Arbetsförmedlingen prognostiserar att arbetslösheten i Sverige minskar från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017. Samtidigt krymper tillgången på utbildad arbetskraft vilket gör att
arbetsgivarna kommer att få allt svårare att rekrytera. Arbetslösheten minskar i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta ett arbete. I kommuner med ett högt flyktingmottagande förväntas arbetslösheten öka, Sörmland räknas som ett av länen där arbetslösheten förväntas öka.
En av de viktigaste förutsättningarna för att etablera sig på arbetsmarknaden är språket.
Satsningar på språk och hälsa kommer vara ett av förvaltningens fokusområden. Satsningar kommer att genomföras bland annat via projektet Integrations bygget i Sörmland (IBIS).
Projektet startar under hösten 2016 och pågår till november 2018. Projektet finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF) och projektägare är samordningsförbundet RAR i Sörmland.
Inom arbetsmarknadsområdet har ytterligare en pedagog anställts under hösten 2016 vilket möjliggör ytterligare stöd till deltagare som behöver fylla på sina språkkunskaper. Inom
arbetsmarknadsområdet pågår ett utvecklingsarbete kring arbetssätt och metoder, med fokus på ett hälsofrämjande perspektiv. En arbetsterapeut har anställts under hösten 2016 som ett stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet arbetet.
Viadidakt fortsätter utvecklingsarbetet inom sfi i syfte att öka förutsättningarna för att fler ska nå målen inom sfi. Från och med 1 juli 2016 infördes nya lagkrav som innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda studie- och yrkesvägledning samt att upprätta individuella studieplaner för de som läser sfi. Som ett led av detta kommer satsningar göras på studie- och
yrkesvägledning för målgruppen.
I kommunplanen betonas vikten av att de personer som uppbär försörjningsstöd ska ges möjlighet till arbete eller studier i stället för passivitet. I dagsläget samverkar Viadidakt med socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker i syfte att uppnå ett ”aktivt” försörjningsstöd.
Arbetssättet innebär att personer som uppbär försörjningsstöd hänvisas till Viadidakt för en planering och aktiverande insatser. Detta sker i nära samverkan med socialförvaltningarna och arbetsförmedlingen. Utveckling av arbetsmetoden krävs och samverkan med fler parter
utvecklas.
För att få fler personer ut i arbete krävs att Viadidakt samverkar såväl internt inom
kommunernas olika förvaltningar, som externt med andra myndigheter, organisationer, företag och föreningar. Utvecklingsbehov finns framförallt mot det privata näringslivet i syfte att få fler personer ut i praktik, arbetsträning och jobb. Ett samarbete tillsammans med näringslivskontoret har startats i syfte att söka projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden kring tillväxt och kompetensförsörjning för KFV-regionen (Katrineholm, Flen, Vingåker).
Under 2017 kommer Viadidakt i samverkan med Regionförbundet Sörmland se över
7 möjligheterna att utveckla socialt företagande som ett alternativ till den reguljära
arbetsmarknaden.
Viadidakt har beviljats statliga medel via Delegationen unga till arbete (DUA) för att bedriva utvecklingsarbete i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet med
ungdomsarbetslösheten sker i ett nära samarbeta med arbetsförmedlingen.
Projektet VinkaIn ska under hösten 2016 implementeras i befintlig verksamhet. Målgruppen är ungdomar med omfattande behov från flera aktörer och som befinner sig långt från studier och arbete. För att möta målgruppens behov av insatser kommer Viadidakt se över och utveckla ungdomsverksamheten i samverkan med berörda samverkanspartners.
8
3 Utbildning
Övergripande mål
Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
Trygga barn och ungdomar som mår bra
Höjd utbildningsnivå
3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Under 2015 inledde regeringen en utbildningssatsning för vuxna i form av ett nytt kunskapslyft.
Som ett led av detta beslutade regeringen den 21 juli 2016 om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå, för att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola. Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. I förslaget föreslås att kommunerna ska få ersättning för att täcka kostnaderna för utökade kurser, detta utifrån den kommunala finansieringsprincipen. I dagsläget finns inga beslut fattade.
Beroende på omfattningen av antalet sökande kan satsningen för Viadidakt leda till ett ökat behov av lokaler eller ombyggnation av befintliga lokaler, samt en utökning av administrativa resurser, kostnader som inte täcks av statsbidrag.
Viadidakt ser att antalet högutbildade elever som omfattas av etableringslagstiftningen har ökat under år 2015 och 2016 vilket innebär att fler elever snabbt avslutar sina studier inom svenska för invandrare och övergår till fortsatta studier inom komvux. Det innebär ett utökat behov av studieplatser på grundläggande nivå. Studierna är en lagstadgad rättighet där kommunerna är skyldig att erbjuda alla sökande studieplatser. En utökning av platser på grundläggande nivå kan medföra att Viadidakt behöver omprioritera befintliga resurser från gymnasial nivå till
grundläggande nivå, vilket i sin tur leder till minskade möjligheter att studera på gymnasial nivå.
Inför 2017 har Viadidakt etablerat en samverkan med flera olika utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. I samverkan planerar Viadidakt att vara delaktiga i ansökningar gällande ett flertal olika yrkeshögskoleutbildningar med studieplatser i Katrineholm och Vingåker. Arbetet pågår och svar väntas under januari 2017. Under förutsättning att utbildningarna beviljas så sker start under hösten 2017. Förvaltningen fortsätter arbetet med en utvecklad samverkan med universitet och högskolor i syfte att kunna erbjuda fler utbildningsplatser i Katrineholm och Vingåker.
9
4 Kultur, idrott & fritid
Övergripande mål
Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av
Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
Stark samverkan med föreningslivet
God folkhälsa
4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Inom projektet IBIS som sker i samverkan med bland annat arbetsförmedlingen och landstinget, planeras som en del i projektet, en hälsoskola riktad till nyanlända. Arbetet med projektet kommer att pågå fram till november 2018.
Under 2017 kommer Viadidakt inom ramen för sfi fortsätta utveckla föräldrakurser. Kurserna syftar till att ge vårdnadshavare en möjlighet att diskutera och få information om föräldraskap.
10
5 Hållbar miljö
Övergripande mål
Minskad klimatpåverkan
Rena sjöar och vattendrag
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö
5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Nämnden kommer under 2017 fortsätta arbetet med att minska pappersförbrukningen och se över el- och värmekonsumtionen. Detta kommer ske genom informativa insatser till
medarbetarna. De transportmedel som används i tjänsten följer den policy som gäller för kommunen. En tidigare översyn av nämndens bilpark har gjorts vilket lett till minskning av antalet bilar.
11
6 Ekonomi & organisation
Övergripande mål
God ekonomisk hushållning
Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning
6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Viadidakt har sedan 1 januari 2016 en ny organisation och är inne i en utvecklingsfas där förankring av strukturer, mål och uppdrag ligger i fokus. Som en del i arbetet ingår att se över den ekonomiska processen och styrningen inom förvaltningen.
Inspektionsbesök av Skolinspektion inom Vuxnas Lärande under 2016 har inneburit krav på förbättringsområden, framförallt krav på ett utvecklat kvalitetsarbete. Utvecklingsarbetet pågår och kommer att förankras under 2017.
Under våren har Skolverket lämnat förslag på Nationell strategi för digitalisering av
gymnasieskolan och vuxenutbildning. Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att personal och elever ska utveckla en digitalkompetens som de behöver och ha tillgång till de digitala verktyg som behövs för undervisningen. Även eleverna ska ha tillgång till digitala verktyg för arbetet så väl i, som utanför skolan och vuxenutbildningen. Den nya strategin kan komma att innebär ökade kostnader för datorer eller andra digitala verktyg för att fler elever ska ha tillgång till undervisning på och utveckla den digitala kompetensen som är ett krav för att klara vidare studier på högskola eller yrkeshögskola.
Ett arbete kommer inledas med att se över och utveckla den interna webbsidan med fokus på en ökad tillgänglighet och tydlighet för medborgarna. I samband med detta arbeta ska möjligheten till att införa fler e- tjänster ses över.
Viadidakt arbetar aktivt med den medarbetarundersökning som genomfördes under senhösten 2015 och kommer att fortsätta arbetet under 2016 och 2017. Under 2017 kommer en ny undersökning genomföras.
Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL förväntas bristen på utbildade lärare fortsätta öka. För Viadidakts del är det inom framförallt svenska som andra språk och sfi som det i dag är svårt att rekrytera lärare men förväntningarna är att bristen även på sikt kommer att drabba andra delar av verksamheten. Viadidakt kommer att inleda arbete med att ta fram en
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.
I april 2016 beslutade kommunfullmäktige om att införa heltid som norm. Heltid som norm ökar möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare. Införandet av beslutet ska ske i två steg.
Under 2017 ska samtliga nyrekryteringar, samt visstidsanställningar längre än tre månader, anställa/erbjudas heltid. Från och med 1 juli 2018 ska samtliga medarbetare i Katrineholms kommun inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad. Viadidakt har i dag en medel sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare på 92 %.
12
7 Prioriterade investeringar
Kategor
i Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)
1-6 2017 2018 2019 2017 2018 2019
4 Databas elevadministration 250 250 250 250
4 Teknisk utrustning för undervisning.
Smartboard o projektor 100 100 100
4 Maskinell utrustning till praktiska
verksamheter 30 30 30
4 Möbler 200 200 200
Total budget
13
8 Bilaga: Nya upphandlingar
Föremål för upphandling Kategori Direktupphandling eller upphandling
Leasing
Ja/Nej Tidpunkt Drift eller investering Datasystem
elevadministration. Vara Nej 2017/02 Drift/Investering
14
9 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer
Enligt övergripande plan med budget 2016-2018
Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat studera Andelen studerande som klarar
målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka
VIAN
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning
Tillväxt, jobb och egen försörjning
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka
VIAN, SOCN Andel personer med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning Attraktiva boende- och livsmiljöer
Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen Höjd utbildningsnivå i kommunen
BIN, KTN, VIAN, VON
Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning
Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga
Utbildning
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KTN, VIAN, VON Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga Omsorg och trygghet
Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor
Andel invånare med goda kostvanor Kultur, idrott och fritid Andelen invånare med goda
levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON
Andel invånare som är fysiskt aktiva Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen
Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008
Hållbar miljö
Kommunens energiförbrukning ska minska
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN,
SOCN, KFAB Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning
Ekonomi och organisation
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning
15
Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler
Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Andel av maxpoäng i SKL:s
webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv
Andel av maxpoäng i SKL:s
webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv
Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN,
Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang
Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen
Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt
Minskad sjukfrånvaro
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN,
SOCN Del av sjukfrånvaro som är längre än 60
dagar
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Peter Strömberg
Viadidaktnämnden
Yttrande över remiss: Styrdokument ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019”
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till sitt eget och översända det till kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun”. Giltighetstiden för dokumentet sträckte sig till den 31 december 2015. Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av dokumentet och i samband med utvärderingen föreslagit ett nytt styrdokument med fokus området barn och unga.
Kommunledningsförvaltningen har identifierat följande utmaningar inom det valda fokusområdet:
Minskad barnfattigdom
Förbättrad psykisk hälsa
Förbättrad fysisk hälsa
Goda förutsättningar för att nå behörighet till gymnasieskola och vidare studier
Upplevd trygghet (i hemmet, i skolan och på fritiden)
Möjlighet till arbete
Jämställdhet
Integration
Kommunens nämnder uppdras att inom ramen för sitt uppdrag bryta ner utmaningarna till åtaganden på nämndnivå och aktiviteter på verksamhetsnivå.
Ärendets handlingar
Remiss från kommunledningskontoret 2016-06-10
Folkhälsoutskottets förslag till övergripande inriktningsdokument 2016-06-08
Kunskapsunderlag ”En god hälsa för alla i Katrineholms kommun - utmaningar
2017-2019”
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen är positiv till styrdokumentets inriktning att fokusera på tidiga insatser för att bereda möjligheter för en god hälsa för barn och ungdomar i Katrineholms kommun. Tidiga insatser inom förskola och grundskola stödjer förutsättningar för ungdomar att nå behörighet till gymnasieskola och därmed ge förutsättningar till vidare studier på högre nivå.
Viadidakt verksamheter vänder sig i huvudsak till vuxna personer men har även verksamhet som vänder sig till unga. I dag bedriver Viadidakt Ungdomstorget som vänder sig till ungdomar i åldern 16- 25 år. På Ungdomstorget kan ungdomar och unga vuxna få vägledning i frågor som gäller yrkesval, jobb, studier och olika kompletterande insatser för att gå vidare till arbete eller studier. Ungdomstorget samverkar med Bildningsförvaltningen kring ungdomar som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret. När det gäller gruppen unga så är förvaltningen beroende av samverkan med andra förvaltningar och myndigheter för att nå resultat.
I och med styrdokumentets inriktning på barn och ungdomar är Viadidakts tolkning att utmaningarna även berör vuxna, exempelvis via utmaningen att främja
möjligheter till arbete. Viadidakts ansvarsområde är att ge stöd till personer som står utanför arbetslivet via arbetsmarknasinsatser och studier.
Anna-Lena Ramstedt Förvaltningschef
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340 Telefon: /RedigerareTelefon/
www.katrineholm.se E-post: Anna.Johansson@katrineholm.se
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Anna Johansson
En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019.
I mars 2012 fastställde kommunfullmäktige styrdokumentet ”En god hälsa för alla i Katrineholms kommun”. Giltighetstiden för dokumentet sträckte sig till den 31 december 2015. I samband med detta genomförde kommunledningsförvaltningen en utvärdering. Med utvärderingen som grund startade processen med att ta fram ett nytt styrdokument. Resultatet av denna process är bifogat remissunderlag ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019”. Det valda fokusområdet, barns- och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om sociala investeringar. Sambandet mellan tidiga insatser och goda livsvillkor är kända. Genom tidiga och förebyggande insatser kan långsiktiga effekter uppnås. Det minskar
utanförskapet, såväl socialt som ekonomiskt, samt motverkar framtida kostnader.
Utifrån styrsystemets anvisningar kommer giltighetstiden för det nya
inriktningsdokument att vara 2017 – 2019. Ambitionen stäcker sig dock bortom 2019.
Att skapa långsiktighet och hållbarhet är en hörnsten.
Det är viktigt att lyfta fram att det dagligen pågår folkhälsoarbete i de kommunala verksamheterna, vilket utvärderingen tydligt synliggör. Den nya inriktningen ska därför ses som en viljeinriktning att dels skapa ett långsiktigt hållbart folkhälsarbete, men också att skapa förutsättningar för att få folkhälsoarbetet att hänga ihop med det ordinarie arbetet och att vara ett stöd i arbetet med flera av kommunplanens mål. I kommunplanens beskrivs hur folkhälsoarbetet ska bedrivas:
”Kommunens folkhälsoarbete ska vara inriktat på att främja en god och jämlik hälsa för kvinnor och män, flickor och pojkar i Katrineholms kommun. Hälsa innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och påverkas av olika risk och skyddsfaktorer runt individen. Eftersom kommunens verksamheter har stor betydelse för invånarna genom hela livet har de stor inverkan på folkhälsan.”
Utmaningarna för 2017 – 2019, ska följas upp årligen.
Folkhälsoutskottet är eniga i beslutet om det nya inriktningsdokumentet.
Anvisningar för remissyttranden
• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.
• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad.
• Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340 Telefon: /RedigerareTelefon/
www.katrineholm.se E-post: Anna.Johansson@katrineholm.se
Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet.
I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet.
Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte kommer att svara.
Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!
Yttrandet ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2016-08-29.
Anna Johansson 0150-570 66
Marie Sandström Koski 0150-570 19 Karin Rytter 0150-570 26
Per Johansson 0150-570 21
KUNSKAPSUNDERLAG:
En god hälsa för alla i
Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019
Datum: 2016-05-31
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066
64180 Telefax:
www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
Innehåll:
1.BEGREPPSFÖRKLARINGAR ...3
2. FAKTORER SOM PÅVERKAR HÄLSAN ...6
3. TVÄRSEKTORIELLT ARBETE ...7
4.HÄNVISNINGAR TILL HEMSIDOR, LAGAR, STYRDOKUMENT, PROPOSITIONER OCH PUBLIKATIONER ...9
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066
64180 Telefax:
www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se