Generellt om fördelningen till Linnéuniversitetet 2019
2) Förslag till fördelning av anslag till forskning och utbildning på forskarnivå, inriktningsbeslut
Förutsättningar för Linnéuniversitetet
För forskning och utbildning på forskarnivå visar tabell 6 hur mycket som är kvar att fördela direkt till fakulteterna efter att avdrag har gjorts för strategiska satsningar och LNUC. 2019 ökar avsättningen till strategiska medel till ca 4,9 procent. Avsättningen till LNUC enligt plan för att nu vara fullt utbyggd.
§ 52
4
5 (8) Tabell 6
Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå för respektive fakultet framgår av tabell 7. På raden ”återförs 2018” är de belopp som tillkom i budgetpropositionen för 2018 och som inte fördelades i decemberbeslutet utan i ett rektorsbeslut under 2019. Även den här tabellen är uppräknad med den preliminära procentsatsen för pris- och löneomräkningen, 1,22 procent.
Tabell 7
Avsättningen för strategiska satsningar fördelas enligt tabell 8.
Tabell 8
För den ekonomiska treårsplanen ska följande ramar användas. Ramarna är utgångsvärden och fakulteterna kan i sina planer använda andra belopp som då ska kommenteras och motiveras.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan
Universitetsövergripande strategiska
satsningar och omfördelningar 10 840 11 000 11 900 12 100 16 600 16 600 16 600
Lnuc 14 241 15 000 17 100 18 500 22 000 22 000 22 000
Medel att fördela till fakulteter 260 714 292 453 294 317 304 703 300 794 300 794 300 794 Medel att disponera 285 795 318 453 323 317 335 303 339 394 339 394 339 394 Forskningsanslag att disponera
Specifikation av medelstilldelning FEH FHL FKH FSV FTK NLU Fördelas
senare Summa
Tilldelning 2018 29 082 95 988 46 463 41 814 64 747 20 599 6 009 304 702
Återförs 2018 841 1 625 1 044 990 1 259 241 -6 009 -9
2,5 % + 2,5 % för omfördelning -1 483 -4 896 -2 370 -2 133 -3 303 -1 051 0 -15 235
Utifrån bibliometri/externfinansiering 15 235 15 235
Proporitonell utjämning -383 -1 249 -608 -548 -845 -267 -3 899
S:a tilldelat belopp (exkl. strategiska
satsningar) 28 057 91 468 44 529 40 123 61 859 19 523 15 235 300 794
2017 2018 2019 2020 2021
Budget Budget Budget Plan Plan
Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 1 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Forskningsrådgivare 785
Strategiska plattformar 1 500 1 500 1 500 1 500
Stimulans internationaliseringsarbete1 2 500 1 000 1 000 1 000
Strategiska medel enligt tidigare
rektorsbeslut 4 000 2 600 670 400 400
Universitetsgemensamma projekt 2 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Medel att fördela senare/Utveckling
Kunskapsmiljö 1 115 2 000 5 430 5 700 7 200
Summa 11 900 14 100 16 600 16 600 16 600
Ur myndighetskapitalet -2 000
11 900 12 100 16 600 16 600 16 600
Universitetövergripande strategiska satsningar
1Ingår 2018 i medel att fördelas senare.
2Avsättning för universitetsgemensamma projekt. Ej sökbara för fakulteterna.
§ 52
5
6 (8) Tabell 9
Förutsättningar fakulteten för samhällsvetenskap
Liksom utbildningsbudgeten inkluderar fakultetens totala forskningsbudget även anslag från nämnden för lärarutbildning. Anslaget från nämnden för lärarutbildning innevarande år uppgår till 9,3 mkr. Det här underlaget behandlar endast anslag universitetsstyrelsen har tilldelat fakulteten för
samhällsvetenskap.
Tilldelningen till fakulteten från universitetsstyrelsen uppgår till 40,1 mkr. Det tillkommer ytterligare ca 1,1 mkr i strategiska medel från rektor avsett för fortsatt finansiering av de strategiska satsningar på socialt arbete som påbörjades 2017. Ytterligare ca 2,1 mkr av de medel som är ofördelade och som tidigare fördelades baserat på externa forskningsmedel och bibliometri, förväntas tillkomma fakulteten senare. Enligt förslag kommer fakulteten under 2019, att överskrida budgetramen med drygt 1 mkr, i huvudsak beroende på att kostnaderna för lokaler förväntas öka med 10 % mot föregående år i och med flytten till universitetskajen. Underskottet bör finansieras med myndighetskapital så som det framgår av de praktiska planeringsförutsättningarna för budget 2019, avsnitt 7.1. I bilaga 2 finns en sammanställning över de olika posterna som finansieras med forskningsanslaget. Beräkningarna grundar sig på en beräknat oh-påslag om 20,41 % baserat på 2018 års budgeterade värden av löner i kärnverksamheten och 2,15 % löneökning. Ersättning för arbetsplatskostanden är beräknat till 23 % procent på lön och lönekostnadspåslag.
Specificering för de olika budgetposterna i bilaga 2 Utbildning på forskarnivå
Forskarutbildningens andel av forskningsbudgeten uppgår till ca 44 procent. Posten består av löner för doktorander med tillhörande påslag, handledning och den så kallade ”ryggsäcken” samt ersättning till institutionen för arbetsplatskostnaden. Varje forskarutbildningsämne får 200 tkr i medel till
handledarkollegiet samt 200 tkr för kurser och examinationer. Det är också avsatt medel för planerade disputationer.
Professorsforskning
Under denna post finns medel som är beräknade utifrån den preliminära tilldelningen av individuella forskningsmedel. Detaljerad redovisning av beräkningen för den individuella tilldelningen kommer att finnas till beslutet i oktober.
Forskning för docenter och lektorer efter ansökan
Under denna post återfinns avsättning om 2,5 mkr till forskning efter ansökan som avser projekt förankrade i forskningsmiljöer internt på FSV eller samarbeten med andra fakulteter (plattformar, centrumbildningar, etc).
Gemensamt medel till forskningsmiljöer baserat på individuell meritering
Denna post uppgår till ca 2 mkr och avser de medel som är individuellt beräknade, baserat på bibliometri och externa anslag. Tidigare fördelades dessa medel av rektor direkt till forskare. Inför 2019 kommer medlen att fördelas proportionellt till fakultetens olika forskningsämnen enligt modellen som fakultetsstyrelsen beslutat om i april.
FEH FHL FKH FSV FTK NLU Fördelas
senare Summa
Tilldelning 2017 28 555 95 036 45 241 40 831 63 242 21 380 32 294 317
Tilldelning 2018 29 082 95 988 46 463 41 814 64 747 20 599 6 009 304 702
Tilldelning 2019 28 057 91 468 44 529 40 124 61 859 19 523 15 235 300 794
Tilldelning 2020 28 057 91 468 44 529 40 124 61 859 19 523 15 235 300 794
Tilldelning 2021 28 057 91 468 44 529 40 124 61 859 19 523 15 235 300 794
§ 52
6
7 (8) Postdoc
Här ingår 30 procent av en postdoc-anställning som finansieras tillsammans med fakulteten för konst och humaniora fram till och med mars månad.
Strategisk satsning biträdande lektorat institutionen för socialt arbete
Rektor beviljade 2017 strategiska medel för finansiering av två biträdande lektorat till institutionen för socialt arbete under två år. Eftersom rekryteringen blev försenad kommer anställningarna och
finansieringen sträcka sig över 2019.
Forskningsrelaterade aktiviteter och drift
För denna post föreslås 1, 5 mkr. De sex institutionerna tilldelas medel för forskningsrelaterade aktiviteter som konferenser, forskningsresor och språkgranskning av artiklar. Fördelningen mellan institutionerna baseras på individuella forskningsaktiviteter som har poängberäknats och därefter ger varje institution en viss andel av medlen. Ansvaret för vidarefördelning inom institutionen ligger på respektive prefekt.
Fakultetsgemensamma kurser forskarutbildning
Under denna post föreslås en avsättning om 200 tkr för fakultetsgemensamma kurser.
Samfinansiering av externa projekt
För samfinansiering föreslås en avsättning på 500 tkr, medel som sedan ska användas till de externfinansierade forskningsprojekt som kräver viss motfinansiering från fakulteten i syfte att full kostnadstäckning ska uppnås.
IKM
I regleringsbrevet specificeras att 800 tkr av forskningsanslaget till
Linnéuniversitetet avsätts till Institutet för kunskaps- och metodutveckling med placering vid institutionen för pedagogik. Dessa medel ingår i det anslag FSV får från universitetet.
Kompetensutveckling f.d. prefekter
Denna post avser tid som kan erbjudas prefekter när de avslutar sitt uppdrag. En enskild
överenskommelse måste upprättas mellan berörd prefekt och dekanen. Den frigjorda tiden ska ägnas åt forskning. För denna post föreslås 500 tkr.
Medfinansiering av olika strategiska satsningar med NLU
I denna post ingår medfinansieringen för fyra doktorandtjänster som startade 2015.
Reserv till längre utlandsvistelse för forskare
För att bidra till forskares internationella erfarenheter föreslås en avsättning av 100 tkr, medel för längre utlandsvistelser. Syftet är att ge forskare möjligheter att tillbringa ett antal månader vid ett universitet utomlands. Finansieringen sker gemensamt av rektor och fakultet.
Medfinansiering forskningsplattformar
Fakulteten har beviljats medel från rektor för två strategiska plattformar under förutsättning att fakulteten medfinansierar. För det ändamålet avsätts 350 tkr.
Bifogas
1. Förslag fördelning av anslag till utbildning på grund och avancerad nivå till institutionerna 2. Sammanställning av poster som föreslås finansieras med fakultetens forskningsanslag 3. Prognos helårsstudenter 2018
4. Anonymiserad redovisning; preliminär beräkning av forskningsaktiviteter inför 2019
§ 52
7
8 (8) Beslutsförslag
Fakultetsstyrelsen beslutar
att det fortsatta arbetet med fördelning av medel till grund-och avancerad nivå till institutionerna sker i enlighet med ovanstående förslag.
att det fortsatta arbetet med fördelning av forskningsmedel sker i enlighet med ovanstående förslag.
att det fortsatta arbetet med fördelning av individuella forskningsmedel 2019 sker genom projektutlysningar i enlighet med aprilbeslutet.
§ 52
8
§ 52
9
§ 52
10
§ 52
11
§ 52
12
§ 52
13
1 (6)