värdegrunder (etiska värderingar, "uppförandekoder","intressekonflikter", odyl) kommuniceras på ett tillräckligt bra sätt inom kommunen och inom den

verksamhet jag arbetar inom:

Det värdegrundsarbete som sker inom kommunen och inom nämndens verksamhet kommuniceras/diskuteras inom nämnden

TjänstemänFörtroendevald

Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Kompetensförsörjning

Vård- och omsorgsnämnd

Tydlighet i roller och ansvar Tydlighet i roller och ansvar

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

I vår verksamhet klarar vi den dagliga "kompetensförsörjningen" på ett bra sätt.:

Inom nämndens verksamhet säkrar vi att det kontinuerligt finns tillräckliga resurser med god kompetens

TjänstemänFörtroendevald

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är tydligt när beslut ska fattas av oss tjänstemän och när politiken ska besluta Jag "involveras" tillräckligt i frågor/processer/aktiviteter där jag anser att jag ska

vara delaktig:

Vi har en tydlig och väl fungerande ansvars- och arbetsfördelning inom vår förvaltning/kommun

Ansvar och befogenheter inom nämndens verksamheter är tydliga Det är tydligt när beslut bör fattas av oss förtroendevalda och när beslut bör fattas

av tjänstemännen

TjänstemänFörtroendevald

Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

Rapportering och uppföljning

Vård- och omsorgsnämnd

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Den uppföljning vi gör för att se hur vi når vår/min verksamhets mål är tillräckligt bra.

Den uppföljning vi gör kring ekonomi (budget) är tillräckligt bra Beslut utförda på delegation återrapporteras på ett bra sätt De besluts och uppföljningsunderlag som vi får kommuniceras på ett bra sätt till

oss i nämnden

De olika underlag vi får av tjänstemännen är korrekta och riktiga Den rapportering vi får behandlar måluppfyllelse, resultat och effekter på ett

tillfredställande sätt ?

Vi får en får en bra rapportering av hur verksamheten uppfyller våra fastställda krav och mål (ekonomi,verksamhet)

Vi får en tillräckligt bra rapportering kring hur verksamhetens bedrivs (t ex medarbetartrivsel,förbättringsområden,genomförda förbättringar) Jag anser att nämnden på ett tillfredsställande sätt arbetar med styrning och

uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet.

TjänstemänFörtroendevald

Risk och kvalitetsarbete

Analyser och hantering av risker

Vård- och omsorgsnämnd

Aanalys av IT -relaterade risker

Analyser av IT-relaterade risker

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

De identifierade risker vi inte själva kan åtgärda kommuniceras till ledningen för acceptans eller åtgärd

Inom den verksamhet jag arbetar inom arbetar vi systematiskt/ genomtänkt och metodiskt med att identifiera olika risker och hur dessa ska reduceras/hanteras Jag är på ett tillräckligt sätt delaktig i det årliga arbetet som sker avseende

nämndens/styrelsens interna kontrollplan

Jag är nöjd med den risk och väsentlighetsanalys som vi gör inom nämnden Nämnden genomför årligen en risk och väsentlighetsanalys för att identifiera olika

risker och hur de ska hanteras

Risker och begreppet intern kontroll kommuniceras/diskuteras med regelbundenhet inom nämnden

Väsentliga brister/avvikelser inom verksamheten som bör nå oss som sitter i nämnden tror jag också når oss.

Risk- och väsentlighetsanalysen utmynnar i en av oss förtroendevalda beslutad internkontrollplan där resultatet av det som fastställts i planen rapporteras till…

TjänstemänFörtroendevald

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Frågor relaterade till IT ingår på ett tillräckligt sätt när vi analyserar och värderar risker inom den verksamhet jag arbetar i

Risk och kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete och förbättringsarbete

Vård- och omsorgsnämnd

Risker i omvärlden

Risker för oegentligheter

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inom den verksamhet jag arbetar bedriver vi ett systematiskt/genomtänkt kvalitetsarbete som syftar till att förbättra vår verksamhet uifrån olika

intressenters krav

Inom min verksamhet fångar vi upp och tar om hand om externa och interna intressenters förbättringsförslag/synpunkter/klagomål/etc på ett bra sätt

TjänstemänTjänstemän

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vi analyserar på ett tillräckligt bra sätt hur förändringar i omvärlden kan påverka den verksamhet jag arbetar inom

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Risker för oegentligheter beaktas i den riskanalysen/riskvärdering vi gör

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter ekonomi

Vård- och omsorgsnämnd

Förebygga o upptäcka

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag har tillräcklig kunskap om vad jag ska göra för kontroller/avstämningar i samband med att jag attesterar och/eller följer upp olika underlag inför eller efter

att utbetalningar gjorts.

Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de uppgifter jag ansvarar för rörande budget, budgetuppföljning och prognos

Tjänstemän

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

I min verksamhet arbetar vi på ett sätt som gör att vi förebygger fel, upptäcker fel och

oönskade händelser

Kommunikation och information

Kommunikation

Vård- och omsorgsnämnd

Extern och intern information

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag har har en öppen och konstruktiv dialog med min chef kring den ekonomiska såväl som den verksamhetsmässiga utvecklingen under året.

Det är ett tillfredsställande kommunikations/diskussionsklimat i den nämnd jag tillhör

TjänstemänFörtroendevald

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

De underlag vi erhåller från våra verksamhets/administrativa system är lättförståeliga, korrekta och aktuella Jag har tillgång till en aktuell, rätt och tydlig information om den verksamhetsmässiga utvecklingen så att jag kan styra min verksamhet i…

Jag har tillgång till en aktuell, rätt och tydlig information om den ekonomiska utvecklingen så att jag kan styra och följa upp min ekonomi på ett bra sätt Våra olika externa och interna intressenter får information på ett bra sätt och i

tillräcklig omfattning

Tjänstemän

Uppföljning och utvärdering

Utvärderingar och avvikelser

Vård- och omsorgsnämnd

Jämförelser med andra

Uppföljning av kvalitetsarbetet

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag anser att nämnden diskuterar och analyserar olika uppföljningsunderlag och avvikelser på ett tillräckligt sätt:

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag har tillräcklig kunskap hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhet (kvalitet, arbetssätt) i förhållande till

motsvarande verksamheter i andra kommuner

Jag har kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhetsresultat (produktion, kvalitet, effekter) i förhållande till motsvarande verksamheter i

andra kommuner

TjänstemänFörtroendevald

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nämnden följer i tillräcklig utsträckning upp förvaltningens kvalitetsarbete

Åtta av de starkaste visas

Frågor med starkare resultat

Förtroendevald

Vård- och omsorgsnämnd

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag är nöjd med den risk och väsentlighetsanalys som vi gör inom nämnden

Jag anser att nämnden på ett tillfredsställande sätt arbetar med styrning och uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet.

Vi får en får en bra rapportering av hur verksamheten uppfyller våra fastställda krav och mål (ekonomi,verksamhet)

Beslut utförda på delegation återrapporteras på ett bra sätt Ansvar och befogenheter inom nämndens verksamheter är tydliga De besluts och uppföljningsunderlag som vi får kommuniceras på ett bra

sätt till oss i nämnden

Nämnden genomför årligen en risk och väsentlighetsanalys för att identifiera olika risker och hur de ska hanteras

De olika underlag vi får av tjänstemännen är korrekta och riktiga

Frågor med starkare resultat

Åtta av de starkaste visas

Tjänstemän

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag har tillräcklig kunskap om vad jag ska göra för

kontroller/avstämningar i samband med att jag attesterar och/eller…

Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument Jag har tillgång till en aktuell, rätt och tydlig information om den verksamhetsmässiga utvecklingen så att jag kan styra min verksamhet…

Inom min verksamhet fångar vi upp och tar om hand om externa och interna intressenters förbättringsförslag/synpunkter/klagomål/etc på…

Inom den verksamhet jag arbetar inom arbetar vi systematiskt/

genomtänkt och metodiskt med att identifiera olika risker och hur…

Jag har tillräckligt god kännedom om de lagar och regler som styr den verksamhet jag arbetar inom:

Det är tydligt när beslut ska fattas av oss tjänstemän och när politiken ska besluta

I min verksamhet arbetar vi på ett sätt som gör att vi förebygger fel, upptäcker fel och…

Vård- och omsorgsnämnd

Frågor med svagare resultat

Åtta frågor där flera av de svarande angett inte alls eller till viss del

Förtroendevald

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vi får en tillräckligt bra rapportering kring hur verksamhetens bedrivs (t ex medarbetartrivsel,förbättringsområden,genomförda förbättringar) Nämndens krav och mål kommuniceras på ett bra sätt till olika berörda

Utöver statens och kommunfullmäktiges styrning av vår verksamhet via olika regelverk och mål så styr "min nämnd" verksamheten på ett

aktivt och bra sätt.

Det är ett tillfredsställande kommunikations/diskussionsklimat i den nämnd jag tillhör

Det värdegrundsarbete som sker inom kommunen och inom nämndens verksamhet kommuniceras/diskuteras inom nämnden

Risker och begreppet intern kontroll kommuniceras/diskuteras med regelbundenhet inom nämnden

De krav/mål vi har för verksamheten är möjliga att mäta (t ex via kvalitetsmått)

Vård- och omsorgsnämnd

Frågor med svagare resultat

Åtta frågor där flera av de svarande angett inte alls eller till viss del

Tjänstemän

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Våra olika externa och interna intressenter får information på ett bra sätt och i tillräcklig omfattning

Frågor relaterade till IT ingår på ett tillräckligt sätt när vi analyserar och värderar risker inom den verksamhet jag arbetar i

Vi har en tydlig och väl fungerande ansvars- och arbetsfördelning inom vår förvaltning/kommun

De fastställda verksamhetsmål, lagar etc som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser som jag disponerar i år Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade. (Så att de personer som berörs av dokumenten ska känna

till och förstå)

De underlag vi erhåller från våra verksamhets/administrativa system är lättförståeliga, korrekta och aktuella Vi analyserar på ett tillräckligt bra sätt hur förändringar i omvärlden kan

påverka den verksamhet jag arbetar inom

Jag har tillräcklig kunskap hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhet (kvalitet, arbetssätt) i förhållande till

motsvarande verksamheter i andra kommuner

Vård- och omsorgsnämnd

Svar som inkommit från denna nämnd/styrelse i jämförelse med alla svar

Analyser och hantering av risker

IT-relaterade risker

Kommunicerade krav,mål Kommunikation

Kunskap om lagar och regler

Kvalitetsarbetet

Tydlighet i roller och ansvar

Utvärderingar och avvikelser Uppföljning av rutiner

Uppföljning av kvalitetsarbetet Jämförelser med andra

Värdegrunder och etiska värderingar Extern och intern information

Kontrollaktiviteter ekonomi

Alla i kommunen Vård- och omsorgsnämnd

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen

Bilaga 2

Observera att vi uppmanade till kommentarer då respondenten svarare inte alls eller till viss del (inte instämde)

2016-06-14

____________Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Kommuniceradekrav,mål Tjänstemän De fastställda verksamhetsmål, lagar etc som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser som jag disponerar i år

Arbetar med ett ngt justerat uppdrag där nivån på uppdraget och nivån på tillgängliga resurser inte ännu har samfasats.

Arbetar med äldreomsorg och med den stigande åldersutvecklingen behöver verksamheten utvidgas de kommande åren, och i takt med det även resurserna för verksamheten.

Budgeten överskrids. Väldigt låg bemanning, behöver ses över.

har ej samma personal täthet vardag som helg.

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Kommuniceradekrav,mål Tjänstemän De fastställda verksamhetsmål, lagar etc som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser som jag disponerar i år

Vår verksamhet får inte täckning i ram för känd volymutveckling och dessutom effektiviseringskrav. Vet redan vid årets ingång att 2016 kommer bli mycket kärvt.

De styrande dokument som vi använder oss av är tillräckligt bra

Det finns policies som varit med mycket länge och som kanske skulle behöva revideras.

Policies och riktlinjer som finns publicerade på intranätet kan ibland

"gamla" datum. Borde ha mer

regelbunden revidering eller åtminstone framgå av dokumenten hur ofta

dokumentet gås igenom.

Det är för många av ovanstående.

Ibland svåra att hitta. Det är många att hålla reda på.

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Kommuniceradekrav,mål Tjänstemän De styrande dokument som vi använder oss av är tillräckligt bra

Jag tycker att det finns tillräckligt med dokument av detta slag, problemet är efterlevnaden av dokumenten.

Om frågan även inkluderar de rutiner som finns, så finns det många och de finns på många olika ställen beroende på vem som skrivit rutinen. Svårt att hålla reda på alla.

Otydliga, finns på flera ställen på intranät.

Vi ska vara en arbetsgivare men stora skillnader finns. Ofta är våra dokument dåligt uppdaterade

Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade.

(Så att de personer som berörs av dokumenten ska känna till och förstå)

Den stora mängden gör detta komplicerat.

Då vi har många olika riktlinjer och policys inom flera områden är det svårt att hinna med att hålla sig uppdaterad och vidare informera om dem.

Här handlar det väl alltid om att få medarbetare intresserade och hinna ha dialog kring dessa övergripande men viktiga frågor.

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Kommuniceradekrav,mål Tjänstemän Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade.

(Så att de personer som berörs av dokumenten ska känna till och förstå)

Jag upplever att det är många dokument som produceras som det är alldeles för dålig kännedom om av de som faktiskt ser till kommunens verksamheter flyter på och levererar god samhällsservice. För stort glapp mellan verksam heter i skarpt läge och ledning. Det finns också en övertro på riktlinjer och policies från oss som arbetar administrativt. Dokumenten är ofta för Kommunicering är svårt - mycket

information, många mail, behöver hitta en annan strategi i detta och det försöker vi utveckla

Ofta kommer nyheter ut på intranätet.

Tyvärr missar många att läsa. Dokument finns på flera ställen på nätet. Ex vad gäller gåvor

Förutom budget finns det tydliga krav/mål fastställda för min verksamhet.

Det finns verksamhetsplaner,

handlingsplaner, uppfölningsuppdrag, uppföljningsdialog.

Versamhetsplan fattas men tanken är att detta ska tas fram under 2016

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Kommuniceradekrav,mål Tjänstemän Jag ges möjlighet att komma med synpunkter inför fastställandet av vår/min budget på ett tillräckligt bra sätt

Har en resultatstyrd budget

Som relativt ny har jag inte exakt koll på strukturen - i vilken ordning pratar man med vem.

Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument

Finns vana att leta på intranät! :)

Inte alla, en del gamla som fortfarande gäller är svåra att få tag i.

Kan ibland vara svårt att hitta på Intranätet

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Kommuniceradekrav,mål Tjänstemän Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument

Svåra att hitta vilket tar tid.

Den strategiska planen för kommunen är tillräckligt bra utformad

Den skulle med fördel vara längre än ettårig. Idag är den förvisso 3 årig, men egentligen handlar det bara om

kommande år.

Är relativt nyanställd men upplevt tydlighet från kommunens huvudsakliga företrädare

Förtroendevald Inom min nämnd tar vi tar beslut om åtgärder när olika krav /mål inte nås.

Hänvisar till mitt föregående svar. Frågor och problem m.m. Diskuteras men mitt intryck är att AU har diskuterat problemen först och har ett förslag som oftast tas av nämnden

Nämndens krav och mål kommuniceras på ett bra sätt till olika berörda

Svält bland vårdtagarna redovisas inte.

Läkemedelshanteringen får allvarliga anmärkningar. Farmaceutisk kompetens bör finnas i vårdteamet.

Utöver statens och

kommunfullmäktiges styrning av vår verksamhet via olika regelverk och mål så styr "min nämnd" verksamheten på ett aktivt och bra sätt.

Som regel är de flesta frågor behandlade i AU och ett förslag till beslut från A U blir för det mesta nämndens beslut. Det är få tillfällen då AU förslag till beslut ändras.

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Kunskapomlagarochregler Tjänstemän

Jag har tillräckligt god kännedom om de lagar och regler som styr den verksamhet jag arbetar inom:

Jag kan vid de tillfälle jag är osäker alltid få info vad som gäller, oftast av min närmsta chef. Jag ser inte detta som något problem.

Är ny som ec och har inte allt klart för mig

Tydlighetirollerochansvar Tjänstem än

Jag "involveras" tillräckligt i frågor/processer/aktiviteter där jag anser att jag ska vara delaktig:

Finns många som har synpunkter på enhetens uppdrag och uppfyllelsegrad.

Ofta fattas beslut utan information. Du får i efterhand ta konsekvensen med din personal

Vi har en tydlig och väl fungerande ansvars- och arbetsfördelning inom vår förvaltning/kommun

Behovet av administrativt stöd till chefer ser mycket olika ut. Jag för min del lägger mycket tid på administrativa

arbetsuppgifter för att verksamheten ska fungera, den tiden skulle jag hellre vilja använda till att coacha min personal så vi når verksamhetsmålen än bättre.

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Tydlighetirollerochansvar Tjänstemän Vi har en tydlig och väl fungerande ansvars- och arbetsfördelning inom vår förvaltning/kommun

Ibland vågar inte den chef som har mandatet att ta det pga förvaltningschef

Kan ibland tycka att det behöver bli ett ännu tydligare kund/brukarfokus så diskussionen om vilken organisation som ska vara ansvarig inte ens ska behöva komma upp till diskussion

Nya befattningar är svårare då

arbetsrollen inte tydligt satta sig ännu - det kommer efter ett par månader

Vi har längre till beslut, Allt fler beslut flyttas till förvaltningsnivå

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Värdegrunderochetiskavärderingar Tjänstemän Värdegrunder (etiska värderingar,

"uppförandekoder","intressekonflikter", odyl) kommuniceras på ett tillräckligt bra sätt inom kommunen och inom den verksamhet jag arbetar inom:

Detta är vi i det stora hela duktiga på, alla vet sedan har kanske inte alla förmågan att klara ett bra bemötande.

Något varje enhet kontinuerligt måste arbeta med.

återigen svarar jag att det viktigaste måste vara att efterlevnaden av våra dokument sker på alla nivåer i kommunen. Ett gott bemötande måste gälla alla, helt enkelt

"vett och etikett".

Rapporteringochuppföljning Tjänstemän Den uppföljning vi gör för att se hur vi når vår/min verksamhets mål är tillräckligt bra.

skulle kunna utvecklas.

Tiden begränsar.

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Rapporteringochuppföljning Tjänstemän Den uppföljning vi gör för att se hur vi når vår/min verksamhets mål är tillräckligt bra.

Uppföljning är ju alltid lite svårt och ibland eftersatt men i det stora hela fungerar det bra.

Den uppföljning vi gör kring ekonomi (budget) är tillräckligt bra

Det går att göra mer men den är tillräcklig.

Som sagt relativt ny. Uppföljningen kan för min del bli tydligare.

Kompetensförsörjning Tjänstemän I vår verksamhet klarar vi den dagliga

"kompetensförsörjningen" på ett bra sätt.:

Blir allt svårare.

Det förekommer medarbetare som är tillfälliga och som inte har erforderlig utbildning. De får

internutbildning/introduktion givetvis. Men dessa har inte "full" kompetens givetvis.

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Övergripandestyrochkontrollmiljö Kompetensförsörjning Tjänstemän I vår verksamhet klarar vi den dagliga

"kompetensförsörjningen" på ett bra sätt.:

Inom vissa yrken är det tidvis brist på rätt kompetens.

Tyvärr så har vi ont om vikerier. I det nya heltidsprojektet tror man att alla kan arbeta överallt vilket är en omöjlighet.

Olika arbetsplatser kräver olika

kompetens. När man inte får möjlighet att lära sig nya arbeten utan slängs in tappar man kompetens och krav. Detta påverkar ordinarie personal samt inte minst vårdtagare

Vi har kompetent personal men inte tillräckligt med personal.

VoO - behöver utbildad personal och det finns inte i den omfattningen som behövs alla gånger

Riskerochförbättringsarbete Analyserochhanteringavrisker Tjänstemän Inom den verksamhet jag arbetar inom arbetar vi systematiskt/ genomtänkt och metodiskt med att identifiera olika risker och hur dessa ska

reduceras/hanteras

Finns en hel del lagar som styr arbetet HSL, SoL, LSS, LAS, ATL mm. rutiner och verksamhetssystem är stöd för att bevaka detta

Vård- och omsorgsnämnd

Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1 NIVÅ2 ^T/F FRÅGA SVAR

Riskerochförbättringsarbete Analyserochhanteringavrisker Tjänstemän Inom den verksamhet jag arbetar inom arbetar vi systematiskt/ genomtänkt och metodiskt med att identifiera olika risker och hur dessa ska

reduceras/hanteras

I samband med avvikelser i verksamheten görs risk- och händelseanalyser för att förhindra att händelsen upprepas.

Kan alltid bli bättre

Jag är på ett tillräckligt sätt delaktig i det årliga arbetet som sker avseende nämndens/styrelsens interna kontrollplan

Delaktigheten finns längre upp i organisationen

Ingen del som jag vet att jag deltagit i eller hört om.

IT-relateraderisker Tjänstemän Frågor relaterade till IT ingår på ett tillräckligt sätt när vi analyserar och värderar risker inom den verksamhet jag arbetar i

Det är nog vanligt att man förväntar sig att IT-delen bara ska fungera och hänga

Det är nog vanligt att man förväntar sig att IT-delen bara ska fungera och hänga

In document INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer (Page 5-0)