Kommentarer
Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik och har åtagit sig att tillsammans och genom myndigheten, agera för att utveckla kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma åtagande har landstinget ansvaret och inflytandet över länets regionala tågtrafik, och stomlinjetrafik med buss medan kommunerna har ansvaret och inflytandet över den lokala kollektivtrafiken. Myndigheten har efter överlåtelse av visst ansvar för den särskilda kollektivtrafiken även upphandlat transporttjänster samt öppnat en samordnad bokningscentral och kundservice, Servicecenter Sörmland.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader har uppdaterats och där kan sägas att Landstinget, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping ökat något och Oxelösund och Strängnäs minskat något medan Flen, Gnesta Trosa och Vingåker i stort är
oförändrade. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan kollektivtrafikmyndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
Sida 28 av 48
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av respektive medlems trafikbeställning. Såväl trafikkostnader och biljettintäkter gäller i stort enligt tidigare budget och ingår endast som referensmaterial inför trafikbeställning. Trafikkostnaderna för tåg är uppdaterade i enlighet med MÄLABs budget och avtal med SLL samt SJ. Trafikkostnaderna för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 29 av 48
Övriga osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Landstinget ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för regional landsbygdstrafik med buss samt tågtrafik och sjukresor i den särskilda kollektivtrafiken.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Landstinget 36,21% och i budget 2018 uppgår denna till 36,50 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
Sida 30 av 48
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Landstingets trafikbeställning.
Trafikkostnaderna för tåg är i enlighet med MÄLABs budget och avtal med SLL samt SJ.
Tågkostnaderna är numer sammanfogade till en kostnadspost då poster från trafikrelaterade poster flyttats till tåg. Vad gäller MÄLABs verksamhet är tågkostnaderna införda i enlighet med MÄLABs budget. I övrigt enligt avtal med SLL samt SJ. Då en omfattande förändring skett för tågtrafiken dels genom nya avtal dels genom byte av affärsmodell finns stora osäkerheter kring dessa. I
kostnadspostern tåg ingår taxesubvention från Gnesta kommun.
Trafikkostnader för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella
upphandlingseffekter. Det troliga scenariot är att landstinget i trafikbeställning i samband med att tågtrafiken utökas successivt minskar den parallellgående stombusstrafiken och kostnadsmassan reduceras.
Trafikkostnader för sjukresor är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
I sammanställningen ovan ingår den taxesubvention som Landstinget Sörmland får från Gnesta kommun om 3 400 tkr, vilken hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018, och givet att slutlig överenskommelse ingås mellan Landstinget Sörmland och Gnesta kommun, utger dock Landstinget Sörmland 1 200 tkr till Gnesta kommun avseende intäktsbortfall.
Sida 31 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Eskilstuna kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun samt stadstrafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och skolresor. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Eskilstuna 24,50% och i budget 2018 uppgår denna till 24,79%.
Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
Sida 32 av 48
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Trafikkostnader för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella
upphandlingseffekter. Kommande trafikkostnaderna beror av Eskilstuna kommuns trafikbeställning.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Under 2018 tillkommer utöver ovan kostnader för realtidskommunikation 60 tkr, tankutrustning för biogas 1 000 tkr och Eskilstuna Station360 för drygt 400 tkr.
Sida 33 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Flen 2,92 % och även i budget 2018 uppgår denna till 2,92 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag
Sida 34 av 48
till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Flens kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 35 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och skolskjuts.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Gnesta 3,74 % och även i budget 2018 uppgår denna till 3,74 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
Sida 36 av 48
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Gnesta kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
I sammanställningen ovan ingår Gnesta kommuns taxesubvention till landstinget om 3 400 tkr, vilken hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018, och givet att slutlig överenskommelse ingås mellan Gnesta kommun och Landstinget Sörmland, erhåller dock även Gnesta kommun en summa från Landstinget Sörmland om 1 200 tkr.
Sida 37 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Katrineholms kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 Katrineholm 5,47 % och i budget 2018 uppgår denna till 5,50 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag
Sida 38 av 48
till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Katrineholms kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 39 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik där även skärgårdstrafiken ingår och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Nyköping 14,19 % och i budget 2018 uppgår denna till 14,50 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag
Sida 40 av 48
till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Nyköpings kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 41 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss.
Och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst. Från 2016 är linje 815 indragen.
Som följd av detta återstår enbart linje 615 som är anpassad till skolelevernas behov. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Oxelösund 0,49 % och i budget 2018 uppgår denna till 0,10 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Sida 42 av 48
Kommande trafikkostnaderna beror av Oxelösunds kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 43 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Strängnäs 8,68 % och i budget 2018 uppgår denna till 8,17 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
Sida 44 av 48
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Strängnäs kommuns trafikbeställning. I denna version får trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Sida 45 av 48
Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst och riksfärdtjänst. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget 2017 för Trosa 1,92 % och i budget 2018 uppgår denna till 1,90 %. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag