Kallelse Utbildningsnämnden
Tid: Onsdagen den 26 november kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Ärenden Föredraganden
1. Upprop
2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering
3. Godkännande av dagordning 4. Närvaro vid sammanträdet 5. Verksamhetsplan 2015
Dnr 2014/UN284
Tf. bildningschef Martin
Barkstedt/ekonom Anna Ernhede 6. Arbetsår/läsårstider 2015/16
Dnr 2014/UN335
Tf. bildningschef Martin Barkstedt
7. Uppföljningsrapport 4 Dnr 2014/UN148
Utvecklingsledare Anders Nordgren
8. Sammanträdesdagar 2015 Dnr 2013/UN141 dpl 600
Nämndsekreterare Erika Bjernhagen Börkén 9. Sammanställning av rapporter från
kontaktpolitiker under mandatperioden Dnr 2014/UN162
Nämndsekreterare Erika Bjernhagen Börkén
10. Rapport från kontaktpolitiker Dnr 2014/UN162
11. Information från förvaltning och presidium 12. Anmälan om inkomna skrivelser
13. Anmälan av delegeringsbeslut
Leif Håkansson Ordförande
Närvaro vid sammanträdet
Sammanfattning
Onsdagen den 19 november väljer kommunfullmäktige nya ledamöter och ersättare till utbildningsnämnden för nästa mandatperiod.
De nyvalda ledamöterna och ersättarna bjuds in till sammanträdet den 26 november som observatörer.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar enhälligt att de nyvalda ledamöterna och ersättarna i utbildningsnämnden för nästa mandatperiod får närvara vid dagens sammanträde.
Erika Bjernhagen Börkén nämndsekreterare
2014-11-19 2014/UN284-2 000
Verksamhetsplan 2015
Dnr 2014/UN284
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ska fatta beslut om verksamhetsplan 2015.
Beslutsunderlag
Förslag till Verksamhetsplan 2015
Förslag till beslut
Verksamhetsplan 2015 antas.
Martin Barkstedt Tf. bildningschef
Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Förvaltningen
VERKSAMHETSPLAN 2015 Utbildningsnämnden
Framtagen av: Martin Barkstedt Datum: 2014-11-19
Diarienummer:
Innehåll
1. Nämndens grunduppdrag ... 3
2. Verksamhetsbeskrivning ... 3
3. Nulägesbeskrivning ... 3
4. Prioriterade mål ... 3
4.1 Medborgarkraft ... 4
4.2 Samarbete över gränserna ... 5
4.3 Attraktiv livsmiljö – goda boenden ... 5
4.4 Goda kommunikationer ... 8
4.5 Rätt kommunal service ... 8
4.6 Högre utbildningsnivå ... 9
5. Nämndens egna mål ... 10
6. Övrigt prioriterat arbete ... 10
7. Ekonomi ... 11
1. Nämndens grunduppdrag
Nämndens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola. Med barnomsorg avses förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kommunen erbjuder förskoleklass samt grundskola år 1-9, gymnasiestudier inom introduktionsprogram och lärlingsgymnasium.
Nämnden ansvarar också för att gymnasiestudier erbjuds till kommunens ungdomar, samt har kommunens aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år.
2. Verksamhetsbeskrivning
Kommunen består i dagsläget av sju skolenheter, där tre enheter är små med vardera 20-50 elever. Förskoleverksamhet bedrivs i alla kommundelar. Storleken på förskolorna varierar från två till sex avdelningar. Pedagogisk omsorg finns på ett ställe i kommunen. Fritidshem bedrivs vid samtliga grundskolenheter. I Lilla Edet finns grundsärskolan som en integrerad del i Fuxernaskolan. I Lödöse finns verksamhet för ungdomar 16 – 20 år vid Elfhems gymnasium. Där finns introduktionsprogram, lärlingsgymnasium och aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år lokaliserat.
Administrativt stöd finns både centralt i form av en förvaltning och lokalt i fyra kontor vid de tre större skolenheterna samt vid gymnasiet. Under nämndens ansvar finns också kostenhet och städenhet. Lokaler tillhandahålls av det kommunala fastighetsbolaget LEIFAB m.fl.
Styrande dokument för verksamheten är framför allt:
• Skollagen med tillhörande förordningar
• Socialtjänstlagen
• Hälso- och sjukvårdslagen
• Livsmedelslagen 3. Nulägesbeskrivning
Skolan i Lilla Edet ska vara attraktiv. Barn och unga ska ha goda kunskaper och bra betyg efter avslutade studier. I dessa delar har skolan i Lilla Edet stora utmaningar. Under flera år har meritvärdet varit lågt och 2014 var även andelen behöriga till gymnasieskolan mycket lågt. Eleverna i Lilla Edets skolor upplever samtidigt trivsel och trygghet i sina skolor.
En tvåårig kompetensutvecklingsinsats för att utveckla lärares formativa bedömning med IT som stöd – ”Bedömning för lärande” – pågår för alla grundskollärare.
Förskolan har stort fokus på det pedagogiska uppdraget och utvecklingsarbetet inriktas i enlighet med läroplanen Lpfö 98/10 mot pedagogisk dokumentation. Behovet av
förskoleplatser växer och nämnden arbetar med att anpassa lokaler och verksamhet för att ta emot fler barn.
Förvaltning och enhetschefer har tillsammans skapat rutiner och stödstrukturer för systematiskt kvalitetsarbete, vilket utgör stommen i pågående och kommande utvecklingsprocesser.
4. Prioriterade mål
Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns
inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framgår av rutan ”Mätning/målet uppfyllt”.
4.1 Medborgarkraft
Prioriterat mål 1
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Utfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna
Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling.
Mätning/målet uppfyllt: Förbättra kommunens ranking i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), mått 14 ”Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling”.
1) Utbildningsnämndens kontaktpolitiker ska möta
samtliga befintliga elevråd minst 1 gång/termin - - - 100 % 100 %
2) Utbildningsnämndens kontaktpolitiker ska möta samtliga befintliga föräldraråd i förskola och skola minst 1 gång/termin
- - - 100 % 100 %
Ekonomi: Finansieras inom ram
Ansvar: Nämnden Klart: 31/12, 2015 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut.
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 2
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Utfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna
Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid.
Prioriterat mål 3
år 2012 Utfall år 2013 UtfallUtfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna.
Mätning/målet uppfyllt: När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi.
3) Pojkars meritvärde i förhållande till flickors meritvärde ska vara i nivå med rikets motsvarande förhållande i årskurs 9.*
L: 82,9 % R: 89,1 %
L: 82,1 % R: 90,2 %
L: 76,6 %
R: 89,7 % 90 % 90 %
Ekonomi: Finansieras inom ram.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/8, 2015 Redovisas: Tertialrapport 2 och Bokslut.
* L = Lilla Edets kommunala skolors resultat, R = Rikssnittet, samtliga huvudmän.
4.2 Samarbete över gränserna
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 4
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna
Prioriterat mål: Samverka inom SOLTAK.
Prioriterat mål 5
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga
Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga.
Mätning/målet uppfyllt: Antalet externa placeringar skall minska jämfört med föregående år.
4) Samtliga elever i behov av KLARAs verksamheter ska
fortsätta få sina behov tillgodosedda. - - 100 % 100 % 100 %
5) Ingen elev ska genom beslut inom
Bildningsförvaltningen placeras externt. - - - 0 % 0 %
Ekonomi: Extra satsning i budget för att permanenta KLARA.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/12, 2015 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut.
4.3 Attraktiv livsmiljö – goda boenden
Prioriterat mål 6
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna
Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan.
Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna redovisar att de genomfört ytterligare åtgärder i enlighet med handlingsplanen jämfört med föregående år.
6) Andelen ekologiska råvaror i förskole- och
skolmåltiderna ska öka. 11 % 18 % > 18 % 20 % 22 %
7) Tallrikssvinnet ifrån i skolmåltiderna ska inte
överstiga 3 %.* 4,5 % 3 % < 3 % < 3 % < 3%
Ekonomi: Finansieras inom ram.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/12, 2015 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut.
* Tallrikssvinnet mäts en dag i månaden och redovisas i ett medelvärde för perioden.
Prioriterat mål 7
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Utfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun
Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år.
Mätning/målet uppfyllt: Avläsning per 31/12 som visar på en procents ökning.
8) Meritvärdet i åk 9 i Lilla Edets kommunala skolor ska minst vara i nivå med rikssnittet.
L:194,3 R:211,4
L:189,8 R:213,1
L:192,2
R:214,8 215 215
9) Lilla Edets elevers genomsnittliga nöjdhet ska överstiga GR:s genomsnitt.*
Åk 2 Åk 5 Åk 8 Gy
81 68 41 57
88 66 40 50
84 67 43 47
85 65 55 60
85 65 55 60 Ekonomi: Finanseras inom ram.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/12, 2015 Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut.
* Mäts genom GR:s Elevenkät.
Förskolornas och skolornas kvalitet är av stor betydelse för inflyttning till en ort eller kommun, vilket gör att Utbildningsnämnden väljer att fokusera på de mätbara
kunskapsresultaten samt elevernas upplevelse av skolorna.
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 8
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun
Prioriterat mål: Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter.
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 9
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun
Prioriterat mål: Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden.
Prioriterat mål 10
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Utfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun
Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer.
Mätning/målet uppfyllt: Följa upprättade instruktioner avseende att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet.
10) Miljön i skolorna ska vara trivsam. Lilla Edets elevers genomsnittligas värderingar ska överstiga GR:s genomsnitt.*
Åk 2 Åk 5 Åk 8 Gy 2
77 74 43 66
74 75 48 67
77 73 54 64
> GR
> GR
> GR
> GR
> GR
> GR
> GR
> GR
Ekonomi: Finansieras inom ram.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/12,2015 Redovisas: Tertialrapport 2 (aug) och bokslut.
* Mäts genom GR:s Elevenkät.
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 11
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun
Prioriterat mål: Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder.
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 12
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag
Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende.
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 13
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag
Prioriterat mål: Utreda möjligheten att skapa en fungerande modell för heltidsarbete för tillsvidareanställda i vården.
4.4 Goda kommunikationer
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 14
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov
Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken.
4.5 Rätt kommunal service
Målet ingår inte i nämndens grunduppdrag.
Prioriterat mål 15
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service
Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag.
Prioriterat mål 16
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Mål år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter
Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter.
Mätning/målet uppfyllt: När fler verksamheter arbetar med kvalitetsstyrning jämfört med 2014.
11) Samtliga förskolor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete utifrån Bildningsförvaltningens rutiner och stödstrukturer.
a. 4 st uppföljningsrapporter, b. 1 st pedagogiskt bokslut
- - -
a. 10/10 b. 10/10
a. 10/10 b. 10/10 12) Samtliga skolenheter arbetar med systematiskt
kvalitetsarbete utifrån Bildningsförvaltningens rutiner och stödstrukturer.
a. 4 st uppföljningsrapporter, b. 1 st pedagogiskt bokslut
- - -
a. 10/10 b. 10/10
a. 10/10 b. 10/10 13) Bildningsförvaltningen följer upp enheternas
systematiska kvalitetsarbete utifrån förvaltningens rutiner och stödstrukturer.
a. 4 st uppföljningsrapporter, b. 1 st pedagogiskt bokslut
- - -
a. 100%
b. 100%
a. 100%
b. 100%
Ekonomi: Finansieras inom ram.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/12, 2015 Redovisas: Uppföljningsrapporter 2 på våren, 2 på hösten och Bokslut.
4.6 Högre utbildningsnivå
Prioriterat mål 17
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Utfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan
Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå.
Mätning/målet uppfyllt: Resultatet mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 18 – Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.
14) Alla elever ska vara behöriga till nationellt program
i gymnasieskolan efter årskurs 9. 88,2% 87,6% 78,9% 100% 100%
Ekonomi: Finanseras inom ram.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/8, 2015 Redovisas: Tertialrapport 2 och Bokslut.
Prioriterat mål 18
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Utfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan
Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan.
Mätning/målet uppfyllt: Mäts genom den gemensamma elevenkäten inom GR
15) Elevernas trivsel och trygghet i skolorna i Lilla Edets kommun ska vara högre än GR:s genomsnitt.
Åk 2 Åk 5 Åk 8 Gy
94 92 88 93
98 93 82 90
94 90 89 84
> GR
> GR
> GR
> GR
> GR
> GR
> GR
> GR Ekonomi: Finansieras inom ram.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/8, 2015 Redovisas: Tertialrapport 2 och Bokslut.
Prioriterat mål 19
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Utfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan
Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan.
Mätning/målet uppfyllt: Mäts och jämförs med föregående år. Mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 11 ” Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?”
16) Personaltätheten ska öka i förskolan.* 6,3 6,3 5,9 < 2014 < 2014 Ekonomi: Extra satsning i budget.
Ansvar: Förvaltningschef Klart: 31/8, 2015 Redovisas: Tertialrapport 2 och Bokslut.
* Mäts i antal barn per årsarbetare. Årsarbetare är heltidsmått. Mättillfällena är 15 mars och 15 oktober. Det mått som redovisas i KKIK är 15 oktober.
5. Nämndens egna mål
Följande mål har beslutats av Utbildningsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige.
Nämndens egna mål
Utfall år 2012
Utfall år 2013
Utfall år 2014
Mål år 2015
Mål år 2016 17) Antal/andel barn och elever i kommunens egen regi
ska öka*
Förskola och Pedagogisk omsorg
Grundskola (inkl. förskoleklass)
513/
82%
1140/
83%
540/
80%
1155/
83%
571/
82%
1094/
82%
572/
83%
1095/
83%
573/
84%
1096/
84%
Ekonomi: Finansieras inom ram.
Ansvar: Nämnden? Klart: 31/12, 2015 Redovisas: Tertialrapport 1 och Bokslut
* Mäts fr.o.m. 2014 vid datumen 15 mars och 15 oktober. Siffran som redovisas är genomsnittet från mätningen dessa två datum.
6. Övrigt prioriterat arbete
• Skapa förutsättningar för utveckling av det pedagogiska ledarskapet i förskola och skola.
Rektors och förskolechefs roller är avgörande för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i förskola/skola. För att utveckla verksamheterna med fokus på förbättrade kunskapsresultat krävs att rektor/förskolechef har goda förutsättningar att vara pedagogiska ledare.
• Utveckla det pedagogiska ledarskapet i förskola och skola.
Rektors/förskolechefs förmåga att ta ansvar för utvecklingsarbete i verksamheten och agera i rollen som pedagogisk ledare är en avgörande faktor för förbättrade skolresultat.
• Fortsätt kompetensutvecklingssatsningen med fokus på ”Bedömning för lärande”, i former av kollegialt lärande.
Strategierna inom ”Bedömning för lärande” är enligt aktuell forskning effektiva för att förbättra elevers lärande i skolan. Genom att utveckla dessa strategier ska lärarnas undervisning förbättras, elevernas motivation öka och elevernas lärande och kunskapsresultat öka.
• Utöka satsningen på moderna lärverktyg till att omfatta hela grundskolan och grundsärskolan.
Tillgången till moderna lärverktyg är en förutsättning för lärande i vår tids informationsfyllda vardag. Att alla elever har god tillgång till lärplatta eller dator utjämnar även socioekonomiska skillnader i skolan, vilket är en av de största bakomliggande faktorerna till skillnader mellan olika gruppers kunskapsresultat.
• Höj betygen i de naturorienterade ämnena och i matematik
I chefernas analys av betygsresultat och resultat på nationella proven 2014, som genomfördes tillsammans med metodutvecklarna, framträdde NO och matematik, som ämnen som särskilt behöver utvecklas.
• Förbereda för miljödiplomering av förskolor
• Undersöka förutsättningar att öka användningen av närproducerade råvaror i förskole- och skolmåltiderna
7. Ekonomi
För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas under denna rubrik fördelningen över tre år. Det vill säga föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).
Verksamhet Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015
Barnomsorg 1-5 år Lokaler -8 349 -8 349 -8 400
Barnomsorg 1-5 år Personal -46 446 -47 200 -53 100
Barnomsorg 1-5 år Övrigt -7 637 -8 390 -9 000
Barnomsorg 1-5 år -62 432 -63 939 -70 500
Skola F-9 Lokaler -24 501 -24 501 -25 360
Skola F-9 Personal -68 231 -63 383 -66 600
Skola F-9 Övrigt -28 408 -29 954 -31 300
Skola F-9 -121 140 -117 838 -123 260
Gymnasieutbildning Lokaler -460 -460 -500
Gymnasieutbildning Personal -3 870 -3 870 -3 100
Gymnasieutbildning Övrigt -54 190 -53 090 -55 300
Gymnasieutbildning -58 520 -57 420 -58 900
Verksamhetsövergripande Lokaler -40 -40 -40
Verksamhetsövergripande Personal -18 734 -18 629 -19 100
Verksamhetsövergripande Övrigt -1 134 -1 134 -600
Verksamhetsövergripande -19 908 -19 803 -19 740
Totalt -262 000 -259 000 -272 400
Investeringar
Investeringsobjekt Budget 2015
Plan upprättas under året 1 000
Summa
2014-11-17 2014/UN335-1 000
Arbetsår/läsårstider 2015/16
Dnr 2014/UN335
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram följande förslag på arbetsår för Lilla Edets kommun läsåret 2015/16.
Arbetsår Kategori Arbetsperiod Lovdagar/
Arbetsfria dagar
Kalender -dagar under läsåret
Uppehålls faktor
1 Befattningar inom städ- och
kostenhet
150813-151218, 160107-160615
151219-150106 160325, 160328, 160506, 160606
289 0,90
2 Elevass/Skolvärd Elevhälsan/
Kurator
Socialpedagog Specialpedagog Förskollärare Resurspedagog Barnskötare/
Montessori
150810-151218 160107-160615
151219-160106 160325, 160328, 160506, 160606
292 0,92
21 Lärare
Verksamhetsår 194 A-dagar
150810-151218 160107-160615
151029-151030 v 44 160215-160219 v 7 160325, 1160328,, 160329-160401 v 13 160505, 160506 160606
194
4 Läsårstider för elever 178 dagar
150817-151218 160111-150610
151026-151030 v 44 160215-160219 v 7 160329-160401 v 13 150506, 160606 3 studiedagar under läsåret
178
sid 2/2
Martin Barkstedt Tf. bildningschef
Beslutet expedieras till Personalavdelningen
Rektorer och förskolechefer
Enhetschefer inom kök, städ och elevhälsa Skoladministratörer
Webbredaktör bildningsförvaltningen
2014-11-19 2014/UN148
Presentation av Uppföljningsrapport 4, systematiskt kvalitetsarbete.
Dnr 2014/UN148
Sammanfattning
Förvaltningen presenterar uppföljningsrapport 4 från förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
Uppföljningsrapport 4 fokuserade på verksamheternas uppdrag beträffande normer och värden samt viss statistik.
I de avsnitt som behandlar normer och värden redovisas enheternas arbete med att upprätta årliga planer mot diskriminering och kränkande behandling, s.k.
Likabehandlingsplaner.
Beslutsunderlag
Bildningsförvaltningens Uppföljningsrapport 4.
Finansiering Inom ram
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Anders Nordgren Utvecklingsledare
Uppfö ljningsrappört 4
Beskrivning av Utbildningsnämndens verksamheter
Förskolor
Verksamhetsbeskrivning och organisation
I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor och 1 familjedaghem/dagbarnvårdare. Utbildningsnämnden har även tillsynsansvar för 2 fristående förskolor; Nya skolan och Ströms Slott. Ströms slott
organiserar även familjedaghem.
De kommunala förkolorna består av en till fyra avdelningar. Förskolorna är lokaliserade i Västerlanda (1 st), Lödöse (2 st), Hjärtum (1 st), Nygård (1 st), Lilla Edet (4 st) och Göta (1 st). I den kommunala förskolan (inkl. pedagogisk omsorg) går 548 barn1.
Förskolorna och familjedaghemmet leds av tre förskolechefer, varav den ena även är rektor för två grundskoleenheter. Ledningsstrukturen har förändrats och under höstterminen finns en tillfällig ledningsorganisation som medfört mindre ledningsresurs i förskolan jämfört med våren 2014. I verksamheterna arbetar ungefär 90 medarbetare med pedagogiskt uppdrag (servicegrupper ej medräknade).
Samtliga barn erbjuds plats i förskola inom fyra månader från ansökningsdatum.
Beskrivning av resultat
Normer och värden
Efter att förvaltningen konstaterat att det saknats enhetlighet gällande när enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas beslutades att samtliga enheter ska ha upprättat sina årliga planer 1 november varje år.
Trots beslutet har 2 förskoleenheter inte upprättat sina årliga planer.
I de planer mot diskriminering och kränkande behandling som upprättats 1 november framkommer att de flesta enheterna har utvärderat föregående plan och gjort en aktuell kartläggning vilka ligger till grund för den nu gällande planen.
Exempel på situationer som förskolorna identifierat där förebyggande insatser behöver genomföras är leksituationer där det kan finnas risk för att barn upplever att de inte får vara med, barns integritet vid toalettbesök, personalens uppsikt över undanskymda lekutrymmen inomhus och utomhus, genus i förskolan samt tillgång till personliga extrakläder för barnet.
1 Mätdatum 15 oktober
Lilla Edets kommun lever inte upp till Skollagens krav på upprättandet av planer mot diskriminering och kränkande behandling, då det på några förskolor inte finns aktuella planer.
I processerna med att upprätta de årliga planerna saknas delar på flera enheter. I de planer som upprättats under 2014 framgår inte alltid vad kartläggningen kommit fram till. I flera fall är det otydligt kring vem som ansvarar för vad vid upptäckt av att en kränkning har ägt rum.
Sammantaget konstateras att processerna i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling behöver utvecklas. Även rutinerna för upprättande av planer mot diskriminering och kränkande behandling behöver utvecklas, så att dessa planer uppfyller kraven i Skollagen och Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Statistik2
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg
Huvudman Antal barn
Lilla Edets kommun, förskola 544
Lilla Edets kommun, pedagogisk omsorg 4
Nya skolan, förskola 31
Ströms slott, förskola 58
Annan kommun, förskola 32
Personaltäthet i förskola och pedagogisk omsorg3
Huvudman Antal barn/medarbetare4
Lilla Edets kommun, förskola 5,9
Lilla Edets kommun, pedagogisk omsorg 4,0 Barngruppernas storlek
Genomsnittligt antal barn per avdelning5 är 18,8. I praktiken varierar barngruppernas storlek mellan 13 och 24 barn6. Småbarnsavdelningar har något färre barn än avdelningar med stora barn.
Senaste tillsyn av fristående förskolor
Lilla Edets kommun genomförde tillsyn av Nya skolans förskola, Ströms slotts förskola och Ströms slotts pedagogiska omsorg i mars 2014.
Skolor inkl. förskoleklass och fritidshem
Verksamhetsbeskrivning och organisation
I Lilla Edet finns 7 kommunala grundskolor, 1 kommunal gymnasieskola och 1 fristående grundskola. I en av de kommunala grundskolorna är grundsärskola integrerad. I samtliga grundskolor med barn i
2 Mätdatum 15 oktober
3 Uppgiften hämtad ur Lilla Edets inrapporteringsfil 2014 till SCB.
4 Inbegriper förskollärare, barnskötare och stöd-/resurspersonal.
5 29 avdelningar, om Tingbergs förskola räknas som en avdelning. Ser vi Tingbergs förskola som 2 avdelningar så blir genomsnittligt anta barn per avdelning 18,1.
6 Tingbergs förskola har en avdelning med 35 barn.
I den kommunala grundskolan inkl. förskoleklassen går 1143 elever. I grundsärskolan är 7 elever mottagna. I gymnasieskolan går 12 elever på lärlingsprogram, samt 11 elever på
Introduktionsprogram.7
Skolorna leds av 4 grundskolerektorer, varav en är tillika förskolechef för en förskola och en rektor även är gymnasierektor. Under hösten finns även en biträdande rektor på Fuxernaskolan. Nuvarande ledningsorganisation är tillfällig och arbete med att forma en ny långsiktig ledningsorganisation pågår. I verksamheterna arbetar ungefär 110 tillsvidareanställda medarbetare med pedagogiskt uppdrag (servicegrupper ej medräknade).
Beskrivning av resultat
Normer och värden
Efter att förvaltningen konstaterat att det saknats enhetlighet gällande när enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas beslutades att samtliga enheter ska ha upprättat sina årliga planer 1 november varje år.
Trots beslutet har 2 skolenheter inte upprättat sina årliga planer.
I de planer mot diskriminering och kränkande behandling som upprättats 1 november framkommer att de flesta enheterna har utvärderat föregående plan, men inte vad utvärderingen kommit fram till.
Ett exempel på platser och situationer som skolorna i sina kartläggningar identifierat där förebyggande insatser behöver genomföras är situationen vid omklädning inför och efter idrottslektioner.
Fram till början av november har det under 2014 till huvudmannen inkommit 18 anmälningar om kränkande behandling på kommunens grundskolor.
Under 2014 har hittills 2 anmälningar till Skolinspektionen/Barn- och Elevombudet gjorts från vårdnadshavare, där kränkande behandling varit rubriken. Ett av dessa ärenden är fortsatt öppet hos Skolinspektionen och Lilla Edets kommun inväntar Skolinspektionens beslut. I det andra ärendet har Barn- och elevombudet fattat beslut. Beslutet säger att Lilla Edets kommun i det fallet agerat utifrån författningarna och riktar ingen kritik mot kommunen.
Slutsatser
Lilla Edets kommun lever inte upp till Skollagens krav på upprättandet av planer mot diskriminering och kränkande behandling, då det på en grundskola och i gymnasiet inte finns aktuella planer.
I processerna med att upprätta de årliga planerna saknas delar på flera enheter. I de planer som upprättats under 2014 framgår inte alltid vad kartläggningen kommit fram till. I flera fall är det otydligt kring vem som ansvarar för vad vid upptäckt av att en kränkning har ägt rum. Under 2014 har även utredningar och åtgärder med anledning av kränkande behandling tagit för lång tid.
7 Mätdatum 15 oktober
behöver utvecklas. Även rutinerna för upprättande av planer mot diskriminering och kränkande behandling behöver utvecklas, så att dessa planer uppfyller kraven i Skollagen och Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Statistik8
Antal elever i fritidshem
Huvudman Antal elever
Lilla Edets kommun 435
Nya skolan 48
Antal elever i förskoleklass
Huvudman Antal elever
Lilla Edets kommun 126
Nya skolan 14
Antal elever i grundskola
Huvudman Antal elever
Lilla Edets kommun 1017
Nya skolan 113
Huvudman utanför Lilla Edets kommun* 110
* Barn som är mantalsskrivna i Lilla Edets kommun som går i skolor utanför Lilla Edets kommuns geografiska gränser.
Antal mottagna elever i grundsärskolan
Årskurs Antal elever
5 1
6 4
7 1
9 1
Antal elever med Lilla Edet som hemkommun som går i gymnasieskola
Skola Antal elever
Elfhem, lärlingsprogram 12*
Elfhem, IM 11
Annan gymnasiekola** 288
* 3 elever från annan kommun
* *Elever som är mantalsskrivna i Lilla Edets kommun som går i gymnasieskola hos annan huvudman än Lilla Edets kommun.
Lilla Edet, 2014-11-19
Anders Nordgren Utvecklingsledare Bildningsförvaltningen
8 Mätdatum: 15 oktober.
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2015
Dnr 2014/UN295
Sammanfattning
Med hänsyn tagen till när nämnden behöver fatta beslut om ekonomiska rapporter föreslås följande sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2015:
Utbildningsnämnd Sammanträdesdatum
Januari 29
Februari -
Mars 5
April 16
Maj 28
Juni -
Juli -
Augusti 27
September -
Oktober 1, 29
November -
December 10
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-17 Förslag till beslut
Utbildningsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2015.
Erika Bjernhagen Börkén nämndsekreterare
Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare Förvaltningschefen
2014-11-19 2014/UN162-5 000
Sammanställning av rapporter från kontaktpolitiker under mandatperioden
Dnr 2014/UN162
Sammanfattning
En sammanställning lämnas över alla rapporter från kontaktpolitiker som protokollförts under mandatperioden 2011-2014.
Beslutsunderlag
Protokollförda rapporter från kontaktpolitiker under mandatperioden
Förslag till beslut Informationen noteras.
Erika Bjernhagen Börkén nämndsekreterare
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Inbjudan till SKL:s skolriksdag 27-28 april, inkommen 2014-11-17 2
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 137: Anställning av bildningschef 3
Cirkulär 14:41 från Sveriges kommuner och landsting: Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015, daterad 2014-10-27
Förslag till beslut Informationen noteras.
Anmälan av delegeringsbeslut
Diarienummer Datum Ärende Delegat
2014/UN329-1 2014-11-04 Beslut om plats i Rektor fritidshem
2014/UN197-2 2014-10-30 Kränkande behandling Rektor 2014/UN198-2 2014-10-30 Kränkande behandling Rektor
2014/UN199-2 2014-11-06 Kränkande behandling Rektor 2014/UN200-2 2014-10-30 Kränkande behandling Rektor
2014/UN202-2 2014-10-30 Kränkande behandling Rektor 2014/UN276-2 2014-11-06 Kränkande behandling Rektor 2014/UN323-1 2014-11-05 Plan mot kränkande Rektor
behandling
2014/UN323-2 2014-11-05 Plan mot kränkande Rektor behandling
2014/UN322-3 2014-11-06 Tillsättning av tjänst som Rektor lärare i praktiskt estetiska
ämnen
2014/UN321-3 2014-11-06 Tillsättning av tjänst som Rektor lärare i textilslöjd
2014/UN320-3 2014-11-06 Tillsättning av tjänst som Rektor lärare F-3
2014/UN317-3 2014-11-06 Tillsättning av tjänst som Förskole-
förskollärare chef
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.