Driftbudgetramar och resultatplan
Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdi-rektiv för nästkommande budget- och planperiod. Kommunstyrelsen har kompletterat budgetprocessen med att ge samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer med den utveckling verksamheterna står inför under kommande planperiod 2015-2017.
Tabell 1. Ram 2014 ordförandeförslag
(mnkr) Rev Budget KF Budget Förändring Förslag Ramförslag Uppräkning Budgetram
2014 2015 enligt till ram kommun- 2015 2015
(nov 2013) nämndernas enligt styrelsens
Nämnder förslag nämnderna ordförande
Kommunstyrelsen -62,9 -66,4 -0,1 -66,5 -66,5 1% -72,8
-Lönestrategiska satsningar inom b udget 2015 -6,0
Valnämnden -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0
Revision -0,9 -0,9 0,0 -0,9 -0,9 1% -0,9
Överförmyndarnämnden -2,4 -2,4 0,0 -2,4 -2,4 1% -2,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -5,7 -5,2 -0,3 -5,5 -5,6 1% -5,7
Byggnadsnämnden -9,1 -8,8 0,0 -8,8 -8,8 1% -9,1
VA-verksamhet och Avfall -5,6 -2,0 2,0 0,0 0,0 0% 0,0
Teknisk nämnd, övrigt -89,3 -92,2 0,0 -92,2 -92,2 1% -92,6
Fastighetsnämnden -32,9 -32,5 0,0 -32,5 -32,5 1% -32,8
- Hyreskomp. till FN (utöver de 6,9 mnkr som ligger i ram) 0,0 0,0 0,0
Kultur- och fritidsnämnden -80,7 -82,7 -0,2 -82,9 -82,9 1% -82,8
Barn- och utbildningsnämnden -766,6 -766,3 -11,2 -777,5 -772,2 2% -784,2
Socialnämnden -555,1 -571,1 -11,3 -582,4 -561,5 2% -570,5
Summa -1 612,2 -1 630,5 -21,1 -1 651,7 -1 625,6 -1 660,0
Avgår internränta 57,0 57,0 0,0 57,0 57,0 57,0
Nämndernas nettokostnader -1 555,2 -1 573,5 -21,1 -1 594,7 -1 568,6 -1 603,0
Uppräkning ca 1 % -15,8
Pensioner, PO-diff m.m. -30,0 -30,0 -30,0
Realisationsvinster, exploatering 50,0 50,0 50,0
Försäljn. av anläggningstillgångar 5,0 5,0 5,0
Produktionens resultat -7,1 0,0 -2,9
Verksamhetens nettokostnad -1 537,3 -1 564,3 -1 580,9
Skatteintäkter, utjämning & statsbidrag 1 548,3 1 584,9 1 592,9
Nytt utjämningsförslag -7,0 0,0
Extern medelsförvaltning 4,2 3,9 3,9
Finansnetto -15,2 -16,0 -16,0
Årets resultat 0,0 1,5 0,0
Balanskravskorrigering 26,4 23,1 21,1
Resultat enligt balanskravet 26,4 24,6 21,1
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden: den del av ramen som betalas ut till verksamheterna räknas upp med 2 % för att kompensera för pris-och löneökningar, och med 1 % för nämnd och administration.
Av tabellen framgår följande kolumner.
• Budget 2014 (enligt beslut om reviderad budget 2014)
• Budget 2015 enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-11-27
• Förslag till förändringar i ram 2015 som nämnderna lämnat in
2014-02-21
• Budget 2015 inklusive de förslag till förändringar som nämn-derna inkommit med
• Förslag till ram, kommunstyrelsens ordförande
• Uppräkning 2015 för pris- och löneökningar
• Nämndernas budgetramar för 2015 enligt förslag från kom-munstyrelsens ordförande
De förändringar som föreslås per nämnd är enligt följande
Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret
Budgetram 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till 66,4 mnkr.
Kommunledningskontoret föreslår en höjning av budgetramen till 66,5 mnkr, det vill säga en utökning med 0,1 mnkr. Orsaken till äskandet är att ramen har korrigerats efter nya beräkningar. I det nya förslaget är hänsyn tagen till händelser som inte fanns tillgängliga i november 2013.
Ordförandeförslag
Förslag till ram för kommunstyrelsen 2015 är enligt kommunledningskon-torets förslag. Förslaget innebär ingen utökning av verksamheten jämfört med innevarande år. Däremot görs en justering på grund av den nya intern-prislistan. Det innebär kostnader om 5,7 mnkr som tidigare legat på nämn-derna nu kommer att belasta kommunstyrelsen.
Lönestrategiska satsningar inom budget 2015
Utöver kommunstyrelsens ram ligger ett uppdrag till den lönestrategiska gruppen att komma med förslag till lönesatsningar inom ramen för 6 mnkr.
I detta arbete ska jämförelser med andra kommuner göras. Analysen ska särskilt fokusera kommunens attraktivitet vid nyrekrytering av lärare och personal i skola och förskola.
Kommunstyrelsens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris- och löneökningar.
Byggnadsnämnden Nämndens förslag
Byggnadsnämndens ram förslås ligga kvar på samma nivå som kommun-fullmäktiges budgetbeslut, 8,8 mnkr.
Efter nya plan- och bygglagens införande i maj 2011 ställs större krav på arbetsinsatser från byggnadsinspektörer, vilket innebär att en resursförstärk-ning kan bli nödvändig. En översyn och eventuell förändring av taxan kan delvis täcka ökade kostnader.
Utmaningar och osäkerheter
Större bygglovärenden som förväntas behandlas de närmaste åren är exem-pelvis Mörby Centrum och Kv. Sjukhuset.
Inom bygglov är det viktigt att korta handläggningstiderna, öka service och tillgänglighet på ett sådant sätt att målen uppnås och att kundnöjdheten ökar.
Upphandling, förberedelser och implementering av nytt ärendehanteringssy-stem kommer att kräva omfattande arbetsinsatser.
Kostnader för mikrofilmning och arkivering av handlingar kommer att öka på grund av att nödvändiga insatser görs under 2014 för att avsluta och arki-vera gamla ärenden.
Kontoret ser en ökad efterfrågan på 3d-data för exempelvis illustrationer och analyser. För att möta denna efterfrågan är det viktigt att fortsätta att ta tillvara ny teknik.
Ordförandeförslag
Byggnadsnämndens ram föreslås vara oförändrad jämfört med kommun-fullmäktiges beslut för 2015.
Nämndens ram har förstärkts med ytterligare 0,2 mnkr för ökade kostnader enligt den nya internprislistan. Fördelning av dessa överlåts till miljö- och stadsbyggnadskontoret i budgetarbetet 2015 då kostnadsökningen även på-verkar miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris- och löne-ökningar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nämndens förslag
Budgetram 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till 5,2 mnkr.
Nämnden föreslår att ramen för 2015 utökas med 0,3 mnkr till 5,5 mnkr.
Äskandet består i sin helhet av kompensation som nämnden erhöll 2014 men som behövs även 2015. Kompensationen består av två delar, dels årliga avgifter på 65 tkr, till Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund dels en förstärkning på driftssidan med 250 tkr på grund av föräldraledig personal.
Utmaningar och osäkerheter
Nämnden har fastställt en behovsutredning för 2014-2016 baserad på upp-skattningar av tidsåtgång för arbetsuppgifter under nämndens ansvarsom-råde. Behovsutredningen ska uppdateras årligen. Uppföljning av handlägg-ningstider visar den faktiska tidsåtgången.
Det är svårt att förutse tidsåtgången för handläggning av bullerärenden rö-rande Roslagsbanan. Bland annat har Länsstyrelsen ännu inte fattat beslut i
ärenden som överklagats 2012. Effekten av kommande avgöranden hos Länsstyrelsen kan bli att ärendehanteringen tar mer tid än planerat.
I Danderyds kommun finns en del förorenade områden. Handläggning och eventuella ansvarsutredningar kan komma att kräva resurser. Konsekvensen blir att tid för den planerade tillsynen måste tas i anspråk.
Trafikförvaltningen har lämnat in en ansökan om tillståndsprövning av Ro-slagsbanan till Länsstyrelsen, vilken kommer att remitteras till nämnden för yttrande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehanteringssystem kommer att be-höva uppdateras eller bytas ut senast 2017. Det kommer att medföra både en investeringskostnad och en ökad driftskostnad för förberedelser
och implementering.
Ordförandeförslag
Nämndens ram förslås öka med ytterligare 0,1 mnkr för att uppgå till samma nivå som verksamhetsåret 2014 efter uppräkning med 1 procent, 5,7 mnkr.
Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris- och löne-ökningar.
Revisionen Ordförandeförslag
Budgetramarna för revisionen räknas upp med 1 % för att kompensera för pris- och löneökningar.
Överförmyndarnämnden
Budgetramarna för överförmyndarnämnden räknas upp med 1 % för att kompensera för pris- och löneökningar.
Fastighetsnämnden Nämndens förslag
Nämndens ram 2015 förslås vara på samma nivå som vid kommunfullmäk-tiges budgetbeslut. 32,5 mnkr.
Ordförandeförslag
Fastighetsnämndens ram föreslås ligga kvar enligt kommunfullmäktiges förslag för 2015. Ramen innehåller kompensation för hyresökningar på grund av nybyggnation för grundskolor med 3,3 mnkr samt kompensation för hyreshöjningar för förskolor med 3,6 mnkr.
Fastighetsnämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar.
Tekniska nämnden Nämndens förslag
Nämndens ram 2015 förslås vara på samma nivå som vid kommunfullmäk-tiges budgetbeslut. 92,2 mnkr
Ordförandeförslag
Förslag till ram för tekniska nämnden 2015 är enligt kommunfullmäktiges ram.
Nämndens ram efter uppräkning har minskat med 0,5 mnkr på grund av lägre kostnader i samband med nya internprislistan.
Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris- och löne-ökningar.
Kultur- och fritidsnämnden Nämndens förslag
Budgetram 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till 82,7 mnkr.
Nämnden föreslår att ramen för 2015 utökas med 0,2 mnkr till 82,9 mnkr samt att en uppräkning sker med 2 procent för kompensation för pris- och löneökningar.
Förvaltningen anser att ramarna för 2015 vad gäller köp av verksamhet, bi-drag till verksamhet samt egen producerad verksamhet bör räknas upp med samma procenttal som de verksamheter som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden köper. Av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsom-råden är det endast verksamhetsområdet ”nämnd och administration” som är en administrativ enhet. I föreliggande ramförslag för 2015 utgör administ-rationens andel 5 procent av den totala nettokostnaden. Förvaltningen anser att detta faktum bör tas i beaktande vid uppräkning av ramar för 2015.
Möjligheten att höja taxor och avgifter
Av nämndens totala intäkter utgör taxor och avgifter knappt 10 procent.
Resterande är huvudsakligen intern försäljning, caféverksamhet på fritids-gårdar samt vidarefakturerade kostnader till idrottsföreningar. Förvaltningen ser ytterst små möjligheter att justera taxor och avgifter 2015-2016 enligt angivna riktlinjer för prisökning i kommande budgetdirektiv. Detta mot bakgrund av nedanstående förhållanden:
o Nämndens taxor och avgifter utgörs huvudsakligen av mycket låga belopp (försenings-/bokningsavgifter för böcker, plan- och banhyror per timma etc.) varför en årlig uppräkning enlig budgetdirektiv inte är realistisk då detta skulle innebära höjningar understigande 1 kr per debiterad enhet. Mot bakgrund av detta är årliga prisjusteringar inte meningsfulla.
o Försenings- och reservationsavgifter är den enskilt största avgiftska-tegorin inom biblioteksverksamheten. Biblioteken har ingen ambit-ion att öka dessa intäkter via avgiftshöjningar då erfarenhet visar att höga avgifter kan ha en negativ effekt på utlåningen. I framtiden kommer dessa intäkter troligen att minska då fler böcker lånas digi-talt.
o De avgifter som föreningarna betalar för plan- och banhyror var ur-sprungligen tänkta att fungera som en bokningsavgift. Hyror utgör en del av föreningsstödet och kan höjas motsvarande den procentu-ella höjningen av föreningsstödet.
o Kulturskolans terminsavgift för ämneskurser ligger vårterminen 2014 på 1 690 kr. Vid jämförelse med några närliggande kommuner kan konstateras att Danderyds kommun ligger i topp. Noteras ska att avgifterna tenderar att bli allt mer svåra att jämföra då deltagarna er-bjuds allt fler olika ”paketeringar” av undervisning. Variationer kan förekomma beträffande undervisningstid, antal gånger, enskilt eller i grupp samt olika ambitionsnivåer grund- medel-avancerad.
Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens ram föreslås utökas med 250 tkr för en projek-tanställd fritidsledare.
Nämnden ska i sitt budgetförslag ta hänsyn till framtida hyreshöjningar som är att vänta de kommande åren.
Nämndens ram efter uppräkning har minskat med 0,9 mnkr på grund av lägre kostnader i samband med nya internprislistan.
Budgetramen räknas upp med 1 procent för att kompensera för pris- och löneökningar, inte 2 procent som nämnden begärt.
Barn- och utbildningsnämnden Nämndens förslag
Budgetram 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår till 766,3 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en höjning av budgetramen till 777,5 mnkr, det vill säga en utökning med 11,2 mnkr efter volymkorrige-ringar om 0,9 mnkr.
Tilläggsäskandet till strategiska satsningar består av:
2015
Förskola och pedagogisk omsorg (mnkr)
Kompensation för lägre statsbidrag avs maxtaxan 3,4
Fortsatta utvecklingsinsatser för att öka andelen förskollärare 0,8 Fortsatt implementering av den nya läroplanen i förskolan 0,3
Höjd lön för att attrahera fler förskollärare 2,4
Bidrag till karriärtjänster 1,3
Grundskola, förskoleklass och fritidshem
Ökade kostnader för modersmålsundervisningen 2,0
Fortsatta utvecklingsinsatser för att öka andelen fritidspedagoger 0,8 Granskning och implementering av nationella reformer i skolan 0,3
Höjd lön för fritidspedagoger 0,7
Övrig verksamhet
Förstärkt ungdomsmottagning 0,1
Totalt 12,1
Ordförandeförslag
Förslag till ram 2015 omfattar förändringar om totalt -5,3, mnkr och uppgår till 772,2 mnkr.
Den senaste befolkningsprognosen visar att barn- och utbildningsnämnden kommer att få ytterligare minskningar vad gäller volymer av framförallt mindre barn. På grund av dessa volymminskningar har nämndens ram dra-gits ner med totalt 4,7 mnkr.
Nämndens förslag innehåller 12,1 mnkr för olika utvecklingsinsatser samt strategiska satsningar. Av nämndens äskanden beviljas 5,5 mnkr. Dessa består av: kompensation för maxtaxa 3,4 mnkr, ökade kostnader för mo-dersmålsundervisning 2 mnkr samt förstärkt ungdomsmottagning 0,1 mnkr.
Vad gäller de övriga satsningar som nämnden föreslår görs bedömningen att 4,4 mnkr kronor av dessa är av en lönestrategisk karaktär varför förslagen föreslås hänskjutas till det uppdrag som kommer att ges till den lönestrate-giska gruppen.
Med anledning av ovanstående får ramen för barn- och utbildningsnämnden i detta skede av budgetprocessen betraktas som preliminär. Nämnden upp-manas följa arbetet och principerna för uppräkning och återkomma med eventuella budgetkonsekvenser som föranleds av eventuella ändringar som blir följden av den lönestrategiska gruppens arbete.
Barn- och utbildningsnämndens ram har minskat med 3,2 mnkr för lägre kostnader i samband med den nya internprislistan
Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram avseende den del som beta-las ut till verksamheterna räknas upp med 2 % och för nämnd och administ-ration med 1 %.
Socialnämnden Nämndens förslag
Utöver budgetram 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut ser nämnden ett behov om 11,3 mnkr i utökad ram, 9,3 mnkr av dessa avser volymökningar.
De långsiktiga förändringarna som påverkar socialnämndens budget är framför allt volymförändringar, lagförändringar och pris- och löneföränd-ringar. Den största delen av socialnämndens budget baseras på personal-kostnader i form av indexregleringar i avtal. Cirka 65 procent av social-nämndens kostnader är köpt extern verksamhet. Undantaget äldrepeng och hemtjänstcheck prisuppräknas köpt extern verksamhet i avtal med prisupp-räkningsklausul.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2013 att minska budgeten för området för funktionsnedsatta med 6 mnkr för 2014. Fullmäktige bedömde att ersättningsboende för Korsövägen inte kommer att kunna byggas under 2014 utan först 2015. 6 mnkr fördes istället över till programområdet hem-tjänsten, dessutom gav fullmäktige socialnämnden ytterligare 2 mnkr till
området hemtjänsten. Dessa medel gavs endast för ett år, det vill säga 2014.
Socialnämnden anser att 2 mnkr behöver tillföras nämndens budget för 2015 och 2016.
Volymförändringar
Befolkningsprognosen är viktig för bedömningen av volymutveckl-ingen för hemtjänst och särskilt boende. Ungefär 5 procent av Dan-deryds befolkning över 65 år bor i särskilt boende och ca 10 procent har hemtjänstinsatser.
Socialkontorets prognos för särskilt boende är dock en ökning med 1 plats 2015. Personer i behov av hemtjänstinsatser kan komma att öka med cirka 5 stycken.
Övriga verksamheter påverkas också av befolkningsförändringar men inte i samma grad som inom äldreomsorgen. De verksamheter som främst bedöms öka 2015 är verksamheter inom LSS. Föränd-ringar inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn kan komma att medföra ökade kostnader.
Utmaningar och osäkerheter Familjeavdelningen
Mottagandet av asylsökande ensamkommande flyktingbarn fortsätter att öka. Kommunen har tecknat ny överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen om ett ökat mottagande. En ny begäran har inkommit under 2014 om att kommunen ytterligare ska öka antal platser till mottagan-det av barnen.
Vuxenavdelningen
Kostnaderna för försörjningsstöd är svårbedömda, då omvärldsfaktorer styr och behoven snabbt kan förändras. Kostnaderna för försörjningsstöd beräk-nas öka för hela planperioden på grund av ökningar av riksnormen och kon-sumentprisindex (KPI). Då området för 2013 visade på ett stort överskott bedöms att de kommande ökningarna kommer att rymmas i budgeten.
Det antal nyanlända flyktingar som kommer att omfattas av nämndens an-svar i samband med att arbetsförmedlingens anan-svar för etablering avslutats är svåra att bedöma i dagsläget.
Äldreomsorg
Kraven på kvalitet inom äldreomsorgen bedöms öka ytterligare i framtiden.
För att nå målet om en äldreomsorg av hög nationell klass behöver kvali-teten höjas, vilket bland annat är beroende av kompetens och bemanning.
Kvalitetssäkringen inom äldreomsorgen innebär att satsningar kan behöva göras avseende såväl kompetenshöjande insatser som utökad bemanning.
Detta kan ställa krav på ytterligare resurstillskott.
Socialstyrelsens synpunkter på bemanning för personer med demenssjuk-dom kan få ekonomiska konsekvenser för kommunen genom att ytterligare
medel måste tillföras utförarna för utökad bemanning. De föreskrifter som skulle ha trätt i kraft i januari 2014 och som gällde vården inom demensvår-den drogs tillbaka under hösten. Nya föreskrifter planeras träda i kraft till januari 2015 och då gälla alla äldreboenden.
Socialkontoret utreder på uppdrag av fullmäktige om särskilda boenden inom äldreomsorgen ska omfattas av LOV (lagen om valfrihetssystem). Ett nytt äldreboende kan komma att innebära stora investeringskostnader och formerna för etableringen behöver klargöras. Det finns behov av att ersätta äldreboendet Odinslund och Mörbylund. Även demensboendet Stor Kal-mars lokaler behöver utredas och bedömas.
Inom ramen för kommunförbundet Stockholms län (KSL) har pågått en ut-redning om att överföra ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna i början av 2015. Då inte alla kommuner inom länet samtyckte till en sådan förändring, avstannade planeringen och sköts framåt i tiden.
Om beslut kommer att fattas om en överföring av hemsjukvården från lands-tinget till kommunerna i länet år 2016 kommer det att få såväl verksam-hetsmässiga som ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Personer med funktionsnedsättning
Gruppboendet på Korsövägen för personer med funktionsnedsättning ska ersättas med ett nytt. Innan ett nytt boende står klart kan det uppstå plats-brist, som kan behöva tillgodoses utanför kommunen.
Att bedöma budgetbehovet inom området funktionsnedsättning är mycket svårt då kostnaderna fördelat per person är de största inom nämndens om-råde.
Ordförandeförslag
Förslag till ram 2015 omfattar förändringar om totalt -9,6 mnkr jämfört med preliminär ram som beslutats av kommunfullmäktige. Nämndens ram efter uppräkning uppgår då till 570,5 mnkr vilket betyder en utökning med 15,4 mnkr jämfört med 2014 års budgetram. Ökningen är i sin helhet volymrela-terad och avser förväntade volymökningar inom nämndens olika verksam-hetsområden.
Nämndens rambehov utgår ifrån den senaste befolkningsprognosen och de volymökningar som väntas, socialnämndens resultat 2013 samt socialnämn-dens helårsprognos för 2014.
Nämndens ram efter uppräkning har minskat med 2,1 mnkr på grund av lägre kostnader i samband med nya internprislistan.
Socialnämndens budgetram avseende den del som betalas ut till verksam-heterna räknas upp med 2 % och med 1 % för nämnd och administration.
Investeringsramar 2015
Förslag till total investeringsram 2015 uppgår till 256,8 mnkr. I reviderad budget för 2014 uppgår investeringarna till 334,4 mnkr inklusive ombudge-teringar från 2013.
Tabell 2. Investeringsramar 2015
Budget KF Förändr. enligt Förändr. enligt Ramar
(mnkr) 2015 nämnderna 21 feb ordf förslag 2015
Kommunstyrelsen -3,0 0,0 0,0 -3,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -0,2 0,0 0,0 -0,2
Byggnadsnämnden -0,6 0,0 0,0 -0,6
VA-verksamhet och Avfall -12,0 0,0 0,0 -12,0
Teknisk nämnd, övrigt -66,4 0,0 0,0 -66,4
Fastighetsnämnden -155,0 0,0 0,0 -155,0
Kultur- och fritidsnämnden -13,1 -0,3 -0,3 -13,4
Barn- och utbildningsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Socialnämnden -1,2 0,0 0,0 -1,2
Produktionsstyrelsen 0,0 -5,0 -5,0 -5,0
Summa -251,5 -5,3 -5,3 -256,8
Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret begär ingen utökad investeringsram i förhållande till kommunfullmäktiges beslut om 3 mnkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nämndens förslag
Nämnden begär ingen utökad investeringsram i förhållande till kommun-fullmäktiges beslut om 0,2 mnkr.
Byggnadsnämnden Nämndens förslag
Nämnden begär ingen utökad investeringsram i förhållande till kommun-fullmäktiges beslut om 0,6 mnkr.
Fastighetsnämnden Nämndens förslag
Nämnden begär ingen utökad investeringsram i förhållande till kommun-fullmäktiges beslut om 155,0 mnkr.
Tekniska nämnden Nämndens förslag
Nämnden begär ingen utökad investeringsram i förhållande till kommun-fullmäktiges beslut om 78,4 mnkr varav 12,0 mnkr avser VA-verksamhet och Avfall.
Kultur- och fritidsnämnden Nämndens förslag
Nämndens förslag till investeringsram 2015 är 13,4 mnkr. Nämnden begär 0,3 mnkr i utökad investeringsram i förhållande till kommunfullmäktiges beslut om 13,1 mnkr.
Socialnämnden Nämndens förslag
Nämnden begär ingen utökad investeringsram i förhållande till kommun-fullmäktiges beslut om 1,2 mnkr.
Produktionsstyrelsen Styrelsens förslag
Nämndens förslag till investeringsram 2015 uppgår till 5 mnkr.
Ordförandeförslag för investeringar 2015
Nämndernas respektive investeringsramar för 2015 är i detta skede att be-trakta som preliminära. I början av september kommer ett investeringssemi-narium att hållas med kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presi-dier och berörda tjänstemän. Detta seminarium är en viktig del av arbetet med 2015 års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med ordförandens förslag om preliminära investeringsramar enligt tabell 2. Investeringsramar 2015.
Uppdrag
De uppdrag som tilldelats nämnderna 2014 och även tidigare år har varit av karaktären att de implicit redan ingår i nämndens uppdrag och därför inte ska ges i form av specifika uppdrag. Exempel på sådana uppdrag till nämnd kan vara göra utförliga analyser av måluppfyllelse och kostnader, samverka med andra kommuner samt effektivisera administrativa processer. Det bör anses ingå i huvuduppdraget. Detsamma gäller för tidigare i budget tillde-lade nämndspecifika uppdrag.
Gemensamma uppdrag som gäller alla nämnder
Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnads-jämförelser med jämförbara kommuner.
Nämnderna ska i förslag till verksamhetsplan för 2015 och 2016 ange vilka större upphandlingar som planeras eller är tänkbara under perioden.
Nämndspecifika uppdrag Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över pengsystemet uti-från perspektivet konkurrensneutralitet. Uppdraget är att klargöra vilka kostnader som ska ingå i pengen, som t ex overhead, administration och lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden ska redovisa en analys avseende de avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområden, vari jämförelser med andra kommu-ner bör göras. Vid behov ska nämnden lämna förslag på förändringar av
Nämnden ska redovisa en analys avseende de avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområden, vari jämförelser med andra kommu-ner bör göras. Vid behov ska nämnden lämna förslag på förändringar av