Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)

(1)

1 (3)

Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)

Datum: 2018-09-10

Tid: Kl. 09.30-12.00, därefter möte med fakulteten för konst och humaniora, se separat dagordning

Plats: K1038

Adress: Hus K, Växjö

Förhinder: Meddelas Ingela Bengtsson, tel. 0470-70 85 98 eller via e- post fsv@lnu.se.

Ledamöter: Ninni Wahlström ordförande Per Dannefjord vice ordförande

Ola Agevall ledamot

Lindita Aliti studentrepresentant Dennis Beach extern ledamot Kristina Gustafsson ledamot

Marcus Karlén studentrepresentant Leif Nilsson ledamot

Ulla Karin Nordänger ledamot*

Tobias Olsson extern ledamot

Per Strömblad ledamot

Vakant studentrepresentant

Jesper Andreasson ersättare Anna-Liisa Närvänen ersättare Angelika Thelin ersättare

Vakant ersättare

Adjungerande: Ingela Bengtsson sekreterare Marie Hedberg vice dekan

Fredrik Håkansson utbildningssamordnare Christina Ionescu controller

Joacim Martinsson kanslichef Petra Nilsson sekreterare Ellinor Platzer utbildningsledare Karolina Österdahl HR-partner

*anmält förhinder

§ Ärende

46 Utseende av justeringsperson 47 Fastställande av dagordning

Kallelse/Dagordning

2018-09-10

(2)

2 (3) 48 Uppföljning av föregående protokoll (underlag bifogas)

Föredragning: ordförande Ninni Wahlström 49 Redovisning av dekanbeslut (underlag bifogas)

Föredragning: fakultetssekreterare Petra Nilsson

50 Meddelande (muntlig information om inget annat anges) a) Information från studenterna

b) Information om Universitetskajen, Kalmar c) Registreringsläget

d) Prefekter 2019 och framåt

51 Bokslut per 30 juni 2018 (underlag bifogas) Dnr: 2017/1881-1.1

Föredragning: controller Christina Ionescu 52 Budget 2019 (underlag bifogas)

Dnr: 2018/812-1.1

Föredragning: controller Christina Ionescu

53 Fastställande av reviderad Allmän studieplan i pedagogik (underlag skickas senare)

Dnr: 2018/2423-4.1.1.2

Föredragning: forskningssekreterare Christine Elingfors

54 Utnämning till oavlönad docent i pedagogik (underlag bifogas) Dnr: 2017/223-2.2.5

Föredragning: HR-partner Karolina Österdahl

55 Utseende av beredningsgrupp inför nomineringen av hedersdoktorer 2019 (underlag bifogas)

Dnr: 2018/2487-2.2.5

Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer

56 Redogörelse för utlysning av projektansökningar från lektorer inför forskningsbudget 2019 (underlag bifogas)

Dnr: 2018/2525-1.1.3

Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer

57 Avstämning av fakultetens verksamhetsplan för 2018-2020 (underlag bifogas)

Dnr: 2017/4926-1.1

Föredragning: ordförande Ninni Wahlström

58 Information om strategisk plattform Migration (underlag bifogas) Dnr: 2018/2440-1.1.1

(3)

3 (3) Föredragning: utbildningssamordnare Fredrik Håkansson och ledamot Per Strömblad

59 Information inför inrättande av kunskapsmiljö Linné (underlag bifogas) Dnr: 2018/1711-6.4.3

33

(61)

1 (2)

Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Bokslut per 30 juni 2018

Enligt bokslut per 30 juni uppvisar fakultetens ett samlat positivt resultat om drygt 7,4 mkr som huvudsakligen ligger under verksamhetsgrenen utbildning.

Vid en samlad bedömning av prognos 1 och halvårsbokslut uppskattas att resultatet vid helårsbokslutet kommer att hamna på ca 1,5-2 mkr plus.

I halvårsbokslutet är ingen justering gjord på intäktssidan, utan det är tilldelat anslag som räknas. Prognosen över helårstudenter på halvåret visar att fakulteten inte kommer att nå uppdraget från NLU. Det motsvarar ett intäktsbortfall om ca 1,7 mkr.

Samtidigt tillkommer nya personalkostnader under andra halvåret. Det gäller särskilt institutionen för idrottsvetenskap som visar ett stort överskott i halvårsbokslutet. Där kommer tre nyanställningar att börja under andra halva året. Det medför en ökad personal kostnad om ca 1,4 mkr inklusive overhead. Sammanlagt blir det en påverkan på resultater med ca 3,1 mkr. Säkrare uppgifter kommer att lämnas i samband med prognos 2 per oktober.

Verksamhetsgren utbildning Intäkter

De samlade intäkterna ligger ca 1,9 mkr högre än budget. Det är dels intäkterna av anslag som avser strategiska medel från NLU, dels nya anslag från rektor för olika strategiska satsningar som skillnaden beror på. Huruvida denna ökning kommer att märkas på helåret är det svårt att säga.

Intäkterna av avgifter är ca 150 tkr högre än budget och kommer att öka ytterligare prognosen per april. Det är både uppdragsutbildningsvolymen på ett par institutioner och ett högre antal betalande studenter som bidrar till ökningen.

Personalkostnader

Ligger ca 1,8 mkr lägre än budget. Avvikelsen förväntas minska enligt prognos, så att det på helåsbasis kommer personalkostnadsposten vara ca 1,2 mkr högre en budget. I prognosen fick institutionerna göra justeringar av lönekostnadsposten efter det faktiska personalbehovet, det aktuella rekryteringsläget samt resultatet av ansökningarna av externa projekt som kan påverka fördelningen av lönekostnaden mellan verksamhetsgrenar.

Kostnader för lokaler

Är drygt 450 tkr lägre än budget och det är förmodligen kostnaden för salsbokning som är lägre. I budget räknas samtliga kostnader med 1/12 del per månad. I utfallet är det faktiskt bokförda kostander som syns. Kostnaden för undervisningssalar i juni är väldigt låg vilket påverkar halvårsutfallet.

Övriga driftskostnader och övriga interna kostnader

Ligger lägre än budget men förväntas öka under andra halva året. Kostnaderna som ligger under denna post (t ex resor, böcker, kontors material, korttidsinventarier) är

Missiv

2018-09-10 FSV 2018:4: § 51 Dnr: 2017/1881-1.1 Christina Ionescu

Missiv

2018-09-10 FSV 2018: 4: § 52 Dnr: 2018/812-1.1 Christina Ionescu

1 (8)

Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Budget 2019

Generellt om fördelningen till Linnéuniversitetet 2019

Under de förutsättningar som redovisades i budgetpropositionen för 2018 och med antagande om att pris- och löneomräkningen för 2019 blir 1,22 procent samt att ökningen från 2016 av prislapparna inom HUM/SAM ej återgår 2019, blir planeringsförutsättningarna enligt tabell 1. Avsikten är att anslagsfördelningen till fakulteteter och övriga enheter som redovisas i nedanstående tabeller ska gälla som planeringsförutsättningar även om budgetpropositionen för 2019 skulle ge ändrade

förutsättningar. Blir det väsentliga förändringar genom budgetpropositionen eller av andra orsaker, kan det ändå bli aktuellt att justera beloppen.

Beloppen i tabellerna är i resp. års prisnivå, utom 2020-2021 som är i 2019 års prisnivå. Beloppen för 2019 och framåt är uppräknade med den preliminära procentsatsen för pris- och löneomräkningen 2019, 1,22 procent.

Tabell 1. Ekonomiska planeringsförutsättningar 2019

Särskilt om hyreskostnaden 2019 och framåt

2019 är det år då LNU får en stor hyresökning eftersom inflyttningen till Universitetskajen påbörjas.

Totalt sett kommer ökade hyreskostnader att innebära en årlig belastning i storleksordningen 50 mkr på LNU, och därefter något ökande kostnader under de kommande åren. I detta ligger det en viss osäkerhet i beräkningarna, vilka kan komma att påverkas av ränteförändringar mm. Till detta kommer även på fakultetsnivå ökade kostnader i samband med flytten i form av avskrivningskostnader för investeringar och engångskostnader under 2019-2021. På sikt kommer lokalkostnadsandelen att minska eftersom intäkterna förväntas öka mer än lokalkostnaderna. Det är viktigt att fakulteter, Fojo, Polisutbildning och förvaltning planerar för en successiv anpassning till de nya förutsättningarna, vilket innebär en översyn av hur kostnaderna kan minskas i kombination med ökade intäkter.

Myndighetskapitalet kommer att kunna utnyttjas i viss utsträckning för de kommande åren med målet att budgeten ska vara i balans vid 2021 års utgång. I budgeten som rapporteras ska även en redogörelse göras över planen på anpassningarna.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan Plan

993 258 1 012 220 1 029 306 1 067 905 1 083 618 1 085 678 1 085 678

285 795 318 453 323 317 335 303 339 394 339 394 339 394

Särskilda medel 27 609 16 511 16 764 17 074 17 074 17 074 17 074

Fortbildning av journalister (Fojo) 10 052 10 188 10 344 10 535 10 535 10 535 10 535

Utrustning mm till Sjöbefälsutbildningen (SJÖ) 6 236 6 323 6 420 6 539 6 539 6 539 6 539 Kvalitetsbaserad resursförstärkning 4 177

Kvalitetsförstärkning 7 144

Summa tilldelade anslag 1 306 662 1 347 184 1 369 387 1 420 282 1 440 086 1 442 146 1 442 146 Ekonomiska planeringsförutsättningar

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp)

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

§ 52

1

(74)

2 (8)

1) Förslag till fördelning av anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inriktningsbeslut

Förutsättningar för Linnéuniversitetet

I tabell 2 visas hur stor avsättning som görs till strategiska satsningar och vilket belopp som fördelas direkt till fakulteterna. Även i den här tabellen bör noteras att beloppen från 2019 och framåt är uppräknade med den preliminära procenten för pris- och löneomräkningen, 1,22 procent. I tabell 3 visas fördelningen av de medel avsedda för strategiska satsningar.

Tabell 2

Tabell 3

1 Avsättning för universitetsgemensamma projekt. Ej sökbara för fakulteterna

2 Preliminärt belopp i avvaktan på ansökan.

Tabell 4 visar tilldelningen per fakultet. Tilldelningen görs med bruttobelopp, dvs. före avdrag för strategiska medel och andra omfördelningsposter.

Det tilldelade bruttobeloppet är det beloppsom används vid den interna anslagsavräkningen och beräknas med de nationella prislapparna. Tabellen visar också avdrag och tillägg. De sker till fasta belopp som inte ändras vid avräkningen:

• Avdrag görs för rektors strategiska medel med 3,0 %, lika för alla fakulteter. Medlen tilldelas enligt tabell 3 ovan och efter rektorsbeslut.

• Avdrag görs för språkstöd med 0,42 %, lika för alla fakulteter. Medlen tilldelas FKH.

• Avdrag görs för utjämning mellan s.k. våta och torra prislappar inom naturvetenskapligt och tekniskt utbildningsområde. Avdragsbeloppen är beräknade efter produktion för torra ämnen inom naturvetenskap/teknik under 2016. På motsvarande sätt beräknas ett tillägg för våta ämnen inom naturvetenskap/teknik.

• Omfördelning med 1 % görs till avancerad nivå

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Utfall Utfall Utall Budget Budget Plan Plan

32 494 31 931 32 000 32 600 32 600 32 600 32 600 Medel att fördela till fakulteter 960 764 980 289 997 306 1 035 305 1 051 018 1 053 078 1 053 078 Medel att disponera 993 258 1 012 220 1 029 306 1 067 905 1 083 618 1 085 678 1 085 678 Medel att disponera

Universitetsövergripande strategiska satsningar och omfördelningar

2017 2018 2019 2020 2021

Budget Budget Budget Plan Plan

Utbildningskvalité 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Internationalisering 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Samhällelig drivkraft 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Hållbar framtid 810 810 810 810 810

Det entreprenöriella universitetet 775 775 775 775 775

Det kulturella universitetet 550 550

Universitetsgemensamma projekt¹ 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Strategiska medel enligt tidigare rektorsbeslut 230 600 300

Medel att fördela senare/Utveckling Kunskapsmiljö 2 635 1 365 2 215 2 515 4 015

Civilingenjörsutbildning ² 1 500 1 500 1 500

Totalt strategiska satsningar 32 000 32 600 32 600 32 600 32 600

Utveckling utbildningar och verksamhetsstöd,

myndighetskapital 20 000

Summa 32 000 32 600 52 600 32 600 32 600

Universitetsövergripande strategiska satsningar

§ 52

2

(75)

3 (8) Tabell 4

1I beloppet ingår såväl anslag för konsekvensökning av tidigare års nya platser samt anslag för ytterligare utökning av nya platser 2019. Proportionerat efter tilldelning 2018.

För den ekonomiska treårsplanen ska följande ramar vara utgångspunkt. Observera att ramarna är utgångsvärden och fakulteterna kan i sina planer använda andra belopp som då ska kommenteras och motiveras.

I planeringen för 2019 – 2020 förutsätts i princip oförändrad tilldelning av utbildningsanslag till Linnéuniversitetet vilket ger planeringsförutsättningar enligt tabell 5.

Tabell 5. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: medel att fördela till fakulteter/NLU 2017 - 2021, tkr

Förutsättningar fakulteten för samhällsvetenskap

Fakultetens budget består av anslag universitetsstyrelsen tilldelar fakulteten för samhällsvetenskap men också anslag universitetsstyrelsen tilldelar nämnden för lärarutbildning. Från nämnden för lärarutbildning är tilldelningen för 2019 inte fastställd ännu. Beloppet för innevarande år uppgår till 105,8 mkr. Det här underlaget behandlar endast anslaget universitetsstyrelsen har tilldelat fakulteten för samhällsvetenskap.

FEH FHL FKH FSV FTK NLU Övrigt Summa

Tilldelning 2018 134 182 206 363 187 308 129 279 221 379 180 317 9 077 1 067 905

1 Återföring från 2018 1 427 964 1 400 1 610 3 500 -9 077 -176

2 Aviserat av regeringen

Utökning av högskoleplatser ¹ 43 65 59 41 70 58 337

Utbyggnad av lärarutbildningen 2 699 2 699

3 Riktade anslag

Utökning av sjuksköterskeutbildning 0

Reducering mht tidigare underproduktion 0

4

Avsättning (proportionellt inkl lärarutb) 0

Tilldelning 0

4 Pris- och löneomräkning 1 655 2 518 2 297 1 595 2 721 2 276 0 13 061

5 Proportionell utjämning -26 -40 -37 -25 -43 -36 -208

137 280 208 906 190 592 132 289 225 737 188 814 0 1 083 618 Avgår

Strategiska medel -4 131 -6 286 -5 735 -3 981 -6 792 -5 681 6 -32 600

Språkstöd -571 -869 -793 -550 -939 -785 -4 507

Vått/torrt -4 630 0 -509 -373 -7 503 -2 121 2 -15 134

Omfördelning 1 % till avancerad nivå -1 819 -1 648 -2 629 -2 455 -2 154 -1 -10 706

Summa avgår -11 151 -8 802 -9 666 -7 359 -17 388 -8 587 7 -62 946

126 129 200 103 180 926 124 930 208 349 180 227 7 1 020 672 Tillkommer

Språkstöd 4 507 4 507

Vått/torrt 0 2 359 2 156 13 10 442 166 -2 15 134

Omfördelning 1 % till avancerad nivå 1 487 2 008 1 303 2 362 1 465 2 081 10 706

Summa tillkommer 1 487 4 366 7 966 2 374 11 908 166 2 079 30 346

127 617 204 470 188 892 127 304 220 257 180 393 2 085 1 051 017 124 898 201 564 186 899 124 434 211 814 172 108 13 588 1 035 305

2 719 2 906 1 993 2 870 8 443 8 285 -11 503 15 712

Förändring

Specifikation av medelstilldelningen

Omfördelning 1 % till avancerad nivå

Preliminärt tilldelat belopp 2019, nationella prislappar

Netto tilldelning efter avdrag

Netto tilldelning före strategiska medel 2019 Netto tilldelning före strategiska medel 2018

FEH FHL FKH FSV FTK NLU Övrigt Summa

Tilldelning 2017 130 570 195 855 182 266 125 799 215 509 173 257 6 050 1 029 306

Tilldelning 2018 134 182 206 363 187 308 129 279 221 379 180 317 9 077 1 067 905

Tilldelning 2019 137 280 208 906 190 592 132 289 225 737 188 814 0 1 083 618

Tilldelning 2020 137 201 208 786 190 483 132 213 225 607 191 388 0 1 085 678

Tilldelning 2021 137 201 208 786 190 483 132 213 225 607 191 388 0 1 085 678

Specifikation av medelstilldelningen

§ 52

3

(76)

4 (8) För fakulteten för samhällsvetenskap är den föreslagna bruttotilldelningen

132,3 mkr. Det motsvarar ca 1997 helårsstudenter, vilket är i samma nivå som året innan. Avsättning till universitetsgemensamma strategiska satsningar görs med ett beloppsavdrag beräknat som en procentandel av anslaget, lika för alla fakulteter (ca 3 procent). Förutom det, görs justeringar för omfördelning av NT-prislapp för s.k. våta respektive torra (laborativa respektive ej laborativa) ämnen och språkstöd. Nytt för i år är att universitetet gör en omfördelning till avancerad nivå. För vår fakultet innebär det ett netto avdrag om 93 tkr. Beloppen för dessa avsättningar och omfördelningar framgår av tabell 4. Fakulteten sätter av drygt 500 tkr för kommande arbete med granskningen inom

Treklövern samarbetet.

I universitetens verksamhetsinriktning och ekonomiska förutsättningar för 2019-2021 anges att fortsatt ökning av andelen studenter på avancerad nivå, internationella kurser och utbildningarnas koppling till kunskapsmiljöer ska prioriteras. Detta stämmer väl med fakultetens inriktning hittills, förutom

kopplingen till kunskapsmiljöer som är i startfasen.

I samband med halvårsbokslutet gjordes det en prognos över antalet helårsstudenter för 2018. Den visar att det planerade uppdraget stämmer ganska väl med prognosen. Ett par institutioner ligger några helårsstudenter över uppdraget och ett par ligger några helårstudenter under.

Söktrycket till fakultetens program är fortsatt gott, även om det har sjunkit något jämför med förra året. Antalet förstahandssökande till program Ht18 ligger ungefär i samma nivå som motsvarande period året innan, medan antalet förstahandssökande till fristående kurser har sjunkit jämfört med föregående år. När det gäller prestationsgraden, 2017 var den genomsnittliga prestationsgraden 88,5

%, en ökning med 3,5 % mot föregående år.

Förslaget till fördelning av anslag 2019 tar i beaktande halvårsprognosen samt budget för innevarande år. Utifrån det, justeras antalet helårsstudenter för alla institutioner så att uppdrag följer prognos så gott det går inom takbeloppet. Följaktligen föreslås institutionen för statsvetenskap och lärande och institutionen för socialt arbete, ett uppdrag som ligger i samma nivå som 2018. Institutionen för samhällsstudier och institutionen för idrottsvetenskap föreslås ett uppdrag som är några

helårsstudenter fler än 2018. Institutionen för pedagogik föreslås ett uppdrag som är i paritet med halvårsprognosen. En detaljerad sammanställning av fördelningen till institutionerna finns i bilaga 1. I fördelningen ingår inte uppdrag från nämnden för lärarutbildning.

2) Förslag till fördelning av anslag till forskning och utbildning på forskarnivå, inriktningsbeslut

Förutsättningar för Linnéuniversitetet

För forskning och utbildning på forskarnivå visar tabell 6 hur mycket som är kvar att fördela direkt till fakulteterna efter att avdrag har gjorts för strategiska satsningar och LNUC. 2019 ökar avsättningen till strategiska medel till ca 4,9 procent. Avsättningen till LNUC enligt plan för att nu vara fullt utbyggd.

§ 52

4

(77)

5 (8) Tabell 6

Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå för respektive fakultet framgår av tabell 7. På raden ”återförs 2018” är de belopp som tillkom i budgetpropositionen för 2018 och som inte fördelades i decemberbeslutet utan i ett rektorsbeslut under 2019. Även den här tabellen är uppräknad med den preliminära procentsatsen för pris- och löneomräkningen, 1,22 procent.

Tabell 7

Avsättningen för strategiska satsningar fördelas enligt tabell 8.

Tabell 8

För den ekonomiska treårsplanen ska följande ramar användas. Ramarna är utgångsvärden och fakulteterna kan i sina planer använda andra belopp som då ska kommenteras och motiveras.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan

Universitetsövergripande strategiska

satsningar och omfördelningar 10 840 11 000 11 900 12 100 16 600 16 600 16 600

Lnuc 14 241 15 000 17 100 18 500 22 000 22 000 22 000

Medel att fördela till fakulteter 260 714 292 453 294 317 304 703 300 794 300 794 300 794 Medel att disponera 285 795 318 453 323 317 335 303 339 394 339 394 339 394 Forskningsanslag att disponera

Specifikation av medelstilldelning FEH FHL FKH FSV FTK NLU Fördelas

senare Summa

Tilldelning 2018 29 082 95 988 46 463 41 814 64 747 20 599 6 009 304 702

Återförs 2018 841 1 625 1 044 990 1 259 241 -6 009 -9

2,5 % + 2,5 % för omfördelning -1 483 -4 896 -2 370 -2 133 -3 303 -1 051 0 -15 235

Utifrån bibliometri/externfinansiering 15 235 15 235

Proporitonell utjämning -383 -1 249 -608 -548 -845 -267 -3 899

S:a tilldelat belopp (exkl. strategiska

satsningar) 28 057 91 468 44 529 40 123 61 859 19 523 15 235 300 794

2017 2018 2019 2020 2021

Budget Budget Budget Plan Plan

Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 1 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Forskningsrådgivare 785

Strategiska plattformar 1 500 1 500 1 500 1 500

Stimulans internationaliseringsarbete¹ 2 500 1 000 1 000 1 000

Strategiska medel enligt tidigare

rektorsbeslut 4 000 2 600 670 400 400

Universitetsgemensamma projekt² 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Medel att fördela senare/Utveckling

Kunskapsmiljö 1 115 2 000 5 430 5 700 7 200

Summa 11 900 14 100 16 600 16 600 16 600

Ur myndighetskapitalet -2 000

11 900 12 100 16 600 16 600 16 600

Universitetövergripande strategiska satsningar

1Ingår 2018 i medel att fördelas senare.

2Avsättning för universitetsgemensamma projekt. Ej sökbara för fakulteterna.

§ 52

5

(78)

6 (8) Tabell 9

Förutsättningar fakulteten för samhällsvetenskap

Liksom utbildningsbudgeten inkluderar fakultetens totala forskningsbudget även anslag från nämnden för lärarutbildning. Anslaget från nämnden för lärarutbildning innevarande år uppgår till 9,3 mkr. Det här underlaget behandlar endast anslag universitetsstyrelsen har tilldelat fakulteten för

samhällsvetenskap.

Tilldelningen till fakulteten från universitetsstyrelsen uppgår till 40,1 mkr. Det tillkommer ytterligare ca 1,1 mkr i strategiska medel från rektor avsett för fortsatt finansiering av de strategiska satsningar på socialt arbete som påbörjades 2017. Ytterligare ca 2,1 mkr av de medel som är ofördelade och som tidigare fördelades baserat på externa forskningsmedel och bibliometri, förväntas tillkomma fakulteten senare. Enligt förslag kommer fakulteten under 2019, att överskrida budgetramen med drygt 1 mkr, i huvudsak beroende på att kostnaderna för lokaler förväntas öka med 10 % mot föregående år i och med flytten till universitetskajen. Underskottet bör finansieras med myndighetskapital så som det framgår av de praktiska planeringsförutsättningarna för budget 2019, avsnitt 7.1. I bilaga 2 finns en sammanställning över de olika posterna som finansieras med forskningsanslaget. Beräkningarna grundar sig på en beräknat oh-påslag om 20,41 % baserat på 2018 års budgeterade värden av löner i kärnverksamheten och 2,15 % löneökning. Ersättning för arbetsplatskostanden är beräknat till 23 % procent på lön och lönekostnadspåslag.

Specificering för de olika budgetposterna i bilaga 2 Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningens andel av forskningsbudgeten uppgår till ca 44 procent. Posten består av löner för doktorander med tillhörande påslag, handledning och den så kallade ”ryggsäcken” samt ersättning till institutionen för arbetsplatskostnaden. Varje forskarutbildningsämne får 200 tkr i medel till

handledarkollegiet samt 200 tkr för kurser och examinationer. Det är också avsatt medel för planerade disputationer.

Professorsforskning

Under denna post finns medel som är beräknade utifrån den preliminära tilldelningen av individuella forskningsmedel. Detaljerad redovisning av beräkningen för den individuella tilldelningen kommer att finnas till beslutet i oktober.

Forskning för docenter och lektorer efter ansökan

Under denna post återfinns avsättning om 2,5 mkr till forskning efter ansökan som avser projekt förankrade i forskningsmiljöer internt på FSV eller samarbeten med andra fakulteter (plattformar, centrumbildningar, etc).

Gemensamt medel till forskningsmiljöer baserat på individuell meritering

Denna post uppgår till ca 2 mkr och avser de medel som är individuellt beräknade, baserat på bibliometri och externa anslag. Tidigare fördelades dessa medel av rektor direkt till forskare. Inför 2019 kommer medlen att fördelas proportionellt till fakultetens olika forskningsämnen enligt modellen som fakultetsstyrelsen beslutat om i april.

FEH FHL FKH FSV FTK NLU Fördelas

senare Summa

Tilldelning 2017 28 555 95 036 45 241 40 831 63 242 21 380 32 294 317

Tilldelning 2018 29 082 95 988 46 463 41 814 64 747 20 599 6 009 304 702

Tilldelning 2019 28 057 91 468 44 529 40 124 61 859 19 523 15 235 300 794

Tilldelning 2020 28 057 91 468 44 529 40 124 61 859 19 523 15 235 300 794

Tilldelning 2021 28 057 91 468 44 529 40 124 61 859 19 523 15 235 300 794

§ 52

6

(79)

7 (8) Postdoc

Här ingår 30 procent av en postdoc-anställning som finansieras tillsammans med fakulteten för konst och humaniora fram till och med mars månad.

Strategisk satsning biträdande lektorat institutionen för socialt arbete

Rektor beviljade 2017 strategiska medel för finansiering av två biträdande lektorat till institutionen för socialt arbete under två år. Eftersom rekryteringen blev försenad kommer anställningarna och

finansieringen sträcka sig över 2019.

Forskningsrelaterade aktiviteter och drift

För denna post föreslås 1, 5 mkr. De sex institutionerna tilldelas medel för forskningsrelaterade aktiviteter som konferenser, forskningsresor och språkgranskning av artiklar. Fördelningen mellan institutionerna baseras på individuella forskningsaktiviteter som har poängberäknats och därefter ger varje institution en viss andel av medlen. Ansvaret för vidarefördelning inom institutionen ligger på respektive prefekt.

Fakultetsgemensamma kurser forskarutbildning

Under denna post föreslås en avsättning om 200 tkr för fakultetsgemensamma kurser.

Samfinansiering av externa projekt

För samfinansiering föreslås en avsättning på 500 tkr, medel som sedan ska användas till de externfinansierade forskningsprojekt som kräver viss motfinansiering från fakulteten i syfte att full kostnadstäckning ska uppnås.

IKM

I regleringsbrevet specificeras att 800 tkr av forskningsanslaget till

Linnéuniversitetet avsätts till Institutet för kunskaps- och metodutveckling med placering vid institutionen för pedagogik. Dessa medel ingår i det anslag FSV får från universitetet.

Kompetensutveckling f.d. prefekter

Denna post avser tid som kan erbjudas prefekter när de avslutar sitt uppdrag. En enskild

överenskommelse måste upprättas mellan berörd prefekt och dekanen. Den frigjorda tiden ska ägnas åt forskning. För denna post föreslås 500 tkr.

Medfinansiering av olika strategiska satsningar med NLU

I denna post ingår medfinansieringen för fyra doktorandtjänster som startade 2015.

Reserv till längre utlandsvistelse för forskare

För att bidra till forskares internationella erfarenheter föreslås en avsättning av 100 tkr, medel för längre utlandsvistelser. Syftet är att ge forskare möjligheter att tillbringa ett antal månader vid ett universitet utomlands. Finansieringen sker gemensamt av rektor och fakultet.

Medfinansiering forskningsplattformar

Fakulteten har beviljats medel från rektor för två strategiska plattformar under förutsättning att fakulteten medfinansierar. För det ändamålet avsätts 350 tkr.

Bifogas

1. Förslag fördelning av anslag till utbildning på grund och avancerad nivå till institutionerna 2. Sammanställning av poster som föreslås finansieras med fakultetens forskningsanslag 3. Prognos helårsstudenter 2018

4. Anonymiserad redovisning; preliminär beräkning av forskningsaktiviteter inför 2019

§ 52

7

(80)

8 (8) Beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutar

att det fortsatta arbetet med fördelning av medel till grund-och avancerad nivå till institutionerna sker i enlighet med ovanstående förslag.

13

(86)

1 (6)

Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Anonymiserad redovisning; preliminär beräkning av forskningsaktiviteter inför 2019

Tjänsteplanerad samverkan är ännu inte inkluderad. Uppgifter om tillhörighet till forskningsmiljö ska kompletteras. Uppgifter om aktiviteter saknas helt eller delvis för ett antal personer, ska kompletteras.

PROFESSORER

Namn (16, varav 4 kvinnor = 25%) Man/Kvinna

Inst/

Ämne/

Fo-miljö

Bev medel i mkr/andel

Publ NSD/

Poäng/ande l

Övr poäng/

Andel

Andel av totalt / placer ing

Förslag tilldelni ng % 2019

Till Deln

% 2018

M DLP/

SITE 1,7/64=2,6

x4=10,4 9,9/139=7,1

x4=28,4 22,5/221=

10x2=20 58,8/6 40 40

K DLP/

SITE 12,9/64=20

x4=80 34,7/139=2

5x4=100 17/221=7,

7x2=15,4 195,4/

1 50 50

M DLP/

KOLA 6,1/64=9,5

x4=38 5,8/139=4,2

x4=16,8 24/221=1 0,8x2=21, 6

76,4/5 40 40

K DLP/

KOLA 13,1/64=20

,5x4=82 7/139=5x4=

20 17/221=7,

7x2=15,4 117,4/

3 50 50

M ID 1,1/139=0,8

x4=3,2 1/221=0,4

x2=0,8 4/14 30 3

K ID 5,6/139=4x 0

4=16 9/221=4x

2=8 24/10 40 -

M ID 13,8/139=9,

9x4=39,6 6/221=2,7

x2=5,4 45/8 40 -

K PEL/

KOLA 1,2/139=0,9

x4=3,6 15/221=6,

8x2=13,6 17,2/1

2 30 30

M PEL 0,716/64=1

,1x4=4,4 7,7/139=5,5

x4=22 15/221=6,

8x2=13,6 40/9 40 40

M SA/RISCY 9,2/64=14,

4x4=57,6 4,9/139=3,5

x4=14 33/221=1 4,9x2=29, 8

101,4/

4 50 -

M SA Kompl

M SS/Soc 1,5/64=2,3

x4=9,2 9,1/139=6,5

x4=26 18/221=8,

1x2=16,2 51,4/7 40 40

M SS/Soc 9,8/64=15,

3x4=61,2 8,8/139=6,3

x4=25,2 16,5/221=

7,5x2=15 101,4/

4 50 40

M STV 1,5/139=1x

4=4 2/221=0,9

x2=1,8 5,8/13 30 30

M STV 0,150/64=0

,2x4=0,8 3,5/139=2,5

x4=10 10,5/221=

4,7x2=9,4 20,2/1

1 30 30

M STV 8,9/64=13,

9x4=55,6 24,8/139=1

7,8x4=71,2 15/221=6,

8x2=13,6 140,4/

2 50 50

Totalt 64 139 221

Bilaga

2018-09-10 FSV 2018:4: § 52 Dnr: 2018/812-1.1 Ellinor Platzer

§ 52

14

(87)

2 (6)

SAMTLIGA LEKTORER INKL DOCENTER

Namn (112, varav 56 kvinnor=50%) Man/Kvinna

Inst/ämne/

fo-miljö Bev medel

i mkr/andel Publ NSD/

poäng/andel Övriga

poäng/ andel Andel av totalt / placer

K DLP/BBK 4,8/71=6,8x4=27, ing

2 8,1/443=1,8x4=7,

2 23,5/651=3,6x2

=7,2 41,6/4

K DLP/KOLA 4/71=5,6x4=22,4 5,7/443=1,3x4=5,

2 10/651=0,1x2=0

,2 27,8/8

M DLP/SITE 16,1/443=3,6x4=1

4,4 13,5/651=2,1x2

=4,2 18,6

K DLP/BBK 44,5/443=10x4=4

0 20,5/651=3,1x2

=6,2 46,2/2

M DLP 0,067/71=0,09x4=

0,4 6,9/433=1,5x4=6 5,5/651=0,8x2=

1,6 8

M DLP 17,3/433=3,9x4=1

5,6 15,5/651=2,4x2

=4,8 20,4

M DLP 1,5/71=2,1x4=8,4 14,6/433=3,3x4=1

3,2 10,5/651=1,6x2

=3,2 24,8

K DLP/KOLA -

K DLP 1/651=0,1x2=0,

2 0,2

K DLP -

K DLP/BBK 2,8/443=0,6x4=2,

4 0,5/651=0,08x2

=0,2 2,6

K DLP/BBK 0,725/71=1x4=4 0,7/443=0,1x4=0,

4 2/651=0,3x2=0,

6 5

K DLP/BBK 4,2/443=0,9x4=3,

6 6,5/651=1x2=2 5,6

K DLP 2,2/443=0,5x4=2 2/651=0,3x2=0,

6 2,6

M DLP/KOLA 1,5/443=0,3x4=1,

2 2/651=0,3x2=0,

6 1,8

K DLP/SITE 1,5/443=0,3x4=1,

2 4/651=0,6x2=1,

2 2,4

M DLP/SITE 0,265/71=0,4x4=1

,6 5,7/443=1,3x4=5,

2 15/651=2,3x2=4

,6 11,2

M DLP/SITE 1,5/443=0,3x4=1,

2 8/651=1,2x2=2,

4 3,6

K DLP 1/651=0,1x2=0,

2 0,2

M DLP/KOLA 2,5/443=0,6x4=2,

4 5/651=0,8x2=1,

6 4

M DLP/SITE 3/651=0,5x2=1 1

K DLP/BBK 3,5/651=0,5x2=

1 1

M DLP/Arbetsli

vsped 1,5/651=0,2x2=

0,4 0,4

K DLP/KOLA 5,6/443=1,3x4=5,

2 4/651=0,6x2=1,

2 6,4

K DLP/SITE 5,6/443=1,3x4=5,

2 2/651=0,3x2=0,

6 5,8

§ 52

15

(88)

3 (6)

M DLP/KOLA 1,4/443=0,3x4=1,

2 1,5/651=0,2x2=

0,4 1,6

M DLP/SITE 4/443=0,9x4=3,6 6/651=0,9x2=1,

8 5,4

M DLP 8/443=1,8x4=7,2 7,2

M ID 6,8/71=9,6x4=38,

4 24/433=5,4x4=21,

6 24/651=3,7x2=7

,4 67,4/1

M ID 1/443=0,2x4=0,8 2/651=0,3x2=0,

6 1,4

K ID 1,1/443=0,2x4=0,

8 1,5/651=0,2x2=

0,4 1,2

M ID/Idrott &

Hälsa 22,2/443=5x4=20 5,5/651=0,8x2=

1,6 21,6

M ID 2/651=0,3x2=0,

6 0,6

M ID/ Fysisk

aktivitet, friluftsliv och hälsa

0,9/443=0,2x4=0,

8 5,5/651=0,8x2=

1,6 2,4

K ID/Idrott &

Hälsa 5,7/71=8x4=32 6,9/443=1,5x4=6 10/651=1,5x2=3 41/5

M ID 5,4/443=1,2x4=4,

8 4,8

K ID/ ID-KUL 1,7/443=0,4x4=1,

6 4,5/651=0,7x2=

1,4 3

M ID 4,5/651=0,7x2=

1,4 1,4

M ID/ Fysisk

aktivitet, friluftsliv och hälsa

4,9/443=1,1x4=4,

4 11,5/651=1,8x2

=3,6 8

M ID/ ID-KUL 1/71=1,4x4=5,6 2,7/443=0,6x4=2,

4 12,5/651=1,9x2

=3,8 11,8

K ID/ ID-KUL 2,8/71=3,9x4=15,

6 4,2/443=0,9x4=3,

6 14/651=2,1x2=4

,2 23,4

M ID 0,5/443=0,1x4=0,

4 7/651=1,1x2=2,

2 2,6

M ID 1,6/443=0,4x4=1,

6 1,6

K PEL/KOLA 13/651=2x2=4 4

M PEL 5,7/443=1,3x4=5,

2 5,5/651=0,8x2=

1,6 8,32

M PEL/ CSF 12.5/443=2,8x4=1

1,2 18/651=2,8x2=5

,6 16,8

K PEL/CSF 8,3/443=1,9x4=7,

6 3/651=0,5x2=1 8,6

K PEL/BBK 2,4/71=2,6x4=10,

4 14,5/443=3,3x4=1

3,2 10/651=1,5x2=3 26,6/

K PEL/BBK 1,7/443=0,4x4=1, 10

6 6,5/651=1x2=2 3,6

K PEL/Europe

an Studies 0,903/71=1,3x4=5

,2 8,3/443=1,9x4=7,

6 11/651=1,7x2=3

,4 16,2

K PEL/IKM 3,8/443=0,8x4=3,

2 9/651=1,4x2=2,

8 6

K PEL/SITE 5/651=0,8x2=1,

6 1,6

§ 52

16

(89)

4 (6)

M PEL/KOLA 1,1/443=0,2x4=0,

8 0,5/651=0,08x2

=0,2 1

K PEL/BBK 0,5/651=0,08x2

=0,2 0,2

K PEL/CSF 0,4/443=0,09x4=0

,4 5/651=0,8x2=1,

6 2

K PEL 0,5/651=0,08x2

=0,2 0,2

K PEL 2,5/651=0,4x2=

0,8 0,8

K PEL -

M PEL/IKM 1,6/71=2,2x4=8,8 4,1/443=0,9x4=3,

6 3,5/651=0,5x2=

1 13,4

M PEL/IKM 3,5/71=4,9x4=19,

6 3,9/443=0,9x4=3,

6 1,5/651=0,2x2=

0,4 23,6

K PEL/IKM 0,5/651=0,08x2

=0,2 0,2

M PEL/CSF 6,2/443=1,4x4=5,

6 1/651=0,1x2=0,

2 5,8

K SA/GAVIS 0,204/71=0,3x4=1

,2 2,8/443=0,6x4=2,

4 8/651=1,2x2=2,

4 6

K SA/ Social

work and Migration

0,800/71=1,1x4=4

,4 3,35/443=0,7x4=2

,8 21,5/651=3,3x2

=6,6 13,8

Kompl

K SA/Barn-

och ungdomsfor skning

5,9/71=8,3x4=33,

2 4,9/443=1,1x4=4,

4 16,5/651=2,5x2

=5 42,6/3

M SA 2,9/71=4,1x4=16,

4 9,2/443=2x4=8 10,5/651=1,6x2

=3,2 27,6/9

M SA/Social

work and Migration

8,6/443=1,9x4=7,

6 8/651=1,2x2=2,

4 10

K SA/Social

work and Migration

9,5/443=2,1x4=8,

4 2/651=0,3x2=0,

6 9

Kompl

K SA/REIS 3,5/651=0,5x2=

1 1

M SA/ Social

work and Migration

3,2/443=0,7x4=2,

8 1/651=0,1x2=0,

2 3

K SA/Barn-

och ungdomsfor skning

1,4/71=2x4=8 1,4/443=0,3x4=1,

2 11,5/651=1,8x2

=3,6 12,8

K SA/Social

work and Migration

1,5/651=0,2x2=

0,4 0,4

Kompl

K SA -

K SA 2/651=0,3x2=0,

6 0,6

Kompl

M SA 4,4/71=6,2x4=24,

8 4,2/443=0,9x4=3,

6 10/651=1,5x2=3 31,4/6

K SA 1/443=0,2x4=0,8 0,5/651=0,08x2

=0,2 1