Anläggningstillgångar (not 1) 2 314 459
Omsättningstillgångar (not 2) 2 326 459
Summa tillgångar 4 640 918
Balanserat eget kapital 1 626 742
Årets resultat 1 070
Summa eget kapital (not 3) 1 627 812
Avsättning för pensioner (not 4) 1 700 828
Summa avsättningar 1 700 828
Långfristiga skulder (not 5) 164 492
Kortfristiga skulder (not 6) 1 147 786
Summa skulder 1 312 278
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 640 918
Ansvarsförbindelse:
Pension till anställda och pensionärer m.fl. intjänad före 1998 4 703 416
Kommentarer till noter
Not 1 Anläggningstillgångar 2 314 459
Fastigheter, inventarier, långfristiga fordringar, bostadsrätter, andelar, aktier och värdepapper.
Not 2 Omsättningstillgångar 2 326 459
Förråd, kortfristiga fordringar och likvida medel.
Not 3 Eget kapital 1 627 812
Det egna kapitalet är tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna kapitalet beräknas öka med 1.070.000;‐ kronor under året för att därmed, vid årets slut, uppgå till 1.627.812.000;‐kronor
Not 4 Avsättning för pensioner 1 700 828 Enligt den så kallade blandmodellen redovisas
endast den avsättning som nyintjänats av personal som varit anställd efter 1997.
Not 5 Långfristiga skulder 164 492
Avser identifierade avvecklingskostnader i samband med omstrukturering som utbetalas efter år 2010, erhållna investeringsbidrag samt revers till LÖF.
Not 6 Kortfristiga skulder 1 147 786
Leverantörsskulder, semesterlöneskuld, outtagen kompensationsledighet till personal samt skuld till landstingets arbetstagare avseende den individuella delen i pensionsavtalet (PFA 98).
Investeringsplan
2013 ‐ 2015
Följande nettoinvesteringar (miljoner kronor) beräknas genomföras under planperioden.
Utgift Utgift Utgift
Projnr Projekttext 2013 2014 2015
Regional Utveckling
9709 Bulleråtgärder RU kansli, Härnösand 0,5
Summa Regional Utveckling 0,5 0,0 0,0
Sjukhus Västernorrland Gemensamt
9129 Helikopterplatta, Sundsvall 6,3
9429 Hus D Ventilation, Örnsköldsvik 6,5
Summa Sjukhus Västernorrland Gemensamt 12,8 0,0 0,0
Vårdområde Opererande
9119 Ögoncentrum, operationssalar Sundsvall 41,0
9127 Strålbehandling 2, Sundsvall 11,5
9146 Digitalisering mammograficentrum, Sundsvall 18,0 14,0 9313 Op-sal 1&2 inkl. ventilation, Sollefteå 7,0
9314 Allmottagning, Sollefteå 2,5
9316 OP-sal 3 & 4 inkl ventilation, Sollefteå 13,9
Summa Vårdområde Opererande 77,5 27,9 2,5
Vårdområde Medicin
9101 Akutcentrum, Sundsvall 31,9
9140 Egenvårdsdialys 25 A, Sundsvall 1,8
9141 Ambulansstation, Örnsöldsvik 18,0
9147 Akutgeriatrik, Sundsvall 12,3
9416 Akutmottagning och ambulanshall, Örnsköldsvik 61,1 9428 Hus A plan 15 MAVA, EVA, Örnsköldsvik 4,0
Summa Vårdområde Medicin 129,1 0,0 0,0
Vårdområde Pykiatri och Habilitering
9308 BUP/Psyk till Vårdhem 1, Sollefteå 11,6
Summa Vårdområde Pykiatri och Habilitering 11,6 0,0 0,0
Utgift Utgift Utgift
Projnr Projekttext 2013 2014 2015
Landstingsservice
9672 Sterilcentral autoklaver, Sundsvall 23,5
Summa Landstingsservice 23,5 0,0 0,0
Landstingsfastigheter (LSV)
9619 Energieffektivisering 5,0 5,0 5,0
9621 Systematiskt brandskyddsarbete SBA 6,0 6,0 6,0
9626 Ställverk, Örnsköldsvik 0,8
9638 Hissar, Örnsköldsvik 3,7
9639 Hissar, Sundsvall 14,1
9640 Ställverk E, UPS Sundsvall sjukhus 9,0
9641 Ställverk lågspänning, Örnsköldsvik 2,5
9642 Sprinkling Länsmuseet, Härnösand 0,5
9645 Eleffektivisering Sundsvalls sjukhus 0,5
Summa Landstingsfastigheter 33,1 20,0 11,0
Landstingsdirektörens stab
9904 Ny- och ombyggnader 5,0 5,0 5,0
9907 Datanät, Örnsköldsviks sjukhus 7,3
9908 Tillgänglighet 4,1
9914 Passagekontroll ARX-SITHS kort 3,0 3,0 3,0
9915 Datahall 2, Sundsvall 10,0
9917 Förnybar el 34,0
Summa Landstingsdirektörens stab 63,4 8,0 8,0
Totalt investeringsplan 351,5 55,9 21,5
Kommentarer till investeringsplan 2013-2015
Allmänt
I samband med beslut om byggstart upprättas verksamhetsbeskrivning med en total drift-kostnadskalkyl. I denna kalkyl ingår en i samverkan mellan landstingets verksamheter och Landstingsfastigheter upprättad hyreskalkyl samt ett preliminärt hyreskontrakt mellan par-terna. Till beslutsunderlaget skall även fogas ett förslag till finansiering.
Samtliga kalkyler är exklusive mervärdesskatt. I planen ingår index och utgift för Landsting-fastigheters projektledning.
Regional Utveckling
9709 Bulleråtgärder RU kansli, Härnösand
Projektet omfattar ljudisolerande åtgärder mot trafikbuller i fasad vid landstingets kansli.
Inom Regional Utveckling medför ovanstående investering en ökad kostnad för landstinget med 25 000 kronor per år.
Sjukhus Västernorrland Gemensamt
9129 Helikopterplatta, Sundsvall
Projektet avser en anpassning av helikopterplattan vid Sundsvalls sjukhus enligt luftfartsver-kets nya riktlinjer.
9429 Hus D, ventilation, Örnsköldsvik
Projektet omfattar modernisering av ventilationsanläggningen som försörjer Hus D vid Örn-sköldsviks sjukhus
Inom Sjukhus Västernorrland Gemensamt medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landstinget med 645 000 kronor per år.
Vårdområde Opererande
9119 Ögoncentrum, operationssalar, Sundsvall
Projektet omfattar ombyggnad för ögoncentrum med egen operationsenhet. Behovet av flytt-ning från centraloperation är i första hand föranlett av ökad operationsvolym. Förändringen möjliggör en förbättrad arbetsmiljö samt medför effektivare lokalnyttjande, bättre patientlo-gistik och säkerhet.
9127 Strålbehandling 2, Sundsvall
Projektet omfattar nybyggnad av lokaler för ytterligare en accelerator för strålbehandling vid Sundsvalls sjukhus. Med två linjäracceleratorer ökar driftssäkerheten och därmed den medi-cinska kvaliteten vid behandling.
9146 Digitalisering mammograficentrum, Sundsvall
Projektet omfattar inköp av utrustning för att digitalisera mammografiverksamheten, inköp av nya mammografivagnar samt anpassning av befintliga lokaler för mammografienheten vid Sundsvalls sjukhus.
9313 Operationssal 1 och 2, ventilation, Sollefteå
Projektet omfattar ombyggnad av två operationssalar vid Sollefteå sjukhus. Ombyggnaden genomförs för att uppfylla dagens krav på hygien och patientsäkerhet.
9314 Allmottagning, Sollefteå
Projektet innebär ombyggnad av lokaler inom hus A vid Sollefteå sjukhus för att tillskapa ett bättre flöde för dagkirurgi och polikliniska behandlingar.
9316 Operationssal 3 och 4, ventilation, Sollefteå
Projektet omfattar ombyggnad av två operationssalar vid Sollefteå sjukhus. Ombyggnaden genomförs för att uppfylla dagens krav på hygien och patientsäkerhet.
Inom Vårdområde Opererande medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för lands-tinget med 3 178 000 kronor per år.
Vårdområde Medicin
9101 Akutcentrum, Sundsvall
Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av akutmottagning, akutvårdsavdelning samt am-bulanshall med tillhörande saneringssluss för kemiska olyckor.
9140 Egenvårdsdialys 25 A, Sundsvall
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för egenvårdsdialys vid Sundsvalls sjukhus.
9141 Ambulansstation, Örnsköldsvik
Projektet omfattar nybyggnad av ambulansstation i Örnsköldsvik.
Projektet omfattar en ombyggnad av akutgeriatrik för att möjliggöra genomförandet av pro-jekt 9119 Ögoncentrum.
9416 Akutmottagning och ambulanshall, Örnsköldsvik
Projektet omfattar projektering samt ny- och ombyggnad av akutmottagning och ambulans-hall med saneringssluss vid Örnsköldsviks sjukhus.
9428 Hus A, MAVA, EVA, Örnsköldsvik
Projektet innebär en ombyggnad av vakanta lokaler i Hus A plan 15 för medicinsk akut-vårdsavdelning vid Örnsköldsviks sjukhus.
Inom Vårdområde Medicin medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landsting-et med 5 112 000 kronor per år.
Vårdområde Psykiatri och Habilitering
9308 BUP/Psyk. till Vårdhem 1
Projektet avser ombyggnad och samordning av lokaler för barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri till vakanta delar av f.d. Vårdhem 1 vid Sollefteå sjukhus. Ombyggnaden innebär att externt inhyrda lokaler kan sägas upp och att två byggnader på Slåttervägen kan avyttras.
Inom Vårdområde Psykiatri och Habilitering medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landstinget med 524 000 per år.
Landstingsservice
9672 Sterilcentral autoklaver, Sundsvall
Projektet innebär ombyggnad av lokaler för sterilcentralen vid Sundsvalls sjukhus utifrån genomförd utredning om sterilverksamheten i länet.
Inom Landstingsservice medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landstinget med 1 184 000 kronor per år
Landstingsfastigheter (LSV)
Projektet avser fortsatt arbete med utredning och utvärdering av energieffektiva lösningar samt installation av ny energieffektiv teknik i landstingets byggnader.
9621 Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
Projektet avser systematiskt brandskyddsarbete inom landstingets byggnader samt inventer-ing och genomförande av brandskyddsåtgärder.
9626 Ställverk Örnsköldsvik
Projektet omfattar utbyte av lågspänningsställverk samt installation av UPS-kraft vid Örn-sköldsviks sjukhus. Utbytet genomförs för att uppnå en ökad drift- och personsäkerhet av elförsörjningsutrustningen vid sjukhuset.
9638 Hissar, Örnsköldsvik
Från den 1 januari 2007 gäller ändrade regler för befintliga hissar och vissa andra motordriv-na anordningar. De ändrade reglermotordriv-na innebär bland anmotordriv-nat att alla hissar i arbetslokaler måste förses med innerdörr.
9639 Hissar, Sundsvall
Från den 1 januari 2007 gäller ändrade regler för befintliga hissar och vissa andra motordriv-na anordningar. De ändrade reglermotordriv-na innebär bland anmotordriv-nat att alla hissar i arbetslokaler måste förses med innerdörr.
9640 Ställverk E UPS, Sundsvalls sjukhus
Projektet avser utbyte av låg- och mellanspänningsställverk station E samt installation av UPS-kraft vid Sundsvalls sjukhus. Utbytet genomförs för att uppnå en ökad drift- och per-sonsäkerhet av elförsörjningsutrustningen vid sjukhuset.
9641 Ställverk lågspänning, Örnsköldsvik
Projektet avser utbyte av lågspänningsställverk vid Örnsköldsviks sjukhus. Utbytet genom-förs för att uppnå en ökad drift- och personsäkerhet av elgenom-försörjningsutrustningen vid sjukhu-set.
9642 Sprinkling Länsmuseet, Härnösand
Projektet avser installation av sprinkleranläggning vid Länsmuseet i Härnösand
9645 Eleffektivisering, Sundsvalls sjukhus
Projektet avser projektering och installation av el-effektiv belysning i Sundsvalls sjukhus i
Inom Landstingsfastigheter medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landsting-et med 3 228 000 kronor per år.
Landstingsdirektörens stab
9904 Ny- och ombyggnader
Investeringsmedel som disponeras av landstingsstyrelsen för ospecificerade ombyggnader samt anpassningar av lokaler.
9907 Datanät, Örnsköldsviks sjukhus
Projektet avser utbyte av kommunikationsnät vid Örnsköldsviks sjukhus.
9908 Tillgänglighet
Under de senaste åren har landstingets fastigheter inventerats avseende tillgänglighet i fysisk miljö. Projektet omfattar fortsatt inventering och tillgänglighetsanpassning av entréer, recep-tioner, hissar och toalettrum.
9914 Passagekontroll, ARX- SITHS-kort
Projektet omfattar etappvis utbyte av kortläsare inom landstingets fastigheter för en ökad säkerhet vid nyttjande av SITHS kort i passersystemet.
9915 Datahall 2, Sundsvall
Projektet avser tillskapande av redundant datahall vid Sundsvalls sjukhus efter genomförd risk och sårbarhetsanalys.
9917 Förnybar el
I landstingets miljö- och energiplan 2010 – 2014 ingår som mål fram till 2014 att andelen förnybar elenergi skall öka till 5000 MWh eller vara 10 procent av den totala energianvänd-ningen genom satsningar på vindkraft och solel.
Inom Landstingsstaben medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landstinget med 3 998 000 kronor per år.
Avgifter (patientavgifter, gula taxan, sjukresor, högkostnadsskydd, vårdhotell, Österåsen och övr.)
Not 2013 2014 2015
Patientavgifter
Patientavg., sluten vård, barn‐ och ungd. 0‐19 år (kr/vårddag) 0 0 0
Patientavgift, sluten vård, förtidspensionär under 40 år (kr/vårddag upp till
30 dagar per vårdtillfälle) 40 40 40
Patientavgift, sluten vård, övriga vuxna (kr/vårddag) 1 100 100 100
Patientavgift (vuxna) ‐ läkarbesök vid sjukhus samt distriktsläkarjour, kr 2 300 300 300
Patientavgift (vuxna) ‐ läkarbesök vid vårdcentral, kr 2 150 150 150
Patientavgift, mammografisk‐ och gynekologisk hälsokontroll, kr 150 150 150
Patientavgift, Screening av bukaortaaneurysm, kr 3 150 150 150
Patientavgift (vuxna) ‐ sjukvårdande behandling, kr 2 80 80 80
Patientavgift (vuxna) ‐ psykolog, specialpedagog och kurator, kr 2 80 80 80
Patientavgift ‐ besök hos distriktssköterska, kr (‐hembesök, 0 kr) 80 80 80
Patientavg. barn o ungdomar 0‐19 år, samtliga vårdformer, kr 2 0 0 0
Avgift för recept som utfärdats via telefon,brev eller elektroniskt av läkare
samt distriktssköterska /barnmorska med förskrivningsrätt, kr 4 80 80 80
P‐spruta injicerad av hälso‐ och sjukv.personal exkl. läkare 80 80 80
Databaserad behandling KBT, licenskostnad som engångsbelopp, max, kr 5 350 350 350
Behandlings‐/utprovningsavgift, hjälpmedel, kr 6 0 0 0
Avgift per utprovad hörapparat för personer över 19 år, kr 6 0 0 0
Egenavgift på hjälpmedel, per hjälpmedel, kr 6 300 300 300
Telefonsamtal som ersätter mottagningsbesök av hälso‐ och
sjukvårdspersonal exkl. läkare "vid utprovning av hjälpmedel",kr 80 80 80
Ortopedtekniskt utprovade skor, kr/par, vuxna/barn (max
3par/person och år) 6 800/500 800/500 800/500
Hårersättning i form av peruk, kr Kontantbidrag max/år (ingår ej i
högkostnadsskydd) 6 000 6 000 6 000
Gula taxan (ej frikortsgrundande)
Provtagning, alkoholpåverkan, vardagar kl. 0‐19, kr 300 300 300
Provtagning, alkoholpåverkan, övrig tid, kr 400 400 400
Drogtestintyg, kr 300 300 300
Faderskapsintyg, kr 400 400 400
Sterilisering på icke medicinsk grund, män och kvinnor, kr 2 500 2 500 2 500
Friskintyg för utbildning och arbete, kr 400 400 400
Intyg för avbeställning av resa p g a anhörigs sjukdom, kr 400 400 400
Stickkostnad vid vaccinationer, kr VC/Sjukhus 175/300 175/300 175/300
Erbjuden avgiftsfri hälsoundersökning 40, 50 och 60 åringar 7a 0 0 0
Hälsoundersökning utförs efter begäran av andra åldersgrupper 7b 700 700 700
Hälsosamtal erbjuds avgiftsfritt till 75‐åringar 7c 0 0 0
Sjukresor 8
Sjukresa taxi, egenavgift, kr 80 80 80
Sjukresa taxi, egenavg., färdtj.berättigade, kr 9 30‐80 30‐80 30‐80
Sjukresa specialfordon, egenavgift, kr 60 60 60
Sjukresa specialfordon, egenavg., färdtj.berättigade , kr 9 30‐60 30‐60 30‐60
Sjukresa med bårbil, egenavgift, kr 80 80 80
Sjukresa med bårbil, egenavg, färdtj.berättigade, kr 9 30‐80 30‐80 30‐80
Sjukresa med buss, egenavgift, kr 0 0 0
Sjukresa med tåg, egenavgift, kr 0 0 0
Sjukresa med flyg, egenavgift, kr 80 80 80
Sjukresa med egen bil, egenavgift, kr 60 60 60
Milersättning vid sjukresa med egen bil, kr/mil 10 10 10
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd ‐ patientavgifter, kr 10 1 100 1 100 1 150
Högkostnadsskydd ‐ sjukresor, kr 11 1 200 1 200 1 250
Not 2013 2014 2015
Vårdhotell, Sundsvalls sjukhus
Dygnspris helpension, patient från eget län med intyg från patientansvarig
läkare, kr 80 80 80
Dygnspris helpension, patient från eget län före och efter förlossning, kr 80 80 80
Dygnspris inkl frukost och kvällsfika, närstående till patient från eget län före
och efter förlossning i dubbelrum, kr 250 250 250
Dygnspris inkl frukost och kvällsfika, närstående till patient från eget län före
och efter förlossning i eget rum, kr 600 600 600
Dygnspris inkl frukost och kvällsfika, närstående till patient från eget län ej i
samband med förlossning, med intyg från patientansvarig läkare, kr 0 0 0
Patient på vårdhotellet erlägger öppenvårdsavg vid besök hos vårdgivare Avgift för privat telefoni från hotellrummet betalas av patient/gäst Avgift för patient/gäst regleras via regionavtal/riksavtal
Österåsens hälsohem
Egenavgift för patienter från eget län, kr 4 200 4 200 4 200
Avgift för utomlänspatient Del 1 Grundkurs, 3 veckor, kr 37 700 37 700 37 700
Avgift för utomlänspatient Del 2 Uppföljning, 1 vecka, kr 8 450 8 450 8 450
Avgift för utomlänspatient Del 3 Uppföljning, 1 vecka, kr 8 450 8 450 8 450
Avgift för utomlänspatient Del 1‐3 enligt ovan, kr 54 600 54 600 54 600
Vid bokning enbart 1 vecka (utomlän), kr 12 500 12 500 12 500
Vid bokning enbart 2 vecka (utomlän), kr 29 300 29 300 29 300
Vid senare avbokning än 10 dagar före grundkurs utan giltigt skäl (styrkt av
läkarintyg), kr 1 000 1 000 1 000
Övriga avgifter
Administrativ avgift/faktureringsavgift, kr 14 50 50 50
Journalkopior, för patient, 1‐9 kopior, kr/kopia 15 0 0 0
Journalkopior, för patient, 10:e kopian, kr/kopia 15 50 50 50
Journalkopior, för patient, 11‐‐ kopian, kr/st 15 2 2 2
Allmän handling, bl.a. journalkopior, kr/kopia 15 8,50 8,50 8,50
Ersättning per år och barn avseende barn‐ och ungdomstandvård, kr 1 110 1 110 1 110
Förvaring i bårhus 16
Avgift för transport av avlidna 17
Not 2013 2014 2015
6) Behandlings/Utprovningsavgiften för hjälpmedel och utprovningsavg. per hörapparat är borttaget, ingår i egenavg. för hjälpmedel. Egenavgift införd på alla hjälpmedel inkl.TNS el stimulering.
Kostar hjälpmedlet mindre än 300 kr blir egenavg. den fakriska kostnaden plus hanteringskostnad.