Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli August
i
Septe mber
2016 458 458 461 447 442 410 410 404 442
370
Antalet tillkommande nyanlända barn och elever har minskat de tre första månaderna 2016.
Breviksskolan har handfull nyanlända elever som inte har kunnat tas emot inom lagstadgad tid. Inför höstterminen har 19 barn i grundskolan och ett tiotal i gymnasiet tillkommit.
Tillsammans med de elever som kom i våras (april-juni) och inte kunde tas emot i
mottagningsenheterna innebär det ca 25 nya elever i grundskolan från förskoleklass till och med årskurs 9.
Lokalsituationen innebär begränsningar i det fria skolvalet. Enstaka elever tas emot på
”ströplatser”. I ett par fall överväger vårdnadshavare att välja fristående alternativ i Nyköping.
Trenden med att allt färre elever söker sig bort i samband med övergång till årskurs 6 håller i sig även i år. Inför höstterminsstarten har endast ett tiotal elever i valt skola i annan kommun eller fristående skola. Det är en halvering från tidigare år då också elevkullarna var mindre.
Tidsbegränsade avstängningar av enskilda elever har genomförts på två skolor under vårterminen. Utbildningsnämnden har fått kontinuerlig information.
Föräldragrupper i Ramdalen-och D-skolans upptagningsområden har, på olika sätt, uttryckt missnöje med både arbetsro och undervisningskvalitet. Organisationsförändring och
personalförstärkning har genomförts på Ramdalsskolan för att komma till rätta med
situationen. Ett antal skolinspektionsanmälningar har gjorts som hanterats och ärendena har utretts och avslutats.
Lokalbristen, det ojämna söktrycket och fluktuationerna över året har inneburit påfrestningar i flera förskolor. Under våren behövde 17 barn placeras i förskolorna på 5 lediga platser. Det innebar ”överinskrivningar” med stora barngrupper och svårigheter att klara lagkravet att erbjuda plats inom 4 månader. Förutsättningarna för att genomföra förskoleverksamhet (blivande förskoleklasser) i skolorna fanns inte heller i och med lokalsituationen i skolorna.
Under hösten saknas förskoleplatser i innerstaden samtidigt som det finns tillfällig ledig kapacitet i Peterslund och Dalgången.
Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli August
i
Septe mber
2016 346 356 352 349 357 353 347 319 337
0
Utbildningsförvaltningen har en anställd projektledare för nya förskolan/skolan med totalt 50% som arbetarmed förankringsarbete inför den slutliga utformningen. Finansieras på central nivå i Oxelösunds kommun.
Verksamhet/kvalitet
Det är för tidigt att dra några slutsatser kring årets resultat när det gäller betyg och nationella prov. Officiell statistik finns tillgänglig senare i höst. Indikationer pekar på ett något bättre resultat än det som befarats när det gäller betyg i årskurs nio. Stora insatser har gjorts i form av lovskolor och intensivläsning utifrån individuella behov och förutsättningar i syfte att få fler elever behöriga till gymnasiet.
Lokalsituationen på Breviksskolan har fått en temporär lösning i och med paviljonger som tagits i bruk i samband med höstterminsstarten. Lokalerna rymmer alla elever och lärare i årskurs 7. Arbete pågår för att komma till rätta med vissa ”barnsjukdomar” som till exempel svårigheter att montera smartboards, problem med lyhördhet och att några klassrum är genomgångsrum.
Mottagningsenheten på D-skolan för förskoleklass och åk 1 är igång sedan nyåret.
Antalet tillkommande nyanlända barn och elever har minskat de tre första månaderna 2016.
Breviksskolan har handfull nyanlända elever som inte har kunnat tas emot inom lagstadgad tid. Förutsatt att minskningen fortsätter och i kombination med förstärkning av SVA-lärare gör vi bedömningen att situationen kommer att bli hanterbar.
Slutrapporten efter Skolinspektionens tillsyn av D-skolan är inskickad och kompletterad.
Åtgärder har vidtagits och Skolinspektionen har lämnat ”grönt ljus” på samtliga nio punkter.
Fler skolinspektionsanmälningar har gjorts. För närvarande handläggs fem ärenden. I två av dem pågår internutredningar utifrån att personal är anklagad för kränkningar och misshandel.
Tillgången till modersmåls-och hemspråksundervisningen framför allt i finska har ifrågasatts av föräldrar och i pressen. Oxelösund erbjuder 60 minuter/vecka som ligger i nivå med andra kommuner. Rektorerna ser över möjligheterna att kunna studera finska inom elevens val.
Utbilningar i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sker kontinuerligt.
Mattelyftet som har varit ett tre-årigt projekt med stöd från Skolverket, avslutades i juni. I princip har alla undervisande matematiklärare genomgått utbildningen.
Från 1 juli har timplanen i matematikämnet i utökats med totalt 105 timmar i grundskolan.
Justering i Oxelösunds lokala timplan sker under hösten.
”Drivhuset” är arbetsnamn för verksamhet som syftar till minskad arbetslöshet i Oxelösund.
Genom att samla kommunens resurser inom arbetsmarknadsenheten och
vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget under samma tak kan vi snabbare och samordnat erbjuda rätt insatser utifrån individens situation och behov. Karriärtjänster:
Sedan 1 mars finns en lektor i kommunen vars uppdrag är att arbeta med skolutveckling och forskning. Hon ska bland annat medverka i utvärderingen av försteläraruppdraget.
Det treåriga ESF-projekt IBIS (IntegrationsBygget I Sörmland) på Campus som innebär förstärkt språkundervisning för nyanlända startade 1 mars. Med hjälp av
projekt/processledare Martin Vrethammar har ”analysfasen” genomförts under våren och genomförandefasen startade 1 september. Pilotprojektet ”Hälsoskola” har genomförts under våren med hjälp av RAR-medel. Hälsoskolan, som ger nyanlända får kunskap om hur hälso-och sjukvård fungerar i Sverige, är en del i projektet.
Samhällsorienteringen för nyanlända som tidigare köptes från Viadidakt i Katrineholm genomförs nu i egen regi på Campus. Det innebär både en minskad kostnad och en kvalitetshöjning. Uppdraget är inte reglerat i skollagen och finns därför inte i
Utbildningsnämndens reglemente. Nämnden har inte kompenserats för den kostnad som verksamheten medför.
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen är skyldig att följa upp och erbjuda aktiviter för ungdomar i gymnasieåldern som inte finns i skolan eller arbetar. Detta är ett utvecklingsområde. Vi är duktiga att följa upp och har bra kontroll på kommunens
ungdomar men mindre bra på att erbjuda relevanta aktiviteter. Planen är att utveckla verksamheten inom ”Drivhuset”.
#jagmed är ett treårigt ESF- projekt som drivs tillsammans med Nyköping som syftar till minska avhopp från gymnasieskolan genom förebyggande och motiverande arbete Situationen på Öppna förskolan har stabiliserats. Minskat tryck i kombination med att besökarna lärt sig verksamheten gör att situation är under kontroll. Ett pågår utifrån förändringar inom primärvården som gör att vårdcentralen har behov av fler lokaler.
Förskolecyklarna har börjat rulla till barnens och pedagogernas stora glädje. På ett enkelt, tryggt, miljövänligt och inte minst hälsobefrämjande sätt kan barn och pedagoger förflytta sig snabbt till olika platser via kommunenes väl utbyggda cykelvägnät.
Förvaltningen har ansökt om, och beviljats, statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan och personalförstärkningar inom lågstadiet. Pengarna finns inte med i
delårsbokslutet på grund av osäkerhet om de kan tas i anspråk för de förstärkningar som gjorts.
Musikskolan genomför ett skapande skola-projekt tillsammans med D-skolan,
Petersundsskolan och Ramdalsskolan för alla elever i årskurs 4 med hjälp av stöd från Statens kulturråd.
Pågående utvecklingsarbeten:
Resursfördelningssystem (barn-och elevpeng)
Maskinell resursfördelning av utbetalning av interkommunal ersättning till fristående och barn- och elevpeng till de egna enheterna.
Gafe (Google apps for education), användningen av verksamhetssystemet Dexter
Egenkontroll, skapa stödrutiner för förskolechefer och rektorer
Fortsatt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse med utgångspunkt från ”årshjulet” pågår i alla verksamheter. Till exempel utveckling av system för att ännu bättre än i dag kunna följa och analysera alla elevers utveckling och behov på individnivå.
Medarbetare
Personalsituationen är relativt bra när det gäller behörighet och kompetens men det är
fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, vissa lärarkategorier inom och studiehandledare inom grundskolan.
På Ramdalsskolan är flera klasser så stora att maxgränsen är nådd utifrån ventilationskapacitet.
Ny rektor på Peterslundsskolan 8/1 som har erfarenhet som biträdande rektor. Inte rektorsutbildad.
Ny rektor på Breviksskolan 7/10 Tomas Ekholm. Erfaren med rektorsutbildning. Kommer närmast från Scheeleskolan i Köping som till stora delar liknar Breviksskolan. Conny Mindemark tillförordnad till och med 6/10.
Jan Thorell, lärare utan rektorserfarenhet, har deltagit i tidigare traineeprogram, är
tillförordnad rektor på Ramdalsskolan under hösten. Ny rekrytering inför våren/nästa läsår.
Förskolechef Birgitta Snäck går i pension vid årsskiftet. Rekrytering av ersättare pågår.
Idag har vi inte tillgång till skolläkare och skolsköterska har slutat. Rekryteringar pågår.
I augusti har en utökning skett i förskolan med en specialpedagog.
Föräldrars önskemål om placering på önskad förskola kan inte tillgodoses till 100%. Ett antal tackar nej till platser på grund av avstånd mellan hem och förskola. Transport av barn mellan Campus och Peterslunds förskola ordnas för att möjliggöra för föräldrar att studera SFI.
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Medlen för Lärarlönelyftet är totalt cirka 3 miljarder kronor årligen, vilket räcker till löneökning för ungefär 60 000 lärare i Sverige. För Oxelösunds del handlar det om ett 50-tal pedagoger.
Tidsbegränsade avstängningar av enskilda elever har genomförts på två skolor.
Föräldragrupper i Ramdalen-och D-skolans upptagningsområden har, på olika sätt, uttryckt missnöje med både arbetsro och undervisningskvalitet. Organisationsförändring och
personalförstärkning har genomförts på Ramdalsskolan.
Ingen statistik finns att tillgå men bedömningen är att sjukfrånvaron är fortsatt hög och upplevelsen är att den ökar. Signaler kommer från alla verksamheter och nivåer att
arbetsbelastningen tenderar att öka och ett antal medarbetare är i dag sjukskrivna på grund av sömnsvårigheter och andra stressymtom.
Förvaltningen märker av ett ökat antal anmälningar till Skolinspektionen och
Förvaltningsrätten. Komplicerade ärenden i kombination med mycket korta svarstider sätter press på rektorer och handläggare. Flertalet anmälningar läggs efter utredning till
handlingarna utan vidare åtgärd.
Upplevda brister i HR-systemet och stöd från IT-avdelningen innebär ökad tidsåtgång för medarbetare och bidrar sannolikt till den ökade stressen.
Personalsituationen är annars relativt bra när det gäller behörighet och kompetens men det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, vissa lärarkategorier som SVA-och
speciallärare/pedagoger och studiehandledare.
Ekonomi
Avräkning barn- och elevpeng
Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kf barn- och elevpeng för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium.
Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år, i delårsbokslutet per augusti och i årsbokslutet. Avräkningen per augusti visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av per den 15:e i varje månad, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av kommunfullmäktige. Avräknat antal barn och elever multipliceras med Kf barn och elevpeng/ålder. För januari-augusti, uppgår summan till 2,3 mkr. Summan 2,3 mkr är beräknad på det faktiska antalet barn och elever för perioden januari till augusti.
I genomsnitt visar avräkningen att:
Förskola 1-3 år och 4-5 år några fler barn varje månad
Förskoleklass några fler elever varje månad
Åk 1-3 åtta elever fler varje månad
Åk 4-5 15 elever färre varje månad
Åk 6-9 fyra elever färre varje månad
Fritidshem 23 färre barn per månad
Gymnasium 34 elever fler elever per månad
De 2,3 mkr ingår i resultat ovan men är preliminärt då de enligt budgetreglerna ska beslutas av kommunfullmäktige innan avräkningen tillfaller Un.
Från 2016 har regelverket förändrats när det gäller hur antalet barn och elever räknas över sommaren. I den så kallade ”sommarregleringen” har förskolans antal barn i juli justerats i augusti månad.
För förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium är juli och augusti månad en kopia av juni månads statistik för elever. I september kommer septembers månads elever justera juli och augusti. Det innebär att i det ekonomiska resultatet per augusti är det inte det verkliga antalet elever enligt regelverket för sommarreglering som finns med. Det kommer att finnas med i det ekonomiska resultatet per september. Enligt prognosen är det totalt sett fler barn och elever per 15 september än vad det varit under
sommarmånaderna.
Utfall mot budget
Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat med 2,6 mkr. Anledningen till det positiva resultatet är ökade intäkter jämfört med kostnaderna för perioden. De ökade intäkterna består av fyra delar. Utbildningsnämnen har tilldelats medel från det statliga bidraget som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 2,3 mkr för perioden (3,5 mkr på helår). Ansökan har gjorts till Migrationsverket för bidrag för asylsökande barn och elever för vårterminen och ska göras för höstterminen. Bidraget har bokats upp med 2 mkr i avvaktan på besked från Migrationsverket. För 2015 fanns medel kvar av schablonersättning från Migrationsverket för främst vuxenstuderande som ännu inte påbörjat sin SFI-utbildning.
Dessa medel har förts över till 2016 och ingår i resultatet ovan med 1 mkr (1,6 mkr på helår).
En preliminär avstämning av Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för perioden medför ytterligare intäkter med 2,3 mkr.
Det är viktigt att betona att det finns en osäkerhet i resultatet per augusti.
Osäkerhet finns kring vilka summor som beviljas av de ersättningar som sökts för asylsökande barn och elever. Migrationsverket har långa handläggningstider och Utbildningsnämnden väntar fortfarande på besked om viken summa som beviljats för asylsökande barn och elever för höstterminen 2015.
På kostnadssidan ingår inte retroaktiva löner från april för ett 40-tal barnskötare i förskolan och på fritidshem, som tillhör Kommunals avtalsområde. De förväntas bli klara i november.
Andra år har semesterlöneskulden justerats per augusti men i år kommer justering att ske i samband med bokslutet.
Personalkostnaderna innehåller fortfarande felaktigheter. För utbildningsnämndens innebär det främst att det är fel i kostnaderna mellan verksamheterna då det är svårt
att få procentfördelningar att fungera. Rättningar görs löpande för att personalkostnaderna blir rätt per verksamhet.
I september kommer det vara känt vilka skolor och vilka program samt på vilken ort gymnasieeleverna i årskurs 1 ska börja, och det påverkar kostnaderna för köp av verksamhet. I nuläget avvaktar utbildningsnämnden information om hur många nyanlända gymnasieelever som går på introduktionsprogrammet i på Nyköpings gymnasium.
Fritidshem
Resultatet för perioden är -0,2 mkr. Intäkterna är -0,7 mkr lägre än budget och beror på att i den preliminära avräkningen av Kf barn- och elevpeng för perioden januari- augusti visar att det är färre barn än vad Mål-och budgetberedningen beslutat i prognosen för demografi 2016. Utbildningsnämnden har därför fått lämna tillbaka bidrag för barn- och elevpeng med 0,6 mkr jämfört med budget. Avgifterna är något lägre än budget, -0,04 mkr.
Kostnaderna är 0,5 mkr lägre än budget och personalkostnaderna är 0,45 mkr lägre. Under året har fritidshemmen haft svårt att anställa timvikarier vid frånvaro vilket medfört lägre personalkostnader. Några felaktigheter är identifierade i procentfördelningar av
personalkostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola som ger lägre
personalkostnader på fritidshemmen. De ska rättas i HR-systemet. Löneökningar från april för barnskötare är inte utbetalda och bidrar något till det positiva resultatet per augusti.
Förskola
Resultatet för perioden är 3,3 mkr. Intäkterna är 0,6 mkr högre än budget. Bidragen är totalt sett 0,5 mkr högre än budget. Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd) är 0,7 mkr högre än budget. Bidraget för asylsökande barn är preliminärt utifrån vad som sökts och Utbildningsnämnden väntar på svar från Migrationsverket om vad som kommer att beviljas. Bidraget för barn- och elevpeng är 0,45 mkr lägre än budget, budgeten för förskolan gjordes på ett högre antal barn än vad Un tilldelats medel för. Avräkningen per augusti har gett ett tillskott för fler barn, men för
perioden är det ett minusresultat. Bidraget från Skolverket för omsorg på obekväm tid är 0,15 mkr högre än budget.
Avgifterna är 0,1 mkr högre än budget och påverkas bland annat av föräldrarnas inkomst och regelverket för maxtaxan.
Kostnaderna är 2,6 mkr lägre än budget. Personalkostnaderna är 1,8 mkr lägre än budget och beror bland annat på att det varit svårt att rekrytera förskolelärare och att vakanta tjänster varit bemannade med timvikarier långa perioder. Från hösten är tjänsterna tillsatta.
När medarbetare är frånvarande är det svårt attersätta dem med utbildade vikarier vilket ger lägre kostnader. Löneökningar från april för barnskötare är inte utbetalda och bidrar något till det positiva resultatet per augusti.
Köp av verksamhet är -0,1 mkr högre än budget och beror på att det är fler barn i friståendeverksamheter än när budgeten gjordes.
Övriga kostnader är 0,9 mkr lägre än budget och består av många mindre avvikelser. Några av de större positiva avvikelserna jämför med budget är pedagogiskt material (0,1 mkr) och övrigt förbrukningsmaterial (0,1 mkr). Köp av kostenheten är -0,2 mkr högre än budget och avser främst köp av kost som gjorts när kokerska varit frånvarande på förskolor som tillagar egen mat.
Förskoleklass och grundskola
Det sammanlagda resultatet för förskoleklass och grundskola är -6,1 mkr. Den övergripande förklaringen till det negativa resultatet är de verksamheter som organisationen utökats med för att bedriva undervisning och följa lagen för de elever som är nyanlända. Nya
mottagningsenheter har startats på Ramdalsskolan och D-skolan och på Brevik har mottagningsenheten utökats. Den beslutade barn- och elevpengen täcker inte de ökade kostnaderna (personalkostnader för lärare, studiehandledare och SVA-lärare och övriga kostnader som tolk och läromedel ).
Grundskolorna tilldelas bidraget från Migrationsverket för de elever som har permanent uppehållstillstånd (enligt gällande beslut delas det lika med Vård- och omsorgsförvaltningen), men det räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna. I redovisningen för januari- augusti finns också uppbokade bidrag med för asylsökande elever. Utbildningsnämnden väntar på besked från Migrationsverket om vilken summa som de kommer att bevilja. Migrationsverket har långa handläggningstider och besked kommer förhoppningsvis innan året är slut. Det finns elever som är nyanlända men varken tillhör gruppen asylsökande elever eller gruppen med permanent uppehållstillstånd. För dessa elever tillkommer inte några bidrag från Migrationsverket.
Intäkterna är -0,4 mkr lägre än budget. Bidragen är totalt sett -0,1 mkr lägre än budget.
Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent
uppehållstillstånd) är 0,5 mkr högre än budget. Bidraget för asylsökande barn ingår och är preliminärt utifrån vad som sökts och Utbildningsnämnden väntar på svar från
Migrationsverket om vad som kommer att beviljas. Bidraget för barn- och elevpeng är -1,1 mkr lägre än budget, budgeten gjordes på ett högre antal elever än vad Un tilldelats medel för. Avräkningen per augusti har gett ett tillskott för fler elever, men för perioden är det ett minusresultat. Övriga bidrag är 0,15 mkr högre än budget och avser bidrag från
Kunskapsbanken (Sparbanken Sörmland) som inte har budgeterats. Motsvarande kostnader finns för projekt som genomförts för bidraget. Intäkter från Arbetsförmedlingen är 0,2 mkr högre än budget då det är fler anställda medarbetare med lönebidrag (medför samtidigt högre personalkostnader). Intäkter från Skolverket är 0,1 mkr högre än budget då projektet matematiklyftet avslutats efter vårterminen och resterande statsbidrag ingår i redovisningen.
Intäkter för försäljning av verksamhet är -0,25 mkr lägre än budget och beror på att det är färre elever från andra kommuner i Oxelösunds grundskolor än när budgeten gjordes.
Kostnaderna är -5,8 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är 1,4 mkr lägre än budget.
Det beror på en budgeteringsteknik som använts. En ”verklig” personalbudget finns inlagd i ekonomisystemet på de grundskolorna som har mottagningsenheter. På två av
grundskolorna har då intäkterna från barn- och elevpengarna inte räckt till personalbudgeten och då har budget minskats på ett konto för övriga kostnader, med motsvarande summa. En annan förklaring till att intäkterna för barn- och elevpeng inte räcker är de elever i behov av särskilt stöd i sociala och i undervisningssituationer. Ofta består stödet för eleven av en individuell resursperson med målet att eleven ska slussas tillbaka till klass. Det är de främsta förklaringarna till att kostnader totalt sett är högre än budget och att övriga kostnader är -7,9 mkr högre än budget.
Personalkostnaderna har ökat i stort sett hela året och speglar det som beskrivs i stycket ovan, behovet i verksamheterna och de utökningar som skett för att möta det ökade antalet elever. På Brevik är det från höstterminen 16 fem klasser i åk 6 mot fyra på vårterminen 16.
Några felaktigheter är identifierade i procentfördelningar av personalkostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola som ger högre personalkostnader på grundskolan.
De ska rättas.
Det pågår också en löneglidning då det är konkurrens om medarbetare och det ökar personalkostnaderna.
Några större avvikelser på övriga kostnader är köp av kost från kostenheten som är -0,8 mkr högre än budget. IT-kostnaderna är -0,4 mkr högre än budget. Läromedel är -0,15 mkr högre än budget för perioden och beror på att läromedel köpts in till skolstarten. Inköpen av
läromedlen minskar under hösten. Kostnader för skolskjuts är 0,2 mkr lägre än budget och beror på att färre elever är berättigade till skolskjuts än när budgeten gjordes.
Gymnasium
Gymnasiets resultat för perioden är positivt, 3,9 mkr. Varje år är resultatet osäkert per augusti. I augusti det inte är känt vilka program, skolor och orter som eleverna i åk 1 går på.
Antagningskansliet stänger reservantagningen den 15 september. Utbildningsnämnden avvaktar besked från Nyköpings gymnasium om hur många nyanlända elever som går på introduktionsprogrammet från hösten (uppskattningsvis ett 50-tal). När september månad är slut och utbildningsnämnden fått den information som saknas i nuläget kan det ekonomiska
Antagningskansliet stänger reservantagningen den 15 september. Utbildningsnämnden avvaktar besked från Nyköpings gymnasium om hur många nyanlända elever som går på introduktionsprogrammet från hösten (uppskattningsvis ett 50-tal). När september månad är slut och utbildningsnämnden fått den information som saknas i nuläget kan det ekonomiska