Föränd-kostnads-ring
kompen-sation
Hyres- juste-ringar
Sam- finan-siering
Övriga föränd-ringar
Budget 2014
Politisk organisation 8 708 12 13 8 733
Nämnder Kommunstyrelsen
- kommunledningsförvaltningen 72 415 -148 -183 -65 2 350 74 369
- tekniska förvaltningen 38 183 39 1 138 1 000 40 360
Miljö- och byggnämnden 7 215 -31 -32 165 7 317
Kultur- och fritidsnämnden 29 015 56 1 300 30 371
Utbildningsnämnden 312 005 3 510 -646 -806 3 000 317 063
Socialnämnden 262 022 148 -709 -20 261 441
Gemensamma nämnden familjerätt 600 -1 599
Summa nämnder 721 455 0 3 510 -1 475 215 7 815 731 520
Under kommunstyrelsen
Pensionsåtaganden 44 000 44 000
KS strategiska satsningar 2 225 2 225
KS strategiska satsningar volym 5 064 -4 971 93
Flyktingverksamhet 1 345 -126 1 219
Konstfonden 100 100
Medfinansiering pågatåg 250 250
Intern skaderegleringsfond 100 100
Strategiska lönesatsningar 1 461 1 461
Samfinansiering Haganäsvägen 100 100
Samfinansiering Diö stationsområde 500 500
Summa totalt 783 147 0 0 -1 463 215 600 7 802 790 301
Avgår interna poster -49 946 -2 594 -52 540
Verksamhetens nettokostnad 733 201 0 0 -1 463 215 600 5 208 737 761
Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar
- Budget 2014, plan 2015–2016 - 26 ÖVRIGT Budgetjusteringar
Mellan nämnder finns budgetjusteringar som inte påverkar resultatet.
• Kommunstyrelsen övertar ansvaret för bidrag till Handi- kapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum. För det över- förs 52 tkr.
• Höjda matavgifter inom kosten beräknas ge cirka 200 tkr lägre i omsorgsavgift för socialnämnden på grund av förbehållsbelopp. Därför överförs 200 tkr.
Budgetjusteringar Handikapprörel-sens Idé- och
Kunskaps-Centrum 52 -52 0
Intäktsbortfall p.g.a.
höjda matavgifter inom
äldreomsorgen -200 200 0
Totalt -148 148 0
KS strategiska volym
Av anslaget överförs 3 510 tkr till utbildningsnämnden för ökade lokalkostnader inom förskoleverksamheten. Anslaget avser förskolorna Tornet, Vitsippan och Möckeln.
Information om strategiska lönesatsningar finns under rubri-ken ”Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar”
på denna sidan.
Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar I planen för 2004–2016 ingår kostnadskompensation för nämnderna baserad på prognos från SKL april 2012. Vid en uppdatering utifrån ny prognos från SKL april 2013 blir kompensationen för 2014 2 435 tkr lägre än vad som ingår i planen. Det beror på att SKL:s prognos för KPI och timlönens påverkan på skatteunderlaget nu är lägre för 2014 än vad den var i april 2012.
Kommunfullmäktige har beslutat att systemet för kostnads-kompensation ändras så att nämnderna istället får en uppräk-ning enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), varav 0,1 procentenhet avsätts för strategiska lönesättningar.
Det nya systemet innebär för 2014 ökad kompensation med 1 685 tkr (inklusive strategiska lönesatsningar) jämfört med tidigare system.
För 2014 får nämnderna 15 687 tkr i kostnadskompensation, vilket är 1 463 tkr lägre än vad som finns i planen. Till strate-giska lönesatsningar avsätts 0,1 procentenhet av PKV, vilket för 2014 motsvarar 713 tkr. Utöver det avsätts 748 tkr. Så totalt motsvarar budgeten den reducering nämnderna fått i kostnadskompensation jämfört med plan. Samma system gäl-ler för 2015 och 2016.
Hyresjusteringar
Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blå-ljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.
Samfinansiering
För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älm-hult avsätts 1 300 tkr från och med 2015.
För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med 2015.
För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med 2014.
Övriga förändringar
Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val.
Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utö-kas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt.
Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system.
Från och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.
Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.
För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr 2016.
Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara.
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.
Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i er-sättning för kostnadsförändringar från och med 2014.
I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av sim-hall. Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytter-ligare 1 000 tkr i budget 2014 och sen ytterytter-ligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr kvarstår i kultur- och fri-tidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhal-len utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.
Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och med 2014.
Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör 25 %-andelen av hyran).
Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr, vilket är 126 tkr lägre än plan.
27 Budget 2014, plan 2015–2016 -ÖVRIGT
Till intern skadereglering avsätts 100 tkr från och med 2014.
För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö av-sätts 200 tkr från och med 2015.
Avdraget för interna poster beräknas bli 2 594 tkr högre än i plan på grund av att stora investeringar beräknas aktiveras.
Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgif-ter beslutas av kommunfullmäktige i november 2013.
Förändringar enligt plan 2014 och 2015
I budgetbeslutet från november 2012 ingår vissa förändringar för 2014 och 2015 jämfört med budget 2013.
Politiska organisationens budget utökas med 730 tkr under 2014 eftersom det är valår.
Kommunledningsförvaltningens budget förändras med:
• ytterligare 800 tkr 2014 till kollektivtrafik och till 2015 ökar anslaget med ytterligare 700 tkr
• anslaget till Leader Linné på 239 tkr upphör 2014
• anslaget till Green Charge Sydost på 25 tkr upphör 2015 2015 minskas tekniska förvaltningens budget med 250 tkr eftersom anslaget från KS strategiska för bredband upphör.
Utbildningsnämndens tillfälliga omställningsanslag på 2 000 tkr upphör 2014.
Kommunstyrelsens stategiska medel
Under 2014 ska 500 tkr föras över till kommunledningsför-valtningen för feriearbete (KS § 48). Budget för Sydostlänken förs över efter hand som kostnaderna finns.
Kommunstyrelsens ordinarie strategiska medel, tkr
2014 2015 2016
Ursprunglig budget 2 500 2 500 2 500
KS § 167 bredband -250
KS § 23 GreenCharge Sydost -25
Budget 2 225 2 500 2 500
Beviljade men ej
överförda medel, tkr Beviljat Flyttat Återstår
KS § 53, 2010 Sydostlänk 500 250 250
KS § 48 Feriearbete 2014 500 500
Summa 1 000 250 750
Kommunstyrelsens strategiska medel för volymökningar, tkr
2014 2015 2016
Ursprunlig budget 5 064 6 825 6 825
Ökade lokaler förskola -3 510 -3 510 -3 510 Strategiska lönesatsningar -1 461 -3 069 -3 475
Budget 93 246 -160
- Budget 2014, plan 2015–2016 - 28 ÖVRIGT