6 Ekonomi
6.3 Detaljerad investeringsredovisning
Vatten- och avloppsförsörjning Kf
Budget Ack
Utfall 2020
Årets
budget Utfall
2021 Prognos
2021 Avvi-kelse
Utbyggnad nya anläggningar
13538 - Utb VA Vännåkra 17 600 1 726 15 872 12 356 15 872 0
13539 - Utb VA Stjärnhult 15 270 1 333 7 998 6 959 13 400 -5 402
13541 - Utb VA Bonared, Hyssna 20 380 25 613 0 380 440 -440
13542 - Utb VA Hägnen 34 325 29 324 0 1 556 1 800 -1 800
13545 - Utb VA Dyrenäs 14 500 273 300 246 800 -500
13546 - Utb VA Flohult 5 000 175 200 62 500 -300
13550 - Utb VA Almered 12 980 3 011 9 450 1 344 1 500 7 950
13551 - Utb VA Hjorttorp 6 730 6 224 1 382 152 500 882
13552 - Utb VA Stenabo 8 420 145 2 000 0 0 2 000
13554 - Utb VA Kovra-Ekhaga 5 500 527 2 300 0 250 2 050
13555 - Utb VA Krok 0 1 843 0 0 0 0
13556 - Ny pumst.o bräddmag Sätila
Sand 0 131 2 500 120 400 2 100
13557 - Utb VA Haby 0 186 0 95 2 600 -2 600
Ombyggnad av bef anläggningar
13535 - Ledn.renov Öxabäck 15 680 778 4 700 4 0 4 700
13561 - Byte dagvatten Grovaliden 0 113 1 000 37 5 000 -4 000
13562 - Byte VA Gärdebovägen 0 2 363 3 000 2 091 3 000 0
13563 - Förn. spillvattenledning Hyssna 0 88 2 000 3 10 1 990
13564 - Oml VA Örbyvägen, Skene 0 2 028 0 2 009 2 500 -2 500
13565 - Byte VA Dalen 0 924 0 26 150 -150
13567 - VA-sanering Kvarnv. Skördeg. 17 300 1 255 15 044 1 058 4 000 11 044
13573 - Ombyggnad reservoarer 0 995 600 597 700 -100
13574 - Ombyggnad pumpstationer 0 0 400 0 400 0
13576 - Omb LR Risängs VV 9 500 397 9 000 467 1 200 7 800
13577 - Ny brunn Sätila VV 0 232 600 0 0 600
13578 - Vattenledning och HR, Sätila 5 300 2 405 0 -13 500 -500
13579 - Omb. Öxnevalla VV 0 27 0 0 0 0
13585 - Byte kommunikationssystem 0 288 300 95 300 0
13586 - VA-verk mask. o elinstallationer 0 0 700 92 500 200
13588 - Utbyte pumpar 0 0 300 26 300 0
13589 - Om- och tillbyggnad Fritsla VV 0 2 702 1 460 0 1 460 0
13590 - Säkrare vattenförsörjning 0 2 475 800 441 600 200
13591 - Förnyelse VA-ledningar 0 0 3 000 3 355 4 000 -1 000
43
Vatten- och avloppsförsörjning Kf
Budget Ack
Projekt-nummer Projekt Kommentar
13535 Ledningsrenovering Öxabäck Syftet är att minska tillskottsvatten till reningsverket och läckaget från vattenledningarna samt minska antalet vattenläckor i Öxabäck. Detta uppnås genom förbättring av ledningsnätet.
Lägesrapport: En utredningsrapport över ledningsnätets kondition finns klar. Projektet är vilande på grund av att andra projekt har behövts prioriteras.
Tidplan: Genomförande av projektet delas upp på minst 4 år, med planerad start 2022. Projektet är försenat jämfört med ursprunglig tidplan på grund av omprioriteringar.
Ekonomi: Projektet är omfattande och totalbudgeten beräknas till 15,7 mnkr. Årets budget kommer inte att förbrukas alls då andra projekt istället har prioriterats.
13538 Utbyggnad VA-ledning
Vännåkra/Örby Syftet är att bygga ut vatten-, spillvattenledningar inom Vännåkra-Ekelund. Ca 60 befintliga fastigheter kommer att anslutas till det kommunala avloppsnätet. Därutöver räknar förvaltningen med att ca 20 nya fastigheter kan anslutas framöver. Ny detaljplan i området har varit ute på samråd under våren.
Lägesbeskrivning: Byggnationen inom området är i princip avslutad.
Drifttagning av den nya avloppspumpstationen återstår, samt slutbesiktning.
Tidplan: Första anslutningarna beräknas kunna ske under hösten.
Ekonomi: Dyra och omfattande arkeologiska utgrävningar har behövts göras då området har bebotts sedan lång tid tillbaka. Besparingar har gjorts då en planerad tryckstegringsstation för dricksvattnet bedömts som överflödig. Prognos 2021 är 15,8 mnkr vilket är samma som budget.
13539 Utbyggnad VA-ledning
Stjärnhult-Balltjärn-Lillaskog Syftet är att lösa avloppsfrågan i omvandlingsområdet enligt VA-planen. Minska föroreningsbelastningen i Härsjön och Balltjärn.
Lägesrapport; Året fortsatte med att förlägga ledningssträckor i lokalnäten för områdena Stjärnhult och Balltjärn. Detaljerna kring avloppspumpstationer i Stjärnhult/Balltjärn och tryckstegringsstation på Svedjevägen har projekterats och bygghandlingar är klara.
Förläggningen av ledningar till och mellan de båda
avloppspumpstationerna påbörjades innan sommaruppehållet.
Tidplan; Tidplanen för överföringsledningen från området till Hyssna är förskjuten, vilket innebär projektavslut våren 2022. Detta främst för att markägare vars träd togs ner olovligt i våras inte har nåtts med en överenskommelse. Entreprenören och teknik- och serviceförvaltningen har dialog med markägaren om en lösning. Entreprenören har kunnat omfördela arbeten och tidigarelägga vissa delar. Trots detta kommer förskjutningen ha en negativ påverkan på utfallet, vilket inte är värderat ännu. Inkoppling för abonnenter kommer kunna påbörjas innan sommaren 2022 enligt förskjuten tidplan.
Ekonomi:
Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till ca 13,4 mnkr mot budget på 8 mnkr, p.g.a. förändring i tidplanen. Projektets årsbudget behöver omfördela budgeten och öka 2021 samt sänka 2022 eftersom produktionsstarten blev tidigarelagd. Jämfört med tidigare prognos är årsbudget för 2021 sänkt med ca 0,7 mnkr p.g.a.
ytterligare förskjutning av tidplan enligt ovan. Årsbudget 2022 bör höjas med motsvarande belopp. Ytterligare kostnader p.g.a.
förskjutning av tidplan är ännu ej värderade. Uppskattningsvis rör sig det om ca 0,6 mnkr och en del kan tillkomma 2021.
Prognos mot totalbudget: Prognos för den totala budgeten beräknas till ca 17,1 mnkr mot tidigare prognos på 16,5 mnkr, vilket ger en negativ prognos på ca 1,8 mnkr jämfört med ursprunglig budget på
Projekt-nummer Projekt Kommentar
15,3 mnkr. Kostnadsökningarna sedan förra prognos beror på förskjutning av tidplan och ökningarna uppskattas till ca 0,6 mnkr.
13541 Utbyggnad VA-ledning,
Bonared Hyssna Syftet med projektet är kommunal VA-anslutning av befintliga och nytillkomna fastigheter enligt VA-planen. Minska
föroreningsbelastningen till Surtan.
Lägesrapport; Ledningsnätet är utbyggt. Påkoppling av abonnenter är påbörjad. Marken längs ledning vid Hyssna vattenverk var tvungen att dräneras bättre efter att arrendator påkallade att marken var sank efter ledningsarbetena och måste återställas i enlighet med markavtal.
Skaderegleringar med markägare pågår fortfarande, men hoppas kunna avslutas under hösten 2021.
Tidplan; Inget arbete pågår och området är klart för inkoppling av abonnenter.
Ekonomi;
Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till ca 0,44 mnkr mot budget på 0 mnkr, vilket ger en negativ prognos på 0,44 mnkr.
Detta är en ökning av kostnaden på ca 0,09 mnkr sedan förra prognos.
Ökning härleds till extra dränering som beskrivs i lägesrapporten, samt kvarstående skaderegleringar för fyra fastigheter.
Prognos mot totalbudget: Prognos för slutresultat beräknas till ca 26,05 mnkr mot beslutad budget på 20,4 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på ca 5,6 mnkr. Detta beror till stor del av ett ökat utfall i produktion gentemot produktionskalkyl, varav de största kostnadsökningarna beror på hantering av blöta massor vilket redovisats i tidigare rapportering. Avvikelsen redovisas som större eftersom beloppet är över 5 mnkr och motsvarar en ökning på över 20 % på totala budgeten.
13542 Utbyggnad VA-ledning
Ubbhult Hägnen Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minskar därmed föroreningsbelastningen i Ingsjön. Ge förutsättningar för exploatering i området.
Lägesrapport; Skaderegleringarna är färdiga och allt ska vara utbetalt till markägare. Lösning på Anne-Majas väg i Ubbhult som ingår i detta projekt, med gemensam lättsatt tryckavlopps-pumpstation har
avvaktat tillstånd från miljönämnden och därmed har arbetet stått still.
Arbetet planeras tas upp igen i september 2021.
Tryckreduceringsbrunn på Bäckvägen avbeställs efter ny kontroll av utgående tryck.
Tidplan; Mindre pumpstation på Anne-Majas väg planeras att kunna driftsättas tredje kvartalet 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till ca 1,8 mnkr mot budget på 0 tkr, vilket ger en negativ prognos på 1,8 mnkr. Det är ändå en positivare prognos som minskar med ca 0,4 mnkr mot föregående prognos i april.
Prognos mot totalbudget: Prognos för slutresultat beräknas till ca 42,5 mnkr mot beslutad budget på 34,3 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på ca 8,2 mnkr. Detta dels p.g.a. långsammare arbetstakt, svår terräng med besvärliga grundvattenförhållanden och problem med kraftiga regn som förstört diken och trummor i Hägnen.
Denna prognos innefattar även utbyggnad av lokalnät för Ubbhults omvandlingsområde (Kråkered) som planeras byggas ut 2022.
13545 Utbyggnad VA-ledning
Dyrenäs Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minska föroreningsbelastningen i Lygnern. Ge förutsättningar för mer permanentboende.
Lägesrapport; Projektet arbetar vidare med underlag för ansökan till mark- och miljödomstolen, vilket beskrivs mer i projekt 13730.
Projektering för lokalnäten planeras ske under hösten 2021.
Tidplan; Projektering för lokalnät pågår och förväntas vara klart för granskning 2021, dock måste domslut om sjöledning inväntas för att
45
Projekt-nummer Projekt Kommentar
projekteringen och eventuell ny budget tas upp för godkännande av kommunfullmäktige i samband med igångsättningstillstånd när produktionskalkyl är klar.
13546 Utbyggnad VA-ledning
Flohult/Sätila Syftet är att lösa avloppsfrågan i området enligt VA-planen. Minska föroreningsbelastningen i Lygnern. Ge förutsättningar för mer permanentboende.
Lägesrapport; Projektet arbetar vidare med underlag för ansökan till mark- och miljödomstolen, vilket beskrivs mer i projekt 13730.
Projektering för lokalnäten planeras gå för fullt hösten 2021.
Tidplan; Projektering för lokalnät pågår och förväntas vara klart för granskning 2021, dock måste domslut om sjöledning inväntas för att se vad som måste samförläggas med lokalnät om alternativ om sjöledning ej bifalles av mark- och miljödomstolen. I dagsläget finns budget 2021 och 2022 för projektet, men det är osäkert om det hinner färdigställas under 2022 beroende på domslut.
Ekonomi;
Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till ca 0,5 mnkr mot budget på 0,2 mnkr, vilket ger en negativ prognos på 0,3 mnkr.
Anledningen till detta är att projekteringen är beställd och blev mer omfattande än väntat sedan förra prognosen.
Prognos mot totalbudget: Totalprognos för projektet uppgår till ca 5 mnkr vilket följer beslutad budget. Prognosen kommer att uppdateras efter att färdig produktionskalkyl är framtagen i samband med projekteringen och eventuell ny budget tas upp för godkännande av kommunfullmäktige i samband med igångsättningstillstånd när produktionskalkyl är klar.
13550 Utbyggnad VA-ledning
Almered Syftet är att lösa avloppsfrågan enligt VA-planen. Minska föroreningsbelastningen på Gäddesjöbäcken/Lövbrobäcken.
Lägesrapport; Ledningsnätet är redan byggt fram till infart till Ösjövägen och innan sommaren kunde sydligaste delen av ledningsnätet förläggas för att inkluderas i en samförläggning med Ellevio. Ledningsrätten handläggs och samråd förväntas under hösten 2021 första arkeologiska utgrävningar avvaktas till att ledningsrätten är klar. Miljötillstånd färdigställs och ansöks om hösten 2021.
Tidplan; Projektet flyttade fram produktionsstarten till årsskiftet 2021/2022.
Ekonomi;
I tillägg till ledningsdragning i Almered ingår också en vattenstation, samt 25 st lättrycksavlopp.
Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till ca 1,5 mnkr mot budget på 9,5 mnkr, vilket ger en positiv prognos på knappt 8 mnkr. Flyttad produktionsstart är orsaken till positiv årsprognos.
Anledningen till ökade kostnader jämfört med förra rapport är att arbetet med samförläggning tillsammans med Ellevio/Vattenfall påbörjades tidigare än planerat. Samförläggningen kommer eliminera risken med att frilägga och jobba nära spänningssatt starkströmskabel och kostnad för skyddsåtgärder behövs inte tas i senare del av produktion.
Prognos mot totalbudget: Prognos för den totala budgeten beräknas till ca 13,6 mnkr mot beslutad budget på 13 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på 0,6 mnkr vilket kan härledas till ökade
projekteringskostnader (delen parallellt med överföringsledningen som projekterades tidigare) och uppskattad mer tid och kostnad i
produktion p.g.a. smala passager och masshantering kopplat till detta.
Ingen produktionskalkyl är klar vilket gör att omfattningen kan komma att förändras.
13551 Utbyggnad VA-ledning
Hjorttorp Syftet är att lösa avloppsfrågan enligt VA-planen och minska föroreningsbelastningen på Iglabäcken.
Lägesbeskrivning; Inget entreprenadarbete pågår. Sista
besiktningsprotokollet med Bårreds vägförening ska justeras. Därefter avvaktas framfarten i projekt 13740 för att kunna påbörja spoling, provning och inkoppling till hösten.
Tidplan; Förhoppningsvis driftsättning till hösten.
Ekonomi;
Prognos årsbudget: Prognos för året är oförändrad med 0,5 mnkr, vilket ger en positiv prognos på 0,9 mnkr.
Prognos total budget: Prognos för den totala projektkostnaden är densamma som vid förra rapporten och beräknas till 6,75 mnkr mot beslutad budget på 6,73 mnkr, vilket ger ett negativt resultat på
Projekt-nummer Projekt Kommentar
ca 20 tkr.
13552 Utbyggnad VA-ledning Stenabo - FÖRESLÅS EJ GENOMFÖRAS
Inget arbete har utförts och VA-bör ej byggas ut i området. Behovet av kommunalt VA bedöms vara för lågt och per anslutning blir det ovanligt dyrt eftersom det är så få fastigheter i området. Informationen har delgetts i aprilrapporteringen samt i budgetunderlag 2022-2025 13554 Utbyggnad VA-ledning
Kovra-Ekhaga Syftet med projektet är att ansluta ca 10 nya och befintliga fastigheter till det kommunala ledningsnätet längs Öresjövägen, vid
Kovra/Ekhaga.
Lägesrapportering: Projekteringen är klar. Ansökan till Trafikverket för tryckning av ledningar under deras vägar är godkänd. Arbetet kommer att utföras i egen regi.
Tidplan: Projektstart för entreprenadskedet är planerad till våren 2022, vilket är ett år senare än planerat på grund av att andra projekt har behövts prioriterats.
Ekonomi: Prognos för år 2021 är 250 tkr vilket är lägre än budgeterade 2,3 mnkr 2021 då byggnationen inte startar i år.
Tidigare prognosen för totalkostnaden är underskattad då
ledningssträckan är ca 950 meter totalt och den beräknas uppgå till ca 9,5 mnkr. Nya budgetmedel är äskad för budgetår 2022 och 2023.
13556 Ombyggnad pumpstation
Sätila-Sand Syftet är att minska bräddningar från pumpstationen som idag går ut relativt nära badplatsen vid Lygnern. Bidrar till att uppfylla mål i Agenda 2030 om att halvera mängden orenat avloppsvatten Lägesrapport: Projekteringsskede inleds under hösten. Internt arbetsmöte om vilket av alternativen som ska väljas ska hållas i slutet av augusti. Troligen blir detta magasinering eftersom alternativet medför att budget kan hållas för 2022. Magasinering tillsammans med reparation av t ex intagsbrunn som visat sig i separat utredning läckt in tillskottsvatten och bidragit till bräddningar.
Tidplan: Projektering under hösten och upphandling för start av entreprenad i 2022.
Ekonomi: Prognos 2021: Ingen projektering är ännu påbörjad.
Årsprognosen förväntas bli 400 tkr.
Prognos mot totalbudget: Budget på 2 800 tkr kan hållas om alternativ med magasinering väljs.
13557 Utbyggnad VA-ledning Haby Syftet med projektet är att ansluta fyra nya tomter söder om Habyvägen i Haby på beställning av en privat exploatör och projektet avser att förse fastigheterna med vatten och avlopp.
Lägesrapportering: Entreprenadskedet påbörjades vecka 32 2021.
Tidplan: Entreprenad beräknas vara klar vecka 40 2021.
Ekonomi: Prognos för 2021 är 2,6 mnkr vilket är budgetöverskridande med samma summa 2021 då ingen budget fanns, men behovet uppkommit snabbt. Totalkostnaden för projektet beräknas till 2,9 mnkr.
13561 Byte dagvattenledning,
Grovaliden Syftet med projektet är att flytta befintlig dagvattenledning med anledning av ny byggnation på fastigheten Ytterås 5, samt att öka dimensionen/kapaciteten på ledningen p g a återkommande översvämningar hos fastigheter uppströms ledningen. En ny dricksvattenledning kommer också att förläggas i samma projekt.
Lägesrapportering: Byggstart planeras till vecka 40 2021 av den övre etappen (etapp 1) som gränsar mot Ytterås 5. Projektering av resterande del pågår (etapp 2).
Tidplan: Byggstart etapp 1 vecka 40 2021. Etapp 2 beräknas bli klar vintern 2021/2022.
Ekonomi: Prognos för 2021 är 5 mnkr vilket överstiger budget med 4 mnkr. Detta då projektet är försenat och enligt ursprunglig
investeringsplan skulle haft byggstart 2020. Totalkostnaden för
47
Projekt-nummer Projekt Kommentar
Tidplan: Entreprenaden beräknas vara klar vecka 40 2021.
Ekonomi: Prognosen för 2021 är 3 mnkr vilket följer årets budget.
13563 Förnyelse spillvattenledning
Hyssna Syftet med projektet är att säkra spill- och dricksvattenledningarna som ligger placerade i Surtan p.g.a. skredrisk vid å-fåran.
Lägesrapportering: Vid projektstarten framkom att andra projekt i kommunen påverkar hur vi går vidare i detta projekt t ex ÖFL-ledningar från Balltjärn m.fl. och även nya detaljplanarbeten då ledningen kommer belastas med högre flöden.
En datamodell för spillvattenledningarna har tagits fram under 2020 där olika scenarion kan provas. Ny tidplan upprättas när utredningen visar vilka åtgärder som behöver vidtas.
Ekonomi: Prognos för 2021 är 10 tkr. Totalbudget för projektet tas fram när lämplig lösning för området har hittats.
13564 Omläggning VA Örbyvägen,
Skene Syftet är att minska driftstörningar för kunder samt undvika lagning av läckor på/vid en trafikerad statlig väg (lv 156). Omläggning av
dricksvattenledningar vid Örbyvägen och Industrigatan samt under järnvägen i Skene som till stor del utförs av ramavtalsentreprenör för schaktfria entreprenader samt ersätta den gamla eternitledningen i Industrigatan med en ny ledning.
Lägesrapportering: Rörtryckningarna har genomförts under vintern 2020-2021, och resterande arbetet med att koppla ihop rören i tryckgroparna är klara. Spolning av den nya ledningen pågår. Projektet beräknas bli klart under vintern 2021/2022.
Ekonomi: Prognos för 2021 är 2,5 mnkr vilket är över budget för 2021. En lång, kall vinter har fördyrat projektet, liksom några överraskningar under entreprenaden t ex en gammal husgrund.
Utbildning i nya moment för personalen sker också inom projektet.
Totalsumman för projektet beräknas till 4,5 mnkr i enlighet med rapportering i april.
13565 Nyanläggning VA-ledning
Dalen Syftet är att förbättra leveranssäkerheten av dricksvatten och knyta ihop ledningar som idag har enkelmatning.
Tidplan: Entreprenaden i egen regi blev klart 2020. Asfaltering görs 2021.
Ekonomi: Prognos för 2021 är 150 tkr. Projektet har ingen budget för 2021 eftersom det skulle varit färdigställt 2020 men
asfalteringsåtgärder fick slutföras under 2020 på grund av väderleken.
13567 Sanering
Kvarnvägen/Skördegatan Syftet är att utföra renovering/omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar kring Kvarnvägen och Skördegatan i Skene.
Projekteringen är klar för både etapp ett och två.
Lägesrapport; Etapp ett påbörjades 20210614 och kommer pågå under sommar-höst men etapp 2 kommer inte hinna färdigställas under 2021.
Tidplan; Projektet är försenat då entreprenaden för etapp ett inte kunde påbörjas 2020 p.g.a. att beslut behöves för utökad budget och igångsättningstillstånd.
Ekonomi; Prognos för 2021 är 4 mnkr vilket är lägre än budget om 15 mnkr och ombudgetering av projektmedel behöver ske vid årsskiftet till 2022. Totalkostnad för projektet är beräknat till 17,3 mnkr vilket följer budget.
13573 Ombyggnad reservoarer Ett ramprojekt vars syfte är att reinvestera i reservoarer för att bibehålla god vattenkvalitet. Montering av en trappa i Horred och byte av papptak samt plåt på annan reservoar är klar. Ramprojektet beräknas överskridas med 100 tkr då prognosen är 700 tkr eftersom renoveringen förväntas bli dyrare.
13574 Ombyggnation
avloppspumpstationer Ramprojekt för reparation av pumpstationer. I år planeras Torestorp pumpstations repareras. Väntar på länsstyrelsens beslut angående bygglov eftersom det krävs då det är strandnära.
13576 Ombyggnad lågreservoar i
Risängs vattenverk Syftet med projektet är att säkerställa dricksvattenkvaliteten. I
nuvarande reservoar sker mikrobiologisk tillväxt på grund av inläckage.
Det är stora problem med kalkutfällningar på ledningsnätet. Även antalet mikrobiologiska säkerhetsbarriärer behöver säkerställas.
Lägesrapportering: Upphandlingsdokument är framtagna och byggnationen kommer att handlas upp som en totalentreprenad i slutet av augusti. Om- och tillbyggnaden samordnas med renoveringen av lågreservoaren i Fåglaslätt.
Projekt-nummer Projekt Kommentar
Tidsplan: Upphandling beräknas påbörjas i slutet av augusti.
Entreprenadstart är planerad till senhösten. Projektet beräknas vara klart 2022. När budgeten för 2021 lades var tidsplanen att
byggnationen skulle ske under 2021. Förseningar med framtagandet av förfrågningsunderlag resulterade i att vid aprilrapporten bedömdes att inte hela byggnationen skulle ske under 2021. Utredning av hur projektet skulle upphandlas försenade det ytterligare, därav har prognosen för 2021 sänkts ytterligare.
Ekonomi: Budget 2021 är 9 000 tkr, beräknad helårsprognos 1 200 tkr och därmed behöver 7 800 tkr ombudgeteras till 2022 på grund av förseningar med framtagandet av förfrågningsunderlag och upphandlingen. Projektets totalbudget är 9 500 tkr och beräknas hållas.
13577 Ny brunn Sätila vattenverk Ett projekt för att säkerställa råvattenkapaciteten genom att antingen borra ny brunn alternativt renovera äldre borrhål. Efter utredning har det framkommit att äldre borrhål kan användas och när dessutom vatten från nya överföringsledningen kan användas till Sätila tätort så borras ingen by brunn utan projektet avslutas. Nedlagda kostnader belastar istället VA-verkens driftbudget 2021.
13578 Vattenledning & HR, Sätila Syftet är att säkerställa vattenleveranser inom Sätila tätort Lägesrapport; Är i drift. Arbete för att säkerställa så att hygienkraven följs återstår under hösten 2021 vilket innebär t.ex.
omläggning av tak, godkända luftarfilter och luckor.
Tidplan; Projektet beräknas slutföras under 2021.
Ekonomi; Prognos mot årsbudget: Prognos för året beräknas till ca 0,5 mnkr mot budget 0 tkr, negativ prognos på 0,5 mnkr, vilket beror på hygiensäkring av reservoaren. Att prognosen är 0,5 mnkr och budget är 0 kr beror på att arbetet skulle vara helt färdigställt 2020, men fick skjutas på till 2021.
Prognos mot totalbudget:
Prognos för total projektkostnad är beräknas till ca 2,9 mnkr mot total budget enligt investeringsplan om 5,3 mnkr. Den positiva
budgetavvikelsen beror på att projektet ej behövde genomföras enligt ursprunglig plan.
13585 Byte av
kommunikationssystem Ett ramprojekt för att säkerställa kommunikationssystem mellan VA-verksanläggningar. Etapp ett av kommunikationssystem klart och driftsatt. Etapp två är påbörjad i år.
13586 VA-verk maskiner och
elinstallationer Ett ramprojekt för VA-verkens maskiner och elinstallationer.
Installationer sker under året utifrån driftens planering tex byte av elskåp under 2021.
13588 Utbyte av pumpar Ett ramprojekt för VA-verkens pumpar. Hittills i år har två pumpar i tryckstegringsstationer bytts.
13589 Ombyggnad Fritsla
vattenverk Syftet är att säkerställa dricksvattenkvalitet och kapacitet.
Lägesrapportering: Utfört hittills i projektet är byggnation av erosionsskydd vid B6 i Ramslätt, processutredning samt inköp och installation av kvalitetsövervakning. Utredning av brunnarna i Ramslätt pågår. Sprickor har upptäckts i lågreservoaren i Fåglaslätt, vilka måste åtgärdas. Ytterligare mätare är inköpta för leverans under hösten.
Tidsplan: Lågreservoaren i Fåglaslätt kommer att renoveras under hösten. Ytterligare kvalitetsmätare kommer att monteras under hösten. Projektet kommer att avslutas 2021.
Ekonomi: Budget 2021 är 1 460 tkr, beräknad helårsprognos 1 460 tkr. Totalbudget för projektet är 4 350 tkr.
13590 Säkrare vattenförsörjning Ramprojekt för säkrare vattenförsörjning.
49
Projekt-nummer Projekt Kommentar
senaste åren.
Dessutom har renoveringen av vattenledningen i Hyssna som utfördes 2020 bokförts i år p.g.a.sen faktura.
Ekonomi: Prognosen är att årets budget kommer överskridas med ca 1 mnkr då behovet av förnyelse av ledningar är stort.
13594 Processförnyelse Skene
avloppsreningsverk (ARV) Syftet med projektet är att klara framtida reningskrav, framtida utsläppstillstånd och den på sikt ökade belastningen från
avloppsreningsverk (ARV) Syftet med projektet är att klara framtida reningskrav, framtida utsläppstillstånd och den på sikt ökade belastningen från