Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe

(1)

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Utbildningsnämnden

Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2016-09-26 kl. 08.15 i kommunhuset, rum Hävringe

Britta Bergström

Ordförande Agnetha West Sekreterare

Nr DiarieNr Ärendemening Sidnr Anm

1 UN.2016.35 Delårsrapport 2016 ²

2 UN.2016.62 Avräkning Barn- och elevpeng ³⁶

3 UN.2016.63 Behov av fler förskoleplatser ⁴⁰

4 UN.2016.61 Revidering av riktlinje för skolskjuts ⁴⁴ 5 UN.2015.60 Revidering av delegations- och verkställighets-

ordning för utbildningsnämnden

49

6 UN.2016.60 Sammanträdesdagar 2017 ⁷⁵

7 UN.2016.3 Redovisning av delegationsbeslut ⁷⁷

8 UN.2016.7 Balanslista ⁷⁹

9 UN.2016.1 Information från ordförande och utbildningschefen ⁸⁰

(2)

Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2016-09-15 UN.2016.35

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Delårsrapport 2016

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 - tjänsteskrivelse

Peter Rasmussen Christer Åhlfeldt

Förvaltningschef Administrativ chef

Åsa Forsman Erik Edwardsson

Verksamhetsekonom Utvecklingsledare

Beslut till:

Utbildningschef (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utbildningsförvaltningen Christer Åhlfeldt 0155-381 40

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut Godkänna delårsrapport 2016

Delårsrapporten upprättas en gång per år per augusti. Den är lagstyrd och ska ge nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utöver vad som sker i årsredovisningen. Nämnderna går utifrån tidigare beslutad Mål och budget igenom sin ekonomi och sina

verksamhetsresultat.

Genomgången av utbildningsnämndens verksamhetsresultat försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig när kallelsen för delårsrapporten skickas ut. I denna delårsrapport används egenupprättad statistik med försiktighet. Detta för att undvika oklarheter mellan delår och bokslut. Det får till konsekvens att flertalet av måtten beskrivs som osäkra på frågan om målvärdet kommer att uppnås vid årets slut. En fullständig redogörelse med tillhörande analys genomförs och presenteras vid årsbokslutet.

Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat med 2,6 mkr. Anledningen till det positiva resultatet är ökade intäkter jämfört med kostnaderna för perioden. Årsprognosen är noll kr.

(3)

Utbildningsnämndens delårsrapport 2016

Antagen 2016-??-?? § ?

(4)

Innehåll

Inledning ...4

Måluppfyllelse ...5

Utbildningsförvaltningens övergripande kommentarer ...5

Trygg och säker uppväxt ... 6

God folkhälsa ...10

Trygg och värdig ålderdom ...12

Attraktiv bostadsort ...14

Hållbar utveckling ...17

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt ...19

Ekonomi...20

Statistik januari till och med september 2016 ...20

Mål och medel ...33

(5)

Inledning

Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola.

Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium samt enskilda gymnasieskolor.

Kommunmål 2016 - 2018

Kommunfullmäktige har för 2016 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till

kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

Utbildningsnämndens mål 2016

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2016. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av

verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2016 för att nämndens mål ska anses uppnått.

Uppföljning

I denna delårsrapport redovisas

 För varje kommunmål:

o Uppföljning av nämndens mål och mått

o Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

 Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt

 Ekonomi

 Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning

(6)

Måluppfyllelse Läsanvisning

Bedömning av nämndens måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden

Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som nämnden

beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2016. Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 augusti 2016 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att målvärdet sannolikt kommer att uppnås. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen.

Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2016.

Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut.

Utbildningsförvaltningens övergripande kommentarer

För att säkerställa att de uppgifter som delårsrapporten baseras på är riktiga och korrekta används i största möjliga omfattning officiell statistik från Skolverket, SCB med flera. Vid ett par mätpunkter används egen statistik, då denna statistik tas fram, och hanteras inom förvaltningen.

Detta ställningstagande att, i största möjliga mån, använda officiell statistik gör att det uppstår viss eftersläpning i rapporteringen. Det märks framförallt i denna delårsrapport där flertalet av de siffror som ska rapporteras, vid tidpunkt för utskick, ännu inte presenterats i officiell statistik. Detta görs vid flertalet tidpunkter mellan slutet på september till slutet på december. Därför kommer uppgifterna nedan, till största del, bestå av skattning av egen statistik.

För att undvika eventuella missförstånd mellan denna rapport och den kommande årsredovisningen så kommer inte egen statistik att registreras i tabellerna nedan. Istället kommer en översiktlig beskrivning att ges vid varje enskilt område för att bedöma om målvärdet för 2016 kommer nås eller inte.

(7)

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde

2015

Målvärde 2016

Uppnått värde delår 2016

Kommer målvärdet att

uppnås vid årets slut?

2016

Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen

Andel elever i årskurs 9 som har minst

godkända betyg i alla ämnen. 67,8 % Ökad andel Osäkert

Genomsnittligt meritvärde åk. 9 193 Ökad andel Osäkert

Andel behöriga till nationellt

gymnasieprogram 77,0 % Ökad andel Osäkert

Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor

Andel barn som känner sig trygga i

förskolorna ¹ Ingen uppgift

Genomföra enhetlig mätning

Osäkert Andel elever som känner sig trygga i

grundskolan åk 4 95 % Ökad andel 96,3 % Osäkert

Andel elever som känner sig trygga i

grundskolan åk 7 96,5 % Ökad andel 97,1 % Ja

Andel elever som trivs inom vuxenutbildningen

Fyrgradig skala, där 4 är mycket nöjd

3,3 Ökat värde Osäkert

Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner

Ranking utifrån sammanvägt resultat i

öppna jämförelse 244 Förbättrad

ranking 236 Ja

Antal elever i musikskolan 163 (210) 145 181 Ja

1 Enhetlig mätning av trygghet på förskola är ej genomförd under 2015

(8)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Målvärdet kommer att uppnås

Trygghet årskurs 7

På Breviksskolan genomförs en omfattande enkät en gång per år, och har så gjorts under ett antal år. Därför är siffrorna från vårens enkät underlag för denna, och årsredovisningens, sammanställning. Då siffrorna pekar på en viss uppgång kan målvärdet för 2016 antas vara uppnått, samtidigt som ett fortsatt arbete med att skapa en skola där alla är trygga fortsätter.

Efter att enkäten är genomförd så bryts den ner i delar och analyseras noga. Det ger ett bra underlag för att identifiera och möjliggöra åtgärder i syfte att alla skolans elever ska vara trygga.

Ranking, öppna jämförelser

Från 244 till 236. Marginell förbättring. Målvärdet för 2016 uppnått. Arbetet fortsätter med att utveckla verksamheten, vilket förhoppningsvis även får effekt i form av förbättrad ranking.

Antal elever i musikskolan

Vid mätpunkt innan sommaren hade musikskolan 181 inskrivna elever, bland dessa fanns 12 elever som spelade dubbla instrument. Antalet inskrivna elever i musikskolan varierar över året men vår bedömning är att målvärdet (145) kommer att vara uppnått vid årets slut.

Osäkert

Gemensamt för måtten ”minst godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde årskurs 9 samt andel behöriga till nationellt gymnasieprogram” är att samtliga visar på en viss uppgång i den egna statistiken i jämförelse med tidigare år. Det är en marginell ökning inom samtliga områden. Därför bedöms resultaten som osäkra.

Trygghet årskurs 4

Mätning genomförd under vårtermingen 2016. Fyra elever svarade att de sällan är trygga i skolan. Inga elever angav alternativet aldrig. Som en del i att arbeta fram en systematik kring enkäter i grundskolan har flertalet enkäter genomförts under HT 15 och VT 16. Resultaten från dessa enkäter visar på små variationer. Trygghetstalen är höga, men det finns

fortfarande ett behov av att arbeta för att skapa en skola där alla är trygga.

Under hösten kommer ytterligare mätning att genomföras. Siffrorna från denna mätning kommer att presenteras i samband med årsredovisningen. Därför är det osäkert om målvärdet för 2016 kan antas vara uppnått.

Trygghetsmätning, förskola

Vid tid för delårsrapporten har ingen gemensam enkät genomförts i förskolan. Därför är även denna post osäker.

Trivsel på Campus

Ingen mätning genomförd i tid för denna sammanställning. En mätning kommer att genomföras under höstterminen.

(9)

Trygg och säker uppväxt

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Ingångs- värde

Uppnått värde delår 2016

Kommer målet att uppnås vid årets slut?

2016

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

År 6: 55,4 %,

- 25,1 procentenheter

1 Osäkert

År 9: 67,8 %

-7,9 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket)

Osäkert

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och

matematik) ska öka 73 % Osäkert

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen efter fyra år ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner

88,5 % + 3,5 procentenheter

(snitt över 5 år jämfört med riket)*

Osäkert

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner

nytt värde Osäkert

Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner

65,9 % (2013) -1,4 procentenheter

(jämfört med riket, snitt över 5 år)

70,3 (2014)

Osäkert

Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka 88,5 % Osäkert

(10)

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka

67-95 %

(rapporterat i ÅR) Osäkert

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka

Det är, i dagens läge, svårt att svara på frågan om andelen elever i årskurs 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. Den statistik som är tillgänglig visar på att många elever är aktiva, vilket även bekräftas av genomförda elevenkäter. Det framgår även att flertalet elever tycker att det finns väldigt mycket eller ganska mycket att göra på fritiden. Det stora flertalet elever svarar att de träffar sina kompisar hemma hos varandra. Samtidigt visar annan statistik på en bredd av föreningar som har representation från elever i årskurs 7.

Övriga mått kommer att redogöras för vid årsredovisningen. För mer information kring varför så görs, se text under rubriken

”Utbildningsförvaltningens övergripande kommentarer” på sida fem.

(11)

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

2015

Målvärde 2016

2016

Andel elever med minst betyget E i Idrott

och hälsa vt åk 9 (Egen statistik) 77,9 % Ökad andel Osäkert

Andel icke rökande elever

(Liv och hälsa ung åk 9) 85 % Ökad andel Osäkert

Antal ungdomar 16-19 år som inte

studerar eller arbetar 9 Minskat antal Nej

(12)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Målvärdet kommer inte att uppnås

Antal ungdomar 16-19 år som inte studerar eller arbetar

Övergången från informationsansvar till aktivitetsansvar och kunskapsutveckling inom organisationen har medfört att fler elever räknats till aktuell grupp. Exempelvis återfinns de elever som lämnat sina gymnasiala studier med studiebevis istället för gymnasieexamen i den aktuella gruppen. Det gör att antalet elever, i en aktuell sammanställning, överstiger de nio elever som var fallet 2015.

Ökade kunskaper inom organisationen kring vilka som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret gör att fler ungdomar räknas in, som inte räknats med i tidigare

sammanställningar. Det gör att det totala antalet elever stiger, men ger samtidigt en säkrare rapportering av antalet ungdomar (16-19 år) som inte studerar eller arbetar.

Genom tydliggörande om vilka elever som ingår i aktivitetsansvaret har Oxelösunds kommun fått bättre underlag från gymnasieskolor kring elever med studiebevis (de elever som lämnar gymnasiet utan fullgjort gymnasieexamen). Genom dessa studiebevis ges ökad kunskap om vilka ämnen Oxelösunds elever har haft svårt för under sina gymnasiala studier. Denna information kan i sin tur användas och analyseras för att säkerställa att Oxelösunds elever ges bästa möjliga förutsättningar för studier på gymnasiet.

Orsaken till att det inte finns något angivet värde i tabellen ovan är att det vid denna tidpunkt är svårt att säkerställa antalet ungdomar 16-19 år som inte studerar eller arbetar. Flera av de som idag ingår i statistiken kan komma att påbörja utbildning/arbete och det kan vara de som idag genomför utbildning/arbete som gör avbrott från sina studier. Det i sin tur medför

förändringar i antalet ungdomar som inte studerar eller arbetar. Sådana förändringar sker under hela året, men brukar vara som störst vid terminsstart. Det finns även en generell osäkerhet vid terminsstart i samband med elevers gymnasieval och eventuella skol- och programbyten i inledningen på terminen. Denna osäkerhet kvarstår vid utskick för delår, varför fullständig rapportering sker vid årsredovisningen.

Osäkert

Icke-rökande elever i årskurs 9

Ingen mätning har genomförts om antalet rökande elever. Personal vid Breviksskolan gör bedömningen att det handlar om ytterst få elever. Dock finns ingen siffra på antalet elever som inte röker, varför det är osäkert om målvärdet för 2016 kan antas vara uppnått.

Minst betyget E i Idrott och hälsa

Enligt en preliminär beräkning sker en viss ökning i andelen elever som uppnår minst betyget E i idrott och hälsa.

(13)

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs.

Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

2015

Målvärde 2016

2016 Alla elever ska lämna grundskolan

med minst godkända betyg i alla ämnen

Antal samarbeten mellan vård- och omsorgsförvaltningen och

utbildningsförvaltningen på enhetsnivå

3 Fler än 3 Ja

(14)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Det finns ett par exempel på samarbeten i vilka representanter för de båda nämnderna och förvaltningarna ingår, däribland kommunens analysgrupp, utbildning och vård och omsorg på Campus (IBIS (Integrationsbygget I Sörmland), DUA (Delegation Unga till Arbete) med flera), Lokal samverkansgrupp (LSG) inom vilken även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Nyköpings kommun ingår. Det pågår även nätverksamverkan med fokus på förebyggande arbete mellan ungdomsstödjarna, skolor, polis, kyrka samt kultur och fritid.

Vidare sker samverkan inom kommunens informationsgrupp och diverse övergripande projekt i vilka båda förvaltningarna deltar. Samarbete sker även genom så kallade VITS- möten (Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan)

Under hösten 2015 antogs en gemensam riktlinje för samverkan mellan de båda

förvaltningarna i respektive nämnd. Inom riktlinjen har även flera rutinbeskrivningar tagits fram.

Det sker således ett antal samarbeten mellan de båda förvaltningarna, såväl på nämndnivå som förvaltningsnivå som på enhetsnivå. Antalet samarbeten överstiger uppsatt målvärde för 2015.

(15)

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

2015

Målvärde 2016

Kommer målet att uppnås vid

årets slut?

2016

Andel barn som erbjuds plats i förskola på

önskat datum (Kolada) 53 % Ökad andel Osäkert

Andel barn i fristående förskolor 12 % Minskad andel

12,9 % Osäkert

Andel barn i fristående fritidshem 0,1 % Minskad andel

0,08 % Ja

Andel elever i fristående grundskolor 6,5 % Minskad andel

5,9 % Ja

Andel godkända kurser, Komvux 89,6 % Ökad andel

Osäkert

Andel godkända kurser, Sfi 62,8 % Ökad andel

Osäkert Antal årsstudieplatser, Komvux Nytt mått

Osäkert

Antal årsstudieplatser, Sfi Nytt mått Osäkert

(16)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Andel barn i fristående fritidshem

Andelen barn i fristående fritidshem är så pass låg att den kanske även bör utgå ur kommande sammanställningar. Det rör sig om en väldigt liten del av populationen och målvärdet kommer, med stor sannolikhet, att vara uppnått vid årets slut.

Andel elever i fristående grundskolor

Det är idag färre elever som väljer fristående grundskolor och det visar sig också i statistiken.

De senaste åren har trenden varit att elever valt att lämna fristående grundskolor snarare än att elever valt att lämna Breviksskolan för fristående alternativ. Den vetskapen gör att vår bedömning är att målvärdet (minskad andel) kommer att uppnås för 2016.

Osäkert

Andel barn som erbjuds plats i förskola

Mätning genomförs under oktober månad som del i en KKIK-mätning. Resultat från denna mätning kommer att utgöra sifferunderlag för aktuellt mått. Detta kommer att redogöras för i årsbokslutet.

Andel barn i fristående förskolor

Siffrorna visar på en viss uppgång om + 0,9 % i andelen barn i fristående förskolor. Det är i dagsläget svårt att avgöra om målvärdet (minskad andel) kommer att uppnås. Det beror bland annat på grund av det tryck som idag är på Oxelösunds förskolor. Bedömningen är att andelen barn i fristående förskolor kommer ligga i samma nivå, med reservation för att slutlig andel kan vara lägre, lika eller ökad andel som målvärdet.

Campus Oxelösund

Mått kopplade till verksamhet på Campus redogörs för heltäckande i årsredovisningen.

(17)

Attraktiv bostadsort

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Ingångs- värde

Kommer målet att uppnås vid årets

slut?

2016

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka 53 %

Kommentar till mått:

Mätning genomförs under oktober månad som del i en KKIK-mätning. Resultat från denna mätning kommer att utgöra sifferunderlag för aktuellt mått. Detta kommer att redogöras för i årsbokslutet.

(18)

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

2015

Målvärde 2016

Kommer målet att uppnås vid årets slut?

2016

Andel behöriga förskollärare i förskolan 58,8 % Ökad andel Osäkert

Andel behöriga lärare med

högskoleutbildning 97,8 % Ökad andel Osäkert

Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa

förskole- och skolkommuner Mängden mat som kastas eller förstörs Ingen uppgift Minskat spill

(19)

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

I och med att inte personalstatistik kan tas ut ur HR-systemet har sammanställningen ovan genomförts via egen beräkning. Uppgifter har begärts in och vissa antaganden kring behörighet har ibland fått göras. Det gör att det finns en viss osäkerhet kring tolkning från uppgiftslämnare och mottagare av informationen. Därför redovisas inte uppnått värde vid delårsrapporten för 2016 och det är osäkert om målvärdena kommer att vara uppnått vid årets slut.

Måttet ”Andel behöriga förskollärare i förskolan” har tolkats att innehålla samtlig pedagogisk personal vid angivet ingångsvärde. Därav det låga ingångsvärdet på 58,8 %. Vid nästa rapportering kommer måttet att tydliggöras.

(20)

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt

Mål Mått Nuvärde

2015

Målvärde År 2016

Nationella prov åk 3,6 och 9 Åk 3 - 63,2 %

Åk 6 - 74,7 % Åk 9 - 73,2 %

Ökad andel

Andel som uppnått godkända betyg i alla ämnen

(Åk. 6-9) Åk 6 – 70,3 %

Åk 7 – 73,7 % Åk 8 – 68,7 % Åk 9 - 68,6 %

Ökad andel

Andel barn och elever som känner sig trygga. Åk 4 – 95 %¹

Åk 7 - 98,5 % Ökad andel

Statistik lämnas i årsredovisningen.

1 Svaret framkom av en testenkät bland samtliga klasser i årskurserna 3-5. Enkäten kommer att justeras något vilket är viktigt att notera vid jämförelser mellan år.

(21)

Ekonomi

Ekonomiskt utfall, tkr

Övriga Budget- Års-

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos

Nämndverksamhet 433 0 440 -7 0

Musikskola 1 518 180 1 703 -5 50

Gemensam administration 3 550 365 3 114 801 600

Fritidshem 10 757 2 046 13 011 -208 0

Förskola 42 211 8 851 47 757 3 305 3 000

Grundskola och förskoleklass 60 735 5 893 72 715 -6 057 -4 750

Gymnasieskola 29 050 1 030 26 086 3 994 500

Komvux och SFI 3 521 9 474 11 962 1 033 600

Uppdragsutbildning 0 368 611 -243 0

Summa för ansvarsområdet 151 775 28 207 177 399 2 583 0

Summa 2015 144 160 20 856 162 439 2 577 2 500

Ursprungligt anslag: 149,38 mkr

Ändrade anslag enligt gällande beslut

Paviljong Brevik 0,16 mkr

Avräkning barn- och elevpeng 2,3 mkr

Summa 151,8 mkr

Elever/vårdnadshavare

Statistik januari till och med september 2016

Antal barn och elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som finns i kommunala och fristående verksamheter.

Siffrorna för januari till och med september är korrigerade sedan förra nämnden och är preliminära fram till och med delårsbokslutet. I september slutregleras sommarmånaderna.

Barn och elevantalet är från den 15:e i varje månad.

(22)

Jan Feb Mar Apr Maj Juni juli augus ti

Septe mber

2016 1-3 år 188 203 215 222 224 228 228 247 288

2016 4-5 år 351 348 348 353 355 342 338 229 239

2016 Summa 539 551 563 575 579 570 566 476 527

0 100 200 300 400 500 600 700

Antal barn

Förskola

2016

(23)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Augus

ti

Septe mber

F-klass 123 124 125 126 128 127 127 137 137

åk 1-3 368 377 381 383 385 383 380 381 381

åk 4-5 233 233 234 233 234 232 229 250 252

åk 6-9 407 415 416 416 422 422 423 435 442

Summa 1131 1149 1156 1158 1169 1164 1159 1203 1212

Antal elever

Grundskola inklusive förskoleklass 2016

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli August

i

Septe mber

2016 458 458 461 447 442 410 410 404 442

370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470

Antal elever

Fritidshem

(24)

Antalet tillkommande nyanlända barn och elever har minskat de tre första månaderna 2016.

Breviksskolan har handfull nyanlända elever som inte har kunnat tas emot inom lagstadgad tid. Inför höstterminen har 19 barn i grundskolan och ett tiotal i gymnasiet tillkommit.

Tillsammans med de elever som kom i våras (april-juni) och inte kunde tas emot i

mottagningsenheterna innebär det ca 25 nya elever i grundskolan från förskoleklass till och med årskurs 9.

Lokalsituationen innebär begränsningar i det fria skolvalet. Enstaka elever tas emot på

”ströplatser”. I ett par fall överväger vårdnadshavare att välja fristående alternativ i Nyköping.

Trenden med att allt färre elever söker sig bort i samband med övergång till årskurs 6 håller i sig även i år. Inför höstterminsstarten har endast ett tiotal elever i valt skola i annan kommun eller fristående skola. Det är en halvering från tidigare år då också elevkullarna var mindre.

Tidsbegränsade avstängningar av enskilda elever har genomförts på två skolor under vårterminen. Utbildningsnämnden har fått kontinuerlig information.

Föräldragrupper i Ramdalen-och D-skolans upptagningsområden har, på olika sätt, uttryckt missnöje med både arbetsro och undervisningskvalitet. Organisationsförändring och

personalförstärkning har genomförts på Ramdalsskolan för att komma till rätta med

situationen. Ett antal skolinspektionsanmälningar har gjorts som hanterats och ärendena har utretts och avslutats.

Lokalbristen, det ojämna söktrycket och fluktuationerna över året har inneburit påfrestningar i flera förskolor. Under våren behövde 17 barn placeras i förskolorna på 5 lediga platser. Det innebar ”överinskrivningar” med stora barngrupper och svårigheter att klara lagkravet att erbjuda plats inom 4 månader. Förutsättningarna för att genomföra förskoleverksamhet (blivande förskoleklasser) i skolorna fanns inte heller i och med lokalsituationen i skolorna.

Under hösten saknas förskoleplatser i innerstaden samtidigt som det finns tillfällig ledig kapacitet i Peterslund och Dalgången.

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli August

i

Septe mber

2016 346 356 352 349 357 353 347 319 337

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Antal elever

Gymnasieskola

2016

(25)

Utbildningsförvaltningen har en anställd projektledare för nya förskolan/skolan med totalt 50% som arbetarmed förankringsarbete inför den slutliga utformningen. Finansieras på central nivå i Oxelösunds kommun.

Verksamhet/kvalitet

Det är för tidigt att dra några slutsatser kring årets resultat när det gäller betyg och nationella prov. Officiell statistik finns tillgänglig senare i höst. Indikationer pekar på ett något bättre resultat än det som befarats när det gäller betyg i årskurs nio. Stora insatser har gjorts i form av lovskolor och intensivläsning utifrån individuella behov och förutsättningar i syfte att få fler elever behöriga till gymnasiet.

Lokalsituationen på Breviksskolan har fått en temporär lösning i och med paviljonger som tagits i bruk i samband med höstterminsstarten. Lokalerna rymmer alla elever och lärare i årskurs 7. Arbete pågår för att komma till rätta med vissa ”barnsjukdomar” som till exempel svårigheter att montera smartboards, problem med lyhördhet och att några klassrum är genomgångsrum.

Mottagningsenheten på D-skolan för förskoleklass och åk 1 är igång sedan nyåret.

Antalet tillkommande nyanlända barn och elever har minskat de tre första månaderna 2016.

Breviksskolan har handfull nyanlända elever som inte har kunnat tas emot inom lagstadgad tid. Förutsatt att minskningen fortsätter och i kombination med förstärkning av SVA-lärare gör vi bedömningen att situationen kommer att bli hanterbar.

Slutrapporten efter Skolinspektionens tillsyn av D-skolan är inskickad och kompletterad.

Åtgärder har vidtagits och Skolinspektionen har lämnat ”grönt ljus” på samtliga nio punkter.

Fler skolinspektionsanmälningar har gjorts. För närvarande handläggs fem ärenden. I två av dem pågår internutredningar utifrån att personal är anklagad för kränkningar och misshandel.

Tillgången till modersmåls-och hemspråksundervisningen framför allt i finska har ifrågasatts av föräldrar och i pressen. Oxelösund erbjuder 60 minuter/vecka som ligger i nivå med andra kommuner. Rektorerna ser över möjligheterna att kunna studera finska inom elevens val.

Utbilningar i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sker kontinuerligt.

Mattelyftet som har varit ett tre-årigt projekt med stöd från Skolverket, avslutades i juni. I princip har alla undervisande matematiklärare genomgått utbildningen.

Från 1 juli har timplanen i matematikämnet i utökats med totalt 105 timmar i grundskolan.

Justering i Oxelösunds lokala timplan sker under hösten.

”Drivhuset” är arbetsnamn för verksamhet som syftar till minskad arbetslöshet i Oxelösund.

Genom att samla kommunens resurser inom arbetsmarknadsenheten och

vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget under samma tak kan vi snabbare och samordnat erbjuda rätt insatser utifrån individens situation och behov. Karriärtjänster:

Sedan 1 mars finns en lektor i kommunen vars uppdrag är att arbeta med skolutveckling och forskning. Hon ska bland annat medverka i utvärderingen av försteläraruppdraget.

Det treåriga ESF-projekt IBIS (IntegrationsBygget I Sörmland) på Campus som innebär förstärkt språkundervisning för nyanlända startade 1 mars. Med hjälp av

projekt/processledare Martin Vrethammar har ”analysfasen” genomförts under våren och genomförandefasen startade 1 september. Pilotprojektet ”Hälsoskola” har genomförts under våren med hjälp av RAR-medel. Hälsoskolan, som ger nyanlända får kunskap om hur hälso- och sjukvård fungerar i Sverige, är en del i projektet.

(26)

Samhällsorienteringen för nyanlända som tidigare köptes från Viadidakt i Katrineholm genomförs nu i egen regi på Campus. Det innebär både en minskad kostnad och en kvalitetshöjning. Uppdraget är inte reglerat i skollagen och finns därför inte i

Utbildningsnämndens reglemente. Nämnden har inte kompenserats för den kostnad som verksamheten medför.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen är skyldig att följa upp och erbjuda aktiviter för ungdomar i gymnasieåldern som inte finns i skolan eller arbetar. Detta är ett utvecklingsområde. Vi är duktiga att följa upp och har bra kontroll på kommunens

ungdomar men mindre bra på att erbjuda relevanta aktiviteter. Planen är att utveckla verksamheten inom ”Drivhuset”.

#jagmed är ett treårigt ESF- projekt som drivs tillsammans med Nyköping som syftar till minska avhopp från gymnasieskolan genom förebyggande och motiverande arbete Situationen på Öppna förskolan har stabiliserats. Minskat tryck i kombination med att besökarna lärt sig verksamheten gör att situation är under kontroll. Ett pågår utifrån förändringar inom primärvården som gör att vårdcentralen har behov av fler lokaler.

Förskolecyklarna har börjat rulla till barnens och pedagogernas stora glädje. På ett enkelt, tryggt, miljövänligt och inte minst hälsobefrämjande sätt kan barn och pedagoger förflytta sig snabbt till olika platser via kommunenes väl utbyggda cykelvägnät.

Förvaltningen har ansökt om, och beviljats, statsbidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan och personalförstärkningar inom lågstadiet. Pengarna finns inte med i

delårsbokslutet på grund av osäkerhet om de kan tas i anspråk för de förstärkningar som gjorts.

Musikskolan genomför ett skapande skola-projekt tillsammans med D-skolan,

Petersundsskolan och Ramdalsskolan för alla elever i årskurs 4 med hjälp av stöd från Statens kulturråd.

Pågående utvecklingsarbeten:

Resursfördelningssystem (barn-och elevpeng)

Maskinell resursfördelning av utbetalning av interkommunal ersättning till fristående och barn- och elevpeng till de egna enheterna.

Gafe (Google apps for education), användningen av verksamhetssystemet Dexter

Egenkontroll, skapa stödrutiner för förskolechefer och rektorer

Fortsatt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse med utgångspunkt från ”årshjulet” pågår i alla verksamheter. Till exempel utveckling av system för att ännu bättre än i dag kunna följa och analysera alla elevers utveckling och behov på individnivå.

Medarbetare

Personalsituationen är relativt bra när det gäller behörighet och kompetens men det är

fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, vissa lärarkategorier inom och studiehandledare inom grundskolan.

På Ramdalsskolan är flera klasser så stora att maxgränsen är nådd utifrån ventilationskapacitet.

Ny rektor på Peterslundsskolan 8/1 som har erfarenhet som biträdande rektor. Inte rektorsutbildad.

(27)

Ny rektor på Breviksskolan 7/10 Tomas Ekholm. Erfaren med rektorsutbildning. Kommer närmast från Scheeleskolan i Köping som till stora delar liknar Breviksskolan. Conny Mindemark tillförordnad till och med 6/10.

Jan Thorell, lärare utan rektorserfarenhet, har deltagit i tidigare traineeprogram, är

tillförordnad rektor på Ramdalsskolan under hösten. Ny rekrytering inför våren/nästa läsår.

Förskolechef Birgitta Snäck går i pension vid årsskiftet. Rekrytering av ersättare pågår.

Idag har vi inte tillgång till skolläkare och skolsköterska har slutat. Rekryteringar pågår.

I augusti har en utökning skett i förskolan med en specialpedagog.

Föräldrars önskemål om placering på önskad förskola kan inte tillgodoses till 100%. Ett antal tackar nej till platser på grund av avstånd mellan hem och förskola. Transport av barn mellan Campus och Peterslunds förskola ordnas för att möjliggöra för föräldrar att studera SFI.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Medlen för Lärarlönelyftet är totalt cirka 3 miljarder kronor årligen, vilket räcker till löneökning för ungefär 60 000 lärare i Sverige. För Oxelösunds del handlar det om ett 50-tal pedagoger.

Tidsbegränsade avstängningar av enskilda elever har genomförts på två skolor.

Föräldragrupper i Ramdalen-och D-skolans upptagningsområden har, på olika sätt, uttryckt missnöje med både arbetsro och undervisningskvalitet. Organisationsförändring och

personalförstärkning har genomförts på Ramdalsskolan.

Ingen statistik finns att tillgå men bedömningen är att sjukfrånvaron är fortsatt hög och upplevelsen är att den ökar. Signaler kommer från alla verksamheter och nivåer att

arbetsbelastningen tenderar att öka och ett antal medarbetare är i dag sjukskrivna på grund av sömnsvårigheter och andra stressymtom.

Förvaltningen märker av ett ökat antal anmälningar till Skolinspektionen och

Förvaltningsrätten. Komplicerade ärenden i kombination med mycket korta svarstider sätter press på rektorer och handläggare. Flertalet anmälningar läggs efter utredning till

handlingarna utan vidare åtgärd.

Upplevda brister i HR-systemet och stöd från IT-avdelningen innebär ökad tidsåtgång för medarbetare och bidrar sannolikt till den ökade stressen.

Personalsituationen är annars relativt bra när det gäller behörighet och kompetens men det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, vissa lärarkategorier som SVA-och

speciallärare/pedagoger och studiehandledare.

Ekonomi

Avräkning barn- och elevpeng

Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kf barn- och elevpeng för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium.

Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år, i delårsbokslutet per augusti och i årsbokslutet. Avräkningen per augusti visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av per den 15:e i varje månad, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av kommunfullmäktige. Avräknat antal barn och elever multipliceras med Kf barn och elevpeng/ålder. För januari-augusti, uppgår summan till 2,3 mkr. Summan 2,3 mkr är beräknad på det faktiska antalet barn och elever för perioden januari till augusti.

(28)

I genomsnitt visar avräkningen att:

Förskola 1-3 år och 4-5 år några fler barn varje månad

Förskoleklass några fler elever varje månad

Åk 1-3 åtta elever fler varje månad

Åk 4-5 15 elever färre varje månad

Åk 6-9 fyra elever färre varje månad

Fritidshem 23 färre barn per månad

Gymnasium 34 elever fler elever per månad

De 2,3 mkr ingår i resultat ovan men är preliminärt då de enligt budgetreglerna ska beslutas av kommunfullmäktige innan avräkningen tillfaller Un.

Från 2016 har regelverket förändrats när det gäller hur antalet barn och elever räknas över sommaren. I den så kallade ”sommarregleringen” har förskolans antal barn i juli justerats i augusti månad.

För förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium är juli och augusti månad en kopia av juni månads statistik för elever. I september kommer septembers månads elever justera juli och augusti. Det innebär att i det ekonomiska resultatet per augusti är det inte det verkliga antalet elever enligt regelverket för sommarreglering som finns med. Det kommer att finnas med i det ekonomiska resultatet per september. Enligt prognosen är det totalt sett fler barn och elever per 15 september än vad det varit under

sommarmånaderna.

Utfall mot budget

Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat med 2,6 mkr. Anledningen till det positiva resultatet är ökade intäkter jämfört med kostnaderna för perioden. De ökade intäkterna består av fyra delar. Utbildningsnämnen har tilldelats medel från det statliga bidraget som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 2,3 mkr för perioden (3,5 mkr på helår). Ansökan har gjorts till Migrationsverket för bidrag för asylsökande barn och elever för vårterminen och ska göras för höstterminen. Bidraget har bokats upp med 2 mkr i avvaktan på besked från Migrationsverket. För 2015 fanns medel kvar av schablonersättning från Migrationsverket för främst vuxenstuderande som ännu inte påbörjat sin SFI-utbildning.

Dessa medel har förts över till 2016 och ingår i resultatet ovan med 1 mkr (1,6 mkr på helår).

En preliminär avstämning av Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för perioden medför ytterligare intäkter med 2,3 mkr.

Det är viktigt att betona att det finns en osäkerhet i resultatet per augusti.

 Osäkerhet finns kring vilka summor som beviljas av de ersättningar som sökts för asylsökande barn och elever. Migrationsverket har långa handläggningstider och Utbildningsnämnden väntar fortfarande på besked om viken summa som beviljats för asylsökande barn och elever för höstterminen 2015.

 På kostnadssidan ingår inte retroaktiva löner från april för ett 40-tal barnskötare i förskolan och på fritidshem, som tillhör Kommunals avtalsområde. De förväntas bli klara i november.

 Andra år har semesterlöneskulden justerats per augusti men i år kommer justering att ske i samband med bokslutet.

 Personalkostnaderna innehåller fortfarande felaktigheter. För utbildningsnämndens innebär det främst att det är fel i kostnaderna mellan verksamheterna då det är svårt

(29)

att få procentfördelningar att fungera. Rättningar görs löpande för att personalkostnaderna blir rätt per verksamhet.

 I september kommer det vara känt vilka skolor och vilka program samt på vilken ort gymnasieeleverna i årskurs 1 ska börja, och det påverkar kostnaderna för köp av verksamhet. I nuläget avvaktar utbildningsnämnden information om hur många nyanlända gymnasieelever som går på introduktionsprogrammet i på Nyköpings gymnasium.

Fritidshem

Resultatet för perioden är -0,2 mkr. Intäkterna är -0,7 mkr lägre än budget och beror på att i den preliminära avräkningen av Kf barn- och elevpeng för perioden januari- augusti visar att det är färre barn än vad Mål-och budgetberedningen beslutat i prognosen för demografi 2016. Utbildningsnämnden har därför fått lämna tillbaka bidrag för barn- och elevpeng med 0,6 mkr jämfört med budget. Avgifterna är något lägre än budget, -0,04 mkr.

Kostnaderna är 0,5 mkr lägre än budget och personalkostnaderna är 0,45 mkr lägre. Under året har fritidshemmen haft svårt att anställa timvikarier vid frånvaro vilket medfört lägre personalkostnader. Några felaktigheter är identifierade i procentfördelningar av

personalkostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola som ger lägre

personalkostnader på fritidshemmen. De ska rättas i HR-systemet. Löneökningar från april för barnskötare är inte utbetalda och bidrar något till det positiva resultatet per augusti.

Förskola

Resultatet för perioden är 3,3 mkr. Intäkterna är 0,6 mkr högre än budget. Bidragen är totalt sett 0,5 mkr högre än budget. Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent uppehållstillstånd) är 0,7 mkr högre än budget. Bidraget för asylsökande barn är preliminärt utifrån vad som sökts och Utbildningsnämnden väntar på svar från Migrationsverket om vad som kommer att beviljas. Bidraget för barn- och elevpeng är 0,45 mkr lägre än budget, budgeten för förskolan gjordes på ett högre antal barn än vad Un tilldelats medel för. Avräkningen per augusti har gett ett tillskott för fler barn, men för

perioden är det ett minusresultat. Bidraget från Skolverket för omsorg på obekväm tid är 0,15 mkr högre än budget.

Avgifterna är 0,1 mkr högre än budget och påverkas bland annat av föräldrarnas inkomst och regelverket för maxtaxan.

Kostnaderna är 2,6 mkr lägre än budget. Personalkostnaderna är 1,8 mkr lägre än budget och beror bland annat på att det varit svårt att rekrytera förskolelärare och att vakanta tjänster varit bemannade med timvikarier långa perioder. Från hösten är tjänsterna tillsatta.

När medarbetare är frånvarande är det svårt attersätta dem med utbildade vikarier vilket ger lägre kostnader. Löneökningar från april för barnskötare är inte utbetalda och bidrar något till det positiva resultatet per augusti.

Köp av verksamhet är -0,1 mkr högre än budget och beror på att det är fler barn i friståendeverksamheter än när budgeten gjordes.

Övriga kostnader är 0,9 mkr lägre än budget och består av många mindre avvikelser. Några av de större positiva avvikelserna jämför med budget är pedagogiskt material (0,1 mkr) och övrigt förbrukningsmaterial (0,1 mkr). Köp av kostenheten är -0,2 mkr högre än budget och avser främst köp av kost som gjorts när kokerska varit frånvarande på förskolor som tillagar egen mat.

(30)

Förskoleklass och grundskola

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass och grundskola är -6,1 mkr. Den övergripande förklaringen till det negativa resultatet är de verksamheter som organisationen utökats med för att bedriva undervisning och följa lagen för de elever som är nyanlända. Nya

mottagningsenheter har startats på Ramdalsskolan och D-skolan och på Brevik har mottagningsenheten utökats. Den beslutade barn- och elevpengen täcker inte de ökade kostnaderna (personalkostnader för lärare, studiehandledare och SVA-lärare och övriga kostnader som tolk och läromedel ).

Grundskolorna tilldelas bidraget från Migrationsverket för de elever som har permanent uppehållstillstånd (enligt gällande beslut delas det lika med Vård- och omsorgsförvaltningen), men det räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna. I redovisningen för januari- augusti finns också uppbokade bidrag med för asylsökande elever. Utbildningsnämnden väntar på besked från Migrationsverket om vilken summa som de kommer att bevilja. Migrationsverket har långa handläggningstider och besked kommer förhoppningsvis innan året är slut. Det finns elever som är nyanlända men varken tillhör gruppen asylsökande elever eller gruppen med permanent uppehållstillstånd. För dessa elever tillkommer inte några bidrag från Migrationsverket.

Intäkterna är -0,4 mkr lägre än budget. Bidragen är totalt sett -0,1 mkr lägre än budget.

Bidragen från Migrationsverket (för asylsökande barn och barn med permanent

uppehållstillstånd) är 0,5 mkr högre än budget. Bidraget för asylsökande barn ingår och är preliminärt utifrån vad som sökts och Utbildningsnämnden väntar på svar från

Migrationsverket om vad som kommer att beviljas. Bidraget för barn- och elevpeng är -1,1 mkr lägre än budget, budgeten gjordes på ett högre antal elever än vad Un tilldelats medel för. Avräkningen per augusti har gett ett tillskott för fler elever, men för perioden är det ett minusresultat. Övriga bidrag är 0,15 mkr högre än budget och avser bidrag från

Kunskapsbanken (Sparbanken Sörmland) som inte har budgeterats. Motsvarande kostnader finns för projekt som genomförts för bidraget. Intäkter från Arbetsförmedlingen är 0,2 mkr högre än budget då det är fler anställda medarbetare med lönebidrag (medför samtidigt högre personalkostnader). Intäkter från Skolverket är 0,1 mkr högre än budget då projektet matematiklyftet avslutats efter vårterminen och resterande statsbidrag ingår i redovisningen.

Intäkter för försäljning av verksamhet är -0,25 mkr lägre än budget och beror på att det är färre elever från andra kommuner i Oxelösunds grundskolor än när budgeten gjordes.

Kostnaderna är -5,8 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är 1,4 mkr lägre än budget.

Det beror på en budgeteringsteknik som använts. En ”verklig” personalbudget finns inlagd i ekonomisystemet på de grundskolorna som har mottagningsenheter. På två av

grundskolorna har då intäkterna från barn- och elevpengarna inte räckt till personalbudgeten och då har budget minskats på ett konto för övriga kostnader, med motsvarande summa. En annan förklaring till att intäkterna för barn- och elevpeng inte räcker är de elever i behov av särskilt stöd i sociala och i undervisningssituationer. Ofta består stödet för eleven av en individuell resursperson med målet att eleven ska slussas tillbaka till klass. Det är de främsta förklaringarna till att kostnader totalt sett är högre än budget och att övriga kostnader är -7,9 mkr högre än budget.

Personalkostnaderna har ökat i stort sett hela året och speglar det som beskrivs i stycket ovan, behovet i verksamheterna och de utökningar som skett för att möta det ökade antalet elever. På Brevik är det från höstterminen 16 fem klasser i åk 6 mot fyra på vårterminen 16.

Några felaktigheter är identifierade i procentfördelningar av personalkostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola som ger högre personalkostnader på grundskolan.

De ska rättas.

Det pågår också en löneglidning då det är konkurrens om medarbetare och det ökar personalkostnaderna.

(31)

Några större avvikelser på övriga kostnader är köp av kost från kostenheten som är -0,8 mkr högre än budget. IT-kostnaderna är -0,4 mkr högre än budget. Läromedel är -0,15 mkr högre än budget för perioden och beror på att läromedel köpts in till skolstarten. Inköpen av

läromedlen minskar under hösten. Kostnader för skolskjuts är 0,2 mkr lägre än budget och beror på att färre elever är berättigade till skolskjuts än när budgeten gjordes.

Gymnasium

Gymnasiets resultat för perioden är positivt, 3,9 mkr. Varje år är resultatet osäkert per augusti. I augusti det inte är känt vilka program, skolor och orter som eleverna i åk 1 går på.

Antagningskansliet stänger reservantagningen den 15 september. Utbildningsnämnden avvaktar besked från Nyköpings gymnasium om hur många nyanlända elever som går på introduktionsprogrammet från hösten (uppskattningsvis ett 50-tal). När september månad är slut och utbildningsnämnden fått den information som saknas i nuläget kan det ekonomiska resultatet bli mer rättvisande.

Redovisningen är utifrån sommarregleringen (beskrivs under rubriken Kf barn- och elevpeng) och kommer att regleras med elevtalen per 15:e september.

Intäkterna är 0,4 mkr högre än budget och avser bidraget för barn- och elevpeng som är högre efter den preliminära avräkningen av Kf barn- och elevpeng för perioden januari- augusti. Kostnaderna är 3,6 mkr lägre än budget och 3,2 mkr avser köp av verksamhet per augusti. Övriga kostnader är 0,4 lägre än budget och det beror på att kostnader för busskort inte är betalda för augusti månad.

Övriga verksamheter, Nämnd, Musikskola och Gemensam administration och Resultatet för Nämnden och Musikskolan är nästan noll och har följt budget.

Gemensam administration har ett positivt resultat med 0,8 mkr. Intäkterna är 0,4 mkr högre än budget och avser obudgeterat bidrag från Europeiska socialfonden (Esf) för deltagande i analysfasen av projektet ”IntegrationsBygget i Sörmland” (IBIS). Det är ett treårigt projekt, som innebär en förstärkt språkundervisning. Intäkterna motsvaras av personalkostnader för projektledare

Kostnaderna är 0,4 mkr lägre än budget. Personalkostnaderna är 0,27 mkr lägre än budget och beror på att en IT-pedagogtjänst varit vakant och att en person varit föräldraledig.

Kostnader för kurs och konferens och dataprogram är ca 0,2 mkr lägre än budget.

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning

På Campus Oxelösund bedrivs verksamheterna Komvux, Sfi och uppdragsutbildning. Den ekonomiska redovisningen görs gemensamt för samtliga verksamheter.

I början av året hade Campus Oxelösund en budget i obalans och visade ett minusresultat då anslaget varit oförändrat i många år. Anslaget räckte inte till för att bedriva verksamhet och följa lagen utifrån de stora volymökningar som skett de senaste åren.

För perioden har de ökade kostnaderna för SFI och grundvux täcks av de medel som tilldelats från det statliga bidraget för högt mottagande av nyanlända (3,5 mkr på helår)

tillsammans med de schablonersättningar som sparats från 2015 och som förts över till 2016.

Yrkesvux har finansierats av statsbidrag. Hälsoskolan har finansierats av medel från samordningsförbundet RAR Sörmland.

Resultatet är 0,8 mkr lägre än budget. Intäkterna är 1,7 mkr högre än budget och motsvaras avbidrag som totalt sett är 1,7 mkr högre än budget och består av flera delar. Bidrag från Skolverket är -0,3 mkr lägre än budget och beror på att Yrkesvuxutbildningar inte genomförts under sommaren. Bidragen från Migrationsverket för personer med

(32)

permanentuppehållstillstånd (enligt gällande beslut delas det lika med Vård- och

omsorgsförvaltningen) är 1,6 mkr högre än budget och innehåller även bidrag från 2015.

Övriga bidrag är 0,35 mkr högre än budget och avser obudgeterade intäkter från

samordningsförbundet RAR Sörmland för Hälsoskolan. Hälsoskolan är en utbildning för nyanlända vuxna och handlar om hälsofaktorer och om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Det ingår också som en del i samhällsinformationsutbildningen. (Intäkterna motsvaras av utbildningskonsultkostnader med mera).

Kostnaderna är 0,9 mkr högre än budget. Personalkostnaderna är 0,4 mkr högre än budget och en anledning till det negativa resultatet är kostnader för den nya byggutbildning inom Yrkesvux som startats från augusti och finansieras av "Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med Sfi och svenska som

andraspråk på grundläggande nivå". Personalkostnader för samhällsorientering ingår.

Övriga kostnader är 0,4 mkr högre än budget och obudgeterade utbildningskonsultkostnader för Hälsoskolan är 0,3 mkr högre. IT-kostnader är 0,1 tkr högre än budget.

Utfall jämfört med föregående år

Utbildningsnämndens resultat per augusti 2016 är 2,6 mkr och jämfört med 2015 års resultat som var 2,6 mkr, är resultatet oförändrat mellan åren.

Anslaget har ökat med 7,6 mkr, från 144,2 mkr till 151,8 mkr. Utbildningsnämnden

beviljades ökat anslag efter avräkning av Kf barn- och elevpeng per augusti 2015 med 7,7 mkr. Per augusti 2016 är motsvarande summa 5,4 mkr lägre, 2,3 mkr.

Intäkterna har ökat med 7,3 mkr.

Den största ökningen avser det statliga bidraget (för högt mottagande av nyanlända) för 2016 med 2,3 mkr som Utbildningsnämnden fått del av (3,5 mkr helår). Bidragen från Migrationsverket som har ökat med 2,8 mkr, från 7,1 mkr till 9,9 mkr. En anledning till de ökade bidragen är att Oxelösund från 2016 haft fler asylsökande barn och elever än 2015.

Migrationsverket har ökat nivåerna för ersättning för asylsökanden och personer med permanent uppehållstillstånd (som flyttat hit efter 2016-01-01).

Bidrag från arbetsförmedlingen är oförändrade mellan åren (2 mkr). Bidragen från Skolverket var 4,2 mkr 2015 och är 5,5 mkr för 2016, och har ökat med 1,3 mkr. Bidraget för omsorg på obekväm arbetstid har ökat 2016 med 0,7 mkr. Campus har använt 0,4 mkr mer av

statsbidrag från skolverket till Yrkesvux-utbildningar än förra året.

Avgifter i förskola, fritidshem och musikskolan har ökat med 0,3 mkr: Avgifterna är 5 mkr 2016 mkr och var 4,7 mkr 2015. Intäkter för försäljning av verksamhet till andra kommuner är totalt sett oförändrade mellan åren och uppgår till ca 1,1 mkr.

Kostnaderna har ökat med 15 mkr mellan åren (9 %). 2015 var kostnaderna 162 mkr och 2016 är kostnaderna 177 mkr.

Den största ökningen av kostnaderna är personalkostnader som enligt driftsredovisningen ökat med 13,2 mkr vilket motsvarar en ökning med 15 %. Osäkerheter finns i 2015 års siffror p g a byte till nytt lönesystem från mars 2015. 2016 är osäkerheten mindre men

personalkostnader som ska fördelas mellan olika verksamheter fungerar inte fullt ut.

Personalstatistik saknas vilket försvårar en analys mellan åren.

Utökningar har skett mellan åren, i huvudsak för att möta det ökade antalet barn och elever.

Frösängs förskola har utökats med platser från maj månad. Mottagningsenheter har utökats och tillkommit. Fler elever i grundskolan har gjort att klasser delats vilket medfört behov av fler lärare och även studiehandledare på olika språk. På Campus har SFI har utökats för att möta det ökande antalet elever. Campus har också anställt två lärare till den nya yrkesvux- utbildningen med inriktning på bygg med svenska som andra språk. Projektledare för IBIS-