Bilaga 1: Uppdragsuppföljning – Stadsbyggnadsavdelningen*
*Se Bilaga 3 Sammanställning status uppdrag
2 Barn- och ungdomsnämnden
2.1 Ekonomisk uppföljning
2.1.1 Prognos BUN
Prognosrapport BUN Riktpunkt 33,3%
Budget Periodutfall Utfall_proc Prognos apr Avvikelse
BARN- OCH
UNGDOMSNÄMNDEN
Netto 1 562 700 521 810 33 1 570 543 -7 843
- varav kostnader 1 739 519 577 987 33 1 747 436 -7 917
- varav intäkter -176 819 -56 177 32 -176 893 74
Netto per
verksamhetsområde
Politisk verksamhet 2 500 796 32 2 412 88
Fritidsgårdar 6 700 2 180 33 6 667 33
Öppen förskola 5 598 214 4 5 644 -46
Förskola 419 578 149 657 36 451 053 -31 475
Pedagogisk omsorg 15 681 4 602 29 14 387 1 294
Fritidshem 150 683 50 548 34 145 273 5 410
Förskoleklass 34 987 13 455 38 33 152 1 835
Grundskola 857 860 277 171 32 844 701 13 159
Barn- och
utbildningskontoret 25 938 10 547 41 25 934 4
Grundsärskola 43 175 12 640 29 41 320 1 855
Prel. kostnader-interna 0 1 021 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
KOMMUNALA GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Netto 0 28 224 0 -4 617 4 617
- varav kostnader 1 094 823 385 626 35 1 088 019 6 804
- varav intäkter -1 094 823 -357 403 33 -1 092 636 -2 187
Netto per
verksamhetsområde
Fritidsgårdar -1 240 110 -9 -1 242 2
Budget Periodutfall Utfall_proc Prognos apr Avvikelse
Öppen förskola -57 -641 1 117 -57 0
Förskola 5 315 4 052 76 7 570 -2 254
Fritidshem -37 180 -11 683 31 -36 084 -1 096
Förskoleklass 3 218 1 403 44 2 595 623
Grundskola 32 909 36 148 110 26 494 6 415
Grundsärskola -2 965 -1 451 49 -3 905 940
Övriga verksamheter 0 282 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 4 0 13 -13
Investeringar
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
-8 000 -13 500 -5 500
2.1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott på 7,8 mnkr, varav 4,4 mnkr kronor avser volymer. Övrig avvikelse avser främst ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.
2.1.3 Kommentarer till utfall
Riktvärdet efter fyra månaders verksamhet är ett utfall på 33% av årets budget. Barn- och ungdomsnämndens utfall uppgår till 33%.
2.1.4 Kommentarer till prognosavvikelser
Kostnaderna för den politiska verksamheten prognostiseras i linje med budget.
För fritidsgårdar och öppen förskola prognostiseras kostnaderna i nivå med budget.
För förskolan prognostiseras en total ökad kostnad jämfört med budget på 31,5 mnkr.
Av dessa utgörs 32,8 mnkr av ökade volymer inom förskolan, främst i åldrarna 1-2 år.
Övrig positiv avvikelse om 1,4 mnkr utgörs främst av något högre avgiftsintäkter än budgeterat.
För pedagogisk omsorg prognostiseras kostnaderna bli 1,3 mnkr lägre än budget.
Volymavvikelsen utgörs av 1,2 mnkr, främst färre 1-2 åringar.
För fritidshemmen prognostiseras en totalt lägre kostnad jämfört med budget på 5,4 mnkr. Av dessa utgörs 6,0 mnkr av lägre volymer än budgeterat, detta inom alla åldrar.
Övrig avvikelse är bland annat hänförlig till lägre BO-avgiftsintäkter än budgeterat.
För förskoleklass prognostiseras kostnaderna lägre än budget, totalt 1,8 mnkr. Av dessa utgör 1,9 mnkr lägre volymer än budgeterat.
För grundskola prognostiseras en lägre kostnad än budgeterat, totalt 13,2 mnkr. Av dessa utgörs ca 17,5 mnkr av lägre volymer, totalt färre elever i alla årskurser. Övrig avvikelse utgörs bland annat av ny förberedelseklass till hösten. Vidare prognostiseras kostnaderna för särskilt stöd överskrida budget med ca 3,5 mnkr. Orsaken är ökade
tilläggsbelopp samt ökat antal elever inom de kommungemensamma verksamheterna.
Inom grundsärskolan har omfördelning av kostnaderna mellan resultatkonton gjorts.
Detta beror dels på förändringar av behovsgrupper vilket ger avtryck både inom skolan och fritids, dels också en eftersläpning i uppdateringen i Extens, vilket påverkar antalet i de olika behovsgrupperna. Totalt prognostiseras kostnaderna bli ca 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Av dessa utgörs ca 1,8 mnkr av volymavvikelser.
Kostnaderna för barn- och utbildningskontoret prognostiseras i linje med budget.
För kommunala förskolor och grundskolor prognostiseras en positiv budgetavvikelse på ca 4,6 mnkr. Inför månadens uppföljning har vi fokuserat på ett visst antal
verksamheter. Övriga verksamheter bedöms hamna i nivå med föregående månad. Inga större avvikelser har noterats.
Investeringarna beräknas överstiga investeringslimiten med 5,5 mnkr (exklusive Rösjöns investeringslimit om 0,5 mnkr). Främsta anledningen till avvikelsen är att skolorna i allt högre grad köper sina datorer istället för att leasa dem. De ökade kapitalkostnaderna som detta medför ryms inom enheternas befintliga budgetar.
2.1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott
De underskott som prognostiseras för helåret i samband med uppföljningen per sista april 2016 är främst hänförliga till ökade volymer.
2.1.6 Eventuell omdisponering av budget
2,6 mnkr flyttas från särskolan till barn i behov av särskilt stöd grundskolan med anledning av att det kvarstår en eftersläpning av kostnader för barn med autism, som inte kan mottas i särskolan p g a tidigare förändring i skollagen. Vidare har särskolans budget varit överdimensionerad till viss del och kostnaderna för grundskolans elever i behov av särskilt stöd har ökat markant.
2.2 Målstyrning
2.2.1 Rapportering till KS
Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.
Fokusområden:
2.2.1.1 Kommunikation Kommunövergripande mål:
Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden Kommentar
Nämndens åtaganden Kommentar Barn och elevers inflytande i beslut som berör
dem ska öka Vid verksamhetsplaneringen fastställdes ett
förväntat resultat på att andelen elever i årskurs 5 och 8 som svarar Våga visa enkäten att lärarna tar hänsyn till deras åsikter skulle öka till 87 procent. Under verksamhetsåret har en förändring av svarsgrupperna genomförts inom Våga visa för att undvika att samma grupper av vårdnadshavare och elever utsätts för alltför stor mängd enkäter då Skolinspektionens
"skolenkät" tillkommit. På mellanstadiet svarar man nu i åk 6 istället för åk 5. Elever i åk 3 har tillkommit som en ny svarsgrupp på Våga visa enkäten, för att få in ett barnperspektiv på åsikterna om verksamheten. Bedömningen av åtagandet baseras därför på nedanstående fakta.
I åk 6 på mellanstadiet uppger 77 procent att lärarna tar hänsyn till deras åsikter, vilket är 3 procent högre än föregående års
mellanstadienivå. Andelen elever i åk 8 är 63 procent vilket är 3 procent lägre än året innan för högstadiets elever. Sammantaget en nivå på ca 70 procent som är en minskning mot
föregående år, vilket innebär att målvärdet på 78 procent inte uppnåtts. En ny svarsgrupp har dock tillkommit med elever i åk 3. Här svarar 91 procent att lärarna bryr sig om vad eleverna tycker. Ett genomsnitt på samtliga elevgrupper landar på 77 procent som i princip är i nivå med målvärdet.
Elevrådsutbildning har genomförts under hösten 2015 för högstadiets elever i samarbete med elevorganisationen SVEA. En översyn av formerna för den formella demokratin för eleverna i grundskolan har inletts.
Ytterligare en enkätundersökning har genomförts under våren, Skoinspektionens
"skolenkät". Här svarar 77 procent elever i åk 5 och 54 procent elever i åk 9 att de är delaktiga i beslut som berör dem, ett genomsnitt på 66 procent.
Medborgardialoger har genomförts med föräldragrupper inför framtagandet av trycksakerna "Du är viktig" samt "Skolresan".
2.3 Kvarstående uppdrag
2.3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
Uppdrag Datum nämndinlämning till
KLK Kommentar
Uppdrag avseende upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid
2016-09-15
Uppdrag Datum nämndinlämning till
KLK Kommentar
Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn
ochungdomsnämnden utreda frågan om en
fadderverksamhet ska initieras, hur den skulle kunna
organiseras samt kartlägga det redanpågående arbetet.
SN: 2016-04-26 UAN: 2016-04-28 KFN: 2016-04-27 BUN: 2016-04-26
2.4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.
2.5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
4087 elever har genomfört Oleus enkäten vilket är 91,7 procent av eleverna i åk 4-9. 4,3 procent (174 elever) av eleverna uppger att de är mobbade i jämförelse med 2015- 4,5 procent. Den vanligast förekommande mobbningen är verbal mobbning och den näst vanligaste formen är lögner/sprida falska rykten.
För flickor är de tre vanligaste formerna av mobbning; sprida lögner/falska rykten, utestängning, verbal mobbning och för pojkar; verbal mobbning, lögner/rykten,
knuffar/slag, utestängning. Bland flickor är mobbning vanligast i åk 5 och bland pojkar i åk 9.
Det är vanligast att bli mobbad av en grupp på 2-3 elever och den mesta mobbningen förekommer på skolgården och i korridorerna. I åk 4-6 är skolgården vanligast, och i åk 7-9 är korridoren vanligast.
Mobbning på sociala medier har minskat (från3,5 procent till 2,8 procent) vilket är en minskning med 20 procent. Det var ett av målen från förra året att minska mobbning och kränkningar på nätet.
20 procent färre elever tycker att mentor gjort lite/ingenting för att motverkamobbning vilket är en minskning från 33 procent till 26,6 procent).
96,4 procent av våra elever uppger att de trivs i våra skolor.
3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
3.1 Ekonomisk uppföljning
3.1.1 Prognos UAN
Prognosrapport UAN Riktpunkt 33,3%
Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS NÄMND
Netto 321 084 101 920 32 330 784 -9 700
- varav kostnader 348 284 109 190 31 357 984 -9 700
- varav intäkter -27 200 -7 270 27 -27 200 0
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 800 254 32 800 0
Kontor 7 447 2 200 30 7 447 0
Gymnasieutbildning 239 741 82 123 34 248 441 -8 700
Gymnasiesärskola 19 380 5 889 30 19 380 0
Vuxenutbildning 32 000 4 599 14 33 000 -1 000
Arbetsmarknadsåtgärd
er 21 716 6 778 31 21 716 0
Prel. kostnader-interna 0 77 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
RUDBECKSSKOLAN
Netto 0 2 355 0 0 0
- varav kostnader 184 557 64 600 35 184 557 0
- varav intäkter -184 557 -62 245 34 -184 557 0
Netto per
verksamhetsområde
Rudbecksskolan 0 2 355 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
Investeringar
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
1,4 1,4 0
3.1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 9,7 mnkr, varav 8,7 mnkr kronor avser gymnasieskolan och 1 mnkr avser kostnader för bedömd volym inom vuxenutbildningen.
3.1.3 Kommentarer till utfall
Totalt sett följer utfallet per sista april i stort budget. Till och med sista april har 31,7 procent av årets totala budget förbrukats. Utfallet per verksamhet varierar dock i andel av årsbudget. Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till
förväntade variationer i kostnader över året.
Under 2015 märktes en tydlig ökning av antalet elever på språkintroduktion på Rudbeck. Under första delen av 2016 har denna ökning avspeglats i ökade kostnader.
Resultatenheten bedömer att intäkter och kostnader kommer vara i balans vid årets slut.
3.1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Vuxenutbildning
Bedömd volym på yrkesvux förutsätter att nämnden att nyttjar 1 mkr som avsatts inom KS oförutsedda bundna medel.
Gymnasieutbildning
Antagningen för höstterminen 2016 är ännu inte slutförd varför det råder en osäkerhet i prognosen gällande antalet elever till hösten.
Nämndens kostnader för 2 612 elever beräknas till 248 441 tkr för helåret 2016, vilket bygger på en förväntad snittprogrampriskostnad på 90 600 kr per elev samt 11 800 tkr för övriga kostnader. Beräkningen förutsätter att KS bundna reserver nyttjas fullt ut (6 000+2 700). I utfallet hittills går det dock ännu inte att fastslå några säkrare beräkningar av snittprogrampriskostnad eller årsvolym.
Nämndens prognostiserade volym gällande gymnasieutbildning innefattar en bedömd tillströmning till introduktionsprogrammet språkintroduktion med i snitt 10 elever per månad under hösten.
Den ersättning som nämnden erhåller från Migrationsverket är medräknad i redovisat programprissnitt vilket förutsätter att ansökan bifalles i helhet.
Förändringar av antalet nyanlända i gymnasieålder kommer att påverka framtida prognoser.
3.1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 3.1.6 Eventuell omdisponering av budget
3.2 Målstyrning
3.2.1 Rapportering till KS
Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.
3.3 Kvarstående uppdrag
3.3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
Uppdrag Datum nämndinlämning till
KLK Kommentar
Inrättande av ett samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser - Finsam
2015-08-18 Senarelagt slutdatum.
Uppdrag att ta fram en plan för gymnasieutbildning i
Sollentuna kommun
Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn och
ungdomsnämnden utreda frågan om en
fadderverksamhet ska initieras, hur den skulle kunna
organiseras samt kartlägga det redan pågående arbetet.
SN: 2016-04-26 UAN: 2016-04-28 KFN: 2016-04-27 BUN: 2016-04-26
3.4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.
3.5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
4 Vård- och omsorgsnämnden
4.1 Ekonomisk uppföljning
4.1.1 Prognos VON Prognos per nämnd
Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
Netto 883 061 304 215 34 912 414 -29 353
- varav kostnader 998 821 337 310 34 1 031 882 -33 061
- varav intäkter -115 760 -33 095 29 -119 468 3 708
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 1 789 618 35 1 789 0
Vård- och
omsorgskontoret 28 687 8 353 29 28 388 300
Externa
stimulansmedel 0 -1 497 0 -1 500 1 500
Äldreomsorg 522 307 177 649 34 522 270 36
Funktionshinder SOL 38 417 14 239 37 42 976 -4 558
Funktionshinder LSS 291 861 104 853 36 318 491 -26 631
Prel.
kostnader-interna 0 756 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
SOLOM
Netto 0 912 0 503 -503
- varav kostnader 132 040 43 859 33 124 367 7 674
- varav intäkter -132 040 -42 947 33 -123 863 -8 177
SOLOM Produktion 0 912 0 503 -503
Investeringar
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
4.1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
4.1.3 Kommentarer till utfall
Vård- och omsorgsnämnden ersätter utförare i efterskott för utförd prestation.
Leverantören kan tidigast den 10:e i påföljande månad ha fakturan registrerad hos kommunen för föregående månads debiterbara insatser. Kostnader förenade med insatser utförda under april är därför normalt inte registrerade eller avläsbara i ekonomisystemet förrän tidigast den 15:e i påföljande månad, i detta fall maj.
Vanligtvis är aktuell månads kostnader för vårdtjänster inte attesterade och därmed avläsbara förrän 30 dagar efter utförd tjänst.
April månads förväntade - ej ännu registrerade fakturor - har här bokförts med 49,6 miljoner kronor.
4.1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Samhällsuppdraget
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar, per april 2016, i tabellen för redovisning ur ekonomisystemet, ett underskott på 29,4 miljoner kronor för samhällsuppdraget. I beaktande av de medel, motsvarande 8,5 miljoner kronor, som avsatts i
kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att kompensera för den årliga kostnad för OPI (Omsorgsprisindex) som nämnden har, beräknas per 30 april ett underskott på 20,9 miljoner kronor för samhällsuppdraget.
Uppräkning enligt OPI löper fortgående över år, under hela avtalsperioden, med respektive leverantör, och är kostnadsmässigt nivåhöjande även nästkommande år.
(index utföll 2015 med 2,2 % ), Nämndens kostnader för prisuppräkning till
leverantörer för år 2016 baserades - vid budgettillfället i oktober 2015 - på antagandet att utfallet av OPI inte överstiger 2,0 procent. Information om definitivt OPI för 2016 nådde kontoret den 12 maj 2016 och uppgår till 2,6 procent, vilket innebär en
kostnadsökning med 4,0 miljoner kronor jämfört med i månadsrapport per mars där OPI beräknades utfalla med 2,0 procent.
Att finansiera både de ökade behoven av insatser och den avtalsreglerade uppräkningen till nämndens vård- och omsorgsutförare, inom nämndens ram har inte varit möjligt och det avspeglar sig i det prognostiserade ekonomiska resultatet.
Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiseras här utfalla enligt budget, med
utgångspunkt i att arbetet med den åtgärdsplan som påbörjats, får beräknad effekt under året med halvårseffekt. Beläggningen på nämndens LOU-upphandlade platser för särskilt boende för äldre har fortsatt utfalla stabilt hög (98,6%) även under årets första tertial. Sedan LOV infördes inom verksamhetsområdet har därutöver 14 boendeplatser belagts. Totalt köper nämnden idag 32 externa platser, inklusive s.k profilplatser.
Efterfrågan om korttidsplats överensstämmer med budgeterad volym. Inom hemtjänst i ordinärt boende noteras en ökande andel brukare i de äldre åldersgrupperna, med mer omfattande behov och därmed förenliga kostnader. Effekterna av det pågående arbetet med åtgärder beräknas här uppgå till 5,0 miljoner kronor för innevarande år inom verksamhetsområdet äldreomsorg, främst hemtjänst i ordinärt boende. Det högre utfallet - än budgeterat - av OPI för 2016 (0,6 procentenheter) utgör cirka 2,5 miljoner kronor inom äldreomsorgen.
För verksamhetsområdet funktionshinder, SoL (Socialtjänstlagen) noteras ett ökande antal ansökningar om särskild boendeplats och verksamheten beräknar ett underskott på 4,6 miljoner kronor vid nuvarande volym året ut. Ett gemensamt kostnadsansvar med Socialnämnen föreligger i vissa fall.
Inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) prognostiseras totalt ett underskott på 26,6 miljoner kronor för året. Till övervägande del är underskottet inom området att hänföra till det fortsatt ökande behovet av boendeplatser. Nämnden har sedan 2014 utökat det
LOU-upphandlade platsantalet med 11 i servicebostad och 12 i gruppbostad. I dagsläget köper nämnden därutöver 29 externa platser, s.k profilplatser. Även för barnboende beräknas högre kostnad än budgeterat med anledning av ökat behov, för närvarande beläggs 5 platser.
Den dagliga verksamheten får fler deltagare varje år, i samband med vårterminens slut, som innevarande år får delårseffekt och för nästkommande år, helårseffekt. Fler
deltagare innebär att även de turbundna resorna till och från verksamheterna ökar och därmed även kostnaden för dessa.
Jämfört med mars prognos (-24,7 mkr) redovisas per april ett förbättrat prognostiserat resultat,minus 20,9 miljoner kronor, när hänsyn är taget till den högre
OPI-uppräkningen (-4,0 mkr) och effekterna av den pågående åtgärdsplanen (+ 5,0 mkr).
Nettoffekten i prognosen av den högre kostnaden för OPI dämpas i och med högre intäkter av engångskaraktär (+ 1,5 mkr) och en retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan (1,7 mkr). Posterna är inte nivåsänkande.
Produktionsuppdraget
Årets omsättning prognostiseras per april till 123,8 miljoner kronor.
Samtliga verksamheter under Socialtjänstlagen (SoL) fördes över till AB SOLOM den 1 september 2013. Från den 1 november 2014 har AB SOLOM i uppdrag att bemanna alla enheter inom LSS. Sollentuna kommun kvarstår som huvudman och är utförare av uppdraget.
AB SOLOM har beviljats tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva verksamhet för ett gruppboende, ett serviceboende och en daglig verksamhet och övertagandet av driften är planerad till den 1 juni varför årets prognostiserade omsättning sänkts med belopp motsvarande halvårseffekt.
Produktionsuppdraget SOLOM prognostiserar ett negativt resultat, (- 0,5 mkr ) som i sin helhet är hänföra till kommunens omställningskostnader och kostnader på
ledningsnivå. Verksamheternas resultat följer budget.
4.1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Årets avtalsenliga prisuppräkningar till utförare av vård- och omsorg, OPI
(Omsorgsprisindex) utföll år 2016 med 2,6 procent, vilket är högre än budgeterat 2,0 procent, och medför en kostnadsökning på 4,0 miljoner kronor, jämfört med mars prognos, för innevarande år. Merparten av nämndens kostnader är bundna i avtal enligt LOU, som löper över flera år. Vård- och omsorgsnämndens uppdrag att se över
momskompensation, OPI-uppräkning och 360 ersättningsdagar i leverantörsavtal enligt LOV rapporterades 2016-04-28 till kommunstyrelsen i samband med remissvar på preliminär budget 2017.
Vård- och omsorgskontoret har, enligt reglementet för ekonomistyrning, redovisat underskottet till kommunstyrelsens arbetsutskott och påbörjat arbetet med en ekonomisk åtgärdsplan. Vård- och omsorgskontorets förslag till åtgärdsplan behandlas av vård- och omsorgsnämnden den 24 maj och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2016.
4.1.6 Eventuell omdisponering av budget Ingen omdisponering är aktuell.
4.2 Målstyrning
4.2.1 Rapportering till KS
Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.
4.3 Kvarstående uppdrag
4.3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
Uppdrag Datum nämndinlämning till
KLK Kommentar
Uppdrag att ta fram
funktionsprogram för nämnden.
2015-10-20 Ärendet tas upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden 2016-05-24.
Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda de juridiska och ekonomiskaförutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandladeenligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare
Arbetet projektleds från kommunledningskontoret och kommer att fortsätta under år 2016.
Uppdrag Datum nämndinlämning till
KLK Kommentar
Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med välfärdsteknik under 2016 och införa de lösningar som ryms inom befintlig budgetram.
Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att återkomma med en uppdaterad redovisning hur införandet av välfärdsteknik utvecklas under 2016 inkluderat plan för 2017.
Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i januari 2017.
December 2016 Arbetet pågår enligt plan.
Uppdrag att utreda
effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser både 2017 och 2018.
2016-10-14 Arbetet pågår enligt plan.
4.4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.
4.5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
I slutet av mars publicerades rapporten Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre. Merparten av de mått som redovisas är hämtade från brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Vård- och omsorgsnämnden fick en presentation av resultatet på sammanträdet den 3 maj. Resultaten som presenteras i Öppna
jämförelser fanns tillgängliga elektroniskt redan under början av året och vård- och omsorgskontoret har informerats bl.a. genom rapporten ”Uppföljningsåret 2015” (VON 2016-02-23 § 16, dnr 2016/0029). Resultaten från ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?” har tidigare muntligen presenterats i nämnden på sammanträdet, bl.a. i rapporten ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Sollentuna kommun” (VON 2016-02-23 § 16, dnr 2015/0094).
5 Socialnämnden
5.1 Ekonomisk uppföljning
5.1.1 Prognos SON
Prognosrapport SON Riktpunkt 33,3%
Budget Periodutfall Utfall % Prognos_apr Avvikelse
SOCIALNÄMNDEN
Netto 262 449 103 992 40 272 194 -9 745
- varav kostnader 367 913 136 432 37 465 268 -97 355
- varav intäkter -105 464 -32 446 31 -193 074 87 610
Netto per
verksamhetsområde
Politisk verksamhet 1 300 381 29 1 300 0
Alkoholtillstånd 0 186 0 0 0
Äldreomsorg 600 96 16 600 0
Insatser
funktionsnedsätt 39 322 13 963 36 43 690 -4 368
Institutionsvård vuxna 4 457 1 334 30 5 400 -943
HVB-vård för
barn/unga 9 800 2 215 23 11 100 -1 300
Familjehemsvård
barn/unga 19 500 2 875 15 18 500 1 000
Öppna insatser,
vuxna 8 555 2 648 31 8 271 284
Öppna insatser
barn/unga 41 091 9 949 24 41 193 -102
Övr insatser till vuxna 9 845 3 344 34 11 798 -1 953
Ekonomiskt bistånd 53 500 17 874 33 52 500 1 000
Familjerätt och
familjerådg 4 750 1 623 34 4 673 77
Flyktingmottagande 0 23 187 0 3 400 -3 400
Gemensamma vhet,
SOK 69 729 24 137 35 69 769 -40
Prel.
kostnader-interna 0 179 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
Investeringar
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
500 500 0
5.1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget Socialnämndens helårsprognos per verksamhetsområde.
5.1.3 Kommentarer till utfall
I utfallet till och med april saknas bland annat intäkter från Migrationsverket som kan
I utfallet till och med april saknas bland annat intäkter från Migrationsverket som kan