Resultatbudget 2014, plan 2015–2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ORGANISATION

- Budget 2014, plan 2015-2016 -

5

(6)

- Budget 2014, plan 2015–2016 - 6 EKONOMI

UPPDRAG

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsätt- ningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en över- syn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnytt- jande av kommunens fastigheter.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda elevpengsyste- met i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige.

Samtliga uppdrag ska utredas så att de kan beslutas, alterna- tivt delredovisas, i samband med fullmäktiges novembersam- manträde.

Resultatbudget 2014, plan 2015–2016

Resultatbudgeten som är baserad på Sveriges kommuner och

landstings prognos i april 2012 för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning innebär att årets resultat blir 9 222 tkr för 2014, 9 968 tkr för 2015 och 15 671 tkr för 2016.

EKONOMI

Resultatbudget, tkr Bokslut

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Verksamhetens nettokostnad -696 482 -719 928 -737 761 -754 659 -773 258

Skatteintäkter 611 984 656 851 680 250 707 460 740 710

Utjämningsbidrag 80 824 84 339 82 033 72 467 63 519

Finansiella intäkter 4 663 1 900 1 900 1 900 1 900

Finansiella kostnader -9 094 -15 750 -17 200 -17 200 -17 200

Årets resultat -8 105 7 412 9 222 9 968 15 671

Extraordinära poster 14 975 0 0 0 0

Årets resultat 6 870 7 412 9 222 9 968 15 671

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ

Kommunfullmäktige beslutar i november 2013.

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunfullmäktige beslutar i november 2013.

(7)

7 - Budget 2014, plan 2015–2016 - EKONOMI

Förändringar budget 2014, plan 2015–2016 2014 2015 2016

Årets resultat enligt beslut KF nov 2012 7 864 8 080 10 966

Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 5 920 1 933 1 326

Lägre kostnadskompensation 2014 pga ny prognos från SKL 2 435 2 435 2 435

Lägre kostnadskompensation 2015 pga ny prognos från SKL 2 324 2 324

Lägre kostnadskompensation 2016 pga ny prognos från SKL 1 097

Nytt system kostnadskompensation, ökad kompensation till

nämnderna -974 -1 690 -3 193

Högre avdrag för internränta på investeringar som aktiveras

(interna poster) 2 594 5 224 8 554

Intern skaderegleringsfond -100 -100 -100

Samfinansiering gångbro järnvägsstationen -1 300 -1 300

Samfinansiering Haganäsvägen -100 -200 -200

Samfinansiering Diö stationsområde -500 -500 -500

Kapitaltjänst gång- och cykelväg Diö -200 -200

Flyktingbudget 126 126 126

Hyresjusteringar på grund av omräkning enligt plan samt blåljushus -215 -215 -215 Politisk organisation

valnämnd; extra arvode -13

Kommunledningsförvaltningen

Uppdrag arbetsmarknadsenhet/åtgärder -400

Kostenheten; lokala försöksprojekt -150 -150 -150

Kostnader i samband med nya IT-system -1 800 -1 800 -1 500

Tekniska förvaltningen

Kunskapscentrum -1 000 -800 -600

Miljö- och byggnämnden

Ny programvara -165 -165 -165

Kultur- och fritidsnämnden

Utvecklingsmedel kulturstråk -500 -500 -500

Ersättning kostnadsförändringar -800 -800 -800

I planen för 2015 ingick 1 mkr för simhall, som nu tas bort 1 000 1 000

Utbildningsnämnden

Budgetutökning -3 000 -3 000 -3 000

Uppsägning lokaler, 25 procent upphör 266 266

ÅRETS RESULTAT ENLIGT BESLUT KF JUNI 2013 9 222 9 968 15 671

Planen för 2014 (KF november 2012) innebar ett resultat på 7 864 tkr. Budgeten för 2014 innebär ett resultat på 9 222 tkr, det vill säga 1 358 tkr bättre än plan. I nedanstående tabell redovisas vilka förändringar som skett sedan planbeslutet i november 2012 och som påverkar resultatet. Mer information finns på sidan 24.

(8)

Belopp i tkr Bokslut

2012 Prognos

mars 2013 Budget

2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 6 870 14 252 9 222

Justeringar för:

Avskrivningar 39 964 41 237 46 100

Gjorda avsättningar -4 605 -477 746

Ianspråktagna avsättningar 2 282 0 0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 754 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 52 265 55 012 56 068

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 10 363 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager -174 0 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -25 415 0 0

Ökning/minskning av omsättningstillgångar 3 515 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 40 553 55 012 56 068

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -145 406 -78 995 -160 721

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -784 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -146 190 -78 995 -160 721

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 110 000 100 000 40 000

Ökning/minskning av långfristiga fordringar -2 804 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 107 196 100 000 40 000

ÅRETS KASSAFLÖDE 1 559 76 017 -64 653

Likvida medel från årets början 9 827 11 385 87 402

Likvida medel vid årets slut 11 385 87 402 22 748

Finansieringsbudget 2014

Årets kassaflöde 2014 visar en minskning av de likvida med- len med 64 653 tkr trots nyupplåning med 40 000 tkr. Orsak är omfattande investeringar. Under mandatperioden tilläggs- budgeteras både positiva och negativa avvikelser på inves- teringsbudgeten. Under 2013 beräknas investeringar ske för

78 995 tkr, vilket är 25 160 tkr lägre än budget. I balansbudget och kassaflöde har det förutsatts att 2014-års investeringar kommer att vara motsvarande högre. 2015 och 2016 finns inte med på grund av det inte finns något beslut om investeringsbudget för de åren.

(9)

Balansbudget 2014

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning

vid en viss tidpunkt. Den visar hur kapitalet har använts (till gångar) och hur det har anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder).

2012 Prognos

mars 2013 Budget

2014 TILLGÅNGAR

Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 887 013 924 771 1 039 392

Finansiella anläggningstillgångar 38 916 38 916 38 916

Summa anläggningstillgångar 925 929 963 687 1 078 308

Omsättningstillgångar

Förråd 228 228 228

Exploateringsfastigheter 3 920 3 920 3 920

Fordringar 81 439 81 439 81 439

Kortfristiga placeringar 4 735 4 735 4 735

Kassa och bank 11 385 87 402 22 748

Summa omsättningstillgångar 101 707 177 724 113 070

SUMMA TILLGÅNGAR 1 027 636 1 141 411 1 191 378

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital 491 231 505 483 514 705

- därav årets resultat 6 870 14 252 9 222

Summa eget kapital 491 231 505 483 514 705

Avsättningar

Avsättningar pensioner 2 875 2 875 2 875

Avsättning sluttäckning deponi 19 501 19 501 19 501

Övriga avsättningar 2 410 2 410 2 410

Summa avsättningar 24 786 24 786 24 786

Skulder

Långfristiga skulder 300 000 400 000 440 000

Kortfristiga skulder 211 619 211 142 211 887

Summa skulder 511 619 611 142 651 887

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 027 636 1 141 411 1 191 378

(10)

(11)

(12)

- Budget 2014, plan 2015–2016 - 12 EKONOMI Finansnetto

I maj 2013 har kommunen en låneskuld på 300 000 tkr. Prog- nosen är att ytterligare 100 000 tkr kommer att behöva lånas upp under året. Budget 2014 är beräknat på en låneskuld på 440 000 tkr. Finansnettot beräknas enligt nedan:

2014 - 15 300 tkr 2015 - 15 300 tkr 2016 - 15 300 tkr

När kommunfullmäktige beslutat om investeringsbudget för 2015-2018 måste nya beräkningar göras över låneskuld och finansnetto.

Pensioner

Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pen- sionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ål- derspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ål- derspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet.

Budget för pensioner:

2014 44 000 tkr 2015 44 000 tkr 2016 44 000 tkr

Kostnadskompensation

Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löne- ökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Tidigare har kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges kommuner och Landstings (SKLs) prognos på för- ändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteun- derlagstillväxten. Från och med budget 2014 sker kompensation enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKI), varav 0,1 procentenhet avsätts till strategiska lönesatsningar.

Prisindex för kommunal verksamhet:

2014 2,3 procent, nämnderna får 2,2 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2015 2,6 procent, nämnderna får 2,5 procent och

0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2016 3,1 procent, nämnderna får 3,0 procent och

0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar Nämnderna kompenseras under 2014–2016 för kostnadsök- ningar enligt nedan.

2014 15 687 tkr 2015 18 236 tkr 2016 22 429 tkr

(13)

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Politisk organisation 7 497 7 802 8 733 8 190 8 436

Nämnder/förvaltningar Kommunstyrelsen

- kommunledningsförvaltningen 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409

- tekniska förvaltningen 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827

Miljö- och byggnämnden 5 555 7 029 7 317 7 497 7 718

Kultur- och fritidsnämnden 27 230 27 445 30 371 31 123 32 048

Utbildningsnämnden 317 063 306 657 317 063 324 581 334 155

Socialnämnden 246 099 255 688 261 441 267 974 276 009

Gemensamma nämnden familjerätt 467 586 599 614 632

Summa nämnder 701 464 704 920 731 520 749 115 770 798

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 43 668 42 000 44 000 44 000 44 000

Återbetalning AFA 2007-2008 -14 975 0 0 0 0

KS strategiska satsningar, ordinarie - 1 986 2 225 2 500 2 500

KS strategiska satsningar, volymökningar - 10 440 93 246 -160

Strategiska lönesatsningar - - 1 461 3 069 3 475

Flyktingverksamhet 2 987 1 345 1 219 1 219 1 219

Konstfonden 33 100 100 100 100

Intern skadereglering - - 100 100 100

Medfinansiering pågatåg 246 250 250 250 250

Samfinansiering gångbro - - 0 1 300 1 300

Samfinansiering Haganäsvägen - - 100 200 200

Samfinansiering Diö stationsområde - - 500 500 500

Gång- och cykelväg Diö - - 0 200 200

Förändring semesterlöneskuld -731 0 0 0 0

Realisationsvinst -21 0 0 0 0

Ersättning räntekostnader -1 095 0 0 0 0

Summa totalt 739 073 768 843 790 301 810 989 832 918

Avgår interna poster -57 564 -48 915 -52 540 -56 330 -59 660

Verksamhetens nettokostnad 681 509 719 928 737 761 754 659 773 258

Driftsbudget 2014, plan 2015–2016

Jämfört med budget 2013 ökas nämndernas budget med

3,8 procent. Det är inklusive kompensation för inflation och löneökningar. Störst procentuell ökning får kultur- och fri- tidsnämnden med 10,7 procent.

(14)

Flyktingbudget 2014, exklusive boende för ensam- kommande flyktingbarn. Kostnader redovisas med minustecken.

Bokslut

2009 Bokslut

2010 Bokslut

2011 Bokslut

2012 Budget

2013 Budget

2014 Föränd- ring mot

2013 Intäkter

Grundersättning 568 563 568 440 440 445 5

Generalschablon (gamla systemet) 8 569 6 989 4 246 1 377 0 0 0

Schablonersättning (nya systemet) 0 0 965 1 667 3 062 3 000 -62

Ersättning initiala kostnader 0 0 0 0 183 0 -183

Återsökning 0 0 0 117 0 0 0

Stimulansbidrag 700 170 340 0 0 0 0

Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialnämnden 0 -90 0 0 0 0 0

Summa intäkter 9 837 7 632 6 119 3 601 3 685 3 445 -240

Kostnader Socialnämnden

Överföring av grundersättning till socialförvaltningen 568 563 568 440 440 445 5

Extra administrationsanslag 380 380 380 483 450 500 50

Introduktionsersättning 5 290 5 143 3 367 1 081 0 0 0

Försörjningsstöd 760 1 170 1 886 1 709 1 100 1 000 -100

Försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning 0 0 310 390 0 0 0

Återbetalning flyktingar 0 -33 -22 -1 0 0 0

Lägenhetshyror och aktiviteter 139 180 70 36 200 150 -50

Initiala kostnader 0 0 0 0 183 0 -183

Utbildningsnämnden

Bidrag till "Vägen in" 200 200 200 0 0 0 0

Studiehandledning 0 0 0 189 189 189 0

Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska2 426 426 426 426 426 426 0

Bidrag till bedömning yrkeskunskaper 60 60 60 0 0 0 0

Från SFI till arbete 20 20 0 0 0 0 0

29 600 kr/person 2 361 1 940 1 987 1 835 2 042 1 954 -88

Summa kostnader 10 204 10 049 9 232 6 588 5 030 4 664 -366

Nettokostnad* 367 2 417 3 113 2 987 1 345 1 219 -126

*eftersom kostnaderna överstiger intäkterna från Migrationsverket blir det en kommunal kostnad.

Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flyk- tingmottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre.

Under 2011 och 2012 har kommunen fått ersättning från Migrationsverket enligt två system beroende på om flyktingen

kommit innan eller efter 1 oktober 2010. Under 2013 är det enbart ersättning enligt det nya systemet. Kostnadsmässigt kan det dock under 2013 finnas kvar vissa kostnader för flyktingar mottagna 2010.

Flyktingbudget 2014

Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket under 2014 till 3 445 tkr, varav 445 tkr är grundersättning för att kommunen har avtal. Socialnämnden får grundersättningen och ett extra administrationsanslag på 500 tkr för flyktingmot- tagningen. Utöver det får socialnämnden full ersättning från flyktingbudgeten för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter. Både intäkter och socialnämndens kostnader be- räknas utifrån att kommunen tar emot ungefär lika många flyktingar 2014 som 2013 och att dessa har ungefär samma bakgrund och ålder. Utbildningsnämnden får ett bidrag på

29 600 kr per flykting inom sin verksamhet under max 2 år.

Budget 2014 är beräknad på att utbildningsnämnden får er- sättning för 66 personer. Under 2011 fick nämnden ersättning för 69 personer och 2012 för 62 personer.

Totalt innebär flyktingbudget 2014 en kommunal nettokostnad på 1 219 tkr. Eftersom det fördelas mer pengar till soci- alnämnden och utbildningsnämnden än vad intäkterna från Migrationsverket beräknas till blir det en kommunal kostnad.

(15)

Investeringsbudget 2014, 2015–2018

Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner:

2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall.

Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena.

Investeringsbudget 2014

Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning.

Kommunfullmäktige har 2012-11-28, § 144 beslutat om en utökning med 187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561 tkr för 2014 enligt fördelning nedan. Av internbanken återstår 10 567 tkr att ansöka ur.

Nämnd

Investeringar, tkr Bokslut

2011 Budget

2012 Budget 2013 inkl tilläggs-

budget

Budget

2014 Totalt

2011-2014

Kommunstyrelsen

- kommunledningsförvaltningen 3 357 670 1 077 1 000 6 104

- tekniska förvaltningen 139 436 123 267 85 442 118 855 467 000

bredband 7 224 18 755 4 021 10 000 40 000

- konstfond 50 0 100 50 200

Miljö- och byggnämnden 0 0 100 0 100

Kultur- och fritidsnämnden 1 433 1 439 1 707 650 5 229

Utbildningsnämnden 6 583 893 1 718 806 10 000

Socialnämnden 716 461 2 423 1 200 4 800

Internbank - - 7 567 3 000 10 567

Totalt 158 799 145 485 104 155 135 561 544 000

2013-års investeringar beräknas uppgå till 79 mkr enligt prog- nosen efter mars. Det är 25 mkr lägre än vad som är budge- terat. Blir utfallet så kommer budget 2014 att ökas från

136 mkr till 161 mkr eftersom eventuella avvikelser tilläggs- budgeteras nästkommande år.

Nettoinvesteringar 2007-2014

0 50 100 150 200 Mkr

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos Återstår till 2013 budget 2014

51 53 62

76 79

161 145

159

Investeringsbudget 2015–2018

Investeringsbudget för mandatperioden 2015–2018 fastställs vid fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför be- slutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med ut-

gångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera för- slagen.

(16)

(17)

17 - Budget 2014, plan 2015–2016 - NÄMND

Verksamhetsidé

Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommunge- mensamma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla.

Övergripande mål

•

En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen.

•

Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation med medborgare, medarbetare, politiker, turister och besökare.

•

Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.

•

En säker och trygg kommun och verksamhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och över- gripande arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor.

•

En IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för pri- vatpersoner och företag. En smartare och öppnare för- valtning stödjer innovation och delaktighet samt ger hö- gre kvalitet och service.

•

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.

•

En väl fungerande arbetsgivarpolitik som ger förutsätt- ningar för kompetensförsörjning. En personalenhet som ger förvaltningar och enheter efterfrågat stöd och andra insatser.

•

Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärk- ta och klimatsmarta råvaror.

•

Ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånare.

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Driftsbudget, netto 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409

Investeringsbudget, netto* 670 1 077 1 000 - -

* inklusive tilläggsbudget från 2012 och internbank

Budget

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organise- ras i sex enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt kostenheten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice.

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

(18)

- Budget 2014, plan 2015–2016 - 18 NÄMND

Verksamhetsidé

Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet.

Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvaltningen.

Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspek- tiv är exempel på som beaktas vid planeringen.

Verksamhetsidé personal

Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde.

Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt.

Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfik- na och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar.

Budget

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Investeringsbudget netto* 123 268 85 441 118 855 - -

Investeringsbudget bredband* 18 755 4 021 10 000 - -

* inklusive tilläggsbudget från 2012

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar:

• Markförvaltning och exploateringsverksamhet

• Skog och parkverksamhet, grustäkter

• Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafik- planering

• Enskilda vägar

• Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad

• Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten

• Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya

• Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

• Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industri- stamspår

• Utbyggnad och drift av bredband

• Övriga frågor inom förvaltningens kompetensom- råden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och till- gänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad).

Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar:

• Fastighetsförvaltning

• Gatu- och parkavdelning

• Vatten och avloppsavdelning

• Renhållningsavdelning

• Räddningstjänst

• Bredband

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden.

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

(19)

Övergripande mål

• Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansi- on i enlighet med politiska beslut och kommunens vision.

• Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter.

• Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden.

• Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och park- miljöer tillgängliga för medborgare av alla åldrar och intressen.

• Gatuavdelningen ska genom ett förebyggande underhåll av ledningsnätets olika delar minimera de akuta utryck- ningarna.

• Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom lång- siktig planering i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision.

• Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav.

• Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt.

• Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelast- ningen.

• Räddningstjänsten ska genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra förvaltningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom.

• Genom utbyggnaden av bredbandsstamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på landsbyggden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på internet.

(20)

Verksamhetsidé

Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och pro- fessionalism kombinerat med en hög servicenivå. Genom bra bemötande ska goda kontakter skapas med företag och all- mänhet. Förvaltningen ska i rollen som lokal myndighet se till att gällande lagstiftning följs.

Övergripande mål

• Detaljplaner i tillräcklig omfattning ska finnas för bostäder, industrier och samhällsservice i kommunens alla orter. Planerna ska ha en ekologisk och miljömässig helhetssyn.

• Bidra till utveckling av god arkitektur och bevarande av arkitektoniskt värdefulla byggnader och miljöer.

• En långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd.

• Säker mat till konsumenterna.

• Bra bemötande och en rättvis och rättsäker handlägg- ning av förekommande ärenden.

Budget

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Investeringsbudget, netto* 0 100 0 - -

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att se till att lagstiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels-, och bygg- och planområdena. Uppdraget omfattar även den fysiska planeringen på detaljnivå enligt plan- och bygg-

lagen samt beslut om bostadsanpassningsbidrag. För- valtningen beslutar även i strandskyddsärenden, upp- rättar och underhåller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser inför fastighetsbildning.

Ordförande Per Garnegård (M) Vice ordförande Tommy Lövquist (S)

(21)

Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att alla kommunin- vånare och besökare ska ges möjlighet att påverka, uppleva och delta i kultur- och fritidslivet, vilket är en viktig grund för hälsa och livskvalitet. Genom samverkan skapas förut- sättningar för att kunna erbjuda och marknadsföra ett öppet kulturliv och en berikande fritid. Utbudet ska spegla såväl det traditionella som det nyskapande, såväl det internationella som det nära. Nämnden verkar också för att lyfta fram kultur- och fritidsområdets strategiska betydelse för den lokala och regionala utvecklingen.

Övergripande mål

•

Tillgängliga mötesplatser, offentliga rum och verksamheter, som stimulerar till gemenskap, upplevelser, lärande och kreativitet.

•

Ändamåls- och tidsenliga anläggningar och lokaler

•

Modern, tillgänglig och kvalitativ marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet, med utgångspunkt från såväl målgrupper som verksamheter.

•

Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgruppernas behov och önskemål.

•

Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av kultur- och fritidsutbudet.

•

Vid behov främja och delta i samarbete med föreningar, organisationer, näringsliv, andra kommunala nämnder/

förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verksamhetsområde.

•

Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer.

•

Omvärldsanalys som ett viktigt redskap för det utveck- lingsarbete som ska prägla all verksamhet.

Budget

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Kultur- och fritidsnämnden

Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbibli- otek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktning- ar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, samt konstverksamhet.

Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar, erbju-

der dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar. Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel.

Här ingår Haganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.

Ordförande Stefan Ferm (M) Vice ordförande Indira Ruiz (S)

(22)

Verksamhetsidé

Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elever utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare. Alla resurser tas tillvara i en stimu- lerande verksamhet präglad av tillit och höga förväntningar.

Alla möter framtiden med positiv självbild och framtidstro:

jag vill, jag vågar, jag kan!

Övergripande mål

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER

• Kunskap och färdigheter – öka måluppfyllelsen med stöd av fokusering på kunskapsuppdraget och förbättrat kvali- tetsarbete

Budget

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Investeringsbudget, netto* 893 1 718 806 - -

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gym-

nasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamheten styrs till stora delar av skollag, grundskoleförordning och läropla- ner, vilka är beslutade av riksdag och regering.

Ordförande Bodil Hansen (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)

(23)

Verksamhetsidé

Socialnämnden skall erbjuda kommuninvånarna stöd, vård, omsorg, rehabilitering och habilitering, av såväl förebyggan- de som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Social- tjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen om vård av unga och Lagen om vård av missbrukare. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter och institutio- ner, anhöriga och andra intressenter.

Övergripande mål

• Socialnämnden arbetar för (främjar) ett tryggt, säkert och jämlikt samhälle där den enskildes resurser tas tillvara och utvecklas.

• Socialnämndens verksamhet kännetecknas av lättillgäng- lighet och respekt för den enskildes integritet och med- bestämmande.

• Personer som får stöd från socialnämnden ska leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt samt kunna delta aktivt i samhällslivet.

Budget

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Socialnämnden

Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom:

• Omsorg om personer med funktionsnedsättning

• Äldreomsorg

• Hälso- och sjukvård

• Individ- och familjeomsorg

Ordförande Vidar Lundbäck (C) 1:e vice ordföranade Berith Krook (M) 2:e vice ordförande Ann Johansson (S)

(24)

Verksamhetsidé

Gemensamma nämnden har det samlade ansvaret för det familjerättsliga arbetet i tre kommuner. Nämndens utred- ningsarbete samt den rådgivning och det stöd som erbjuds till kommunens invånare ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter, medutredande kommuner och andra intressenter.

Övergripande mål

•

Genom ett gott bemötande och genom att eftersträva att verksamheten vilar på beprövad erfarenhet och veten- skaplig grund ska gemensamma nämndens insatser uppnå god kvalitet

• I verksamheten ska hänsyn tas till det som bedöms vara bästa kunskap om barnets bästa.

Budget

2012 Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016

Driftsbudget, netto 467 586 599 614 632

Investeringsbudget, netto 0 0 0 - -

Gemensamma nämnden för familjerätt

Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner, Verksamhetens fyra huvudprocesser är:

• Utredningar och godkännande av faderskap och för- äldraskap.

• Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten.

• Utredningar inför adoption.

• Samarbetssamtal, avtal om vårdnad, boende och umgänge samt verkställande av umgängesstöd.

Ordförande Vidar Lundbäck (C) , Älmhult 1:e vice ordförande Karin Bondesson (M), Ljungby 2:e vice ordförande Kurt Persson (KD), Markaryd

(25)

25 - Budget 2014, plan 2015–2016 - ÖVRIGT

ÖVRIGT

Jämfört med planen för 2014 (KF november 2011) innebär budget 2014 höjd nettokostnad för verksamheten med 4 560 tkr.

Det beror främst på ökade anslag till nämnderna. De redovisas nedan under rubriken övriga förändringar.

Budget 2014

Belopp i tkr

Plan KF-nov

2012 2014

Budget- juste- ringar

KS strate-

giska volym

Föränd- kostnads-ring

kompen- sation

Hyres- juste- ringar

Sam- finan- siering

Övriga föränd- ringar

Budget 2014

Politisk organisation 8 708 12 13 8 733

Nämnder Kommunstyrelsen

- kommunledningsförvaltningen 72 415 -148 -183 -65 2 350 74 369

- tekniska förvaltningen 38 183 39 1 138 1 000 40 360

Miljö- och byggnämnden 7 215 -31 -32 165 7 317

Kultur- och fritidsnämnden 29 015 56 1 300 30 371

Utbildningsnämnden 312 005 3 510 -646 -806 3 000 317 063

Socialnämnden 262 022 148 -709 -20 261 441

Gemensamma nämnden familjerätt 600 -1 599

Summa nämnder 721 455 0 3 510 -1 475 215 7 815 731 520

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 44 000 44 000

KS strategiska satsningar 2 225 2 225

KS strategiska satsningar volym 5 064 -4 971 93

Flyktingverksamhet 1 345 -126 1 219

Konstfonden 100 100

Medfinansiering pågatåg 250 250

Intern skaderegleringsfond 100 100

Strategiska lönesatsningar 1 461 1 461

Samfinansiering Haganäsvägen 100 100

Samfinansiering Diö stationsområde 500 500

Summa totalt 783 147 0 0 -1 463 215 600 7 802 790 301

Avgår interna poster -49 946 -2 594 -52 540

Verksamhetens nettokostnad 733 201 0 0 -1 463 215 600 5 208 737 761

Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar

(26)

- Budget 2014, plan 2015–2016 - 26 ÖVRIGT Budgetjusteringar

Mellan nämnder finns budgetjusteringar som inte påverkar resultatet.

• Kommunstyrelsen övertar ansvaret för bidrag till Handi- kapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum. För det över- förs 52 tkr.

• Höjda matavgifter inom kosten beräknas ge cirka 200 tkr lägre i omsorgsavgift för socialnämnden på grund av förbehållsbelopp. Därför överförs 200 tkr.

Budgetjusteringar mellan nämnder, tkr

Kommun- lednings- förvalt- ningen

Social-

nämnden Totalt

Bidrag Handikapprörel- sens Idé- och Kunskaps-

Centrum 52 -52 0

Intäktsbortfall p.g.a.

höjda matavgifter inom

äldreomsorgen -200 200 0

Totalt -148 148 0

KS strategiska volym

Av anslaget överförs 3 510 tkr till utbildningsnämnden för ökade lokalkostnader inom förskoleverksamheten. Anslaget avser förskolorna Tornet, Vitsippan och Möckeln.

Information om strategiska lönesatsningar finns under rubriken ”Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar”

på denna sidan.

Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar I planen för 2004–2016 ingår kostnadskompensation för nämnderna baserad på prognos från SKL april 2012. Vid en uppdatering utifrån ny prognos från SKL april 2013 blir kompensationen för 2014 2 435 tkr lägre än vad som ingår i planen. Det beror på att SKL:s prognos för KPI och timlönens påverkan på skatteunderlaget nu är lägre för 2014 än vad den var i april 2012.

Kommunfullmäktige har beslutat att systemet för kostnadskompensation ändras så att nämnderna istället får en uppräk- ning enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), varav 0,1 procentenhet avsätts för strategiska lönesättningar.

Det nya systemet innebär för 2014 ökad kompensation med 1 685 tkr (inklusive strategiska lönesatsningar) jämfört med tidigare system.

För 2014 får nämnderna 15 687 tkr i kostnadskompensation, vilket är 1 463 tkr lägre än vad som finns i planen. Till strategiska lönesatsningar avsätts 0,1 procentenhet av PKV, vilket för 2014 motsvarar 713 tkr. Utöver det avsätts 748 tkr. Så totalt motsvarar budgeten den reducering nämnderna fått i kostnadskompensation jämfört med plan. Samma system gäl- ler för 2015 och 2016.

Hyresjusteringar

Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blå- ljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr.

Samfinansiering

För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älm- hult avsätts 1 300 tkr från och med 2015.

För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med 2015.

För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med 2014.

Övriga förändringar

Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val.

Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utö- kas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt.

Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system.

Från och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr.

Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder.

För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr 2016.

Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i er- sättning för kostnadsförändringar från och med 2014.

I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall. Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr kvarstår i kultur- och fri- tidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhal- len utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden.

Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och med 2014.

Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör 25 %-andelen av hyran).

Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr, vilket är 126 tkr lägre än plan.

(27)

Till intern skadereglering avsätts 100 tkr från och med 2014.

För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö av- sätts 200 tkr från och med 2015.

Avdraget för interna poster beräknas bli 2 594 tkr högre än i plan på grund av att stora investeringar beräknas aktiveras.

Budgetjusteringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgif- ter beslutas av kommunfullmäktige i november 2013.

Förändringar enligt plan 2014 och 2015

I budgetbeslutet från november 2012 ingår vissa förändringar för 2014 och 2015 jämfört med budget 2013.

Politiska organisationens budget utökas med 730 tkr under 2014 eftersom det är valår.

Kommunledningsförvaltningens budget förändras med:

• ytterligare 800 tkr 2014 till kollektivtrafik och till 2015 ökar anslaget med ytterligare 700 tkr

• anslaget till Leader Linné på 239 tkr upphör 2014

• anslaget till Green Charge Sydost på 25 tkr upphör 2015 2015 minskas tekniska förvaltningens budget med 250 tkr eftersom anslaget från KS strategiska för bredband upphör.

Utbildningsnämndens tillfälliga omställningsanslag på 2 000 tkr upphör 2014.

Kommunstyrelsens stategiska medel

Under 2014 ska 500 tkr föras över till kommunledningsför- valtningen för feriearbete (KS § 48). Budget för Sydostlänken förs över efter hand som kostnaderna finns.

Kommunstyrelsens ordinarie strategiska medel, tkr

2014 2015 2016

Ursprunglig budget 2 500 2 500 2 500

KS § 167 bredband -250

KS § 23 GreenCharge Sydost -25

Budget 2 225 2 500 2 500

Beviljade men ej

överförda medel, tkr Beviljat Flyttat Återstår

KS § 53, 2010 Sydostlänk 500 250 250

KS § 48 Feriearbete 2014 500 500

Summa 1 000 250 750

Kommunstyrelsens strategiska medel för volymökningar, tkr

2014 2015 2016

Ursprunlig budget 5 064 6 825 6 825

Ökade lokaler förskola -3 510 -3 510 -3 510 Strategiska lönesatsningar -1 461 -3 069 -3 475

Budget 93 246 -160

(28)

- Budget 2014, plan 2015–2016 - 28 ÖVRIGT

Specifikation budget 2014, plan 2015–2016 – per nämnd jämfört med budget 2013

Politisk organisation 2014 2015 2016

Budget 2013 7 802 7 802 7 802

Förändringar enligt plan

Valnämnd 730

Kostnadskompensation 2014 188 188 188

Kostnadskompensation 2015 200 200

Kostnadskompensation 2016 246

Förändringar utanför plan

Extra arvode vid två val 13

Budget 2014, plan 2015–2016 8 733 8 190 8 436

Kommunstyrelsen - kommunlednings- förvaltningen

2014 2015 2016

Budget 2013 70 116 70 116 70 116

Förändringar enligt plan

Leaderpengarna upphör -239 -239 -239

Minskat avdrag kollektivtrafik 800 1 500 1 500 Anslag green charg upphör, KS

strategiska -25 -25

Kostnadskompensation 2014 1 555 1 555 1 555

Kostnadskompensation 2015 1 823 1 823

Förändringar utanför plan Bidrag Handikapprörelsen,

budget från socialnämnden 52 52 52

Överföring till socialnämnden

för höjda kostavgifter -200 -200 -200

Uppdrag arbetsmarknadsenhet/

åtgärder 400

Kostenheten för lokala

försöksprojekt 150 150 150

Kostnader i samband nya

IT-system 1 800 1 800 1 500

Hyrresjustering exklusive

kosten -109 -109 -109

Hyresjustering kosten exklusive

Haganäs 19 19 19

Hyresjustering kosten Haganäs 25 25 25 Budget 2014, plan 2015–2016 74 369 76 467 78 409

Kommunsstyrelsen

-tekniska förvaltningen 2014 2015 2016

Budget 2013 37 399 37 399 37 399

Förändringar enligt plan bredbandspengar från KS

strategiska upphör -250 -250

Orangeri och Kunskapscentrum 1 000 800 600

Hyresjustering -105 -105 -105

Hyreskostnad Blåljushus 1 243 1 243 1 243 Budget 2014, plan 2015–2016 40 360 40 859 41 827

(29)

Miljö- och byggnämnden 2014 2015 2016

Budget 2013 7 029 7 029 7 029

Ny programvara 165 165 165

Budget 2014, plan 2015-2016 7 317 7 497 7 718

Kultur- och fritidsnämnden 2014 2015 2016

Budget 2013 27 445 27 445 27 445

Förändringar enligt plan Ytterligare kompensation

multibassäng 1 000 2 000 2 000

Utvecklingsmedel kulturstråk 500 500 500

Kostnadsförändringar 800 800 800

Ej utökning för multibassäng -1 000 -1 000 Budget 2014, plan 2015-2016 30 371 31 123 32 048

Utbildningsnämnden 2014 2015 2016

Budget 2013 306 657 306 657 306 657

Förändringar enligt plan Tillfälligt omställningsanslag

upphör -2 000 -2 000 -2 000

Förändringar utanför plan Uppsägning lokaler, 25 procent

2 år -266 -266

Budgetutökning 3 000 3 000 3 000

Lokalkostnad förskolor 3 510 3 510 3 510 Budget 2014, plan 2015-2016 317 063 324 581 334 155

Socialnämnden 2014 2015 2016

Budget 2013 255 688 255 688 255 688

Förändringar utanför plan Budget för bidrag till handi-

kapprörelsen till KLF -52 -52 -52

Kompensation intäktsbortfall

höjda matavgifter 200 200 200

Budget 2014, plan 2015-2016 261 441 267 974 276 009

Gemensamma nämnden för

familjerätt 2014 2015 2016

Budget 2013 586 586 586

Budget 2014, plan 2015-2016 599 614 632