Gemensam nämnd för familjerätt

Ordförande Lars Ingvert (S), Älmhult 1:e vice ordförande Bo Ederström (M), Ljungby 2:e vice ordförande Malin Stadig (KD), Markaryd

När det gäller inriktningsmål med mera i Strategiska utvecklingsplanen hänvisas till socialnämnden sidan 50.

Nämndens resultatmål

STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN NÄMNDENS RESULTATMÅL

Fokusområde/

grunduppdrag Inriktningsmål Resultatmål Bokslut

2015 Prognos

2016 Budget 2017

Vill

Genom att snabbt kunna erbju-da lämplig vård och/eller omsorg med hög kvalitet och kontinuitet ökar tryggheten bland förvalt-ningens målgrupper.

Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till familjer att bibehålla stabiliteten i tillvaron så att samförstånd nås och att färre

utred-ningar påbörjas. 100 100 100

Vill Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.

De personer som har kontakt med familjerätten känner trygghet i kon- takten och får ett professionellt

bemötande. 100 100 100

Vill Kommunen ska vara och agera

som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.

Gemensamma nämnden ska öka till-gängligheten genom att under 2017 ta fram tre e-tjänster.

3 0 3

70 % av samarbetssamtalen ska

genom-föras inom rekommenderad tid 100 100 70

Vet Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samar-bete och samverkan med strate-giskt viktiga samarbetsparter.

Gemensamma nämnden ska utveckla samverkan med individ- och familje-omsorgen i Älmhult, Ljungby och

Markaryd. 100 100 100

- Budget och verksamhetsplan 2017, plan 2018–2019 - 54

INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2017, PLAN 2018–2019

Internbudgetochverksamhetsplan 2017

Ekonomisk sammanfattning

Netto, tkr Bokslut

2015 Budget

2016 Budget

2017 Plan

2018 Plan

2019

Intäkter -2 079 -1 948 -2 067 -

-Personalkostnader 2 323 2 300 2 378 -

-Övriga kostnader 647 501 580 -

-TOTALT, DRIFT 891 853 891 920 951

Familjerätt 891 853 891 920 951

TOTALT, DRIFT 891 853 891 920 951

KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN Fokusområde Resultatmål

Ekonomi Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.

Ekonomi Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.

Medarbetare 100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.

Medarbetare 100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.

Medarbetare Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.

Medarbetare 100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.

Medarbetare 100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.

Kommunstyrelsens resultatmål till nämnderna

55 Budget och verksamhetsplan 2017, plan 2018–2019 -BILAGOR

Belopp i tkr

Budget 2016

Föränd- ring enligt plan

Volym- justering mars 2016

Strate- giska lönesats- ningar 16

Kostnads- kompen- sation

Justering

för sänkt in

tern- ränta

Justering

för sänkt internhyra

Omfördel- ningar

Sänkta belopp

volym jmf. plan

Justering-

Justering-ar mellan nämnder

Övriga budget- förstärk- ningar

Budget 2017

Tilläggs-

Tilläggs-budget och andr

a över- föringar

Budget 2017 in

- klusive tilläggs- budget Politisk organisation8 4522378 6898 689 Nämnder Kommunstyrelse- Kommunledningsförvaltning44 2701061 271-28-611 8561 12048 53448 534 Teknisk förvaltning65 712343091 803-1 219-398-551 61067 79667 796 Överförmyndarnämnd734-21755755 Miljö- och byggnämnd8 040441226-2-158 2948 294 Kultur- och fritidsnämnd31 9402656900-32-832191533 04133 041 Utbildningsnämnd353 8882321 6561 2749 959-47-834-614365 5142 223367 737 Socialnämnd292 878589-5158 202-13-390-670301 111301 111 Gemensam nämnd för familjerätt853--19240-5891891 Övriga poster under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden46 9002 700---1 20050 80050 800 KS strategiska satsningar, ordinarie2 142-----5568382 424-9321 492 Utvecklingspott fokusområde "vet"2 100-800----500800800 Strategiska lönesatsningar2 038813--1 905-946946 Ej fördelad driftskostnad för investeringar9 90010 000----1 92017 980-35417 626 Volumjustering UN och kostenhet4 8406 640-1 965---4 2815 2345 234 Flyktingverksamhet413----413413 Intern skadereglering100----100100 Samfinansiering gångbro1 300-----1 30000 Totalt876 50020 3440022 643-1 341-1 7860-4 28101 243913 322937914 259 Avgår interna poster-61 273-5 330---2 1411 7864 283-58 393-58 393 Verksamhetens nettokostnad815 22715 0140022 64380000-4 2815 526854 929937855 866

För ändringar mellan budget 2016 o ch budget 2017

BILAGOR

- Budget och verksamhetsplan 2017, plan 2018–2019 - 56 BILAGOR

Förändring enligt plan

När kommunfullmäktige i juni 2015 beslutade om budget 2016 beslutades även om plan för 2017 och 2018.

Volymjustering mars 2016

Till utbildningsnämnden och kostenheten har fördelats medel utifrån volymjustering efter mars 2016.

Strategiska lönesatsningar

2016-års anslag har fördelats på nämnderna efter faktiskt utfall.

Kostnadskompensation

Schablonmässig ersättning till nämnderna för löneökningar och inflation utifrån SKL:s prognos på PKV (prisindex för kommunal verksamhet). 0,1 procentenhet av indexet avsätts till strategiska lönesatsningar.

Endast den skattefinansierade verksamheten får kompensation.

Justering för sänkt internränta och internhyra

Internräntan sänks från 2,5 % till 2,0 % vilket innebär lägre kapitaltjänstkostnad och lägre internhyra för nämnderna.

Därför får nämnderna budgeten sänkt motsvarande för den skattefinansierade verksamheten. För affärsverksamheten kan ingen budgetjustering göras utan den delen försämrar årets resultat.

Omfördelningar

• Samfinansiering gångbro

Från kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen överförs 1 300 tkr för samfinansiering gångbro.

• Kommunstyrelsen strategiska

Från kommunstyrelsens strategiska överförs till kommun- ledningsförvaltningen budgetmedel för:

Leader Linné 206 tkr Koncerncontroller 350 tkr Beslut har skett tidigare.

Sänkt belopp volymjustering

När planen för 2017 togs var volymjusteringsbeloppen och budgeten för volymjustering till utbildningsnämnden och kostenheten beräknat på ersättning i nivå med friskoleersätt-ningen exklusive lokaler. Volymjusteringsbeloppen har sen halverats vilket innebär att budgeten kan minskas.

Justeringar mellan nämnder

Nedan specificeras aktuella budgetflyttningar mellan nämn-der. Flyttningarna påverkar inte årets resultat.

Tkr

Förvaltningschefsresurs kultur- och fritidsnämnden -55 219 -164 0

Samordnad ekonomienhet 1 360 -690 -670 0

Flyttningsassistentresurs -240 240 0

Totalt -1 120 -55 0 219 -614 -670 0

Övriga budgetförstärkningar

1. Tekniska förvaltningens budget utökas från och med 2017 med:

Räddningstjänst 2 400 tkr

Skötselavtal med samhällsföreningar 100 tkr

Hundrastgård 10 tkr

Höjt tomtpris - 900 tkr (fr.o.m. 2018 700 tkr) 2. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas från och med 2017 med:

Hälsans stig 15 tkr

3. Till kulturfabrik avsätts 1 338 tkr under kommunstyrel- sens strategiska.

4. Budgeten för kommunstyrelsens strategiska sänks från och med 2017 med 500 tkr.

5. Budgeten för utvecklingspott fokusområde Vet sänks från och med 2017 med 500 tkr.

6. Budgeten för driftskostnad investeringar sänks med 520 tkr för investering i FIP-bil och brandstation i Liatorp. Budgetenen sänks dessutom tillfälligt 2017 med 1 400 tkr.

7. Budgeten för pensioner höjs med 1 200 tkr.

8. Inom kommunledningsförvaltningens budget omfördelas från Personalutskottet (1,5 mkr) till utökat samarbete med företagshälsovården kring sjukskrivningar samt så kallade ”Team-pengar”.

Tilläggsbudget och andra överföringar

Utbildningsnämnden har i februari 2017 beviljats tilläggs-budget av kommunfullmäktige med 888 tkr för ökad rättighet till komvuxutbildning och 49 tkr för skyldighet att anordna lovskola. Kommunen har kompenserats via det generella statsbidraget enligt finansieringsprincipen. Begä-ran om utökad budget även 2018 och framåt kommer att behandlas i budgetarbetet för 2018.

Från anslaget kommunstyrelsens strategiska har utbild-ningsnämnden beviljats 540 tkr till OB-omsorg och 392 tkr för IB Diploma. För höjd hyra för Kojan och Vitsippan har utbildningsnämnden beviljats 354 tkr från ej fördelad drifts-kostnad för investeringar.

57 Budget och verksamhetsplan 2017, plan 2018–2019 -BILAGOR