Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 2018 Plan 2019 Plan
Intäkter 74 653 77 332 75 450 75 573 77 104
Kostnader 71 084 82 132 80 250 84 473 90 904
Nettokostnad -3 569 4 800 4 800 8 900 13 800
Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 2018 Plan 2019 Plan
Inkomster 2 930 0 0 0 0
Utgifter 56 113 89 075 94 800 95 600 121 000
Nettoutgift 53 183 89 075 94 800 95 600 121 000
Verksamhetsbeskrivning
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att skapa en helhet kring medborgarnas livskvalitet och möjlighet att kunna påverka sina levnadsförhållanden. Ambitionen är att stärka kopplingen mellan medborgarnas förväntningar på livskvalitet med den kommunala utvecklingen av näringsliv, arbets- och bostadsmarknad, handel, miljö och kultur.
Gemensamt kan huvuduppdragets verksamheter skapa förutsättningar för en god infrastruktur, en attrak-tiv stadsmiljö, en tillgänglig arbets- och bostadsmarknad samt ett rikt utbud av kultur och fritid. Inom Samhälles ansvarsområde finns även ansvaret för vatten och avlopp (VA) samt intern service. VA-avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk.
Intern service omfattar lokalvård, måltidsservice och intraprenad som betjänar andra kommunala verk-samheter.
Kommunstyrelsen/Samhälle
Verksamhetsförändring
Driftbudget
Kommunens nya badhus Vattenhuset tas i drift i februari 2017 och huvuduppdrag Samhälle har tillförts 17,4 mnkr år 2017 och 19,0 mnkr år 2018-2019. Beloppen tillförs från kommunfullmäktiges reserverade medel. För det tillfälliga badhuset Simmarnas hus utökas budgeten för att förlänga hyresavtalet med 6 månader till och med 2017-11-30, vilket innebär en budgetförstärkning om 1 050 tkr.
Budgeten förstärks med 0,9 mnkr för att kunna inrätta en tjänst som hållbarhetsingenjör med uppgift att arbeta med klimatsäkring och erosion.
En riktad satsning på skötsel och underhåll av fritidsanläggningar görs för att skapa en långsiktig under-hållsplan för kommunens anläggningar. Samhälles budget förstärks därför med 1,2 mnkr årligen. Skötsel-bidraget till föreningar utökas också med 0,3 mnkr årligen för att täcka kostnadsökningar för personal.
En riktad satsning görs också på skötsel och underhåll av gator, parker, torg, lekplatser med mera om 1,0 mnkr. För rensning och skötsel av Rönneå tillförs ytterligare 0,5 mnkr år 2017 i driftbudgeten.
För att kunna hålla toaletterna längs stranden vinteröppna avsätts 0,3 mnkr årligen till drift, uppvärmning och städning.
I dag finns avancerad teknik för att kunna presentera planer och visioner för medborgarna. Genom att använda denna nya teknik kan medborgaren på ett enklare sätt ta del av, förstå och vara med och
påverka framtidens Ängelholm. Kommunen har idag olika typer av teknik och system för att presentera nuläget, men för att kunna presentera framtidsplaner på ett sätt som gör att medborgaren lättare kan sätta sig in i och förstå hur planerna kommer att gestalta sig förstärks budgeten med 0,3 mnkr årligen.
För förhyrning av nya lokaler för fritidsgårdsverksamhet i centrala Ängelholm tillförs medel om 1,25 mnkr årligen.
Ängelholms kommun gör tillköp av kollektivtrafik från Skånetrafiken under sommarmånaderna för Havs-badslinjen. För att utöka Havsbadslinjen till året runt trafik och för att utöka linjen Ängelholm – Hjärnarp – Svenstorp (linje 507) under kvällar och helger förstärks budgeten om 3,1 mnkr per år. Budgeten för-stärks också med 425 tkr årligen eftersom kommunen övertar vägar från Trafikverket.
Taxorna för badanläggningar, tennishall, upplåtelse av klubblokal, allmänkultur samt djurkyrkogård inom huvuduppdraget kommer att från och med 2017-01-01 ändras enligt separat bilaga.
Driftbudget för VA-verksamheten visar ett negativt resultat om -4,8 mnkr år 2017. De förutbetalda avgifterna uppgick vid utgången av 2015 till 19,7 mnkr, vilket alltså utgör kommunens skuld till va-kollektivet. De negativa resultat som budgeteras för år 2017 och kommande år kommer innebära att skul-den successivt sjunker. Huvuduppdrag Samhälle föreslår därför ingen justering av avgifterna till år 2017 avseende vatten- och avlopp.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten uppgår till sammanlagt 229,0 mnkr för åren 2017-2019. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är motsvarande budget 311,4 mnkr. Både investeringarna inom den skattefinansierade verksamheten och VA-verksamheten är i möjligaste mån synkroniserade med varandra så att gatu- och ledningsarbete sker samtidigt
.
Eftersom kommunfullmäktige valde att tidsförskjuta flertalet av investeringsprojekten för den skattefinansierade verksamheten över 4 år istället för 3 år finns även investeringsbudget för år 2020 med.Bland större investeringar i den skattefinansierade verksamheten kan nämnas anläggning av ny friidrottsa-rena 8,1 mnkr, gång- och cykelvägar 16,8 mnkr, broupprustning 8,2 mnkr, gatubelysning 15,5 mnkr, Klip-panvägens ombyggnad 35,0 mnkr, Asfaltplan 31,0 mnkr, anläggning av nya träningsplaner för fotboll 14,0 mnkr, åtgärder enligt strandberedningen 10,0 mnkr och Sibirientunneln 16,5 mnkr.
Kommunstyrelsen/Samhälle
Den höga investeringsnivån inom vatten- och avloppsverksamheten förklaras till stor del av projektet för utbyggnad av Ängelholms avloppsreningsverk där de beräknade utgifterna uppgår till 29 mnkr år 2017, 47 mnkr år 2018 och 59 mnkr år 2019.
Välfärdsnämnden kommu-nal demokrati med bra boende, goda kommuni-kationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.
För att individen ska kunna göra självstän-diga och sunda val i livet, samverkar Lä-rande och familj uti-från ett helhetsper-spektiv och ett agilt förhållningssätt, i ett tidigt skede och med betoning på förebyg-gande insatser.
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år, ett år efter avslutad utredning eller insats (andel%)
85,0 85,0 85,0
Andel ärenden inom social-tjänsten med upprättade samordnade kommunala individuella planer (SKIP) i förhållande till det totala antal ärenden där mer än en aktör har kontakt med den berörda enskilde (andel %)
60,0 80,0 100,0
Antal ungdomar som om-fattas av kommunens aktivi-tetsansvar vars sysselsätt-ning är okänd och som därför inte erbjudits indivi-duella åtgärder.
0,0 0,0 0,0
Andel ej återaktualiserade personer med försörjnings-stöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (andel %)
78,0 80,0 80,0
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+
ett år efter avslutad utred-ning eller insats, andel (%)
70,0 75,0 80,0
Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan ut-vecklar deras barns själv-ständighet och tillit till sin egen förmåga (andel %)
95,0 95,0 97,0
Lärande och familj möjliggör delaktighet och inflytande för de som använder verk-samheternas tjänster.
Andel barn som har fått komma till tals i vårdnadsut-redningar (andel %)
100,0 100,0 100,0
Andel brukare som omfat-tas av delaktighetsmodellen (andel %)
60,0 70,0 80,0
Andel elever som upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter (grundsko-lan),(andel %)
Åk 3 92,0 95,0 95,0
Åk 6 88,0 88,0 90,0
Åk 9 75,0 80,0 85,0
Andel elever i förskoleklass som upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter.
92,0 95,0 95,0