14.3. Bilaga 2 Nämndernas rapportering april 2016

(1)

Förstärkt månadsrapport april 2016

- NÄMNDERNAS RAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN

BILAGA 2

(2)

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen ... 4

1.1 Ekonomisk uppföljning ... 4

1.2 Målstyrning ... 6

1.3 Kvarstående uppdrag ... 7

1.4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 8

1.5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 9

1.6 Bilagor ... 10

2 Barn- och ungdomsnämnden ... 11

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ... 16

4 Vård- och omsorgsnämnden ... 19

5 Socialnämnden ... 24

6 Kultur- och fritidsnämnden ... 31

(3)

7 Miljö- och byggnadsnämnden ... 35

8 Trafik- och fastighetsnämnden ... 37

9 Överförmyndarnämnden ... 41

(4)

1 Kommunstyrelsen

1.1 Ekonomisk uppföljning

1.1.1 Prognos KS

Prognosrapport KS. Riktpunkt: 33%

Budget Periodutfall Utfall % Prognos

april Avvikelse

KOMMUN- STYRELSEN

Netto 170 372 56 294 33 168 728 1 644

- varav kostnader 330 442 98 983 30 331 002 -561

- varav intäkter -160 070 -42 688 27 -162 274 2 204

Netto per

verksamhetsområde

Politisk verksamhet 23 966 6 795 28 23 641 325

Kommunledning 94 258 34 889 37 93 319 939

Stadsbyggnadsavdelningen 12 370 1 384 11 12 013 357

Kommunrevisionen 1 613 136 8 1 613 0

Samarbetsorgan 3 265 1 218 37 3 242 23

Räddningstjänst 34 900 11 633 33 34 900 0

Prel.kostnader-interna 0 239 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0

Investeringar

Årsbudget Årsprognos Avvikelse

2200 1300 900

1.1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget

De totala nettokostnaderna 2016 för kommunstyrelsen beräknas till 168,7 miljoner kronor (mnkr). En osäkerhet råder eftersom endast fyra månader av året har gått. Över- och underskott prognostiseras inom olika verksamheter men totalt sett beräknas ett nettoöverskott på 1,6 mnkr.

1.1.3 Kommentarer till utfall

Efter fyra månaders verksamhet ligger nettoutfallet för kommunstyrelsen precis på riktvärdet, 33 procent av budget. Studerar vi däremot kostnader och intäkter separat ligger utfallen under riktvärdet.

122 mnkr av budgeterade kostnader avser personal och arvoden. Efter fyra månader har

(5)

31 procent av personalbudgeten förbrukats. En orsak till ett relativt lågt utfall är ett flertal vakanser. Rekryteringar pågår och tjänster planeras besättas. Detta, tillsammans med löneökningar i samband med årets lönerevison, innebär att högre lönekostnader beräknas för kommande månader. Båda dessa faktorer har beaktats i årsprognosen.

Lönerrevisionen innebär omförhandlade löner från första april. Utbetalning sker emellertid först i samband med lönutbetalning i maj, då även en retroaktiv utbetalning avseende april månad utgår.

En förklaring till det låga utfallet på intäktsidan och till viss del även kostnadssidan, är IT-arbetsplatserna i kommunen. Här saknas såväl kommuninterna kostnader som IT- enhetens intäkter i utfallet. Årskostnaderna för detta inom kommunstyrelsens

verksamhetsområden är budgeterade till 6,8 mnkr och intäkterna till drygt 20 mnkr.

Avstämning pågår för korrekt internfakturering. De interna kostnaderna bokas inte upp.

Däremot är de beräknade externa kostnader till driftsleverantören Tieto uppbokade och ingår därmed i utfallet.

1.1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Politisk verksamhet

Inom politisk verksamhet beräknas ett överskott för politiska sekreterare. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska ett löneutrymme baserat på riksdagsmannaarvodet och antal mandat räknas fram för lönekostnader. Det framräknade löneutrymmet kan sedan användas under hela mandatperioden. För 2015 beräknades återstående löneutrymme för högt, vilket i sin tur resulterade i för högt uppbokade kostnader. Detta regleras 2016.

Kommunledning

Ett överskott på 0,9 mnkr prognostiseras för kommunledningen, vilket är en förbättring jämfört med prognosen i mars. En orsak är genomförandet av en ekonomisk analys av skolbyggnader där kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Personalavdelningen finansieras genom att en liten andel av personalomkostnadspålägget förs hit. Prognosen tyder nu på att pålägget blir högre än budgeterat, vilket är en annan förklaring till den förbättrade prognosen. Inom IT-enheten kommer ett avtal med AB Solom gällande IT- arbetsplatser och system löpa längre än planerat, vilket ger högre intäkter än budgeterat.

En förändring för 2016 är tillsättandet av strategiska lokaltjänster inom

kommunledningskontoret. Två tjänster tillträdde under april och ytterligare två tillkommer första juni. Lokalstrategerna kommer att arbeta övergripande i kommunen och kostnaden kommer därmed delas mellan förvaltningarna. Kommunstyrelsens

kostnader för detta liksom intäkterna från övriga förvaltningar saknas i årets budget. Det ger en beräknad avvikelse både på kostnads- och intäktssidan.

Stadsbyggnadsavdelningen

Överskottet inom stadsbyggnadsavdelningen beror på ett effektiviseringsprogram inom avdelningen. Exempel på detta är högre intäkter för markförvaltning tack vare en aktiv förvaltning av upplåtelseavtal. En förändrad plantaxa innebär också högre intäkter.

Under 2016 bedöms arbetet med översiktlig planering öka i förhållande till driftbudgeten samtidigt som arbetet med strategisk trafikplanering minskar.

Sammantaget ger det en viss intern omfördelning av avdelningens resurser men ingen avvikelse för avdelningen totalt sett.

(6)

Investeringsbudget (exkl. exploatering)

Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mnkr. Utgifterna beräknas till 1,3 mnkr och ett överskott på 0,9 mnkr prognostiseras. 0,4 mnkr avser inköp av möbler inom

stadsbyggnadsavdelningen. Utöver detta kommer, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2016-03-21, 0,9 mnkr användas som delfinansiering av ny konferensteknik på plan 13 i Turebergshuset. Den totala kostnaden för konferenstekniken är beräknad till 2,7 mnkr.

Exploateringsverksamheten

För exploateringsverksamheten uppgår de budgeterade nettoutgifterna till 286,3 mnkr.

Utfallet förväntas bli 197,7 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 88,6 mnkr. Avvikelserna beror på lägre nettoutgifter för Väsjöprojektet till följd av att tidsplanen ytterligare senarelagts. En markförsäljning av Signalhornet genomfördes under hösten 2015. Inkomsten, på 18 mnkr är kopplade till tillträdet till marken, har kommit in i år. Tillkommande markförsäljningar under 2016 är bland annat Kappetorp och Tabellen. En tänkt markförsäljning i Bredden, värd ca 15 mnkr, kommer istället att upplåtas med tomträtt. Intäkterna uteblir därmed men istället kommer detta på sikt att generera hyresintäkter.

1.1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.1.6 Eventuell omdisponering av budget

1.2 Målstyrning

1.2.1 Rapportering till KS

Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.

Fokusområden:

1.2.1.1 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:

Arbeta för en god bebyggd miljö

Nämndens åtaganden Kommentar

Planeringen av en ny översiktsplan ska utgå från trender och erfarenheter från andra kommuner med likartade förutsättningar

Utifrån dagens förutsättningar arbetar Sollentuna med att utveckla befintlig översiktsplan och komplettera den med

fördjupningar och kompletterande styrdokument, snarare än att ta fram en helt ny.

Under 2016 pågår arbete med bland annat åtgärdsplan för buller, vattenplan och hitta platser för återvinningsstationer. En rapport

"Urban service potential i Sollentuna" har färdigställts och presenterats.

I de kompletterande delarna till översiktsplanen ingår omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner, dock sker inget arbete med en helt ny översiktsplan i nuläget.

(7)

1.3 Kvarstående uppdrag

1.3.1 Status uppdrag KS

Utföra uppdrag Status Kommentar

Uppdrag att utreda om stiftelsen Claesrodonationen kan upphöra

Pågående (med avvikelse) Uppdraget är påbörjat med försenat. Kommunstyrelsen planeras få uppdraget redovisat i september 2016.

Uppdrag att göra en översyn

av övriga stiftelser i Sollentuna Pågående (med avvikelse) Uppdraget är påbörjat med försenat. Kommunstyrelsen planeras få uppdraget redovisat i september 2016.

Uppdrag om utredning av fastighetsöverlåtande

avseende fastigheten Centrum 2

Pågående (med avvikelse) Uppdraget är vilande i avvaktan på en större utredning kring kommunens fastighetsinnehav.

Uppdrag att hitta

gemensamma former för att tydliggöra information om och ansökningsförfarandet för föreningsbidrag

Pågående (med avvikelse) Uppdraget samordnas med uppdraget att upprätta ett kommunövergripande styrdokument. Förslag till styrdokument är klart för remittering till nämnderna.

Kommunstyrelsens uppdrag att upprätta ett övergripande styrdokument gällande föreningsbidrag

Pågående (med avvikelse) Förslag till styrdokument är klart för remittering till nämnderna.

Uppdrag att revidera gällande

renhållningsordning Ej påbörjad (med avvikelse) Revideringen av

renhållningsordningen inväntar ny lagstiftning på området Uppdrag om långsiktig plan för

finansiering av kommande investeringar

Pågående (med avvikelse) Uppdraget är indelat i olika separata ärenden.

1 Kommuninvest till KF i juni 2 Finanspolicy till KF i juni 3 Försäljning mark/fastigheter En långsiktig finansiell plan finns framtagen.

Uppdrag om varmvatten-

bassäng i Sollentuna kommun Pågående (enligt plan) Arbetet pågår enligt plan i samarbetet med SLL.

Uppdrag om skyltning vid Norrortsleden och E4 - fortsättning

Pågående (enligt plan)

Översyn av inköpsrutiner Pågående (enligt plan) Inköpscontroller anställd och arbetet fortsätter nu enligt plan.

(8)

Utföra uppdrag Status Kommentar Uppdrag till kommunstyrelsen

att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandladeenligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl deverksamheter som drivs av AB SOLOM som de

verksamheter som drivs av privata utförare

Pågående (med avvikelse) Utredningen ska slutföras med en ekonomisk analys under våren 2016

Utred effektivare lagring IT Pågående (enligt plan) Utredningen pågår och kommer att redovisas i kommunstyrelsens yttrande över preliminär budget i maj.

Uppdrag att se över om det finns fler verksamheter i kommunen som kan utföras av arbetsmarknadsenheten

Pågående (med avvikelse) I den preliminära budgeten har kommunledningskontoret fått i uppdrag att utreda samordning av stöd- och administrativa resurser. Då det främst är inom detta område det skulle kunna vara aktuellt att använda arbetsmarknadsenheten ber kommunledningskontoret att få återkomma i frågan efter att utredningen är klar.

Uppdrag att redovisa kostnader och målgrupper samt utvärdera effekterna gällande de större marknadsförings- och kommunikationsinsatserna på KLK som införts under denna mandatperiod, exempelvis bussturer och Fokus Sollentuna

Pågående (enligt plan)

Uppdrag att genomföra förstudie för att se goda exempel på hur andra kommuner samordnat logistik, leveranser m.m. inom kommunen.

Pågående (enligt plan) Redovisas i samband med remissvar prel budget

Uppdrag att utreda samordning av stöd- och administrativa resurser.

Pågående (enligt plan) Kommunens ledningsgrupp har informerats om uppdraget. En arbetsgrupp bestående av några förvaltningschefer och några avdelningschefer på kommunledningskontoret har formerats för att arbeta fram ett förslag på vilka resurser som det fortsatta arbetet bör omfatta. En plan för hela utredningsarbetet är framtagen.

1.4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet

Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten

(9)

ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.

1.5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

Färdigställda bostäder 2015

Nya data visar att det 2015 färdigställdes 731 nya bostäder i Sollentuna, flest nybyggda lägenheter sedan 1976 och betydligt fler än det preliminära utfallet på 600 vi hade till årsskiftet.

Sammanfattning av besökarundersökningen (web service award) hösten 2015 Under hösten 2016 undersökte vi vad våra besökare tycker om sollentuna.se genom en så kallad pop-up-enkät inom ramen för WSA - Web Service Awards. Syftet är att dra lärdom av besökarnas synpunkter, samtidigt som man kan jämföra sig med andra webbplatser och få insyn i vilka områden man bör arbeta med när man vill bli bättre på webben. Enkäten besvarades av drygt 300 besökare.

Sammanfattningen visar att Sollentunas webbplats har ett index på 58 vilket är 10 enheter bättre än branschvärdet (andra kommuner). Den stora förbättringen 2015 är designen. Vi har anpassat webben för att vara responsiv, det vill säga anpassad till läsplattor och telefoner.

Undersökningen visar att Sollentuna behöver förbättra sig inom området

användarvänlighet, främst inom sökfunktionen. Dessutom behöver navigeringen och tydligheten förbättras så att besökaren får större strukturförståelse.

(10)

Redaktionellt arbete

Navigering, sökverktyg, strukturförståelse samt anpassning är områden som

undersökningen identifierat som viktiga att arbeta vidare med. Arbetet fortsätter med hjälp av en prioriteringsmatris och åtgärder för förbättringsarbetet har tagits fram. Till exempel pågår ytterligare utbildningar till redaktörerna, förbättringar i sökfunktionen och lyfta de mest besökta sidorna som puffar på förstasidan för att de lättare ska hittas.

Ny WSA-enkätundersökning ligger ute nu och vi fortsätter med statistikanalys.

1.6 Bilagor

Bilaga 1: Uppdragsuppföljning – Stadsbyggnadsavdelningen*

*Se Bilaga 3 Sammanställning status uppdrag

(11)

2 Barn- och ungdomsnämnden

2.1 Ekonomisk uppföljning

2.1.1 Prognos BUN

Prognosrapport BUN Riktpunkt 33,3%

Budget Periodutfall Utfall_proc Prognos apr Avvikelse

BARN- OCH

UNGDOMSNÄMNDEN

Netto 1 562 700 521 810 33 1 570 543 -7 843

- varav kostnader 1 739 519 577 987 33 1 747 436 -7 917

- varav intäkter -176 819 -56 177 32 -176 893 74

Netto per

Politisk verksamhet 2 500 796 32 2 412 88

Fritidsgårdar 6 700 2 180 33 6 667 33

Öppen förskola 5 598 214 4 5 644 -46

Förskola 419 578 149 657 36 451 053 -31 475

Pedagogisk omsorg 15 681 4 602 29 14 387 1 294

Fritidshem 150 683 50 548 34 145 273 5 410

Förskoleklass 34 987 13 455 38 33 152 1 835

Grundskola 857 860 277 171 32 844 701 13 159

Barn- och

utbildningskontoret 25 938 10 547 41 25 934 4

Grundsärskola 43 175 12 640 29 41 320 1 855

Prel. kostnader-interna 0 1 021 0 0 0

KOMMUNALA GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Netto 0 28 224 0 -4 617 4 617

- varav kostnader 1 094 823 385 626 35 1 088 019 6 804

- varav intäkter -1 094 823 -357 403 33 -1 092 636 -2 187

Netto per

Fritidsgårdar -1 240 110 -9 -1 242 2

(12)

Budget Periodutfall Utfall_proc Prognos apr Avvikelse

Öppen förskola -57 -641 1 117 -57 0

Förskola 5 315 4 052 76 7 570 -2 254

Fritidshem -37 180 -11 683 31 -36 084 -1 096

Förskoleklass 3 218 1 403 44 2 595 623

Grundskola 32 909 36 148 110 26 494 6 415

Grundsärskola -2 965 -1 451 49 -3 905 940

Övriga verksamheter 0 282 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 4 0 13 -13

Investeringar

-8 000 -13 500 -5 500

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott på 7,8 mnkr, varav 4,4 mnkr kronor avser volymer. Övrig avvikelse avser främst ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Riktvärdet efter fyra månaders verksamhet är ett utfall på 33% av årets budget. Barn- och ungdomsnämndens utfall uppgår till 33%.

2.1.4 Kommentarer till prognosavvikelser

Kostnaderna för den politiska verksamheten prognostiseras i linje med budget.

För fritidsgårdar och öppen förskola prognostiseras kostnaderna i nivå med budget.

För förskolan prognostiseras en total ökad kostnad jämfört med budget på 31,5 mnkr.

Av dessa utgörs 32,8 mnkr av ökade volymer inom förskolan, främst i åldrarna 1-2 år.

Övrig positiv avvikelse om 1,4 mnkr utgörs främst av något högre avgiftsintäkter än budgeterat.

För pedagogisk omsorg prognostiseras kostnaderna bli 1,3 mnkr lägre än budget.

Volymavvikelsen utgörs av 1,2 mnkr, främst färre 1-2 åringar.

För fritidshemmen prognostiseras en totalt lägre kostnad jämfört med budget på 5,4 mnkr. Av dessa utgörs 6,0 mnkr av lägre volymer än budgeterat, detta inom alla åldrar.

Övrig avvikelse är bland annat hänförlig till lägre BO-avgiftsintäkter än budgeterat.

För förskoleklass prognostiseras kostnaderna lägre än budget, totalt 1,8 mnkr. Av dessa utgör 1,9 mnkr lägre volymer än budgeterat.

För grundskola prognostiseras en lägre kostnad än budgeterat, totalt 13,2 mnkr. Av dessa utgörs ca 17,5 mnkr av lägre volymer, totalt färre elever i alla årskurser. Övrig avvikelse utgörs bland annat av ny förberedelseklass till hösten. Vidare prognostiseras kostnaderna för särskilt stöd överskrida budget med ca 3,5 mnkr. Orsaken är ökade

(13)

tilläggsbelopp samt ökat antal elever inom de kommungemensamma verksamheterna.

Inom grundsärskolan har omfördelning av kostnaderna mellan resultatkonton gjorts.

Detta beror dels på förändringar av behovsgrupper vilket ger avtryck både inom skolan och fritids, dels också en eftersläpning i uppdateringen i Extens, vilket påverkar antalet i de olika behovsgrupperna. Totalt prognostiseras kostnaderna bli ca 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Av dessa utgörs ca 1,8 mnkr av volymavvikelser.

Kostnaderna för barn- och utbildningskontoret prognostiseras i linje med budget.

För kommunala förskolor och grundskolor prognostiseras en positiv budgetavvikelse på ca 4,6 mnkr. Inför månadens uppföljning har vi fokuserat på ett visst antal

verksamheter. Övriga verksamheter bedöms hamna i nivå med föregående månad. Inga större avvikelser har noterats.

Investeringarna beräknas överstiga investeringslimiten med 5,5 mnkr (exklusive Rösjöns investeringslimit om 0,5 mnkr). Främsta anledningen till avvikelsen är att skolorna i allt högre grad köper sina datorer istället för att leasa dem. De ökade kapitalkostnaderna som detta medför ryms inom enheternas befintliga budgetar.

2.1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott

De underskott som prognostiseras för helåret i samband med uppföljningen per sista april 2016 är främst hänförliga till ökade volymer.

2.1.6 Eventuell omdisponering av budget

2,6 mnkr flyttas från särskolan till barn i behov av särskilt stöd grundskolan med anledning av att det kvarstår en eftersläpning av kostnader för barn med autism, som inte kan mottas i särskolan p g a tidigare förändring i skollagen. Vidare har särskolans budget varit överdimensionerad till viss del och kostnaderna för grundskolans elever i behov av särskilt stöd har ökat markant.

2.2 Målstyrning

Fokusområden:

2.2.1.1 Kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

(14)

Nämndens åtaganden Kommentar Barn och elevers inflytande i beslut som berör

dem ska öka Vid verksamhetsplaneringen fastställdes ett

förväntat resultat på att andelen elever i årskurs 5 och 8 som svarar Våga visa enkäten att lärarna tar hänsyn till deras åsikter skulle öka till 87 procent. Under verksamhetsåret har en förändring av svarsgrupperna genomförts inom Våga visa för att undvika att samma grupper av vårdnadshavare och elever utsätts för alltför stor mängd enkäter då Skolinspektionens

"skolenkät" tillkommit. På mellanstadiet svarar man nu i åk 6 istället för åk 5. Elever i åk 3 har tillkommit som en ny svarsgrupp på Våga visa enkäten, för att få in ett barnperspektiv på åsikterna om verksamheten. Bedömningen av åtagandet baseras därför på nedanstående fakta.

I åk 6 på mellanstadiet uppger 77 procent att lärarna tar hänsyn till deras åsikter, vilket är 3 procent högre än föregående års

mellanstadienivå. Andelen elever i åk 8 är 63 procent vilket är 3 procent lägre än året innan för högstadiets elever. Sammantaget en nivå på ca 70 procent som är en minskning mot

föregående år, vilket innebär att målvärdet på 78 procent inte uppnåtts. En ny svarsgrupp har dock tillkommit med elever i åk 3. Här svarar 91 procent att lärarna bryr sig om vad eleverna tycker. Ett genomsnitt på samtliga elevgrupper landar på 77 procent som i princip är i nivå med målvärdet.

Elevrådsutbildning har genomförts under hösten 2015 för högstadiets elever i samarbete med elevorganisationen SVEA. En översyn av formerna för den formella demokratin för eleverna i grundskolan har inletts.

Ytterligare en enkätundersökning har genomförts under våren, Skoinspektionens

"skolenkät". Här svarar 77 procent elever i åk 5 och 54 procent elever i åk 9 att de är delaktiga i beslut som berör dem, ett genomsnitt på 66 procent.

Medborgardialoger har genomförts med föräldragrupper inför framtagandet av trycksakerna "Du är viktig" samt "Skolresan".

2.3 Kvarstående uppdrag

2.3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag Datum nämndinlämning till

KLK Kommentar

Uppdrag avseende upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid

2016-09-15

(15)

Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn

ochungdomsnämnden utreda frågan om en

fadderverksamhet ska initieras, hur den skulle kunna

organiseras samt kartlägga det redanpågående arbetet.

SN: 2016-04-26 UAN: 2016-04-28 KFN: 2016-04-27 BUN: 2016-04-26

2.4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet

Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.

2.5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

4087 elever har genomfört Oleus enkäten vilket är 91,7 procent av eleverna i åk 4-9. 4,3 procent (174 elever) av eleverna uppger att de är mobbade i jämförelse med 2015- 4,5 procent. Den vanligast förekommande mobbningen är verbal mobbning och den näst vanligaste formen är lögner/sprida falska rykten.

För flickor är de tre vanligaste formerna av mobbning; sprida lögner/falska rykten, utestängning, verbal mobbning och för pojkar; verbal mobbning, lögner/rykten,

knuffar/slag, utestängning. Bland flickor är mobbning vanligast i åk 5 och bland pojkar i åk 9.

Det är vanligast att bli mobbad av en grupp på 2-3 elever och den mesta mobbningen förekommer på skolgården och i korridorerna. I åk 4-6 är skolgården vanligast, och i åk 7-9 är korridoren vanligast.

Mobbning på sociala medier har minskat (från3,5 procent till 2,8 procent) vilket är en minskning med 20 procent. Det var ett av målen från förra året att minska mobbning och kränkningar på nätet.

20 procent färre elever tycker att mentor gjort lite/ingenting för att motverkamobbning vilket är en minskning från 33 procent till 26,6 procent).

96,4 procent av våra elever uppger att de trivs i våra skolor.

(16)

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

3.1 Ekonomisk uppföljning

3.1.1 Prognos UAN

Prognosrapport UAN Riktpunkt 33,3%

Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS NÄMND

Netto 321 084 101 920 32 330 784 -9 700

- varav kostnader 348 284 109 190 31 357 984 -9 700

- varav intäkter -27 200 -7 270 27 -27 200 0

Netto per

Nämnd 800 254 32 800 0

Kontor 7 447 2 200 30 7 447 0

Gymnasieutbildning 239 741 82 123 34 248 441 -8 700

Gymnasiesärskola 19 380 5 889 30 19 380 0

Vuxenutbildning 32 000 4 599 14 33 000 -1 000

Arbetsmarknadsåtgärd

er 21 716 6 778 31 21 716 0

Prel. kostnader-interna 0 77 0 0 0

RUDBECKSSKOLAN

Netto 0 2 355 0 0 0

- varav kostnader 184 557 64 600 35 184 557 0

- varav intäkter -184 557 -62 245 34 -184 557 0

Netto per

Rudbecksskolan 0 2 355 0 0 0

(17)

Investeringar

1,4 1,4 0

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 9,7 mnkr, varav 8,7 mnkr kronor avser gymnasieskolan och 1 mnkr avser kostnader för bedömd volym inom vuxenutbildningen.

Totalt sett följer utfallet per sista april i stort budget. Till och med sista april har 31,7 procent av årets totala budget förbrukats. Utfallet per verksamhet varierar dock i andel av årsbudget. Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till

förväntade variationer i kostnader över året.

Under 2015 märktes en tydlig ökning av antalet elever på språkintroduktion på Rudbeck. Under första delen av 2016 har denna ökning avspeglats i ökade kostnader.

Resultatenheten bedömer att intäkter och kostnader kommer vara i balans vid årets slut.

3.1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Vuxenutbildning

Bedömd volym på yrkesvux förutsätter att nämnden att nyttjar 1 mkr som avsatts inom KS oförutsedda bundna medel.

Gymnasieutbildning

Antagningen för höstterminen 2016 är ännu inte slutförd varför det råder en osäkerhet i prognosen gällande antalet elever till hösten.

Nämndens kostnader för 2 612 elever beräknas till 248 441 tkr för helåret 2016, vilket bygger på en förväntad snittprogrampriskostnad på 90 600 kr per elev samt 11 800 tkr för övriga kostnader. Beräkningen förutsätter att KS bundna reserver nyttjas fullt ut (6 000+2 700). I utfallet hittills går det dock ännu inte att fastslå några säkrare beräkningar av snittprogrampriskostnad eller årsvolym.

Nämndens prognostiserade volym gällande gymnasieutbildning innefattar en bedömd tillströmning till introduktionsprogrammet språkintroduktion med i snitt 10 elever per månad under hösten.

Den ersättning som nämnden erhåller från Migrationsverket är medräknad i redovisat programprissnitt vilket förutsätter att ansökan bifalles i helhet.

Förändringar av antalet nyanlända i gymnasieålder kommer att påverka framtida prognoser.

(18)

3.1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 3.1.6 Eventuell omdisponering av budget

3.2 Målstyrning

3.3 Kvarstående uppdrag

Inrättande av ett samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser - Finsam

2015-08-18 Senarelagt slutdatum.

Uppdrag att ta fram en plan för gymnasieutbildning i

Sollentuna kommun

Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn och

ungdomsnämnden utreda frågan om en

fadderverksamhet ska initieras, hur den skulle kunna

organiseras samt kartlägga det redan pågående arbetet.

SN: 2016-04-26 UAN: 2016-04-28 KFN: 2016-04-27 BUN: 2016-04-26

3.4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet

3.5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

(19)

4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Ekonomisk uppföljning

4.1.1 Prognos VON Prognos per nämnd

Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Netto 883 061 304 215 34 912 414 -29 353

- varav kostnader 998 821 337 310 34 1 031 882 -33 061

- varav intäkter -115 760 -33 095 29 -119 468 3 708

Netto per

Nämnd 1 789 618 35 1 789 0

Vård- och

omsorgskontoret 28 687 8 353 29 28 388 300

Externa

stimulansmedel 0 -1 497 0 -1 500 1 500

Äldreomsorg 522 307 177 649 34 522 270 36

Funktionshinder SOL 38 417 14 239 37 42 976 -4 558

Funktionshinder LSS 291 861 104 853 36 318 491 -26 631

Prel. kostnader-

interna 0 756 0 0 0

SOLOM

Netto 0 912 0 503 -503

- varav kostnader 132 040 43 859 33 124 367 7 674

- varav intäkter -132 040 -42 947 33 -123 863 -8 177

SOLOM Produktion 0 912 0 503 -503

Investeringar

(20)

Vård- och omsorgsnämnden ersätter utförare i efterskott för utförd prestation.

Leverantören kan tidigast den 10:e i påföljande månad ha fakturan registrerad hos kommunen för föregående månads debiterbara insatser. Kostnader förenade med insatser utförda under april är därför normalt inte registrerade eller avläsbara i ekonomisystemet förrän tidigast den 15:e i påföljande månad, i detta fall maj.

Vanligtvis är aktuell månads kostnader för vårdtjänster inte attesterade och därmed avläsbara förrän 30 dagar efter utförd tjänst.

April månads förväntade - ej ännu registrerade fakturor - har här bokförts med 49,6 miljoner kronor.

4.1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Samhällsuppdraget

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar, per april 2016, i tabellen för redovisning ur ekonomisystemet, ett underskott på 29,4 miljoner kronor för samhällsuppdraget. I beaktande av de medel, motsvarande 8,5 miljoner kronor, som avsatts i

kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att kompensera för den årliga kostnad för OPI (Omsorgsprisindex) som nämnden har, beräknas per 30 april ett underskott på 20,9 miljoner kronor för samhällsuppdraget.

Uppräkning enligt OPI löper fortgående över år, under hela avtalsperioden, med respektive leverantör, och är kostnadsmässigt nivåhöjande även nästkommande år.

(index utföll 2015 med 2,2 % ), Nämndens kostnader för prisuppräkning till

leverantörer för år 2016 baserades - vid budgettillfället i oktober 2015 - på antagandet att utfallet av OPI inte överstiger 2,0 procent. Information om definitivt OPI för 2016 nådde kontoret den 12 maj 2016 och uppgår till 2,6 procent, vilket innebär en

kostnadsökning med 4,0 miljoner kronor jämfört med i månadsrapport per mars där OPI beräknades utfalla med 2,0 procent.

Att finansiera både de ökade behoven av insatser och den avtalsreglerade uppräkningen till nämndens vård- och omsorgsutförare, inom nämndens ram har inte varit möjligt och det avspeglar sig i det prognostiserade ekonomiska resultatet.

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiseras här utfalla enligt budget, med

utgångspunkt i att arbetet med den åtgärdsplan som påbörjats, får beräknad effekt under året med halvårseffekt. Beläggningen på nämndens LOU-upphandlade platser för särskilt boende för äldre har fortsatt utfalla stabilt hög (98,6%) även under årets första tertial. Sedan LOV infördes inom verksamhetsområdet har därutöver 14 boendeplatser belagts. Totalt köper nämnden idag 32 externa platser, inklusive s.k profilplatser.

Efterfrågan om korttidsplats överensstämmer med budgeterad volym. Inom hemtjänst i ordinärt boende noteras en ökande andel brukare i de äldre åldersgrupperna, med mer omfattande behov och därmed förenliga kostnader. Effekterna av det pågående arbetet med åtgärder beräknas här uppgå till 5,0 miljoner kronor för innevarande år inom verksamhetsområdet äldreomsorg, främst hemtjänst i ordinärt boende. Det högre utfallet - än budgeterat - av OPI för 2016 (0,6 procentenheter) utgör cirka 2,5 miljoner kronor inom äldreomsorgen.

(21)

För verksamhetsområdet funktionshinder, SoL (Socialtjänstlagen) noteras ett ökande antal ansökningar om särskild boendeplats och verksamheten beräknar ett underskott på 4,6 miljoner kronor vid nuvarande volym året ut. Ett gemensamt kostnadsansvar med Socialnämnen föreligger i vissa fall.

Inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) prognostiseras totalt ett underskott på 26,6 miljoner kronor för året. Till övervägande del är underskottet inom området att hänföra till det fortsatt ökande behovet av boendeplatser. Nämnden har sedan 2014 utökat det LOU-

upphandlade platsantalet med 11 i servicebostad och 12 i gruppbostad. I dagsläget köper nämnden därutöver 29 externa platser, s.k profilplatser. Även för barnboende beräknas högre kostnad än budgeterat med anledning av ökat behov, för närvarande beläggs 5 platser.

Den dagliga verksamheten får fler deltagare varje år, i samband med vårterminens slut, som innevarande år får delårseffekt och för nästkommande år, helårseffekt. Fler

deltagare innebär att även de turbundna resorna till och från verksamheterna ökar och därmed även kostnaden för dessa.

Jämfört med mars prognos (-24,7 mkr) redovisas per april ett förbättrat prognostiserat resultat,minus 20,9 miljoner kronor, när hänsyn är taget till den högre OPI-

uppräkningen (-4,0 mkr) och effekterna av den pågående åtgärdsplanen (+ 5,0 mkr).

Nettoffekten i prognosen av den högre kostnaden för OPI dämpas i och med högre intäkter av engångskaraktär (+ 1,5 mkr) och en retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan (1,7 mkr). Posterna är inte nivåsänkande.

Produktionsuppdraget

Årets omsättning prognostiseras per april till 123,8 miljoner kronor.

Samtliga verksamheter under Socialtjänstlagen (SoL) fördes över till AB SOLOM den 1 september 2013. Från den 1 november 2014 har AB SOLOM i uppdrag att bemanna alla enheter inom LSS. Sollentuna kommun kvarstår som huvudman och är utförare av uppdraget.

AB SOLOM har beviljats tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva verksamhet för ett gruppboende, ett serviceboende och en daglig verksamhet och övertagandet av driften är planerad till den 1 juni varför årets prognostiserade omsättning sänkts med belopp motsvarande halvårseffekt.

Produktionsuppdraget SOLOM prognostiserar ett negativt resultat, (- 0,5 mkr ) som i sin helhet är hänföra till kommunens omställningskostnader och kostnader på

ledningsnivå. Verksamheternas resultat följer budget.

(22)

Årets avtalsenliga prisuppräkningar till utförare av vård- och omsorg, OPI

(Omsorgsprisindex) utföll år 2016 med 2,6 procent, vilket är högre än budgeterat 2,0 procent, och medför en kostnadsökning på 4,0 miljoner kronor, jämfört med mars prognos, för innevarande år. Merparten av nämndens kostnader är bundna i avtal enligt LOU, som löper över flera år. Vård- och omsorgsnämndens uppdrag att se över

momskompensation, OPI-uppräkning och 360 ersättningsdagar i leverantörsavtal enligt LOV rapporterades 2016-04-28 till kommunstyrelsen i samband med remissvar på preliminär budget 2017.

Vård- och omsorgskontoret har, enligt reglementet för ekonomistyrning, redovisat underskottet till kommunstyrelsens arbetsutskott och påbörjat arbetet med en ekonomisk åtgärdsplan. Vård- och omsorgskontorets förslag till åtgärdsplan behandlas av vård- och omsorgsnämnden den 24 maj och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2016.

4.1.6 Eventuell omdisponering av budget Ingen omdisponering är aktuell.

4.2 Målstyrning

4.3 Kvarstående uppdrag

Uppdrag att ta fram

funktionsprogram för nämnden.

2015-10-20 Ärendet tas upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden 2016-05-24.

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda de juridiska och ekonomiskaförutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandladeenligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare

Arbetet projektleds från kommunledningskontoret och kommer att fortsätta under år 2016.

(23)

Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med välfärdsteknik under 2016 och införa de lösningar som ryms inom befintlig budgetram.

Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att återkomma med en uppdaterad redovisning hur införandet av välfärdsteknik utvecklas under 2016 inkluderat plan för 2017.

Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i januari 2017.

December 2016 Arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag att utreda

effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser både 2017 och 2018.

2016-10-14 Arbetet pågår enligt plan.

4.4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet

4.5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

I slutet av mars publicerades rapporten Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre. Merparten av de mått som redovisas är hämtade från brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Vård- och omsorgsnämnden fick en presentation av resultatet på sammanträdet den 3 maj. Resultaten som presenteras i Öppna

jämförelser fanns tillgängliga elektroniskt redan under början av året och vård- och omsorgskontoret har informerats bl.a. genom rapporten ”Uppföljningsåret 2015” (VON 2016-02-23 § 16, dnr 2016/0029). Resultaten från ”Vad tycker de äldre om

äldreomsorgen?” har tidigare muntligen presenterats i nämnden på sammanträdet, bl.a. i rapporten ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Sollentuna kommun” (VON 2016-02- 23 § 16, dnr 2015/0094).

(24)

5 Socialnämnden

5.1 Ekonomisk uppföljning

5.1.1 Prognos SON

Prognosrapport SON Riktpunkt 33,3%

Budget Periodutfall Utfall % Prognos_apr Avvikelse

SOCIALNÄMNDEN

Netto 262 449 103 992 40 272 194 -9 745

- varav kostnader 367 913 136 432 37 465 268 -97 355

- varav intäkter -105 464 -32 446 31 -193 074 87 610

Netto per

Politisk verksamhet 1 300 381 29 1 300 0

Alkoholtillstånd 0 186 0 0 0

Äldreomsorg 600 96 16 600 0

Insatser

funktionsnedsätt 39 322 13 963 36 43 690 -4 368

Institutionsvård vuxna 4 457 1 334 30 5 400 -943

HVB-vård för

barn/unga 9 800 2 215 23 11 100 -1 300

Familjehemsvård

barn/unga 19 500 2 875 15 18 500 1 000

Öppna insatser,

vuxna 8 555 2 648 31 8 271 284

Öppna insatser

barn/unga 41 091 9 949 24 41 193 -102

Övr insatser till vuxna 9 845 3 344 34 11 798 -1 953

Ekonomiskt bistånd 53 500 17 874 33 52 500 1 000

Familjerätt och

familjerådg 4 750 1 623 34 4 673 77

Flyktingmottagande 0 23 187 0 3 400 -3 400

Gemensamma vhet,

SOK 69 729 24 137 35 69 769 -40

Prel. kostnader-

interna 0 179 0 0 0

Investeringar

500 500 0

(25)

5.1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget Socialnämndens helårsprognos per verksamhetsområde.

I utfallet till och med april saknas bland annat intäkter från Migrationsverket som kan ha en eftersläpning upp till ett år. Externa placeringskostnader har ofta en

kostnadseftersläpning med en månad.

5.1.4 Kommentarer till prognosavvikelser

Socialnämnden prognostiserar ett underskott mot budget med 9,7 mkr efter april månad.

Barn och unga

Socialkontoret har omhändertagit och placerat flera ungdomar med stöd av Lag om vård av unga än budget. Dessa ungdomar har placerats på statens institution SiS, till en mycket hög dygnskostnad.

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är 3,5 procent färre än föregående år vid samma tidpunkt. Däremot ökar bidragskostnaderna för boende. Förklaringen är att bostadsmarknaden blir svårare att ta sig in på, även för andrahands bostäder. En

minskning av antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd medför visst utrymme för ökade kostnader för tillfälligt boende. Risken är att kostnaderna för tillfälligt boende ändå överstiger minskningen av hushåll. Till stor del beror kostnadsutvecklingen på om det kommer att finnas tillgängliga bostäder.

(26)

Större kostnadsposter för ekonomiskt bistånd:

Flyktingmottagande

Socialnämnden befarar ett underskott mot budgeten gällande verksamheten för

ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten har växt kraftigt det senaste halvåret och kräver mer resurser i form av handläggare och administration. Det har varit svårt att hitta boendeplatser för ensamkommande barn och placeringskostnaderna har drivits upp. Dygnspriserna behöver sänkas för att rymmas inom Migrationsverkets

schablonersättning.

Kostnaderna för nyanlända ökar, framförallt bidragskostnaderna för boende,

förklaringen är bristen på bostäder. Migrationsverkets ersättning för nyanlända betalas ut för två år, än så länge har Socialnämnden balanserade medel att täcka kostnaderna med.

Psykiskt funktionsnedsättning

Fler personer inom socialpsykiatri har beviljats hem för boende (HVB) och det är fler yngre personer än tidigare. Kostnaden för HVB-placeringar fortsätter att öka i takt med att antal beviljade dygn ökar. Sedan december förra året har 6 nya placeringar beviljats och flertalet är i tjugoårsåldern.

Socialnämndens verksamhet är till största del lagstyrd och behovsstyrd. Det går inte att exakt förutse behovet av placeringar. Det är svårt att hitta åtgärder som på kort sikt får ekonomisk effekt.

Dygnspriserna för placeringar av ensamkommande flyktingbarn behöver sänkas för att rymmas inom Migrationsverkets schablonersättning. 31 mars hade socialkontoret 199 placerade barn till en snittkostnad till ca 1840 kr. I dags läget bör en placering kosta max 1750 kr per dygn för att rymma myndighetskostnader, dvs. personal, lokal etc. AB Solom har i uppdrag att ordna boenden för målgruppen. Parallellt med detta behöver socialkontoret fortsätta samarbetet med Vårljus och eventuellt inleda en

entreprenadupphandling. Socialkontoret håller på att se över personalstatusen på enheten för ensamkommande barn då arbetssituationen nu är mer stabil.

Volymökningen av personer med psykisk funktionsnedsättning har medfört ökade kostnader. Trafik- och fastighetskontoret har i uppdrag att hitta lämplig lokal som

(27)

ersättning för Dalbogården som lades ner för ca två år sedan. Socialkontoret ska överväga behovet av en entreprenadupphandling av boende som motsvarande Kummelby och Edsbergs stödboende. Det skulle dämpa kostnadsökningen som

volymökningen medför. Ytterligare åtgärd är att prioritera sociala bostäder till personer med psykisk funktionsnedsättning för att kunna bevilja insatsen boendestöd istället för placering. Idag prioriteras alltid barnfamiljer för sociala bostäder.

När en medarbetare slutar ska varje tjänst behandlas i socialkontorets ledningsgrupp för bedömning om tjänsten ska återbesättas. Risker som måste beaktas är hur kvalitén, rättsäkerheten och arbetsbelastningen påverkas. Dessa faktorer ska bedömas i

socialkontorets ledningsgrupp med beslut av socialchefen. Socialkontoret ska se över om andra personalkategorier kan ersätta vissa arbetsuppgifter som socionomer gör idag.

5.1.6 Eventuell omdisponering av budget Det är inte aktuellt med omdisponering av budgeten.

5.2 Målstyrning

Fokusområden:

5.2.1.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:

Fler i arbete

Minska antalet personer som är i behov av

försörjningsstöd Ett projekt för att minska bidragstiden för de som erhåller ekonomiskt bistånd startades 1 januari 2016 och pågår enligt plan. Projektet omfattar en fördjupad kartläggning av målgruppen, omvärldsbevakning för vilka effektiva metoder som andra kommuner ha använt för att jobba med de som varit aktuella under en längre period och framtagande av metoder och och samarbetsytor för de olika målgrupperna.

Samarbete med utbildnings- och

arbetsmarknadskontoret pågår för att se över om arbetsmarknadsenhetens (AME) utbud motsvarar socialkontorets målgruppers behov.

Arbetet med ett finansiellt samordningsförbund, Finsam, pågår enligt planering. Under våren 2016 har arbetet med förbundsordningen färdigställts och beslut inom de samverkande kommunerna (Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby) och landstinget förväntas fattas enligt framtagen tidsplan. Förbundet planeras att startas 1 september 2016.

(28)

Fokusområden:

5.2.1.2 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Arbeta för att den psykiska ohälsan bland barn

och unga ska minska Arbete pågår i de framtagna handlingsplanerna.

Några exempel är att socialsekreterare som arbetar med missbruk och socialpsykiatri har utbildats i metoden "Föra barnen på tal". Inom Sollentuna beroendemottagning utbildas personalen i metoden Craft som rekommenderas i nationella riktlinjerna.

Arbetet med att utveckla kommunens

föräldrastöd pågår inom flera områden. Inom de förebyggande verksamheterna arbetas det med att fånga upp nyanlända familjer, dels via familjecentralerna och olika grupper men också via en planerad föräldravecka.

Ungdomsmottagningen har utvecklat ett program riktat mot ensamkommande flyktingbarn. En ny familjecentral håller på att starta upp i Edsberg.

I samverkan med skola och barn och ungdomsnämnden utvecklas arbetet för att stödja elever med hög skolfrånvaro. Ett föräldrarstödprogram ska implementeras riktat till föräldrar som har barn placerade inom samhällsvård.

Fältteamet arbetar uppsökande och i samverkan med polisen. De är involverade i kommunens programgrupper, för att i samverkan med andra fånga upp oro och tonårsproblematik i

kommunen.

Ungdomsmottagningen arbetar inkluderande för att fånga upp alla grupper av ungdomar. HBTQ ungdomar har en ökad psykisk ohälsa jämfört med andra grupper och killar söker sig inte lika ofta till en ungdomsmottagning.

Informationssatsningar kommer att genomföras under året.

Socialkontoret har i samverkan med andra berörda nämnder tagit fram en handlingsplan i arbetet mot våldsbejakande extremism. En utbildningssatsning riktad till personal inom kommunen kommer att anordnas. En

arbetsgrupp kartlägger och arbetar fram insatser riktade mot målgruppen.

Utveckla mottagandet av ensamkommande

flyktingbarn och nyanlända Under våren har socialkontorets integrationssamordnartjänst tillsatts.

Arbetet med att skapa och utveckla olika boendeformer för ensamkommande barn pågår.

I dags läget är det dock svårt att hitta hem, då många privata företag konkurrerar om de familjer som kan vara aktuella.