gymnasieskolan årsbelopp 2016
KUN2015/205 6. Bidrag till fristående förskolor 2016 KUN2016/25 7. Interkommunala ersättningar till förskola KUN2016/26 8. Bidrag till fristående grundskola 2016 KUN2016/27 9. Interkommunal ersättning grundskolan 2016 KUN2016/28 10. Interkommunal ersättning särskola 2016 KUN2016/29 11. Revisionsrapport, Granskning av
kommunens integrationsarbete
KUN2015/201 X
12. Remiss - bostadsförsörjningsprogram Sandvikens kommun
KUN2015/221 X
13. Rapporter och meddelanden
14. Delegationsbeslut KUN2015/42
15. Sammanställning av ärenden rörande
anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling
KUN2015/70
16. Läsårsdata 2016/2017 KUN2016/24
17. Övriga frågor
Signe Brockman
Ordförande Sekreterare
13:00 Anna-Karin Broström Information om gymnasie-särskolan samt grundsär 7-9
Innehållsförteckning
1. Val av justerare ... 3
2. Samverkansgruppen protokoll 2016-01-19 ... 4
3. Ekonomisk uppföljning december ... 5
4. Bidrag till fristående gymnasieskolor 2016 ... 6
5. Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2016 ... 8
6. Bidrag till fristående förskolor 2016 ... 10
7. Interkommunala ersättningar till förskola 2016 ... 13
8. Bidrag till fristående grundskola 2016 ... 14
9. Interkommunal ersättning grundskolan 2016 ... 18
10. Interkommunal ersättning särskola 2016... 20
11. Revisionsrapport, Granskning av kommunens integrationsarbete ... 22
12. Remiss - bostadsförsörjningsprogram Sandvikens kommun ... 25
13. Rapporter och meddelanden ... 27
14. Delegationsbeslut ... 29
15. Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling ... 30
16. Läsårsdata 2016/2017 ... 31
17. Övriga frågor ... 33
1. Val av justerare
Förslag till beslut
att utse Kerstin Alm (m) som protokolljusterare Sammanfattning av ärendet
Att föreslå Kerstin Alm (m) justera nämndens protokoll.
2. Samverkansgruppen protokoll 2016-01-19
Förslag till beslut
att nämnden tagit del av informationen Sammanfattning av ärendet
Samverkansgruppens protokoll 2016-01-19
KUN2015/78
3. Ekonomisk uppföljning december
Förslag till beslut
att fastställa uppföljning efter december månad 2015 Sammanfattning av ärendet
Utfall och prognos (belopp tkr) Utfall per verksamhet
Grundskola -13 756 0 -13 755 -15 800 2 044
Grund- o gymnasiesärskola 2 896 0 2 896 3 000 -104
Gymnasieskola -1 959 0 -1 958 -4 900 2 941
Övrig verksamhet 456 0 456 4 000 -3 544
Totalt -18 947 0 -18 947 -19 000 53
Förskola
Utfallet för året är -6,6 mkr (underfinansierad budget -13,0 mkr). Högre intäkter än budget med 2,4 mkr. Kostnaderna är totalt 9,0 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 11,8 mkr. Övriga kostnader är totalt 2,8 mkr lägre än budget.
Grundskola
Utfallet för året är -13,8 mkr (underfinansierad budget -28,0 mkr). Högre intäkter än budget med 11,8 mkr. Tillkommande kommunbidrag med 9,1 mkr och övriga intäkter 2,7 mkr högre än budget. Kostnaderna är totalt 25,5 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 28,0 mkr. Lägre kostnader än budgeterat för lokaler, måltider och IT har bidragit till att underskottet inte blev större.
Grund- och gymnasiesärskola
Utfallet för året är +2,9 mkr (underfinansierad budget -0,1 mkr). Högre intäkter än budget med 2,6 mkr beroende på högre bidrag och försäljning av verksamhet än budgeterat. Kostnaderna är totalt 0,3 mkr lägre än budget.
Gymnasieskola
Utfallet för året är -2,0 mkr (underfinansierad budget -5,5 mkr). Högre intäkter än budget med 6,1 mkr. Kostnaderna är totalt 8,1 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 5,5 mkr. Köp av
gymnasieutbildning i fristående och interkommunala gymnasieskolor är 5,5 mkr högre än budgeterat. Övriga kostnader är totalt 2,9 mkr lägre än budget.
Övrig verksamhet inkl. central elevhälsa
Utfallet för året är +0,5 mkr (underfinansierad budget -2,7 mkr). Intäkter och kostnader följer budget och ger ett litet överskott.
4. Bidrag till fristående gymnasieskolor 2016
Förslag till beslut
att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor 2016 Sammanfattning av ärendet
Kunskapsnämnden skall fatta beslut om ersättning till fristående gymnasieskolor. Enligt gällande lag skall besluten fattas per skola. Av besluten skall framgå hur underlaget är beräknat och fördelat på olika typer av kostnader.
Beslutsunderlag
Besluten skall fattas senast december avseende grundbelopp, vilket kan vara generellt, och tilläggsbelopp i den mån kommunen fastställer generella tilläggsbelopp, utifrån budget för kommande budgetår.
Kommunens beslut om bidrag till fristående skolor får överklagas till allmän domstol genom förvaltningsbesvär. Denna möjlighet får gälla både nivån på kommunens bidrag som ett beslut att inte lämna
tilläggsbidrag. På så sätt kan en kommuns beslut om bidrag bli föremål för en förvaltningsdomstols fullständiga prövning som innebär att
domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Kommunen kan i sin tur överklaga domstolens beslut inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.
Bidraget till fristående gymnasieskolor är bestämt enligt samma grunder som Sandvikens kommun tillämpar vid fördelningen av resurser till respektive gymnasieprogram.
Fristående skolorna får utöver de kommunala rektorernas elevpeng även till del anslagsbudgeterade poster på centrala konton på gymnasiet, utöver de 3% administrativa bidragen samt momsbidraget på 6%.
Förslag till bidrag 2016
Program bidrag 2016 bidrag 2015
Kr Kr
Barn- och fritidsprogrammet 0 0
Bygg och anläggning åk 1 155 079 118 099
Bygg och anläggning inr husbyggnad 133 884 135 299
Bygg och anläggning inr måleri 273 781 267 422
Ekonomiprogrammet 91 055 79 970
Elprogrammet 155 235 142 476
Estetiska programmet inr estetik och media 135 893 120 862
Estetiska programmet inr musik 158 835 143 623
Fordon och transport åk 1 135 213 173 570
Fordon och transport inr lastbil o mobila maskiner 431 363 347 059
Fordon och transport inr personbil 123 489 185 582
Fordon och transport inr transport 189 772 194 658
Handels- och administrationsprogrammet 95 157 85 548
Introduktionsprogrammet inr preparand 100 414 215 194
Introduktionsprogrammet inr yrkesintroduktion 167 014 135 007 Introduktionsprogrammet inr individuellt
alternativ 117 555 242 233
Introduktionsprogrammet inr språkintroduktion 106 736 140 693 Introduktionsprogrammet inr Autism-grupp 315 778 325 471 IM, Programinriktat individuellt val Programmets kostnad
Programmets kostnad
Industriprogrammet 163 910 140 494
Naturvetenskapsprogrammet 92 296 85 806
Vård och omsorgsprogrammet 105 299 96 342
Restaurang- och Livsmedelsprogrammet 157 557 162 484
Samhällsvetenskapsprogrammet 90 573 77 261
Teknikprogrammet 123 865 112 624
Tilläggsbelopp för stöd fastställes inte då stöd ingår i det grundbelopp som framräknats. Tilläggsbelopp för modermålsundervisning ingår inte i
grundbeloppet utan bestäms efterhand under innevarande år vid behov efter ansökan från fristående skola.
Ärendet
Kunskapsförvaltningen föreslår att beslutet om bidrag till de fristående skolorna fastställs per skola. Då beslutet avser bidrag för år 2016 bör det skyndsamt meddelas berörd fristående skola.
Ärendet har beretts av gymnasiechef, ekonom och antagningssekreterare.
Överklagandeanvisning
Beslut om bidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 28 kap 5§ punkt 2. I överklagandet skall anges vilket beslut som
överklagas, vilken förändring som önskas och varför beslutet ska ändras.
Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Falun Box 45
791 21 Falun
men skickas till Sandvikens kommun, Kunskapsnämnden, 811 80 Sandviken
Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om Kunskapsnämnden inte ändrar beslutet skickas överklagandet vidare till allmän förvaltningsdomstol.