Delårsrapport 1
2021-04-08 6(6)
flera förskolor som försöker hålla ner antalet personal inom verksamheten utifrån smittorisken vilket resulterar i högre arbetsbelastning på befintlig personal.
Prognosen inkluderar att bägge modulerna på Norregårds förskola behålls till hösten. Ekonomin kommer troligtvis inte att påverkas så mycket om den stängs eller inte.
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Då prognosen endast visar en mindre avvikelse föreslås inga större åtgärder, utan varje rektor har fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i balans.
2.2 Investeringar - Prognos
PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Skattekollektivet
(tkr)
Utfall
2021-03 Budget 2021
utfall tom Total Slut-2021-03 budget prognos
Avvikelse budget/
prognos 2021
Investerings anslag Netto 550 3 463 3 353 110 817 3 956 3 940 16
Investerings ram Netto 216 4 450 4 518 -68 Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
Summa 766 7 913 7 871 42
3. Arbetsmiljömål
Arbetssätt systematiskt
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutveckling Sjuktal arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald
Levande diskussion omFokus det kommande året
Kompetensförsörjning, få personal att stanna kvar.
Rekrytera. Arbeta för ett
samverkansavtalet.
Hur arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna
Fler män i våra verksamheter.
hållbart arbetsliv. utifrån det?
Handlingsplan/åtgärder
Fortsätta arbetet med kompetensförsörjningsplanen
Attraktiva löner och bra villkor.
Det har bildats en arbetsgrupp med fackliga företrädare kring arbete med hållbart arbetsliv.
4. Bilagor
Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
Bilaga 3 Tabeller
Verksamhet (tkr)
Bokslut Övriga kostnader
-112 615 -97 306
Nämnd- styrelseverksamhet Öppen förskola (familjecentralen) Förskola
Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI) Uppdragsutbildning
Ansvar (tkr)
Bokslut
I Central förvaltning ingår: Förvaltningschef, Administrativ chef, Modersmål och
studiehandledning, Särskolan, Biblioteket, Centrala Barn och Elevhälsa.
Central förvaltning 44 567 53 982
111 299
Grundskolan 250 093
Gymnasiet + Vux 95 570 95 971 95 504 -1 463 1 930
Summa 499 649 531 032 537 681 -6 247 -402
Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos Mars Budget avvikelse Mars
Verksamhet (tkr)
Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto
Avvikelse Nämnd- styrelseverksamhet
Öppen förskola (familjecentralen) Förskola
Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux
Yrkesvux
Svenska för invandrare (SFI) Uppdragsutbildning
OBS! Alla investeringsanslag (PROTYP I) som har utfall eller budget måste redovisas i nedan tabell. Avstämning ska göras mot Raindance. Investeringsprojekten redovisas nett Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom.
Projekt-nummer Projektnamn Ansvar Verksamhet Objekt
Ny- eller
reinvestering Status Startdatum Slutdatum Skatte/Taxe april maj
26001 Nytt
verksamhetssystem 60100 49080 Nyinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 550 3 188 100 200
26002 Nytt
verksamhetssystem
CBEH 60100 49080 Nyinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 275
550 3 463 100 200
INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOL
Utfall
jan-mars 2021 2021
Utfall jan-mars 2021
Budget 2021
Nyinvestering Skatte 550 3 463
Reinvestering Skatte 0 0
Nyinvestering Taxe 0 0
Reinvestering Taxe 0 0
550 3 463 Sammanställning för att fylla i tabellen för
Investeringsanslag till delårsrapporten
Budget
OBS! Alla investeringsanslag ( isas netto.
Ett investeringsanslag är ett b
Projekt-nummer Projektnamn
26001
Sammanställning för att f Investeringsanslag till delårsr
juni juli aug sep okt nov dec total budget/
slutprognos
KOLUMN
PROJEKTET UNDER 2021 FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT
LIKVIDITETSPROGNOS 2021
Prognos
Ack utfall tom 2021-03
1
OBS! Alla investeringsramar (PROTYP R) som har utfall eller budget måste redovisas i nedan tabell. Avstämning ska göras mot Raindance. Investeringsprojekten redovisas netto.
En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom.
INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN
Utfall jan- Budget
mars 2021 2021 april maj
L
juni Projektnummer Projektnamn Ansvar Verksamhet Objekt
Ny- eller
reinvestering Status Startdatum Slutdatum Skatte/Taxe
26111 Inventarier förskolan 61000 40710 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 800
26011 Inventarier ADM 60100 49080 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 50
26411 Inventarier grsk/fth 60140 44310 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 80
26411 Inventarier grsk/fth 64110 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 135
26411 Inventarier grsk/fth 64120 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 200
26411 Inventarier grsk/fth 64130 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 210
26411 Inventarier grsk/fth 64210 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 245
26411 Inventarier grsk/fth 64220 44020 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 5 0
26411 Inventarier grsk/fth 64311 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 320
26411 Inventarier grsk/fth 64312 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 400
26411 Inventarier grsk/fth 64312 44070 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 32 0
26411 Inventarier grsk/fth 64330 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 250
26411 Inventarier grsk/fth 64700 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 360
26421 IT-utrustning grsk/fth 64110 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 60
26421 IT-utrustning grsk/fth 64130 44020 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 22 0
26421 IT-utrustning grsk/fth 64210 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 100
26421 IT-utrustning grsk/fth 64220 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 60
26421 IT-utrustning grsk/fth 64311 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 80
26421 IT-utrustning grsk/fth 64311 44020 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 65 0
26421 IT-utrustning grsk/fth 64330 44020 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 11 0
26432 Akustikanpassningar grsk/fth 64110 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 45
26433 Akustikanpassningar grsk/fth 64311 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 55
26434 Akustikanpassningar grsk/fth 64312 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 50
26435 Akustikanpassningar grsk/fth 64330 44010 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 50
26511 Inventarier gy/vux 65000 45080 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 0 900 550
26511 Inventarier gy/vux 65100 45020 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 11 0
26511 Inventarier gy/vux 65100 45080 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 3 0
26511 Inventarier gy/vux 65200 45070 Reinvestering Pågående 2021-01-01 2021-09-30 Skatte 67 0
216 4 450 0 550 0
2
OBS! Alla investeringsramar (PROTYP R) som har utfall eller budget måste redovisas i nedan tabell. Avstämning ska göras mot Raindance. Investeringsprojekten redovisas netto.
En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom.
INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN
Utfall jan- Budget
mars 2021 2021 april maj
L
juni Projektnummer Projektnamn Ansvar Verksamhet Objekt
Ny- eller
reinvestering Status Startdatum Slutdatum Skatte/Taxe
Sammanställning för att fylla i tabellen för investeringsram till delårsrapporten
Utfall jan-mars 2021
Budget 2021
Nyinvestering Skatte 0 0
Reinvestering Skatte 216 4 450
Nyinvestering Taxe 0 0
Reinvestering Taxe 0 0
216 4 450
3
OBS! Alla investeringsramar (PROTYP R) som har utf En investeringsram är en generell investeringsbudge
LIKVIDITETSPROGNOS 2021
juli aug sep okt nov dec
Prognos DR1 2021
Avvikelse budget/
prognos Projektnummer Projektnamn 2021
26111 Inventarier förskolan 800 800 0
26011 Inventarier ADM 50 50 0
26411 Inventarier grsk/fth 55 6 6 6 7 80 0
26411 Inventarier grsk/fth 92 10 10 11 12 135 0
26411 Inventarier grsk/fth 136 15 15 15 18 200 0
26411 Inventarier grsk/fth 143 16 16 16 19 210 0
26411 Inventarier grsk/fth 167 18 19 18 23 245 0
26411 Inventarier grsk/fth 0 0 0 0 0 5 -5
26411 Inventarier grsk/fth 218 25 25 25 27 320 0
26411 Inventarier grsk/fth 273 30 30 30 37 400 0
26411 Inventarier grsk/fth 0 0 0 0 0 32 -32
26411 Inventarier grsk/fth 170 19 19 19 23 250 0
26411 Inventarier grsk/fth 245 27 27 27 33 360 0
26421 IT-utrustning grsk/fth 30 10 40 20
26421 IT-utrustning grsk/fth 0 0 22 -22
26421 IT-utrustning grsk/fth 50 17 67 33
26421 IT-utrustning grsk/fth 30 10 40 20
26421 IT-utrustning grsk/fth 40 14 54 26
26421 IT-utrustning grsk/fth 0 0 65 -65
26421 IT-utrustning grsk/fth 0 0 11 -11
26432 Akustikanpassningar grsk/fth 45 45 0
26433 Akustikanpassningar grsk/fth 55 55 0
26434 Akustikanpassningar grsk/fth 50 50 0
26435 Akustikanpassningar grsk/fth 50 50 0
26511 Inventarier gy/vux 300 850 50
26511 Inventarier gy/vux 11 -11
26511 Inventarier gy/vux 3 -3
26511 Inventarier gy/vux 67 -67
0 1 650 768 168 167 999 4 518 -68
4
OBS! Alla investeringsramar (PROTYP R) som har utf En investeringsram är en generell investeringsbudge
LIKVIDITETSPROGNOS 2021
juli aug sep okt nov dec
Prognos DR1 2021
Avvikelse budget/
prognos Projektnummer Projektnamn 2021
Prognos DR1 2021
Avvikelse budget/
prognos 2021
0 0
4 518 -68
0 0
0 0
4 518 -68
_____
Sammanträdesprotokoll
2021-04-14 Sidnummer, beslut 1(1)
Utbildningsnämndens utskott
§ 40 Delårsrapport 1
Ärendenummer UN 2020/30
Utbildningsnämndens utskotts beslut
1. Ärendet återkommer för beslut i utbildningsnämnden 2021-04-28.
Beslutsnivå
Utbildningsnämndens utskott
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen informerar om ärendet och att det är viss osäkerhet i underlagen för delårsrapport 1.
Utbildningsnämndens utskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Ordförande Gusten Mårtensson (C) föreslår att ärendet ändras till informationsärende och att det återkommer för beslut på nämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utbildningsnämndens utskott beslutar enligt Gusten Mårtenssons förslag och finner att utbildningsnämndens utskott beslutar enligt Gusten Mårtenssons förslag.
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Justerandes signaturer
Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse
2021-04-21 1(1)
Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden
Roger Johansson
Roger.johansson@almhult.se
Anmälan mot Elmeskolan-yttrande till Skolinspektionen, Dnr SI 2021:1687
Ärendenummer UN 2021/99
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har den 4 mars 2021 tagit emot en anmälan som rör
Elmeskolan. Skolinspektionen har tidigare skickat en begäran om yttrande till Älmhults kommun gällande rätten till stödinsatser. Den besvarades via delegeringsbeslut av nämndens ordförande på grund av kort svarstid. Med anledning av vad som framkommit i ärendet ställer Skolinspektionen kompletterande frågor gällande den aktuella elevens frånvaro och rätten till utbildning under läsåret 2020/2021.
Beslutsnivå
utbildningsnämnden
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2021-04-20
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar lämna yttrande till Skolinspektionen enligt förvaltningens förslag, daterat 2021-04-20.
Roger Johansson Underskrift
Förvaltningschef Titel
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) Skolinspektionen
Verksamhetschef grundskola
Rektor Elmeskolan
Tjänsteskrivelse
2021-04-22 1(1)
Utbildningsförvaltning Utbildningsnämnden
Camilla Åström
camilla.astrom@almhult.se
Sammanställning inkomna delegeringsbeslut
Ärendenummer UN 2021/17
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utbildningsnämndens utskott och tjänstemän enligt en fastställd delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden.
Anmälan av delegeringsbeslut görs med hänsyn till bland annat möjligheten att överklaga, för att beslut ska vinna laga kraft och för att nämnden ska kunna kontrollera att dess ansvar uppfylls.
Ett delegeringsbeslut kan inte överprövas eller ändras av nämnden, däremot kan nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten kan lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det.
Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22
Rapport delegeringsbeslut daterad 2021-04-21
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Camilla Åström Roger Johansson
Verksamhetscontroller Utbildningschef
Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2021-04-22 Utskriven av: Camilla Åström
Diarieenhet: Utbildningsnämnden Beslutsfattare: Alla
Kategori:
Beslutsinstans:
Alla
Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Sekretess: Visas ej
Id Beskrivning Paragraf
Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare
Ärendenummer Ärendemening Kategori
Ansvarig
2021.430 Utbildningsnämndens yttrande till Skolinspektionen, Gusten Mårtensson §3/2021 Dnr SI 2021:1687
2021-03-24 Gusten Mårtensson
UN 2021/99 Anmälan mot Elmeskolan i Älmhult, dnr SI 1.1 Brådskande karantär 2021:1687
Eva-Marie Andersson 2021.463
2021-03-25 UN 2021/22
Beslut om uppskjuten skolplikt efter begäran från barnets vårdnadshavare
Begäran om uppskjuten skolplikt
Anna Rix Grönvall §1/2021
Anna Rix Grönvall 9.1 Uppskjuten skolplikt Marie Lilja
2021.469
2021-03-31 UN 2021/119
Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram
Beslut om plan för utbildningen på introduktionsprogram
Safia Zairi Johansson
§1/2021
Safia Zairi Johansson 12.11 Plan för utbildningen
Anna Strandqvist Rytkönen 2021.476
2021-04-01 UN 2020/193
Beviljande av skolskjuts
Skolskjuts lå 20-21
Eva-Marie Andersson
§10/2021
Eva-Marie Andersson 10.13 Beviljande av skolskjuts
Eva-Marie Andersson 2021.477
2021-04-01 UN 2020/193
Beviljande av skolskjuts
Skolskjuts lå 20-21
Eva-Marie Andersson
§11/2021
Eva-Marie Andersson 10.13 Beviljande av skolskjuts
Eva-Marie Andersson