För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas under denna rubrik fördelningen över tre år. Det vill säga föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).
Verksamhet Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015
Barnomsorg 1-5 år Lokaler -8 349 -8 349 -8 400
Barnomsorg 1-5 år Personal -46 446 -47 200 -53 100
Barnomsorg 1-5 år Övrigt -7 637 -8 390 -9 000
Barnomsorg 1-5 år -62 432 -63 939 -70 500
Skola F-9 Lokaler -24 501 -24 501 -25 360
Skola F-9 Personal -68 231 -63 383 -66 600
Skola F-9 Övrigt -28 408 -29 954 -31 300
Skola F-9 -121 140 -117 838 -123 260
Gymnasieutbildning Lokaler -460 -460 -500
Gymnasieutbildning Personal -3 870 -3 870 -3 100
Gymnasieutbildning Övrigt -54 190 -53 090 -55 300
Gymnasieutbildning -58 520 -57 420 -58 900
Verksamhetsövergripande Lokaler -40 -40 -40
Verksamhetsövergripande Personal -18 734 -18 629 -19 100
Verksamhetsövergripande Övrigt -1 134 -1 134 -600
Verksamhetsövergripande -19 908 -19 803 -19 740
Totalt -262 000 -259 000 -272 400
Investeringar
Investeringsobjekt Budget 2015
Plan upprättas under året 1 000
Summa
2014-11-17 2014/UN335-1 000
Arbetsår/läsårstider 2015/16
Dnr 2014/UN335
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram följande förslag på arbetsår för Lilla Edets kommun läsåret 2015/16.
Arbetsår Kategori Arbetsperiod Lovdagar/
Arbetsfria dagar
Kalender
1 Befattningar inom städ- och
kostenhet
150813-151218, 160107-160615
151219-150106 160325, 160328, 160506, 160606
289 0,90
2 Elevass/Skolvärd Elevhälsan/ 160325, 160328, 160506, 160606
292 0,92
21 Lärare
Verksamhetsår 194 A-dagar
150810-151218 160107-160615
151029-151030 v 44 160215-160219 v 7 160325, 1160328,, 160329-160401 v 13 160505, 160506 160606
194
4 Läsårstider för elever 178 dagar
150817-151218 160111-150610
151026-151030 v 44 160215-160219 v 7 160329-160401 v 13 150506, 160606 3 studiedagar under läsåret
178
sid 2/2
Martin Barkstedt Tf. bildningschef
Beslutet expedieras till Personalavdelningen
Rektorer och förskolechefer
Enhetschefer inom kök, städ och elevhälsa Skoladministratörer
Webbredaktör bildningsförvaltningen
2014-11-19 2014/UN148
Presentation av Uppföljningsrapport 4, systematiskt kvalitetsarbete.
Dnr 2014/UN148
Sammanfattning
Förvaltningen presenterar uppföljningsrapport 4 från förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
Uppföljningsrapport 4 fokuserade på verksamheternas uppdrag beträffande normer och värden samt viss statistik.
I de avsnitt som behandlar normer och värden redovisas enheternas arbete med att upprätta årliga planer mot diskriminering och kränkande behandling, s.k.
Likabehandlingsplaner.
Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens Uppföljningsrapport 4.
Finansiering Inom ram
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Anders Nordgren Utvecklingsledare
Uppfö ljningsrappört 4
Beskrivning av Utbildningsnämndens verksamheter
Förskolor
Verksamhetsbeskrivning och organisation
I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor och 1 familjedaghem/dagbarnvårdare. Utbildningsnämnden har även tillsynsansvar för 2 fristående förskolor; Nya skolan och Ströms Slott. Ströms slott
organiserar även familjedaghem.
De kommunala förkolorna består av en till fyra avdelningar. Förskolorna är lokaliserade i Västerlanda (1 st), Lödöse (2 st), Hjärtum (1 st), Nygård (1 st), Lilla Edet (4 st) och Göta (1 st). I den kommunala förskolan (inkl. pedagogisk omsorg) går 548 barn1.
Förskolorna och familjedaghemmet leds av tre förskolechefer, varav den ena även är rektor för två grundskoleenheter. Ledningsstrukturen har förändrats och under höstterminen finns en tillfällig ledningsorganisation som medfört mindre ledningsresurs i förskolan jämfört med våren 2014. I verksamheterna arbetar ungefär 90 medarbetare med pedagogiskt uppdrag (servicegrupper ej medräknade).
Samtliga barn erbjuds plats i förskola inom fyra månader från ansökningsdatum.
Beskrivning av resultat
Normer och värden
Efter att förvaltningen konstaterat att det saknats enhetlighet gällande när enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas beslutades att samtliga enheter ska ha upprättat sina årliga planer 1 november varje år.
Trots beslutet har 2 förskoleenheter inte upprättat sina årliga planer.
I de planer mot diskriminering och kränkande behandling som upprättats 1 november framkommer att de flesta enheterna har utvärderat föregående plan och gjort en aktuell kartläggning vilka ligger till grund för den nu gällande planen.
Exempel på situationer som förskolorna identifierat där förebyggande insatser behöver genomföras är leksituationer där det kan finnas risk för att barn upplever att de inte får vara med, barns integritet vid toalettbesök, personalens uppsikt över undanskymda lekutrymmen inomhus och utomhus, genus i förskolan samt tillgång till personliga extrakläder för barnet.
1 Mätdatum 15 oktober
Lilla Edets kommun lever inte upp till Skollagens krav på upprättandet av planer mot diskriminering och kränkande behandling, då det på några förskolor inte finns aktuella planer.
I processerna med att upprätta de årliga planerna saknas delar på flera enheter. I de planer som upprättats under 2014 framgår inte alltid vad kartläggningen kommit fram till. I flera fall är det otydligt kring vem som ansvarar för vad vid upptäckt av att en kränkning har ägt rum.
Sammantaget konstateras att processerna i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling behöver utvecklas. Även rutinerna för upprättande av planer mot diskriminering och kränkande behandling behöver utvecklas, så att dessa planer uppfyller kraven i Skollagen och Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Statistik2
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg
Huvudman Antal barn
Lilla Edets kommun, förskola 544
Lilla Edets kommun, pedagogisk omsorg 4
Nya skolan, förskola 31
Ströms slott, förskola 58
Annan kommun, förskola 32
Personaltäthet i förskola och pedagogisk omsorg3
Huvudman Antal barn/medarbetare4
Lilla Edets kommun, förskola 5,9
Lilla Edets kommun, pedagogisk omsorg 4,0 Barngruppernas storlek
Genomsnittligt antal barn per avdelning5 är 18,8. I praktiken varierar barngruppernas storlek mellan 13 och 24 barn6. Småbarnsavdelningar har något färre barn än avdelningar med stora barn.
Senaste tillsyn av fristående förskolor
Lilla Edets kommun genomförde tillsyn av Nya skolans förskola, Ströms slotts förskola och Ströms slotts pedagogiska omsorg i mars 2014.
Skolor inkl. förskoleklass och fritidshem
Verksamhetsbeskrivning och organisation
I Lilla Edet finns 7 kommunala grundskolor, 1 kommunal gymnasieskola och 1 fristående grundskola. I en av de kommunala grundskolorna är grundsärskola integrerad. I samtliga grundskolor med barn i
2 Mätdatum 15 oktober
3 Uppgiften hämtad ur Lilla Edets inrapporteringsfil 2014 till SCB.
4 Inbegriper förskollärare, barnskötare och stöd-/resurspersonal.
5 29 avdelningar, om Tingbergs förskola räknas som en avdelning. Ser vi Tingbergs förskola som 2 avdelningar så blir genomsnittligt anta barn per avdelning 18,1.
6 Tingbergs förskola har en avdelning med 35 barn.
I den kommunala grundskolan inkl. förskoleklassen går 1143 elever. I grundsärskolan är 7 elever mottagna. I gymnasieskolan går 12 elever på lärlingsprogram, samt 11 elever på
Introduktionsprogram.7
Skolorna leds av 4 grundskolerektorer, varav en är tillika förskolechef för en förskola och en rektor även är gymnasierektor. Under hösten finns även en biträdande rektor på Fuxernaskolan. Nuvarande ledningsorganisation är tillfällig och arbete med att forma en ny långsiktig ledningsorganisation pågår. I verksamheterna arbetar ungefär 110 tillsvidareanställda medarbetare med pedagogiskt uppdrag (servicegrupper ej medräknade).
Beskrivning av resultat
Normer och värden
Efter att förvaltningen konstaterat att det saknats enhetlighet gällande när enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas beslutades att samtliga enheter ska ha upprättat sina årliga planer 1 november varje år.
Trots beslutet har 2 skolenheter inte upprättat sina årliga planer.
I de planer mot diskriminering och kränkande behandling som upprättats 1 november framkommer att de flesta enheterna har utvärderat föregående plan, men inte vad utvärderingen kommit fram till.
Ett exempel på platser och situationer som skolorna i sina kartläggningar identifierat där förebyggande insatser behöver genomföras är situationen vid omklädning inför och efter idrottslektioner.
Fram till början av november har det under 2014 till huvudmannen inkommit 18 anmälningar om kränkande behandling på kommunens grundskolor.
Under 2014 har hittills 2 anmälningar till Skolinspektionen/Barn- och Elevombudet gjorts från vårdnadshavare, där kränkande behandling varit rubriken. Ett av dessa ärenden är fortsatt öppet hos Skolinspektionen och Lilla Edets kommun inväntar Skolinspektionens beslut. I det andra ärendet har Barn- och elevombudet fattat beslut. Beslutet säger att Lilla Edets kommun i det fallet agerat utifrån författningarna och riktar ingen kritik mot kommunen.
Slutsatser
Lilla Edets kommun lever inte upp till Skollagens krav på upprättandet av planer mot diskriminering och kränkande behandling, då det på en grundskola och i gymnasiet inte finns aktuella planer.
I processerna med att upprätta de årliga planerna saknas delar på flera enheter. I de planer som upprättats under 2014 framgår inte alltid vad kartläggningen kommit fram till. I flera fall är det otydligt kring vem som ansvarar för vad vid upptäckt av att en kränkning har ägt rum. Under 2014 har även utredningar och åtgärder med anledning av kränkande behandling tagit för lång tid.
7 Mätdatum 15 oktober
behöver utvecklas. Även rutinerna för upprättande av planer mot diskriminering och kränkande behandling behöver utvecklas, så att dessa planer uppfyller kraven i Skollagen och Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Statistik8
Antal elever i fritidshem
Huvudman Antal elever
Lilla Edets kommun 435
Nya skolan 48
Antal elever i förskoleklass
Huvudman Antal elever
Lilla Edets kommun 126
Nya skolan 14
Antal elever i grundskola
Huvudman Antal elever
Lilla Edets kommun 1017
Nya skolan 113
Huvudman utanför Lilla Edets kommun* 110
* Barn som är mantalsskrivna i Lilla Edets kommun som går i skolor utanför Lilla Edets kommuns geografiska gränser.
Antal mottagna elever i grundsärskolan
Årskurs Antal elever
5 1
6 4
7 1
9 1
Antal elever med Lilla Edet som hemkommun som går i gymnasieskola
Skola Antal elever
Elfhem, lärlingsprogram 12*
Elfhem, IM 11
Annan gymnasiekola** 288
* 3 elever från annan kommun
* *Elever som är mantalsskrivna i Lilla Edets kommun som går i gymnasieskola hos annan huvudman än Lilla Edets kommun.
Lilla Edet, 2014-11-19
Anders Nordgren Utvecklingsledare Bildningsförvaltningen
8 Mätdatum: 15 oktober.
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2015
Dnr 2014/UN295
Sammanfattning
Med hänsyn tagen till när nämnden behöver fatta beslut om ekonomiska rapporter föreslås följande sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2015:
Utbildningsnämnd Sammanträdesdatum
Januari 29
Februari -
Mars 5
April 16
Maj 28
Juni -
Juli -
Augusti 27
September -
Oktober 1, 29
November -
December 10
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-17 Förslag till beslut
Utbildningsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2015.
Erika Bjernhagen Börkén nämndsekreterare
Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare Förvaltningschefen
2014-11-19 2014/UN162-5 000
Sammanställning av rapporter från kontaktpolitiker under mandatperioden
Dnr 2014/UN162
Sammanfattning
En sammanställning lämnas över alla rapporter från kontaktpolitiker som protokollförts under mandatperioden 2011-2014.
Beslutsunderlag
Protokollförda rapporter från kontaktpolitiker under mandatperioden
Förslag till beslut Informationen noteras.
Erika Bjernhagen Börkén nämndsekreterare
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Inbjudan till SKL:s skolriksdag 27-28 april, inkommen 2014-11-17 2
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 137: Anställning av bildningschef 3
Cirkulär 14:41 från Sveriges kommuner och landsting: Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015, daterad 2014-10-27
Förslag till beslut Informationen noteras.
Anmälan av delegeringsbeslut
Diarienummer Datum Ärende Delegat
2014/UN329-1 2014-11-04 Beslut om plats i Rektor fritidshem
2014/UN197-2 2014-10-30 Kränkande behandling Rektor 2014/UN198-2 2014-10-30 Kränkande behandling Rektor
2014/UN199-2 2014-11-06 Kränkande behandling Rektor 2014/UN200-2 2014-10-30 Kränkande behandling Rektor
2014/UN202-2 2014-10-30 Kränkande behandling Rektor 2014/UN276-2 2014-11-06 Kränkande behandling Rektor 2014/UN323-1 2014-11-05 Plan mot kränkande Rektor
behandling
2014/UN323-2 2014-11-05 Plan mot kränkande Rektor behandling
2014/UN322-3 2014-11-06 Tillsättning av tjänst som Rektor lärare i praktiskt estetiska
ämnen
2014/UN321-3 2014-11-06 Tillsättning av tjänst som Rektor lärare i textilslöjd
2014/UN320-3 2014-11-06 Tillsättning av tjänst som Rektor lärare F-3
2014/UN317-3 2014-11-06 Tillsättning av tjänst som Förskole-
förskollärare chef
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.