Kallelse Kunskapsnämnden. Föredragningslista. Tid Tisdag kl 13:00 17:00. Saturnus. Plats. Tid för justering

(1)

Tid Tisdag 2016-01-26 kl 13:00–17:00

Plats Saturnus

Tid för justering

Föredragningslista

Nr Ärende Diarienr Föredragande

1. Val av justerare

2. Samverkansgruppen protokoll 2016-01-19

3. Ekonomisk uppföljning december KUN2015/78 X

4. Bidrag till fristående gymnasieskolor 2016 KUN2015/206 5. Interkommunala avgifter för

gymnasieskolan årsbelopp 2016

KUN2015/205 6. Bidrag till fristående förskolor 2016 KUN2016/25 7. Interkommunala ersättningar till förskola KUN2016/26 8. Bidrag till fristående grundskola 2016 KUN2016/27 9. Interkommunal ersättning grundskolan 2016 KUN2016/28 10. Interkommunal ersättning särskola 2016 KUN2016/29 11. Revisionsrapport, Granskning av

kommunens integrationsarbete

KUN2015/201 X

12. Remiss - bostadsförsörjningsprogram Sandvikens kommun

KUN2015/221 X

13. Rapporter och meddelanden

14. Delegationsbeslut KUN2015/42

15. Sammanställning av ärenden rörande

anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling

KUN2015/70

16. Läsårsdata 2016/2017 KUN2016/24

17. Övriga frågor

Signe Brockman

Ordförande Sekreterare

(2)

13:00 Anna-Karin Broström Information om gymnasie- särskolan samt grundsär 7-9

Innehållsförteckning

1. Val av justerare ... 3

2. Samverkansgruppen protokoll 2016-01-19 ... 4

3. Ekonomisk uppföljning december ... 5

4. Bidrag till fristående gymnasieskolor 2016 ... 6

5. Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2016 ... 8

6. Bidrag till fristående förskolor 2016 ... 10

7. Interkommunala ersättningar till förskola 2016 ... 13

8. Bidrag till fristående grundskola 2016 ... 14

9. Interkommunal ersättning grundskolan 2016 ... 18

10. Interkommunal ersättning särskola 2016... 20

11. Revisionsrapport, Granskning av kommunens integrationsarbete ... 22

12. Remiss - bostadsförsörjningsprogram Sandvikens kommun ... 25

13. Rapporter och meddelanden ... 27

14. Delegationsbeslut ... 29

15. Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling ... 30

16. Läsårsdata 2016/2017 ... 31

17. Övriga frågor ... 33

(3)

1. Val av justerare

Förslag till beslut

att utse Kerstin Alm (m) som protokolljusterare Sammanfattning av ärendet

Att föreslå Kerstin Alm (m) justera nämndens protokoll.

(4)

2. Samverkansgruppen protokoll 2016-01-19

att nämnden tagit del av informationen Sammanfattning av ärendet

Samverkansgruppens protokoll 2016-01-19

(5)

KUN2015/78

3. Ekonomisk uppföljning december

att fastställa uppföljning efter december månad 2015 Sammanfattning av ärendet

Utfall och prognos (belopp tkr) Utfall per verksamhet

Utfall 1501-

1512 Budget 1501-

1512 Diff

Budget Prog.

1501- 1512

Diff Prog.

Nämnd 9 0 9 0 9

Förskola -6 594 0 -6 594 -5 300 -1 294

Grundskola -13 756 0 -13 755 -15 800 2 044

Grund- o gymnasiesärskola 2 896 0 2 896 3 000 -104

Gymnasieskola -1 959 0 -1 958 -4 900 2 941

Övrig verksamhet 456 0 456 4 000 -3 544

Totalt -18 947 0 -18 947 -19 000 53

Förskola

Utfallet för året är -6,6 mkr (underfinansierad budget -13,0 mkr). Högre intäkter än budget med 2,4 mkr. Kostnaderna är totalt 9,0 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 11,8 mkr. Övriga kostnader är totalt 2,8 mkr lägre än budget.

Grundskola

Utfallet för året är -13,8 mkr (underfinansierad budget -28,0 mkr). Högre intäkter än budget med 11,8 mkr. Tillkommande kommunbidrag med 9,1 mkr och övriga intäkter 2,7 mkr högre än budget. Kostnaderna är totalt 25,5 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 28,0 mkr. Lägre kostnader än budgeterat för lokaler, måltider och IT har bidragit till att underskottet inte blev större.

Grund- och gymnasiesärskola

Utfallet för året är +2,9 mkr (underfinansierad budget -0,1 mkr). Högre intäkter än budget med 2,6 mkr beroende på högre bidrag och försäljning av verksamhet än budgeterat. Kostnaderna är totalt 0,3 mkr lägre än budget.

Gymnasieskola

Utfallet för året är -2,0 mkr (underfinansierad budget -5,5 mkr). Högre intäkter än budget med 6,1 mkr. Kostnaderna är totalt 8,1 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 5,5 mkr. Köp av

gymnasieutbildning i fristående och interkommunala gymnasieskolor är 5,5 mkr högre än budgeterat. Övriga kostnader är totalt 2,9 mkr lägre än budget.

Övrig verksamhet inkl. central elevhälsa

Utfallet för året är +0,5 mkr (underfinansierad budget -2,7 mkr). Intäkter och kostnader följer budget och ger ett litet överskott.

(6)

4. Bidrag till fristående gymnasieskolor 2016

att fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor 2016 Sammanfattning av ärendet

Kunskapsnämnden skall fatta beslut om ersättning till fristående gymnasieskolor. Enligt gällande lag skall besluten fattas per skola. Av besluten skall framgå hur underlaget är beräknat och fördelat på olika typer av kostnader.

Beslutsunderlag

Besluten skall fattas senast december avseende grundbelopp, vilket kan vara generellt, och tilläggsbelopp i den mån kommunen fastställer generella tilläggsbelopp, utifrån budget för kommande budgetår.

Kommunens beslut om bidrag till fristående skolor får överklagas till allmän domstol genom förvaltningsbesvär. Denna möjlighet får gälla både nivån på kommunens bidrag som ett beslut att inte lämna

tilläggsbidrag. På så sätt kan en kommuns beslut om bidrag bli föremål för en förvaltningsdomstols fullständiga prövning som innebär att

domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Kommunen kan i sin tur överklaga domstolens beslut inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Bidraget till fristående gymnasieskolor är bestämt enligt samma grunder som Sandvikens kommun tillämpar vid fördelningen av resurser till respektive gymnasieprogram.

Fristående skolorna får utöver de kommunala rektorernas elevpeng även till del anslagsbudgeterade poster på centrala konton på gymnasiet, utöver de 3% administrativa bidragen samt momsbidraget på 6%.

Förslag till bidrag 2016

Program bidrag 2016 bidrag 2015

Kr Kr

Barn- och fritidsprogrammet 0 0

Bygg och anläggning åk 1 155 079 118 099

Bygg och anläggning inr husbyggnad 133 884 135 299

Bygg och anläggning inr måleri 273 781 267 422

Ekonomiprogrammet 91 055 79 970

Elprogrammet 155 235 142 476

Estetiska programmet inr estetik och media 135 893 120 862

Estetiska programmet inr musik 158 835 143 623

Fordon och transport åk 1 135 213 173 570

(7)

Fordon och transport inr lastbil o mobila maskiner 431 363 347 059

Fordon och transport inr personbil 123 489 185 582

Fordon och transport inr transport 189 772 194 658

Handels- och administrationsprogrammet 95 157 85 548

Introduktionsprogrammet inr preparand 100 414 215 194

Introduktionsprogrammet inr yrkesintroduktion _{167 014} _{135 007} Introduktionsprogrammet inr individuellt

alternativ 117 555 242 233

Introduktionsprogrammet inr språkintroduktion _{106 736} _{140 693} Introduktionsprogrammet inr Autism-grupp _{315 778} _{325 471} IM, Programinriktat individuellt val Programmets kostnad

Programmets kostnad

Industriprogrammet 163 910 140 494

Naturvetenskapsprogrammet 92 296 85 806

Vård och omsorgsprogrammet 105 299 96 342

Restaurang- och Livsmedelsprogrammet 157 557 162 484

Samhällsvetenskapsprogrammet 90 573 77 261

Teknikprogrammet 123 865 112 624

Tilläggsbelopp för stöd fastställes inte då stöd ingår i det grundbelopp som framräknats. Tilläggsbelopp för modermålsundervisning ingår inte i

grundbeloppet utan bestäms efterhand under innevarande år vid behov efter ansökan från fristående skola.

Ärendet

Kunskapsförvaltningen föreslår att beslutet om bidrag till de fristående skolorna fastställs per skola. Då beslutet avser bidrag för år 2016 bör det skyndsamt meddelas berörd fristående skola.

Ärendet har beretts av gymnasiechef, ekonom och antagningssekreterare.

Överklagandeanvisning

Beslut om bidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 28 kap 5§ punkt 2. I överklagandet skall anges vilket beslut som

överklagas, vilken förändring som önskas och varför beslutet ska ändras.

Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Falun Box 45

791 21 Falun

men skickas till Sandvikens kommun, Kunskapsnämnden, 811 80 Sandviken

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om Kunskapsnämnden inte ändrar beslutet skickas överklagandet vidare till allmän förvaltningsdomstol.

(8)

5. Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2016

att fastställa interkommunala avgifter i gymnasieskolan för år 2016 Sammanfattning av ärendet

Kunskapsnämnden har att fastställa interkommunala avgifter i gymnasieskolan för året 2016

Studieväg skod

Studieväg Förslag

årsbelopp 2016 Årsbelopp 2015 BA Bygg- och anläggningsprogrammet åk 1 142 039 108 169 BAHUS Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad ^{122 627} 123 923 BAMAL Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri ^{250 761} 244 937

EE El- och energiprogrammet 142 182 130 496

EK Ekonomiprogrammet 83 399 73 246

ESEST Estetiska programmet inr Estetik och media 124 467 110 700

ESMUS Estetiska programmet inr Musik ^{145 480} 131 547

FT Fordons- och transportprogrammet åk 1 123 844 158 976 FTLAS Fordons- och transportprogrammet, lastb o mob

mask 395 093 317 878

FTPER Fordons- och transportprogrammet, personbil ^{113 105} 169 978 FTTRA Fordons- och transportprogrammet, transport 173 815 178 291 HA Handels- och administrationsprogrammet 87 156 78 355 RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 144 309 148 822

IN Industritekniska programmet ^{150 128} 128 681

IM Introduktionsprogrammet, preparand 91 971 197 103 IMYRK Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion ^{152 971} 123 655 IMIND Introduktionsprogrammet, individuellt

alternative 107 671 221 866

IMSPR Introduktionsprogrammet, språkintroduktion ^{97 762} 128 864 IMPRO IM, Programinriktat individuellt val Programmets

Kostnad

Programmets Kostnad

NPF IM Autism-grupp ^{289 227} 298 105

NA Naturvetenskapsprogrammet 84 536 78 591

VO Vård- och omsorgsprogrammet 96 445 88 241

SA Samhällsvetenskapsprogrammet ^{82 957} 70 765

TE Teknikprogrammet 113 450 103 154

(9)

Bakgrund

Kunskapsnämnden har att fastställa interkommunala avgifter i

gymnasieskolan för året 2016, d v s de avgifter andra kommuner betalar för elever som genomgår utbildning i Sandvikens gymnasieskola.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsekonom.

(10)

6. Bidrag till fristående förskolor 2016

att fastställa bidrag till fristående förskolor för år 2016 Sammanfattning av ärendet

Fördelningen av internbudget för år 2016 har beräknats efter

skollagstiftningens krav på likvärdighet och likabehandling inom skolan.

Resursfördelningen är strukturerad för att fördela tilldelade resurser mellan huvudmännen på ett likvärdigt sätt. Resursfördelningen innehåller ingen fördelning som tar hänsyn till de socioekonomiska faktorer som skollagstiftningen ställer krav på. Arbete med att införa resursfördelning som tar hänsyn till de socioekonomiska faktorerna har inletts under 2015 med målsättningen att införa detta till budget 2017.

Ärendet

Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydligande av skollagens regler om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. En rätt för huvudmän för sådan enskilt bedriven verksamhet att överklaga kommunens beslut om

bidragets storlek har också införts. Bestämmelserna tillämpas från bidragsåret 2010.

Beslutet innebär att:

• Beräkningen ska grundas på tilldelade resurser fördelas likvärdigt för kommunens samtliga elever oberoende av vilken huvudman som ansvarar för utbildningen.

• Kommunens budget för 2016 är fördelad per verksamhet och är underlag för beräkningen.

• Resursfördelningen består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp

Grundbelopp

Enligt 8 kap. 22 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. omsorg och pedagogisk verksamhet 2. pedagogiskt material och utrustning 3. måltider

4. administration 5. mervärdesskatt 6. lokalkostnader

(11)

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och

kapitalkostnader i form av ränta på lån. De fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade genomsnittliga lokalkostnaden för kommunens förskolelokaler för det kommande verksamhetsåret.

Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet.

Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som

kompensation för mervärdesskatt.

Föräldraavgifter

Fristående verksamheter som driver förskolor tar själva in sina föräldraavgifter. Grundbeloppet för förskolor reduceras därför med kommunens avgiftsfinansieringsgrad för förskolor.

Tilläggsbelopp

Enligt 8 kap. 21 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom

förskolan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd efter ansökan från respektive fristående förskola. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i

verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

(12)

Grundbelopp inom förskola per barn och år exklusive adminstrations-

och momsersättning till fristående förskolor 2015 2016 Förändring 2015-2016

Förskola 109 811 111 283 1,34%

Varav lokalkostnad 10 385 10 773 3,74%

Bidrag till fristående förskolor 2016 Kr/barn

Förskola 111 283

Administration 3 % 3 338

Moms 6 % 6 877

Bidrag till förskola 2016 före avdrag för förskoleavgifter 121 499

Avdrag förskoleavgifter -7 001

Bidrag till förskola 2016 114 498

Grundbidrag

Utbetalas enligt samma principer som tidigare dvs. efter genomsnittligt antal barn den 15:e i månaden de tre senaste månaderna. Bidrag utbetalas den 25:e i månaden i förskott.

Beslut om bidrag till enskild verksamhet kan överklagas genom förvaltningsbesvär (SFS 2010:801). I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, vilken förändring som önskas och varför beslutet ska ändras.

Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten men skickas till Sandvikens kommun, Kunskapsnämnden, 811 80 Sandviken

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om Kunskapsnämnden inte ändrar beslutet skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.

Beslutsunderlag

Beslut internbudget KUN2015/161, bilaga §126

(13)

KUN2016/26

7. Interkommunala ersättningar till förskola 2016

att fastställa interkommunal ersättning för förskolan år 2016 Sammanfattning av ärendet

Ärendet

Enligt skollagen 8 kap 13 § är en kommun skyldig att ta emot ett barn i sin förskoleverksamhet från en annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

En kommun får även i andra fall ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet.

En kommun som i sin förskoleverksamhet har tagit emot ett barn från en annan kommun har enligt skollagen 8 kap 17 § rätt till ersättning av barnets hemkommun. I sådana fall som avses i första stycket har den mottagande kommunen rätt till ersättning för sina kostnader. I andra fall ska ersättningen bestämmas efter samma grunder som barnets

hemkommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna

förskoleverksamheten, om inte de berörda kommunerna kommer överens om något annat.

Grundbeloppet för förskolan år 2016 enligt följande:

Grundbelopp inom förskola per barn och år exklusive adminstrations-

och momsersättning till fristående förskolor 2015 2016 Förändring

2015-2016

Förskola 109 811 111 283 1,34%

Interkommunal ersättning förskolor 2016 Kr/barn

Förskola 111 283

Bidrag till förskola 2016 före avdrag för förskoleavgifter 114 621

Avdrag förskoleavgifter -7 001

Bidrag till förskola 2016 107 620

Beslutsunderlag

(14)

8. Bidrag till fristående grundskola 2016

att fastställa bidrag till fristående grundskolor för år 2016 Sammanfattning av ärendet

Fördelningen inom grundskolan består av verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola åk 1-9.

Ärendet

Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydligande av skollagens regler om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna fritidshem och förskoleklasser. En rätt för huvudmän för sådan enskilt bedriven verksamhet att överklaga kommunens beslut om bidragets storlek har också införts. Bestämmelserna tillämpas från bidragsåret 2010.

Beslutet innebär att:

• Beräkningen ska grundas på tilldelade resurser fördelas likvärdigt för kommunens samtliga elever oberoende av vilken huvudman som ansvarar för utbildningen.

• Kommunens budget för 2016 är fördelad per verksamhet och är underlag för beräkningen.

• Resursfördelningen består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp

Grundbelopp

Grundbeloppet ska avse ersättning för:

1. undervisning 2. lärverktyg 3. elevhälsa 4. måltider 5. administration 6. mervärdesskatt 7. lokalkostnader

(15)

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och

kapitalkostnader i form av ränta på lån. De fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala grundskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade genomsnittliga lokalkostnaden för

kommunens grundskolelokaler för det kommande verksamhetsåret.

Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet.

Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som

kompensation för mervärdesskatt.

Föräldraavgifter

Fristående verksamheter som driver fritidshem tar själva in sina föräldraavgifter. Grundbeloppet för fritidshem reduceras därför med kommunens avgiftsfinansieringsgrad för fritidshem.

Tilläggsbelopp

Enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom grundskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd efter ansökan från respektive friskola. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i

verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten.

Respektive friskola kan ansöka om tilläggsbelopp för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning och/eller studiehandledning.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

(16)

Grundbelopp per verksamhet inom grundskola per elev och år exklusive

adminstrations- och momsersättning till fristående skolor 2015 2016 Förändring 2015-2016

Förskoleklass 53 341 53 408 0,13%

Grundskola åk 1-6 68 333 71 194 4,19%

Varav lokalkostnad 12 619 9 235 -26,82%

Grundskola åk 7-9 81 664 83 586 2,35%

Fritidshem 24 028 25 025 4,15%

Bidrag till fristående grundskolor 2016 Kr/elev

Förskoleklass 53 408

Moms 6 % 3 301

Bidrag till förskoleklass 2016 58 311

Grundskola åk 1-6 71 194

Moms 6 % 4 400

Bidrag till grundskola åk 1-6 77 730

Moms 6 % 5 166

Fritidshem 25 025

Administration 3 % 751

Moms 6 % 1 547

Totalt före avdrag fritidshemsavgift 27 322

Avdrag fritidshemsavgift -4 856

Bidrag till fritidshem 22 466

Grundbidrag

Utbetalas enligt samma principer som tidigare dvs. efter antal elever den 15:e i månaden. Beloppet per månad betalas ut med en tolftedel av årsbeloppet. Utbetalas den sista bankdagen i månaden i förskott för kommande månad.

(17)

Beslut om bidrag till enskild verksamhet kan överklagas genom förvaltningsbesvär (SFS 2010:801). I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, vilken förändring som önskas och varför beslutet ska ändras.

Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten men skickas till Sandvikens kommun, Kunskapsnämnden, 811 80 Sandviken

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om Kunskapsnämnden inte ändrar beslutet skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten.

Beslutsunderlag

(18)

9. Interkommunal ersättning grundskolan 2016

att fastställa interkommunala ersättningar för grundskolan år 2016 Sammanfattning av ärendet

Fördelningen inom grundskolan består av verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola åk 1-9.

Ärendet

”Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt.

… Om det finns särskilda skäl får hemkommunen komma överens med annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot elever vars grundskoleutbildning hemkommunen ansvarar för.”

(skollagen 10 kap 24 §)

”En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.” (skollagen 10 kap 25 §)

En kommun får även i andra fall än som avses i ovanstående lagrum ta emot en elev från annan kommun i sin grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare. (skollagen 10 kap 27 §)

”En kommun som i sin grundskola har en elev från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens

hemkommun, om elevens skolgång i kommunen grundar sig på 24, 25 eller 26 §. Även i de fall som avses i 27 § ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder

(19)

som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. …” (skollagen 10 kap 34 §)

Grundbeloppet för grundskolans verksamheter per år 2016 enligt följande:

Grundbelopp per verksamhet inom grundskola per elev och år exklusive

adminstrations- och momsersättning till fristående skolor 2015 2016 Förändring 2015-2016

Förskoleklass 53 341 53 408 0,13%

Grundskola åk 1-6 68 333 71 194 4,19%

Grundskola åk 7-9 81 664 83 586 2,35%

Fritidshem 24 028 25 025 4,15%

Interkommunal ersättning grundskolor 2016 Kr/elev

Förskoleklass 53 408

Bidrag till förskoleklass 2016 55 010

Fritidshem 25 025

Administration 3 % 751

Totalt före avdrag fritidshemsavgift 25 776

Avdrag fritidshemsavgift -4 856

Beslutsunderlag

Beslut interbudget KUN2015/161, bilaga §126

(20)

10. Interkommunal ersättning särskola 2016

att fastställa interkommunala ersättningar för särskolan år 2016 Sammanfattning av ärendet

Resursfördelningen är strukturerad för att fördela tilldelade resurser mellan huvudmännen på ett likvärdigt sätt.

Fördelningen inom särskolan består av verksamheterna fritidshem, grundsärskola, träningsskola samt gymnasiesärskola.

Ärendet

Enligt skollagen 11 kap 25-26 § och 19 kap 13-14 § ska en kommun ta emot elev i särskola från en annan kommun om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens särskola. Mottagande kommun ska inhämta yttrande från elevens hemkommun innan beslut fattas för att ta emot en sådan elev. Efter önskemål av elevs vårdnadshavare får en annan kommun ta emot elev i sin särskola.

Om en kommun enligt ovan lagrum tagit emot elev i sin särskola från en annan kommun ska den enligt skollagen 11 kap 33 § och 19 kap 22 § ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens

hemkommun.

Grundbeloppet för särskolans verksamheter per år 2016 uppgår till:

Interkommunal ersättning särskola 2016 2015 2016

Förändring 2015-2016

Grundsärskola 310 000 289 830 -6,51%

Fritidshem särskola 63 800 71 480 12,04%

Träningsskola 540 800 483 620 -10,57%

Gymnasiesärskola 290 000 ¹ 381 750 ² 31,64%

Programindelning

Handelsprogrammet 249 000 346 000 38,96%

Fastighetsanläggning 293 000 375 000 27,99%

Restaurangprogrammet 304 000 443 000 45,72%

Gamla yrkesprogrammet 309 000 0

Verksamhetsträning 366 000 0

Nya individuella programmet 219 000 363 000 65,75%

(21)

Grundbelopp per verksamhet inom särskola per elev och år

exklusive administrations- och momsersättning till fristående skolor ₂₀₁₆

Grundsärskola 281 388

Varav Lokalkostnad 22 653

Fritidshem 69 398

Varav Lokalkostnad 0

Träningsskola 469 534

Gymnasiesärskola 370 631

Interkommunal ersättning särskola 2016 Kr/elev

Grundsärskola 281 388

Bidrag till grundsärskola 289 830

Fritidshem 69 398

Träningsskola 469 534

Bidrag till träningsskola 483 620

Gymnasiesärskola 370 631

Bidrag till gymnasiesärskola 381 750

Beslutsunderlag

Beslut interbudget KUN2015/161, bilaga § 126

(22)

11. Revisionsrapport, Granskning av kommunens integrationsarbete

att kunskapsnämnden antar tjänsteskrivelsens synpunkter som sina egna Sammanfattning av ärendet

Mottagandet av asylsökande och ensamkommande barn har under 2015 varit mycket omfattande och innebär stora utmaningar för verksamheten att upprätthålla kvalitet, rättssäkerhet med mera. Ett faktum som noterats av staten och som inneburit vissa lagändringar och omprioriteringar i syfte att möjliggöra för kommunerna att sköta sina åtaganden.

Kunskapsnämnden har vidtagit omfattande åtgärder och fortsätter detta arbete för att skapa förutsättningar så att elever kan erbjudas undervisning inom rimlig tid.

Revisionen påpekar även att en samverkan på integrationsområdet mellan nämnderna behöver stärkas i syfte att bland annat tillförsäkra en

ändamålsenlig resursfördelning. Kunskapsnämnden ställer sig positiv till detta men vill även påpeka att samverkan bör ske mellan berörda styrelser och nämnder.

Som revisionen påtalar finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning inom kommunen, men att en samlad uppföljning och analys över

nämndsorganisationen saknas. Nämndens uppfattning är att det är kommunstyrelsens ansvar.

Ärendet

PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning avseende kommunens integrationsarbete inom arbetslivsnämnden, kunskapsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden.

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till de tre nämnderna för beaktande och svar.

PwC har i sin sammanfattande bedömning angivit ett antal

rekommendationer för berörda nämnder. Varje nämnd besvarar de punkter som rör den egna nämndens ansvarsområde.

(23)

KUNSKAPSNÄMNDENS SVAR:

Nämndens uppfattning är att integrationsarbete är ett område som samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar för. Vissa nämnder har dock ett särskilt ansvar inom vissa områden.

Kunskapsnämnden ansvarar för att erbjuda allmän förskola samt undervisning till barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd samt asylsökande.

Uppföljningen gällande det ekonomiska resultatet inom verksamheten samt antal barn och elever sker månadsvis och vid delårs- och årsrapport till nämnden.

Revisionen uppmanar kunskapsnämnden att säkerställa att antagning till grundskolan sker inom rimlig tid.

Mottagandet av ensamkommande barn och övriga asylsökande har ökat dramatiskt på nationell och lokal nivå under 2015. De prognoser som togs fram av kommunstyrelsen bygger enbart på den folkbokförda

befolkningen vilket innebär att gruppen asylsökande saknas. Under hösten 2015 har det kommit i snitt 10 nya grundskoleelever per vecka och gymnasieskolan har haft motsvarande tryck. Inom förskolan är behovet av förskoleplatser stort.

För att möta detta har nämnden under 2015 fattat beslut om utökningar inom såväl förskola som grundskola. Norrsätraskolan startade hösten 2015 upp högstadieverksamhet med två årskurs sjuor för att vara en helt utbyggd F-9 skola till hösten 2017. Två förskoleavdelningar ny-

etablerades i Österfärnebo och en villa är inköpt i Österfärnebo för att flytta viss undervisning dit.

Till Kungsgårdens skola och förskola kommer paviljonger motsvarande tre klassrum och två förskoleavdelningar att etableras på skol- och förskolegård under januari och februari 2016. På Hedängskolan har förskoleverksamhet flyttats ur skollokaler för att ge utrymme till mellanstadieklasser. Motsvarande åtgärd sker även på Årsunda skola.

Under januari 2016 öppnas ytterligare två förskoleavdelningar och två förberedelseklasser på Sandbacka skola. Tjugo elever kommer att skjutsas från centrala Sandviken till Jäderfors och Gullhedsskolan från och med januari/februari 2016 för att ge eleverna den undervisning de har rätt till. Skolorna i centrala Sandviken är välfyllda och har ett mycket begränsat antal lediga platser.

Samarbetet med tekniska kontoret är välutvecklat och mycket gott för att tillgodose det ökande lokalbehov kunskapsnämndens verksamheter kontinuerligt ställs inför. Det största problemet är att kunna rekrytera behörig och kompetent personal då samtliga kommuner i regionen befinner sig i motsvarande situation. Under 2015 har två grupper studiehandledare utbildats lokalt i försök att tillgodose personalbehovet på även detta lagstadgade område.

(24)

vidtagit relativt omfattande åtgärder och fortsätter detta arbete så att elever kan erbjudas undervisning inom rimlig tid.

Revisionen påpekar även att en samverkan på integrationsområdet mellan nämnderna behöver stärkas i syfte att bland annat tillförsäkra en

ändamålsenlig resursfördelning. Kunskapsnämnden ställer sig positiv till detta men vill även påpeka att även övriga berörda styrelser är viktiga i sammanhanget.

Som revisionen påtalar finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning inom kommunen, men en samlad uppföljning och analys saknas.

Nämndens uppfattning är att det är kommunstyrelsens ansvar.

(25)

KUN2015/221

12. Remiss - bostadsförsörjningsprogram Sandvikens kommun

att anta bostadsförsörjningsprogrammet med de tillägg som anges i ärendet

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat bostadsförsörjningsprogram på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser samt till kommunala

handikapprådet, kommunala pensionärsrådet, Länsstyrelsen i

Gävleborg, Hofors kommun, Ockelbo kommun och Gävle kommun med sista svarsdatum den 28 januari 2016.

Kommunstyrelsen gav i maj 2013 stadsarkitekten i uppdrag att ta fram ett inriktningsprogram för bostadsförsörjning i samarbete med berörda parter (kommunledningskontoret, Sandvikenhus, tekniska kontoret,

omsorgsförvaltningen). Det arbete som återstår är att politiskt granska förslag till inriktningsmål för bostadsförsörjningen. Ärendet har gått ut på remiss internt och externt. Planerat är att bostadsförsörjningsprogrammet tas upp i kommunstyrelsen den 1 mars 2016 och beslut fattas av

kommunfullmäktige den 21 mars 2016.

I förslaget har inte hänsyn tagits till den akuta situation som uppstått i samband med flyktingkrisen utan bygger på befolkningsprognos gjord i maj 2015.

Kunskapsnämnden anser att bostadsförsörjningsprogrammet är detaljerat och välskrivet. Nämnden vill dock lämna följande synpunkter och tillägg i ärendet:

• Att programmet är detaljerat och välskrivet

• Att det i syftet med strategin även framgår att den ska vara ett verktyg för att motverka segregation i såväl i boende- som i skolmiljön.

• Att under Hållbart byggande och social hållbarhet även ta med skolperspektivet i beskrivningen av boendemiljön.

• Att under Tillväxt och tillgång på bostäder samtidigt beskriva att det är starkt kopplat till tillgång på förskola och skola.

• Att beskriva att kontakten med Högskolan i Dalarna/Falun är lika betydelsefull för Sandvikens kommun som kontakten med Gävle högskola.

• Att under Flyktingmottagning beskriva att bra tillgång till förskolor och skolor för de nyanlända familjerna och barnen är viktigt för en god möjlighet till etablering och integration i kommunen.

(26)

(27)

13. Rapporter och meddelanden

att med godkännande lägga rapporter och meddelanden till handlingarna Sammanfattning av ärendet

1. Kommunstyrelsen – Protokollsutdrag gällande Internkontroll

redovisning från samtliga nämnder till KS och revisorerna (dnr KUN2015/34)

2. Skolverket – Beslut om Statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2015, omfördelning av extra anslag (dnr KUN2015/44)

3. Skolverket – Beslut om Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2015/2016 (dnr KUN2015/49)

4. Skolinspektionen – Beslut gällande Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Gävle i Gävle kommun (dnr KUN2015/66)

5. Skolverket – Statsbidrag för Lärarlyftet höstterminen 2015 (dnr KUN2015/89)

6. Statistiska Centralbyrån – Statsbidrag avseende förskola, fritidshem

och annan pedagogisk verksamhet bidragsåret 2016, utfall (dnr KUN2015/177)

7. Per Erikssons Gästriklandsfond - Ansökan/Beslut om resestipendier 2016 (dnr KUN2015/182)

8. Sigrid Göranssons Stiftelse – Ansökan/Beslut om bidrag för Jernvallsskolans skolresa (dnr KUN2015/183)

9. Samverkansavtal för Sandvikens Familjecentral (dnr KUN2015/210) 10. Skolverket – Beslut om statsbidrag för nordiska elever 2015

(dnr KUN2015/215)

11. Procapita Education, avtal Aktivitetsansvar (dnr KUN2015/217) 12. Avtal mellan Högskolan i Gävle och kommunerna inom RucX

avseende samverkan inom ramen för lärarprogrammen (dnr KUN2015/223)

13. Samverkansavtal om Regionalt utvecklingscentrum (RucX) vid Högskolan i Gävle (dnr KUN2015/224)

(28)

15. Anhållan och beslut om ett fjärde år för elev på Vasaskolan i Gävle (dnr KUN2016/40)

16. Samhällsbyggnadsförvaltningen – Inspektionsrapport gällande livsmedelsanläggning för Brukets förskola (dnr KUN2016/44)

(29)

KUN2015/42

14. Delegationsbeslut

att lägga inkomna delegationsbeslut till handlingarna Sammanfattning av ärendet

Skolärenden:

Anmälan av delegationsärende enligt skollagen och Skolförordningarna

Rektorsområde ärenden gällande månad antal

ärenden Kunskapskontoret,

skolchef

Läsårsdata för elever 2016/2017

Januari 1

(30)

15. Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling

att nämnden tagit del av föreliggande anmälningar Sammanfattning av ärendet

Datum Ärende Ärendet

påbörjat datum

Ärendet avslutat datum Norrsätraskolan December Trakasserier elev-elev 2015-12-16

Västanbyns skola

November Kränkande behandling elev-elev

2015-11-01 2015-11-13

Västanbyns skola

2015-11-15 2015-11-24

Västanbyns skola

2015-11-05 2015-11-24

(31)

KUN2016/24

16. Läsårsdata 2016/2017

Sammanfattning av informationsärende

Kunskapsförvaltningens förslag till läsårsdata läsåret 2016/2017 gällande grund-/grundsärskola samt gymnasie-/gymnasiesärskola Skolornas ledningsgrupper samt elevråd har getts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Grundskola/grundsärskola läsår 2016/2017 Höstterminen 2016:

Måndag 22 augusti – torsdag 22 december 89 dagar Lovdagar: onsdag 2 november - fredag 4 november -3 dagar Studiedagar: måndag 31 oktober- tisdag 1 november -2 dagar

Läsdagar för elever: 84

Vårterminen 2017:

Måndag 9 januari- onsdag 14 juni 108 dagar

Lovdagar: måndag 27 februari- fredag 3 mars (v 9 sportlov) -5 dagar Måndag 10 april – torsdag 13 april (v 15 påsklov) -4 dagar

Fredag 26 maj (Kr H, klämdag) -1 dag

Måndag 5 juni (klämdag) -1 dag

Studiedagar: 3 rullande som beslutas lokalt -3 dag

Läsdagar för elever: 94

Läsåret 16/17 har 178 läsdagar för elever

Gymnasieskola/gymnasiesärskola läsår 2016/2017 Höstterminen 2016:

År 1 och 2: onsdag 17 augusti- torsdag 22 december 92 dagar År 3: torsdag 18 augusti- torsdag 22 december 91 dagar Höstterminen 2016

Lovdagar: torsdag 3 november - fredag 4 november -2 dagar Studiedagar: måndag 31 oktober- onsdag 2 november -3 dagar Summa läsdagar åk 1-2 är 87 och summa läsdagar åk 3 är 86

Vårterminen 2017:

År 1 och 2: måndag 9 januari- torsdag 8 juni 104 dagar År 3: måndag 9 januari- fredag 9 juni 105 dagar Vårterminen 2017

Lovdagar: måndag 27 februari- fredag 3 mars (v 9 sportlov) -5 dagar Måndag 10 april – torsdag 13 april (v 15 påsklov) -4 dagar

Fredag 26 maj (Kr H, klämdag) -1 dag

Måndag 5 juni (klämdag) -1 dag

Studiedagar: 2 rullande som beslutas lokalt -2 dag Summa läsdagar åk 1-2 är 91 och summa läsdagar åk 3 är 92.

Läsåret 16/17 har 178 läsdagar för elever

Beslut enligt ovan

(32)

Övrigt

Stolt & Nykter onsdag 14 juni 2017 Läsår

Skolförordningen 3 kap

2 § Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.

3 § Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.

Läsår

Gymnasieförordningen 3 kap Lärotider

1 § Läsåret ska omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.

2 § Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Huvudmannen får för en viss utbildning besluta om andra tider om utbildningsinslag förutsätter andra läsårstider.

Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.

(33)

17. Övriga frågor

(34)

Kommunbidrag 762,8 756,8 6,0 101% 756,8 762,8 6,0 101%

Bidrag 45,9 37,1 8,8 124% 37,1 43,1 6,1 116%

Försäljning av verksamhet 36,2 32,5 3,7 111% 32,5 37,5 5,0 115%

Avgifter 19,9 19,2 0,7 104% 19,2 19,7 0,6 103%

Övriga intäkter 3,5 2,9 0,7 123% 2,9 3,3 0,5 117%

Summa intäkter 868,2 848,4 19,8 102% 848,4 866,5 18,1 102%

Kostnader

Personal -544,9 -500,4 -44,5 109% -497,6 -544,3 -46,7 109%

Köp av verksamheter -111,1 -101,6 -9,4 109% -101,6 -106,5 -4,9 105%

Lokalkostnader -108,9 -114,6 5,7 95% -114,2 -108,8 5,4 95%

Måltider -54,3 -58,2 3,9 93% -58,2 -55,1 3,1 95%

IT-kostnader -21,3 -25,6 4,3 83% -25,4 -22,4 3,0 88%

Material och tjänster -41,5 -41,5 0,1 100% -44,9 -42,7 2,2 95%

Övrigt -5,3 -6,5 1,2 82% -6,5 -5,7 0,8 88%

Summa kostnader -887,2 -848,4 -38,8 105% -848,4 -885,5 -37,1 104%

Totalt -18,9 0,0 -18,9 0,0 -19,0 -19,0

Utfall (preliminärt)

Utfallet 2015 är ett underskott med 18,9 mkr. Budgeten för året har en underfinansiering med 51,9 mkr på grund av den volymökning av barn och elever i verksamheterna som pågått de senaste åren. Målsättningen har varit att så långt det är möjligt minska det befarande

underskottet. Prognosen har succesivt minskat under året, från -45,8 mkr i april till -19 mkr i november.

Intäkter

Intäkterna överstiger budget med 19,8 mkr. Kommunbidraget har tillförts 6,0 mkr i utvecklingsmedel till grundskolan. Bidrag överstiger budget med 8,8 mkr. Bidrag för nyanlända barn och elever samt bidrag från fonder ger ett bättre utfall än budgeterat.

Kunskapsnämndens avsatta buffert på 7,5 mkr har under året aktiverats till grundskolan.

Personalkostnader

Personalkostnader (belopp tkr)

Utfall 1501- 1512

Budget 1501- 1512

Diff BU 1501- 1512

Utan BU 1501- 1512

Nämnd -959 -939 -20 9 -11

Förskola -156 501 -144 739 -11 762 12 962 1 200

Grundskola -244 375 -216 362 -28 013 26 938 -1 075

Grund- o gymnasiesärskola -22 833 -23 445 612 0 612

Gymnasieskola -89 496 -84 033 -5 463 9 339 3 876

Övrig verksamhet -30 702 -30 891 189 2 673 2 862

Totalt -544 866 -500 409 -44 457 51 921 7 464

(35)

och gymnasieskola är största orsaken till de ökade kostnaderna.

Övriga kostnader

Lokaler har ett utfall som är 5,7 mkr lägre än budget, i första hand beroende på sänkt

internränta. Måltidskostnader har ett utfall som är 3,9 mkr lägre än budget. IT-kostnaderna är 4,3 mkr lägre än budget.

Barn och elever i verksamheten

Sammanställning barn och elever i verksamheten för januari-december 2015

Förskola jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15

Kommunen 1600 1653 1667 1690 1704 1659 1590 1621 1654 1674

Fristående förskolor 92 93 93 94 96 94 91 92 92 91

Utom kommunen 4 4 4 4 4 4 1 0 0 0

Totalt 1696 1750 1764 1788 1804 1757 1682 1713 1746 1765

Grundskola jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15

Kommunen 3811 3823 3832 3844 3853 3851 3897 3921 3930 3951

Fristående skolor 228 229 230 228 229 229 235 236 237 236

Utom kommunen 197 199 201 202 202 202 140 155 159 166

Totalt 4236 4251 4263 4274 4284 4282 4272 4312 4326 4353

Grundsärskola jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15

Kommunen 34 35 35 35 35 35 39 43 43 44

Fristående skolor --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Utom kommunen --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Totalt 34 35 35 35 35 35 39 43 43 44

Fritidshem jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Kommunen --- --- 1303 --- --- --- 1488 1500 1457 --- Fristående skolor --- --- 35 --- --- --- 23 23 23 --- Utom kommunen --- --- 14 --- --- --- 10 10 10 --- Totalt --- --- 1352 --- --- --- 1521 1533 1490 ---

Barn och elever i verksamheten 2015 Förskola

Antalet barn i förskolan 2015 är i genomsnitt vid mätningar i mars och oktober 1698 barn (föregående år 1670 barn). Flest barn i förskolan under 2015 var 1804 barn i maj. Under hösten har antal tillkommande barn per månad varit 17 barn totalt ca 100 barn. Antalet barn som beräknas vara placerade i förskolan i maj-juni strax över 1900. Ökningen av antalet barn i förskolan medför behov av nya lokaler för att kunna öppna nya avdelningar.

Grundskola

Antalet elever i grundskolan F-9 har ökat med ca 120 under året till 4353. Vid årets slut finns det ca 90 elever som ännu inte fått någon skolplacering. Till största delen är det nyanlända elever, asylsökande eller de som fått uppehållstillstånd, som ännu inte blivit skolplacerade.

Prognosen för utvecklingen under 2016 är en ökning med ca 120 elever till 4470.

(36)

Utfall per verksamhet 1512 1512 Budget 1501-

1512 Prog.

Nämnd 9 0 9 0 9

Förskola -6 594 0 -6 594 -5 300 -1 294

Grundskola -13 756 0 -13 755 -15 800 2 044

Grund- o gymnasiesärskola 2 896 0 2 896 3 000 -104

Gymnasieskola -1 959 0 -1 958 -4 900 2 941

Övrig verksamhet 456 0 456 4 000 -3 544

Totalt -18 947 0 -18 947 -19 000 53

Förskola

Utfallet för året är -6,6 mkr (underfinansierad budget -13,0 mkr). Högre intäkter än budget med 2,4 mkr. Kostnaderna är totalt 9,0 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 11,8 mkr. Övriga kostnader är totalt 2,8 mkr lägre än budget.

Grundskola

Utfallet för året är -13,8 mkr (underfinansierad budget -28,0 mkr). Högre intäkter än budget med 11,8 mkr. Tillkommande kommunbidrag med 9,1 mkr och övriga intäkter 2,7 mkr högre än budget. Kostnaderna är totalt 25,5 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 28,0 mkr. Lägre kostnader än budgeterat för lokaler, måltider och IT har bidragit till att underskottet inte blev större.

Grund- och gymnasiesärskola

Utfallet för året är +2,9 mkr (underfinansierad budget -0,1 mkr). Högre intäkter än budget med 2,6 mkr beroende på högre bidrag och försäljning av verksamhet än budgeterat.

Kostnaderna är totalt 0,3 mkr lägre än budget.

Gymnasieskola

Utfallet för året är -2,0 mkr (underfinansierad budget -5,5 mkr). Högre intäkter än budget med 6,1 mkr. Kostnaderna är totalt 8,1 mkr högre än budget. För personalkostnaderna redovisas ett underskott med 5,5 mkr. Köp av gymnasieutbildning i fristående och interkommunala

gymnasieskolor är 5,5 mkr högre än budgeterat. Övriga kostnader är totalt 2,9 mkr lägre än budget.

Övrig verksamhet inkl. central elevhälsa

Utfallet för året är +0,5 mkr (underfinansierad budget -2,7 mkr). Intäkter och kostnader följer budget och ger ett litet överskott.

Kallelse Kunskapsnämnden. Föredragningslista. Tid Tisdag kl 13:00 17:00. Saturnus. Plats. Tid för justering

Föredragningslista

Innehållsförteckning

1. Val av justerare

2. Samverkansgruppen protokoll 2016-01-19

3. Ekonomisk uppföljning december

4. Bidrag till fristående gymnasieskolor 2016

5. Interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2016

6. Bidrag till fristående förskolor 2016

7. Interkommunala ersättningar till förskola 2016

8. Bidrag till fristående grundskola 2016

Ärendet

9. Interkommunal ersättning grundskolan 2016

10. Interkommunal ersättning särskola 2016

11. Revisionsrapport, Granskning av kommunens integrationsarbete

12. Remiss - bostadsförsörjningsprogram Sandvikens kommun

13. Rapporter och meddelanden

14. Delegationsbeslut

15. Sammanställning av ärenden rörande anmälningar om trakasserier eller kränkande behandling

16. Läsårsdata 2016/2017

17. Övriga frågor

Revisionsrapport

Granskning av kommunens integrationsarbete

Revisorerna Sandvikens kommun