Ordförande: Michael Swedberg (M) Produktionschef: Mats Larsson
*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.
VERKSAMHETSOMRÅDE
• Förskola
• Skolbarnomsorg
• Förskoleklass
• Grundskola
• Särskola
• Gymnasieutbildning
• Vuxenutbildning
• Svenska för invandrare (SFI)
• Kommunens aktivitetsansvar
ÅRETS RESULTAT
Barnomsorg och utbildning redovisade ett underskott på 4 294 tkr.
Resultat
Buffert 0
Ledning/Administration -1 092
Skolskjutsar -355
Språkcentrum -2 797
Resurscentrum -3 775
Särskola -773
Barnomsorg 2 069
Grundskola 527
Gymnasieutbildning 1 061
Aktivitetsansvar 22
Vuxenutbildning/SFI -1 246 Resultatenheter, inkl
res.övf. 2 065
Totalt, tkr -4 294
De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom
förvaltningen. Anpassningar i
organisationen har gjorts för att ta emot fler elever och barn. Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng. De
centrala delarna språkcentrum och
resurscentrum har inte kunnat kompenseras i samma omfattning.
Resurscentrum har ett underskott på 3 775 tkr.
Resurscentrums ansvar för att bemanna elevhälsan och beslutar om resursfördelningen utöver den volymbaserade elevpengen. Det görs som verksamhetsstöd till kommunens förskolor och skolor samt som tilläggsbelopp inom skollagen för externa elever vid friskolor och kommunala skolor. Som lägeskommun för placerade barn i familjehem följer
betalningsansvar för alla skolkostnader, denna volym har ökat under 2020.
Resursfördelningen från resurscentrum ska säkra att eleverna ges goda och likvärda förutsättningar i skolan. Den faktiska resursfördelningen följs upp årligen mot elevpengen och som skillnaden mellan skolenhetens faktiska betygsvärde och det modellberäknade betygsvärdet.
Särskoleverksamhet har ett underskott på 773 tkr. Orsaken till underskottet är att Kyrkskolan och Hedebyskolan har enstaka elever som läser enligt särskolans läroplan vilket innebär att lönekostnader per elev blir hög.
Särskolan kommer de närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever och
samverkan kommer successivt att öka med grundskolan för att nyttja resurser effektivt.
Resultatenheterna redovisar ett överskott på 1 968 tkr, varav 1 134 tkr avser överfört underskott från 2019.
Grundskolorna hade med sig ett underskott från 2019 på 4 232 tkr och har vid
årsbokslutet endast 930 tkr kvar av detta.
Underskotten är till stor del kopplade till hur insatser organiseras för att möta elever med särskilda behov.
Flera aktiviteter pågår för att verksamhetsutveckla och säkra
verksamheten inom budget med de årliga rationaliseringsuppdragen. Lösningarna behöver vara långsiktiga och riktas mot kompetens och behörighet.
Lärarbehörigheten har stärkts under de senaste åren. Rektorerna arbetar med att prioritera kompetens och behörig personal.
Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en liten grupp inom autism med målet att färre extern placeringar vid resursskolor skall behövas.
Förskolorna hade med sig ett överskott från 2019 på 3 097 tkr och har vid årsbokslutet 2 995 tkr kvar av detta överskott. Förskolornas plan att använda en del av överskottet till fortbildning och IT-satsningar har till viss del inte kunnat genomföras eller försenats på grund av Covid-19. Förhoppningen är att dessa insatser ska kunna genomföras under 2021.
Björkbacken/Tallbackens förskola har ett resultat om -3 101 tkr inkl. -996 tkr i resultatöverföring från år 2019. Enhetens prognos i budget om förväntat barnantal under året infriades inte. Majoriteten av inflyttade familjer i Trosa finns kring Skärlagskolan, där det har funnits plats vid förskolor närmare hemmen. De senaste ett och halvt åren har visat en stabil minskning av behovet av antal
förskoleplatser kring Vitalisskolan. Björkbacken planerar därför från en femavdelningsförskola till en fyraavdelningsförskola fr.o.m. augusti 2021.
Denna förändring gör att kostnader och intäkter kommer i balans. De senaste fyra åren har Björkbacken varierat mellan att vara fem alternativt sex avdelningar. En plan finns för att kunna öka antal platser när behovet ökar igen.
Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade språkinsatser i alla
verksamhetsdelar. För att minska kostnader har språkcentrum sett över organisationen och dess anställdas anställningsformer samt att antalet studiehandelningstimmar som eleverna erbjuds reducerats från och med HT20. Resultatet för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning är ett underskott på 2 797 tkr.
Sammantaget har vuxenutbildningen och SFI ett underskott på 1 246 tkr. Migrationsverket har stoppat kvotflyktingmottagningen under Covid-19 pandemin vilket innebär att intäkter för kommunmottagna inte inkommit som planerat. Sammantaget kommer volymen av vuxenutbildning att öka med längre
utbildningar och ett ökat elevantal till följd av konjunktur och att rätten till kommunal vuxenutbildning utvidgats samt ökning av nyanlända som passerat SFI och går över till grund- och gymnasial nivå.
Coronapandemin har påverkat verksamheten kraftfullt under 2020. Den tydligaste
påverkan är stor frånvaro i alla
verksamhetsgrenar av såväl barn, elever och personal. Prioriteringar har gjorts för att säkra verksamheten där kärnuppdragets drift har säkrats och utvecklingsarbete har till viss del fått stå tillbaka.
Gymnasieverksamhet hade ett överskott på 1 061 tkr. En högre andel av
studieförberedande studieval med lägre programkostnad gjordes under 2020 mot budget.
Föräldraavgifterna för barnomsorg redovisar ett överskott på 2 050 tkr, en effekt av fler barn i verksamheterna.
2020 har BoU stora intäkter i form av statsbidrag främst för likvärdig skola, lärarlönelyft, lågstadiesatsning och
förstelärartjänster. Statsbidragen nyttjas enligt de statliga kraven för ökad måluppfyllelse.
Statsbidragen bidrar till stärkt bemanningen i förskola och skola med riktade lönelyft och karriärtjänster för lärare.
De huvudsakliga orsakerna till
budgetavvikelserna och kostnadsutveckling är kopplat de senaste årens stora
befolkningstillväxt som har medfört att nettokostnaderna inom skola och förskola ökat. Den ökade nettokostnaden beror dels på en ökning av antal barn och elever men också på ambitionshöjningen och satsningar i form av riktade statsbidrag. Antalet barn med extra behov har ökat under de senaste åren.
Andelen placerade barn i Trosa kommun med särskilda behov har ökat. Trosa kommun har
en flerårig satsning på stärkta löner för förskollärare och lärare.
De anpassningar som görs för att nå ett resultat inom budget går åt rätt håll.
Resultatet har förbättrats med 2 500 tkr mot prognosen i delåret.
MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelsen under är jämförbar med de senaste årens resultat, trots den påverkan pandemin hade under våren 2020.
Bedömningen är att jämfört med andra kommuner når vi inte resultat bland de 20 främsta kommunerna men väl bland de 15%
bästa kommunerna.
Läskunnigheten i årskurs ett har ökat till 93%.
Detta målinriktade arbete fortsätter i förskola, förskoleklass och åk 1.
Måluppfyllelsen i åk 1-5 mätt i alla ämnen är 94%. 95% av satta betyg i årskurs 6 till nio når godkända nivå eller högre.
Gymnasiebehörigheten våren 2020 var 88%.
VÄSENTLIGA
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Antalet årsarbetare har under 2020 ökat med 17 anställda jämfört med 2019. Frisktalet är kraftfullt negativt påverkat av Covid-19 och de rekommendationer verksamheten har haft att följa kopplat smittrisk.
HME resultatet för BoU är mycket starkt och har förbättrats. Engagemang, styrning, ledning med systematisk uppföljning värderas positivt i HME-resultatet av personalen.
Personalomsättningen har varit låg i alla verksamheter. Enheterna leds av behöriga och erfarna rektorer.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Kvalitetsarbetet har förstärkts under året med utvecklade verksamhetsplaner, processer och uppföljningar. Processerna kommer att digitaliseras för att ge ett bra beslutsstöd i organisationen.Ett digitaliserat beslutstöd ska ytterligare effektivisera planering, uppföljning och analys. Allt med målet att öka
måluppfyllelsen och att ge personal och ledning goda förutsättningar.
Coronapandemin påverkar verksamheten från mars 2020 och fortsatt året ut. För att möta de konsekvenser pandemin kommer att få bland de unga pågår en fördjupad samverkan mellan flera nämnder och kontor. Resurser har avsatts för fortsatt arbete med dessa frågor.
Skärlagskolan byggs ut för att möta framtida behov av skolplatser i en flexibel skolmiljö för god samverkan mellan skola och fritidshem.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
BoU har kompetenta anställda med högt engagemang. Enheterna har ledning, styrning och uppföljning som värderas positivt av medarbetarna vilket sammantaget ger goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling.
Befolkningsprognoserna visar på fortsatt tillväxt, dock på en lägre nivå än under 2020, i alla verksamhetsgrenar.
Lokaler anpassas successivt för att möta verksamhetens behov. Under 2020 genomförs en renovering och tillbyggnad av kök och matsal vid Fornbyskolan. 2021 tas en ny skolbyggnad i drift som skollokal efter att ha använts under 2020 som tillfällig matsal.
En utbildningsskuld efter pandemin är att vänta med ökade uppdrag inom grundskola, förskola och vuxenutbildning.
VERKSAMHETSMÅTT
Redov Redov Redov
Antal barn/elever 2020 2019 2018
Förskola
Gymnasieskola 506 485 457
Grundvux 56 40 33
Gymnasial vux o
Yrkesvux 162 146 122
SFI 83 80 119
Summa 301 266 274
UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE
De privata utförarna i Trosa kommun bedriver förskolor. Trosa kommun är tillsynsmyndighet.
Regelbunden tillsyn pågår och har anpassats till de förutsättningar som Covid-19 pandemin ger. Tillsynen har under året inriktats till dokumentstudier och enkäter. Platsbesök kommer att genomföras så snart
förutsättningar finns för att dessa genomförs på ett säkert sätt.
VÄSENTLIGA
ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Inga väsentliga förändringar när det gäller ansvarsområde, organisationsstruktur eller organisationsform har genomförts under 2020.
Under 2021 planeras att starta en resursgrupp för barn med särskilda behov
INVESTERINGAR
Den stora investeringen under 2020 har varit den pågående utbyggnaden av Skärlagskolan.
Tidplan och ekonomisk plan ser ut att följas.
INTERN KONTROLL
Nämndens arbete med intern kontroll har följt gällande plan. De avvikelser som har
identifierats har momentant åtgärdats. Inga nya område har identifierats i
riskbedömningen.
Humanistiska nämndens mål 2020 BoU
Mål Målprecisering
Upp-fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Grundskola
1. Föräldrar och elever ska vara trygga och nöjda med verksamheten
Trygghet och nöjdhet mäts i en tiogradig skala. Målet anses vara nått då sammanvägt resultat når 7 eller högre
7,9
Målet mäts i Skolinspektionens skolenkät.
Elevenkäten riktar sig till elever i
2. Höga och positiva förväntningar
Målet nås när 90 % eller fler av eleverna uppger stämmer helt eller ganska bra: att deras lärare förväntar sig att de skall nå kunskapskraven i alla ämnen och att de vet vad de behöver kunna för att kunna nå kunskapskraven
92%
Målet mät i elevenkät med sju frågor för årskurs 5 och årskurs 8
3.
Alla elever kan läsa i årskurs ett och når
kravnivåerna i de nationella proven i svenska och matematik i årskurs tre.
Målet i årskurs ett anses vara nått då 100% av eleverna når nivå A eller högre.
Målet i årskurs tre anses vara nått då 100% av eleverna når godkänd kravnivå i svenska och matematik i de nationella proven.
93%
Elevernas resultat i läsning i årskurs ett mäts enl. Skolverkets bedömningsstöd, nivå A. De nationella proven mäts i svenska och matematik i åk 3
4. Grundskoleeleverna når gymnasiebehörighet
Målet anses vara nått då 90 % eller fler av eleverna har
gymnasiebehörighet då de lämnar årskurs nio.
(Riket 84,3 procent 2019)
88% Mäts i slutbetyg åk 9
Samverkan
5. Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra
Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät.
Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar
Mätning pågår
Egen uppföljning i enkätform.
Uppföljning av alla samverkansforum med utvärdering av deltagare
Engagemang
6. Hållbart
medarbetarengagemang, HME
Medarbetar inom barn och utbildning ska ge ett betyg som utifrån Index ger en placering bland de 10 % bästa kommunerna som genomför undersökningen
grunds85 kola
89 förskol
a
Årlig enkät med frågor som har tagits fram av RKA och SKL/index
Relaterar till KF:s mål 10 gällande medarbetareng agemang
Kommentar:
Mål 5, Uppföljning sker genom en enkät som har skickats ut till samtliga samverkanspartners. Få svar har inkommit, vi avvaktar fler för att kunna sammanställa.
Mål 6,
Mål 1, positiv trend. 99% av eleverna når något av de sex läsmålen. 93% når samtliga sex läsmålen.
enkät görs nu åk 4-9 Mål 3,
Mål 4,
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Skolkontoret Peter Bäckström Utvecklingsledare 0156-520 50
Peter.backstrom@trosa.se
Tjänsteskrivelse Datum
2021-03-02 Diarienummer HN 2021/15