Ekonomiska planeringsförutsättningar
De generella ekonomiska förutsättningarna för 2019-2021 presenteras i tabell 1.
Anslaget för 2019 ökar med cirka 3 Mkr kronor, utöver pris- och löneuppräkning.
Ökningen består främst av utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningen.
Forskningsanslaget är på samma nivå som 2018.
Tabell 1. Ekonomiska planeringsförutsättningar 2019-2021 i 2018 års prisnivå1, tkr.
12019-2021 i 2018 års prisnivå. Beloppen enligt budgetpropositionen 2018.
Preciserade planeringsförutsättningar för utbildningsanslaget framgår av tabell 2.
Tabell 2. Förändring av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå1, tkr
1 2019-2021 i 2018 års prisnivå. Beloppen 2018–2021 enligt budgetpropositionen för 2018.
2019 minskar anslaget för utbyggd läkar- och tandläkarutbildning. Samtidigt ökar anslagen för lärar- och förskollärarutbildningen. Utbildningsanslaget ökar något 2019 utöver pris- och löneomräkning.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan
993 258 1 012 220 1 029 306 1 067 905 1 070 557 1 074 842 1 074 842
285 795 318 453 323 317 335 303 335 303 335 303 335 303
S ärskilda medel 27 609 16 511 16 764 17 074 17 074 17 074 17 074
Fortbildning av journalister (Fojo) 10 052 10 188 10 344 10 535 10 535 10 535 10 535
Utrustning mm till Sjöbefälsutbildningen (SJÖ) 6 236 6 323 6 420 6 539 6 539 6 539 6 539
Kvalitetsbaserad resursförstärkning 4 177
Kvalitetsförstärkning 7 144
S umma tilldelade anslag 1 306 662 1 347 184 1 369 387 1 420 282 1 422 934 1 427 219 1 427 219 Ekonomiska planeringsförutsättningar
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp)
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Takbelopp fg år 993 258 1 012 220 1 029 306 1 067 905 1 070 557 1 074 842
Utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningen 218 451 902 902
Tillfällig satsning på högskoleplatser -14 733 Tillfällig satsning på sjuksköterskor och
ingenjörsutbildningar upphör
Omfördelning av platser inom lärarutbildningarna Utbyggnad av speciallärarutbildning
Reducering i enlighet med propositionen Bäst i klassen
Finansiering av utbyggd läkar- och tandläkarutbildning -1 995 -7 847 -1 658 -910 Finansiering av utbyggd av vård- och ingenjörsutbildning -1 409 -1 200
M inskning för att finansiera prioriterade satsningar -2 415
Utbyggnad av högskoleutbildningen fr o m 2015 9 209 8 733 5 241 337 448
Utbyggnad av högskoleutbildningen fr o m 2018 9 720 0 0
Höjda ersättningsbelopp inom HUM /SAM 14 288
Utbyggnad av lärar- och förskolelärarutbildning från 2017 2 227 2 227 2 699 2 682
Satsning på sommarkurser 3 455 0 0
Utbyggnad av samhällsbyggnadsutbildningar 200 401 401
Pris- och löneomräkning 15 990 15 403 18 962 0 0
Övrigt -191 -230 1 -777 -148
Takbelopp aktuellt år 1 012 220 1 029 306 1 067 905 1 070 557 1 074 842 1 074 842
Förändring 18 962 17 086 38 599 2 652 4 285 0
25 (28)
Anslagsfördelning
Nedanstående tabeller visar planerad utveckling uttryckt i ekonomiska termer för åren 2019-2021. Alla belopp är i respektive års prisnivå fram till och med 2018. För 2019-2021 gäller 2018 års prisnivå och baseras på förutsättningarna i
budgetpropositionen för 2018. Pris- och löneuppräkningen är 1,84 procent för 2018.
Planeringstalen för 2019-2020 bygger på tidigare års förutsättningar och ska ses som preliminära. Den definitiva anslagsfördelningen för 2019-2021 kommer att beslutas under verksamhetsplaneringen för respektive år.
Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
I avsnittet ”Utmanande utbildningar” sammanfattas bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna för Linnéuniversitetets anslagstilldelning för 2019. Det framgår av de uppdrag som ska prioriteras inför 2019 att en modell för förändrad ersättnings-nivå för utbildning på avancerad ersättnings-nivå ska tas fram. Det kan därför bli aktuellt med en omfördelning av resurser i tabell 3 och 4 beroende på modellens utformning.
Tabell 4 visar fördelning mellan strategiska satsningar och omfördelningar medan tabell 5 visar fördelningen av basanslag mellan fakulteterna/NLU.
Tabell 3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: medel att disponera, tkr. 2019-2021 i 2018 års prisnivå, tkr
Tabell 4. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, specifikation av medelstilldelningen 2019, tkr. Brutto.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Utfall Utfall Utall Budget Budget Plan Plan
32 494 31 931 32 000 32 600 32 600 32 600 32 600
M edel att fördela till fakulteter 960 764 980 289 997 306 1 035 305 1 037 957 1 042 242 1 042 242 Medel att disponera 993 258 1 012 220 1 029 306 1 067 905 1 070 557 1 074 842 1 074 842 Medel att disponera
Universitetsövergripande strategiska satsningar och omfördelningar
FEH FHL FKH FS V FTK NLU Övrigt S umma
Tilldelning 2018 134 182 206 363 187 308 129 279 221 379 180 317 9 077 1 067 905
1 Återföring från 2018 1 427 964 1 400 1 610 3 500 -9 253 -352
2 Aviserat av regeringen
Utökning av högskoleplatser 1 43 65 59 41 70 58 337
Utbyggnad av lärarutbildningen 2 699 2 699
3 Riktade anslag
Utökning av sjuksköterskeutbildning 0
Reducering mht tidigare underproduktion 0
4
Avsättning (proportionellt inkl lärarutb) -1 360 -2 069 -1 887 -1 310 -2 236 -1 843 -10 706
Tilldelning 1 360 2 069 1 887 1 310 2 236 1 843 10 706
4 Pris- och löneomräkning 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Proportionell utjämning -4 -6 -6 -4 -7 -6 -32
135 648 206 422 188 326 130 716 223 053 186 568 -176 1 070 557 Avgår
Strategiska medel -4 131 -6 286 -5 735 -3 980 -6 792 -5 681 5 -32 600
Språkstöd -564 -858 -783 -544 -928 -776 -4 453
Vått/torrt -4 630 0 -509 -373 -7 503 -2 120 2 -15 134
S umma avgår -9 325 -7 144 -7 027 -4 897 -15 223 -8 578 7 -52 187
126 323 199 278 181 299 125 819 207 830 177 991 -169 1 018 370 Tillkommer
Språkstöd 4 453 4 453
Vått/torrt 0 2 359 2 156 13 10 442 166 15 136
Preliminärt tilldelat belopp 2019, nationella prislappar
1 I beloppet ingår såväl anslag för konsekvensökning av tidigare års nya platser samt anslag för ytterligare utökning av nya platser 2019. Proportionerat efter tilldelning 2018.
Netto tilldelning efter avdrag
Netto tilldelning före strategiska medel 2019 Netto tilldelning före strategiska medel 2018 Förändring
Strategisk omfördelning av 1 % av takbeloppet
26 (28)
Fakulteterna/NLU tilldelas netto 1 037 957 tkr vilka initialt fördelas med fördelningen för 2018 som bas. Fördelningen justeras sedan med anledning av förändringar som aviseras i budgetpropositionen och universitetsledningens prioriteringar. Följande förändringar gäller för 2019:
1. Återföring av medel som 2018 ej tilldelades direkt.
2. I regeringens anslag ingår en utökning av lärarutbildning samt andra utbildningar för bristyrken.
3. Summan av tilldelningar och omfördelningar är högre än ökningen av tillgängliga medel och denna utjämning fördelas proportionellt till fakulteterna.
Medel för strategiska satsningar, språkstöd och omfördelning mellan så kallat våta och torra prislappar omfördelas enligt samma principer som tidigare år.
Universitetsövergripande strategiska satsningar och omfördelningar för 2019 föreslås uppgå till 32 600 tkr, vilket motsvarar drygt 3 procent av takbeloppet.
Utöver de strategiska satsningar som redovisas i tabell 6 nedan finns ytterligare 20 Mkr till utveckling av utbildning. Dessa medel tas av myndighetskapitalet.
Tabell 5. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: universitetsövergripande strategiska satsningar, tkr
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå
I avsnittet ”Framstående forskning” ges bakgrunden till ekonomiska förutsättningar för anslagstilldelningen 2019. Fördelningen av medel för strategiska satsningar ökar från 3,6 procent till 4,95 procent i förslaget vilket innebär att proportionen av basanslag som fördelas direkt till fakulteterna minskar något. Avsättningen till Lnuc ökar eftersom en av miljöerna fortfarande är under uppbyggnad.
Linnéuniversitetets forskningsanslag ökade med 28 Mkr inför 20169 och med 6 Mkr inför 2018. Även om tillskotten är välkomna behöver Linnéuniversitets
forskningsanslag öka ytterligare för att komma upp i jämförbara nivåer med övriga
9 Enligt tabell 3 framgår att 28 Mkr består av 25 Mkr tillkommande medel och ca 3 Mkr från ett positivt utfall av en nationell omfördelning utifrån bibliometri och externa medel.
2017 2018 2019 2020 2021
Budget Budget Budget Plan Plan
Utbildningskvalité 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Internationalisering 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Samhällelig drivkraft 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Hållbar framtid 810 810 810 810 810
Det entreprenöriella universitetet 775 775 775 775 775
Det kulturella universitetet 550 550
Universitetsgemensamma projekt1 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Strategiska medel enligt tidigare rektorsbeslut 230 600 300
M edel att fördela senare/Utveckling Kunskapsmiljö 2 635 1 365 2 215 2 515 4 015
Civilingenjörsutbildning 2 1 500 1 500 1 500
Totalt strategiska satsningar 32 000 32 600 32 600 32 600 32 600
Utveckling utbildningar och verksamhetsstöd,
myndighetskapital 20 000
S umma 32 000 32 600 52 600 32 600 32 600
Universitetsövergripande strategiska satsningar
1 Avsättning för universitetsgemensamma projekt. Ej sökbara för fakulteterna
2 Preliminärt belopp i avvaktan på ansökan.
27 (28)
lärosäten. Linnéuniversitetet äskar inför kommande budgetperiod 2019-2021 en förstärkning på 90 Mkr hos utbildningsdepartementet10. Då förutsättningarna skiljer sig mellan lärosäten försvåras möjligheterna att konkurrera på lika villkor. Höjda förväntningar på breddat deltagande, hög kvalitet och önskan att få mer nytta av forskning och undervisning till samhällsutmaningarna aktualiserar frågan om ökat forskningsanslag ytterligare.
Tabell 6. Förändring av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå1,tkr.
Tabell 7. Forskningsanslag att disponera, tkr. 2019-2021 i 2018 års prisnivå.
Fördelning av anslag till fakulteter/NLU görs med fördelningen för 2018 som bas.
Liksom tidigare år omfördelas 2,5 procent av anslaget baserat på bibliometriska mått och lika mycket baserat på extern finansiering. Avdrag görs för finansiering av Lnuc. Avsättningen till strategiska medel uppgår till drygt 5 procent, det vill säga en ökning från tidigare år. Ökningen av strategiska medel ska gå till att främja
utvecklingen av kunskapsmiljöer. Framöver planeras för att omfördela ytterligare 2,5 procent baserat på samverkan. Denna grund för omfördelning kommer att införas från år 2020.
Tabell 8. Forskning och utbildning på forskarnivå: medel att fördela till fakulteter/NLU 2019, tkr
Strategiska medel inriktas på åtgärder enligt förslag i tabell 9.
10 Budgetunderlag 2019-2021, dnr 2017/7636-1.1.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Basanslag fg år 285 795 318 453 323 317 335 303 335 303 335 303
Nya medel 25 794 6 009
Omfördelning 2 956
Pris- och löneomräkning (preliminär 2019 - 2020) 4 602 4 846 5 956
Övrigt -694 18 21
Takbelopp aktuellt år 318 453 323 317 335 303 335 303 335 303 335 303
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan
Universitetsövergripande strategiska
satsningar och omfördelningar 10 840 11 000 11 900 12 100 16 600 16 600 16 600
Lnuc 14 241 15 000 17 100 18 500 22 000 22 000 22 000
M edel att fördela till fakulteter 260 714 292 453 294 317 304 703 296 703 296 703 296 703
Medel att disponera 285 795 318 453 323 317 335 303 335 303 335 303 335 303
Forskningsanslag att disponera
S pecifikation av medelstilldelning FEH FHL FKH FS V FTK NLU Fördelas
senare S umma
Tilldelning 2018 29 082 95 988 46 463 41 814 64 747 20 599 6 009 304 702
Återförs 2018 341 1 125 544 490 759 241 -3 500 0
2,5 % + 2,5 % för omfördelning -15 235 -15 235
Utifrån bibliometri/externfinansiering 15 235 15 235
Proporitonell utjämning -763 -2 520 -1 220 -1 098 -1 700 -541 -158 -7 999
S :a tilldelat belopp (exkl. strategiska satsningar) 28 660 94 593 45 787 41 206 63 806 20 299 2 351 296 703
28 (28) Tabell 9. Forskning och utbildning på forskarnivå: universitetsövergripande strategiska medel, tkr
Gemensamma funktioner
Gemensamma funktioner består av ledning, universitetsbibliotek och
universitetsgemensam förvaltning. Kostnader för gemensamma funktioner fördelas på fakulteterna enligt en beslutad grundmodell som följer den så kallade SUHF-modellen. Kostnaderna delas upp på stöd för utbildning respektive forskning och fördelas som ett pålägg med direkt lön som bas. Ramen för gemensamma funktioner föreslås vara föregående års ram uppräknad med pris- och löneomräkning och viss kompensation förökad internhyra. Fördelning av ramen beslutas av rektor med förbehåll att internrevisionen ska tilldelas en budget på 1,6 Mkr kronor.
Tabell 10. Universitetsgemensamma funktioner, tkr.
2017 2018 2019 2020 2021
Budget Budget Budget Plan Plan
Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 1 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Forskningsrådgivare 785
Strategiska plattformar 1 500 1 500 1 500 1 500
Stimulans internationaliseringsarbete1 2 500 1 000 1 000 1 000
Strategiska medel enligt tidigare rektorsbeslut 4 000 2 600 670 400 400
Universitetsgemensamma projekt 2 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
M edel att fördela senare/Utveckling
Kunskapsmiljö 1 115 2 000 5 430 5 700 7 200
Summa 11 900 14 100 16 600 16 600 16 600
Ur myndighetskapitalet -2 000
11 900 12 100 16 600 16 600 16 600
Universitetövergripande strategiska satsningar
2Avsättning för universitetsgemensamma projekt. Ej sökbara för fakulteterna.
1Ingår 2018 i medel att fördelas senare.